| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 4601.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL 120B, CONFORME NOTAS FISCAIS 000357, 000358, 000359 E 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2009 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ULTILIZADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2009 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACA MOJ-0603, QUE SE ENCONTRAVA-SE A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2009 | 350.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2009 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2009 | 820.00 | 00038013428400 | ESTELIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2009 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2009 | 620.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIT, LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGA-MENTO, CONFORME NOTAS FISCAIS 2051, 2052, 20-67. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2009 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LIXO URBANO E RESTO DE OBRAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2009 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM LOCA€ÇO DE SOM NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO MENINO JESUS NA COMUNIDADE DOTABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2009 | 3200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ES-PECIFICACAO EM CONTRATO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2009 | 300.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE EM-PENHOS E GUIAS DE RECEITAS, ORGANIZACAO DE PASTAS DE BALANCETES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2009 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2009 | 2075.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2009 | 2075.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2009 | 2201.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS QUE ATUAM COMO DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/01/2009 | 918.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS QUE ATUAM COMO DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/01/2009 | 518.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DABANDA BALANCO NA REDE, NO EVENTO III BALAIO CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/01/2009 | 710.00 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEINTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/01/2009 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES CONTABEIS DESTA PRE-FEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/01/2009 | 105.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nø008106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/01/2009 | 100.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/01/2009 | 810.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A NOVOS PLANOS DE TRABALHO E CONVENIOS CULTURAIS P/ O MUNICIPIO, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/01/2009 | 750.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM DESABRIGA-DAS DEVIDO AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM DESABRIGA-DAS DEVIDO AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/01/2009 | 900.00 | 07473422000123 | CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DI-GITACAO DE PROJETO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/01/2009 | 518.00 | 00003961507481 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO ORIGINIS, DURANTE O EVENTO III BALAIO CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/01/2009 | 518.00 | 00005544927413 | MARIA JU€ARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO DE GRUPO CAISCA NO EVENTO III BALAIO CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/01/2009 | 620.00 | 00003528462400 | JOELMA DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DACOMPANHIA EAE DE TEATRO, NO EVENTO III BALAIOCULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/01/2009 | 518.00 | 00003522078411 | RODRIGO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DO GRUPO TERRA BRASILIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO III BALAIO CULTURAL REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/01/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CA€AMBAMERCEDES-BENZ MNZ-4992 P/ ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHO E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/01/2009 | 415.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/01/2009 | 700.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITENAS COMUNIDADES DO SANGRADOURO, LAGES, MARINHO, MIRADOR E MOITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/01/2009 | 1800.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO III BALAIO CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 02/01/2009 | 1437.24 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL 001787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 02/01/2009 | 36.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL 001787. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2009 | 830.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETORDOS TRANSPORTES NA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2009 | 41.60 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/01/2009 | 619.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/01/2009 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 224.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVIORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA O /POLO DO MARINHO PELA MANHA/TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MOTO CG- 125 PLACA MOH 4310, CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURONO TURNO DA MANHA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 224.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVIORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 984.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CHEVETH MARAJO PLACA MNU-9128/PB. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 943.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 528.00 | 00004090530407 | JUSSYANE A. ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SAVEI-RO PLACA 1019. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 1134.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO F-4000, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 818.40 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 615.00 | 00020704070472 | MANOEL TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRASPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 1214.40 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO F-4000. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO, DURANTE O TURNO DA TARDE, EM VEICULO F-4000 PLACA BXA 5844. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 956.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO F-4000 PLACA MMQ-6801/PB, QUE CONDUZ ALUNOS DE MARINHO PARA BOQUEIRÇO, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 1710.72 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO ESCOLAR DO VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-0139/PB, QUE CONDUZ ALUNOS DOS CANUDOS PARA BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 1214.40 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 2006.40 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR DO VEÖCULO F4000 PLACA BWA-2480/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADORNO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRA-TO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÖCULO F-4000 DE PLACA KEM 1535/PB, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2009 | 2036.80 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR DO VEÖCULO F4000 PLACA MMP-4062, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 1848.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÖCULO F4000DE PLACA KGX 2128/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2009 | 1420.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRA-TO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEÖCULO F-4000, PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GONCALO PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O VEICULO F-4000 DE PLACA KFV 5510/PB, TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MONTE PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO FLORESTA PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO F-4000 PLACAKFW-4747/PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 1136.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA P/A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBA-NA DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICU-LO F-4000 PLACA JEN-0396/PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO F-4000 PLACA MMN 9036 DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2009 | 1504.80 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO F-4000 PLACA KJZ-0116 DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2009 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A ZONA URBA-NA DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2009 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO, EM VEICULO F-400 PLACA KIQ-1574, NO TURNO DA NOITE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2009 | 1171.20 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA P/ ESTACIDADE, EM VEICULO VERANEIO, NO TURNO DA NOI-TE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2009 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR DO VEÖCULO F4000 PLACA MZA-3255/PB DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO FLORESTA, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2009 | 1821.60 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA AZONA URBANA DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2009 | 1782.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOACUDE DE DENTRO PARA A ZONA URBANA DE BOQUEI-RAO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO F-4000 PLA-CA KGF-1910/PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2009 | 1944.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADINHO PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2009 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS COM TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO, EM VEICULO F-4000 PLACA KFY-7642. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2009 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CANUDOS P/ O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO D-20 PLACA KFT-3868. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2009 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO VEÖCULO F-4000 PLACA HUK- 8347, CONDUZINDO ESTUDANTES DO MIRADOR P/ ES-TA CIDADE NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2009 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DO TABUADO PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAONO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CAMINHAO M.BENZPLACA MMY-1020. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2009 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAVACO P/ ESTA CIDADE, NO VEICULO F-4000 PLACA-MMZ 1920/PB, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2009 | 818.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DO TABUADO PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAONO TURNO DA NOITE, EM VEICULO F-4000 PLACA KIN-5765. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2009 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DO PEJA, EM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW-6977. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2009 | 937.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO LAGES PARA A ZONA URBANA DE BOQUEIRAO, EM VEICULO F-4000 PLACA KIK-6187, NO TURNO DATARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2009 | 252.80 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2009 | 735.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NO REVEILLON 2008/2009 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2009 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUAIVANILDA RODRIGUES CHAGAS,70, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2009 | 1416.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COORDENADORES DO PEJA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2009 | 4032.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COORDENADORES E DIRETORES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES DE ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/01/2009 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO (FIAT VER-MELHO PLACA MNV-7764) CONFORME NOTA FISCAL 060977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/01/2009 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO (FIAT VER-MELHO PLACA MNV-7764) CONFORME NOTA FISCAL 060978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/01/2009 | 909.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINA-DAS AO VEICULO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 060975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/01/2009 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINA-DAS AO VEICULO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 060974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/01/2009 | 305.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO (FIAT VER-MELHO PLACA MNV-7764) CONFORME NOTA FISCAL 060976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/01/2009 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/01/2009 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ESTACIDADE NO TURNO DA TARDE, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/01/2009 | 1600.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTEDE PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/01/2009 | 1748.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS 003056, 002945, 002944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/01/2009 | 4600.00 | 00002513731425 | CICERO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADESDO REVEILLON 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTA€OES ARTISTICAS DO SANFONEIRO Z� DE OTACILIO NAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/01/2009 | 1235.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO FEST VERAO, REALIZA-DA COM MOTOCROSS, CANOAGEM, CAVALGADA, E SHOWNA PRACA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/01/2009 | 3260.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURAN€A DURANTE O EVENTO DO FEST VERAO REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/01/2009 | 385.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/01/2009 | 11234.10 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL 00033420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/01/2009 | 2036.80 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MMP-4062, NO TURNO DA NOITE, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082008 | 0004138 | 02/01/2009 | 11234.10 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DISTRI-BUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 33420 COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 905.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAI-PIRA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2009 | 29453.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2009 | 12817.47 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 004306 E 004307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2009 | 3018.39 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME NOTAS FISCAIS 001871, 001870 E 001869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2009 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2009 | 781.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CINCO PLANTOES DE BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2009 | 24204.90 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 004309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2009 | 450.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2009 | 600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT FIORINO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2009 | 184.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2009 | 680.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 012220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2009 | 672.30 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CAPS MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 012210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2009 | 3755.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS QUE ATUAM EM DIVERSOS SETORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2009 | 2548.25 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO FIORINO PLACA MOF-3764, PICK-UP CORSA PLACA MOR-9677, FIAT UNO PLACA MNV-7764, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS001393, 001397,001395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2009 | 208.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 083235 E 083519 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2009 | 887.64 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAOCONFORME NOTA FISCAL 001872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2009 | 585.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000-232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2009 | 378.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOCAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2009 | 291.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000231 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2009 | 8064.40 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2009 | 362.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2009 | 1565.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2009 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA ATUANDO COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2009 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATUANDO COMO PROFISSIONAL ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2009 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, ATUANDO COM PROFISSIONAL OFTALMOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2009 | 250.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE IMUNIZACAO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2009 | 1600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2009 | 765.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2009 | 27400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2009 | 565.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2009 | 4714.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS QUE ATUAM NA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2009 | 2937.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS QUE ATUAM NA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2009 | 800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2009 | 900.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2009 | 1650.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2009 | 3025.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2009 | 967.20 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - DNOSC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2009 | 1218.90 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2009 | 93.84 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ASSUFATEC-CAPS CONFORME NOTA FISCAL 009810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2009 | 1016.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 009804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2009 | 1024.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2009 | 300.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2009 | 1250.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2009 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2009 | 10459.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL 043818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2009 | 7458.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø06948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2009 | 281.60 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2009 | 1016.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2009 | 490.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PI-CK-UP CORSA MNR-9677, CONFORME NOTA FISCAL 001481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2009 | 130.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA PLACA MNV-7764) CONFORME NOTA FISCAL001479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2009 | 350.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA PLACA MOF-3764) CONFORME NOTA FISCAL001477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2009 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA PLACA MNY-7084) CONFORME NOTA FISCAL001480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/01/2009 | 150.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA PLACA MOQ-2353) CONFORME NOTA FISCAL001478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/01/2009 | 225.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353,CONFORME NOTA FISCAL 001394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2009 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO GOL PLACA MMW-3838, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2009 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2009 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM EVENTOS (SEMINARIO DE SAUDE NO CEFAR, I CORRIDA DA SAUDE, VACINACAO DE CAES E GATOS E CONFRA-TERNIZCAO DO CAPS) CONFORME RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2009 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 008108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2009 | 1516.16 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO (LEITE NAM) DESTINADO AO SETOR DE PEDIA-TRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CON-FORME NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2009 | 10419.30 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/01/2009 | 350.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A CREDORA ACIMA PARAPARTICIPAR JUNTO A ASSESSORIA TECNICA DA PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/01/2009 | 700.00 | 00014795450404 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/01/2009 | 700.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 009294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/01/2009 | 226.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/01/2009 | 1014.78 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/01/2009 | 569.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AOS PSF-I E PSF- II, CONFORME NOTA FISCAL 009805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/01/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/01/2009 | 5182.15 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 001266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/01/2009 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/01/2009 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/01/2009 | 4000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2009 | 563.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/01/2009 | 1550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCLUSAO SOCIAL DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADESDE GERACAO DE RENDA ATRAVES DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/01/2009 | 1559.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES G. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE TRES SUPERVISOES CLINICAS E INSTITUCIONAIS PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/01/2009 | 18778.66 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 004308 E 004310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/01/2009 | 565.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/01/2009 | 100.00 | 00004623513432 | CICERO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/01/2009 | 2960.40 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/01/2009 | 918.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/01/2009 | 918.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/01/2009 | 918.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/01/2009 | 1395.22 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/01/2009 | 1020.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS OFICINEIROS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. MARINALVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/01/2009 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA OPE-RARIA DNOCS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E PONTO DE ENTREGA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 02/01/2009 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA OPE-RARIA DNOCS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E PONTO DE ENTREGA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/01/2009 | 336.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOSDE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS, GRUPO DA TERCEIRA IDADE E BOLSA FAMILIA), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/01/2009 | 238.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAFES, ALMOCOS, JANTA-RES E LANCHES, DESTINADOS AO PRO MORADIA, CONFORME NOTA FISCAL 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/01/2009 | 322.78 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/01/2009 | 920.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA ACAO JOVEM DESEVOLVENDO TRABALHO DE DIVULGACAO E COMUNICACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DO PROGRAMA ACAO JOVEM, NA RADIO COMUNI-TARIA FM, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. JOAO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. JOAO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. JOAO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/01/2009 | 2000.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELARCONFORME NOTA FISCAL 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/01/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/01/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/01/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/01/2009 | 379.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO CRAS, GRUPO DA TER-CEIRA IDADE E BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2009 | 454.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE FINANCAS E EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/01/2009 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS LIXO URBANO E RESTOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/01/2009 | 243.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 05/01/2009 | 488.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS, TOUCAS, PARES DE LUVAS, CONJUNTINHOS, CAMISETAS, PARES DE SAPATINHOS E MIJOES, DESTI-NADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 010157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/01/2009 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 05/01/2009 | 3950.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, GASOLINA CO-MUM, E BUCHA, PARA O TRATOR AZUL E O FIAT VERDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 06/01/2009 | 1088.60 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 07/01/2009 | 688.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PI-MENTOES, OVOS E TOMATES) DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 07/01/2009 | 834.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AL-FACE, OVOS, TOMATES, PIMENTOES E CEBOLAS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 08/01/2009 | 3174.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS FIAT AZUL PLACA MOJ-0603, E FIATVERDE PLACA MOM-0070, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 08/01/2009 | 900.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL PARA VIAJAR PARA OUTRO MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 08/01/2009 | 2690.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 08/01/2009 | 760.00 | 00021858900425 | GERALDINA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO, CERTIDOES DE NASCIMENTO,ENTRE OUTROS DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 08/01/2009 | 450.00 | 00048630888415 | MARIA ESTELA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A-CIMA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 08/01/2009 | 450.00 | 00032484330430 | EGNALDO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE PASSAGEM AEREA PARA SALVADOR, ONDE REALIZARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 08/01/2009 | 1614.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT PRATA PLACA MNE-8241, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 08/01/2009 | 150.00 | 00005929502471 | AYSLANA LUANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 08/01/2009 | 22283.67 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A PATROL, ENCHEDEIRA, TRATOR 1, TRATOR 2, TRATOR 3 E CACAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 09/01/2009 | 200.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/01/2009 | 210.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM CAPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/01/2009 | 141.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DESTI-NADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/01/2009 | 1329.38 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVEZ DE DEBITO AUTORIZADO, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/01/2009 | 4795.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA A SENHORA MARIA JOSE NORMANDIA, DEBITADO NO CONTA DO FPM EM JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 12/01/2009 | 1319.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€ÇO DE PNEUS E LUBRIFICA€åES DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (FI-AT VERDE PLACA MOM-0070, TRATOR 1, TRATOR 2 ETRATOR 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 12/01/2009 | 60.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DESTA CIDADE DURANTE O DIA 10/01/2009, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/01/2009 | 62.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A SERVICOSPRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEI-TURA, DEBITADO EM CONTA DO BOLSA FAMILIA EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/01/2009 | 56.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CONTRIB.INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - CIDE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Aparelhamento dos àrgÆos P£bli cos | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 13/01/2009 | 180.00 | 03265223000179 | LEVI MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/01/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A Sra. HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA, RELA-TIVA A SEXTA PARCELA DO PROCESSO 00758-1997-009-13-00-6, EXEQUENTE INSS IDENTIFICADO COMO PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/01/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A Sra. HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA, RELA-TIVA A SETIMA PARCELA DO PROCESSO 00758-1997-009-13-00-6, EXEQUENTE INSS IDENTIFICADO COMOPRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 13/01/2009 | 400.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO APOIO RELIGIOSO E CULTURAL PARA REALIZACAO DA FESTA DE PADROIRO DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, REALIZADA EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 14/01/2009 | 2001.26 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CON-FECCAO DO FARDAMENTO DOA COMPONETES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 14/01/2009 | 1788.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAOCONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 14/01/2009 | 370.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 14/01/2009 | 2959.84 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL 120B DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTAS FISCAIS 000395 E 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 14/01/2009 | 1260.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORES PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO TRATOR AD7-B PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CON-FORME NOTA FISCAL 0026575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 14/01/2009 | 275.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL 120B DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 15/01/2009 | 500.00 | 00039939065434 | ALCIO RICARDO JERONIMO ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DA CIDADE PARA OLIXAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 15/01/2009 | 40.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FECHADURA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 15/01/2009 | 1900.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DECAFES DA MANHA DURANTE OS EVENTOS: ENCONTRO SEBRAE, TRILHA DOS FEIRRANTES, FEST VERAO E REUNIAO DA INREDE, CONFORME NOTA DE SERVICO 010166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/01/2009 | 13.65 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/01/2009 | 3681.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 19/01/2009 | 276.00 | 06987274000100 | TACOMAR ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO O-NIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/01/2009 | 90.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULI-NA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/01/2009 | 7.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 19/01/2009 | 477.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO CATA VENTO DA CO-MUNIDADE DO SITIO QUARENTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 19/01/2009 | 706.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A RECUPERACAO DO CATA VENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUARENTA, CONFORME NOTA FISCAL 002604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 20/01/2009 | 177.05 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE CABOS SUPERASTIC FLEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/01/2009 | 2800.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO TRATOR VERMELHO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL00032936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 20/01/2009 | 880.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DURANTE OS DIAS DE FEIRAS EM JANEIRO DE 2009,MARIA LUZINETE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/01/2009 | 200.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/01/2009 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, REFEREN-TE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/01/2009 | 600.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ANALISE PARA A AVALIACAO DO PERFIL FARMACEUTICO NO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBTADO NA CONTA DO ICMS EM JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/01/2009 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 14480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/01/2009 | 620.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 2084E 2078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/01/2009 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FIS-CAL 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 21/01/2009 | 65.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARTUCHOS NOVOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 21/01/2009 | 120.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE TALOES IMPRESSOS PARA COBRANCA DE TAXAS DIVERSAS, CONFORME NOTA FISCAL 024985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/01/2009 | 100.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/01/2009 | 85.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA, CONFORME RECI-BO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/01/2009 | 110.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NAS SECRETARIAS ESTADUAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 26/01/2009 | 2310.00 | 04713314000192 | GUTEMBERG CHAVES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONTRA CHEQUES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RE-CURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 26/01/2009 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL027256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 26/01/2009 | 42.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O TRATOR VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nø3337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 27/01/2009 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 027271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/01/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/01/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/01/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO - PROGEM, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/01/2009 | 18916.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/01/2009 | 871.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/01/2009 | 440.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE A-DMINISTRACAO PARA RESOUVER PROBLEMAS ADMINIS-TRATIVOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/01/2009 | 19415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/01/2009 | 8083.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/01/2009 | 1909.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA A BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/01/2009 | 5305.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORE DO DEPARTAMENTO DEASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/01/2009 | 9605.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORE DO DEPARTAMENTO DEADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/01/2009 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/01/2009 | 72549.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/01/2009 | 15869.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/01/2009 | 36785.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/01/2009 | 1259.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/01/2009 | 6832.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/01/2009 | 3741.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/01/2009 | 823.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO COORDENA-CAO E SURPERVISAO PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/01/2009 | 9994.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/01/2009 | 2905.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE EDUCACAO INFANTIL, FUNDEB 40%, REFERENTE AJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/01/2009 | 15372.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE EDUCACAO INFANTIL, FUNDEB 60%, REFERENTE AJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/01/2009 | 5500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DA COMUNIDADE DO BENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/01/2009 | 3470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 28/01/2009 | 2150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/01/2009 | 510.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PARTE FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/01/2009 | 1833.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS DE TRABALHO NO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/01/2009 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACOES DE PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, NO HOSPITAL MUNICIPALDE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 28/01/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PLANTOES ME-DICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/01/2009 | 43250.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/01/2009 | 9423.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/01/2009 | 22659.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/01/2009 | 4952.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/01/2009 | 63650.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/01/2009 | 14003.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEI-RO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/01/2009 | 30832.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/01/2009 | 1970.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/01/2009 | 4815.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/01/2009 | 5077.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/01/2009 | 13903.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/01/2009 | 242.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DE DARF/SRF, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/01/2009 | 5181.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JANEI-RO DE 2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/01/2009 | 57.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/01/2009 | 2.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/01/2009 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/01/2009 | 350.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EM-PENHOS E GUIAS DE RECEITAS DESTA PREFEITURA, E ORGANIZACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSES-SORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSES-SOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSES-SOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/01/2009 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/01/2009 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 027305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/01/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTEL AS TRES PARCELAS DO VALOR DEVIDO PELO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/01/2009 | 560.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GEREN-TE DE SETOR DO GINASIO POLIESPOTIVO DA SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRE-TARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2009 | 560.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GEREN-TE DE SETOR DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/01/2009 | 100.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 31/01/2009 | 300.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE FEIRAS LIVRES DURANTES OD DIAS: 03, 10, 1724 E 31 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2009 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MOTORISTA TEMPORARIO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 31/01/2009 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 31/01/2009 | 619.60 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 31/01/2009 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 31/01/2009 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO E DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 31/01/2009 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 31/01/2009 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS LIXO URBANO E RESTOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/01/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A TAXAS DEDEVOLUCOES DE DOCUMENTOS, DEBITADO NA CONTA DO CIDE EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 31/01/2009 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 31/01/2009 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 31/01/2009 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA E-PITACIO PESSOA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DODEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/01/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRE-TARIO DE ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 31/01/2009 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2009 | 1200.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE PESSOAS QUE FICARM DESABRIGADAS DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, ALUGUEIS REFERENTES A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2009 | 918.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2009 | 918.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO RPOGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 31/01/2009 | 1530.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR PARA SAO JOAO DO CARIRI, MONTEIROE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 31/01/2009 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 31/01/2009 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA SEMAS E SMF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 31/01/2009 | 459.00 | 00002756787418 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE OFICINEIROS E ORIENTADORES SOCIAL DO PRO JOVEM, PARA VISITAS IN LOCO DAS FAMILIAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 31/01/2009 | 918.00 | 00049757512400 | EDJANETE ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 31/01/2009 | 460.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA ACAO JOVEM, NA RADIO COMUNITARIS DESTE MUNIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 31/01/2009 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 31/01/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/01/2009 | 1575.00 | 00002475964421 | IVANILDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAS DESTINADAS A VARIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE ALUGUEIS, CONFORME RECIBOSDE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 31/01/2009 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 31/01/2009 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 31/01/2009 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 31/01/2009 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 31/01/2009 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 31/01/2009 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 31/01/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 31/01/2009 | 300.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 31/01/2009 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 31/01/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2009 | 600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTAO DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2009 | 2250.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTAO DE 90 HORAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2009 | 600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTAO DE 24 HORAS DURANTE O MES DE JANIERO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTAO DE 48 HORAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTAO DE 72 HORAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2009 | 600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM PLANTAO DE 24 HORAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTAO DE 96HORAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2009 | 515.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2009 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2009 | 480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2009 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2009 | 2460.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS QUE ATUAM NA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2009 | 3075.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS QUE ATUAM NA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2009 | 2850.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI-NICA GERAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 31/01/2009 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCLUSAO SOCIAL DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADESDE GERACAO DE RENDA ATRAVES DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 31/01/2009 | 620.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 31/01/2009 | 235.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000-233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 31/01/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 31/01/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2009 | 1159.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2009 | 2113.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2009 | 150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A SERVIDORA ACIMA, DEVIDOSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 31/01/2009 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2009 | 333.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCOESDE DOCUMENTOS (CHEQUES) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2009 | 35686.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2009 | 6162.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CEF-FGTS-INADIM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFORME DAFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2009 | 19947.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS REFE-RENTE A JANEIRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2009 | 2158.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS RELATIVOS AO INSS, RE-FERENTE A JANEIRO DE 2009, DESCONTADO NA CON-A DO FPM CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/02/2009 | 5600.00 | 00002933007479 | JAIRO ROBEVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 70 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO TABUADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/02/2009 | 630.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO EM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/02/2009 | 590.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE EN-TULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 02/02/2009 | 620.00 | 00004309762409 | JOSE CHARLLES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEM-PORARIO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/02/2009 | 2022.48 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE PLANO DE CELULAR, REFERENTE AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEBOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/02/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/02/2009 | 3060.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000092 E 000091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 02/02/2009 | 457.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REVISAO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 0274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 02/02/2009 | 10800.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(240 CARRETAS DE AGUA), DES-TINADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/02/2009 | 171.60 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 02/02/2009 | 30.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EMENDA DE MANGUEIRAS DA BOMBA DE AGUA DO MIRADOR, CONFORME NOTA FISCAL 00107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/02/2009 | 82.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/02/2009 | 441.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 02/02/2009 | 400.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER ORIGI-NAIS DESTINADOS A PROGRAMA PRO JOVEM, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/02/2009 | 435.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA ACAO SOCIAL, DO CRAS, E DA TERCEIRA IDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 02/02/2009 | 816.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS OFICINEIROS DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/02/2009 | 1020.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL DESTINADO A VIAGENS IN LOCO COM ASSISTENTES SOCIAIS E CONSELHEIRO TUTELARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/02/2009 | 504.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS PARA VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPARDE CURSO DO VOLSA FAMILIA E UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/02/2009 | 80.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA ORIENTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM VISI-TAS A FAMILIAS DO PROGRAMA, CONFORME NOTA DE SERVICO 010169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 02/02/2009 | 75.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | 0ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (MORIM DE ALGODAO) DESTINADO A CONFECCAO DO ARTESANATO DOS NUCLEOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 005868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 02/02/2009 | 226.36 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA FAMILIA E A€ÇO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO INLOCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/02/2009 | 700.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITENAS COMUNIDADES DO SANGRADOURO, LAGES, MARINHO, MIRADOR E MOITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 02/02/2009 | 3200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, ESPECIALI-ZADA EM CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/02/2009 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 02/02/2009 | 3000.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINA-DAS A DOACOES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTEDA NOTA 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 02/02/2009 | 6580.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORES PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PARA REPOSI€ÇO E MANUTEN€ÇO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø0026494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 02/02/2009 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACA MOJ-0603, QUE SE ENCONTRAVA-SE A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/02/2009 | 2347.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS QUE ATUAM COMO DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 02/02/2009 | 7195.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS QUE ATUAM COMO DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 02/02/2009 | 6787.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS QUE ATUAM COMO DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 02/02/2009 | 2347.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS QUE ATUAM COMO DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/02/2009 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/02/2009 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DOPARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/02/2009 | 350.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 02/02/2009 | 900.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DE NOTAS E EDITAIS DESTA PREFEI-TURA NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/02/2009 | 800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/02/2009 | 4869.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO PARCELAMENTO DO SERVICO DE TELE-FONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | A‡äes do Convenio com a SSP/PB Sec. de Seguran‡a Publica do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 02/02/2009 | 300.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEALMOCOS DESTINADOS A POLICIA CIVIL E SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 02/02/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 02/02/2009 | 1420.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO CA-MINHÇO M.BENZ/709 PLACA GPB-8631/PB, DO SITIOGON€ALO PARA DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 02/02/2009 | 2006.40 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MIRADOR PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, VEICULO PLACA BWA-2480. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 02/02/2009 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BENTO DE CIMA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 02/02/2009 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGM-1535/PB, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA E RELVA PARA A ZONAURBANA DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/02/2009 | 818.40 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 02/02/2009 | 1317.20 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MZA-3255/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA P/ A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 02/02/2009 | 224.00 | 00051774062453 | JOAO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE COM VEICULO MOTO CG 125 PLACA 0204, TRANSPORTANDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE BOQUEIRAO PARA O SITIO SANGRADOURO. FUNDEB 40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 02/02/2009 | 1134.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO F-4000, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADO DE BAIXO PARA A ZONA URBANA, NO TURNODA TARDE. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 02/02/2009 | 1782.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA KGF 1910-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 02/02/2009 | 615.00 | 00020704070472 | MANOEL TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRASPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 02/02/2009 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 02/02/2009 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MMQ-6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 02/02/2009 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 02/02/2009 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ESTACIDADE NO TURNO DA TARDE, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 02/02/2009 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO LAR VEICULO F-4000 KFY 7642/PB, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSEN-TAMENTO DO MONTE PARA A ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO DA NOITE, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 02/02/2009 | 1710.72 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO CANUDOS P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO F-4000 PLACA HUT-0139. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/02/2009 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 02/02/2009 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA JEN-0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE. FUNDEB40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 02/02/2009 | 1136.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MOT-9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. FUNDEB40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 02/02/2009 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFV-5510/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, FUNDEB40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/02/2009 | 984.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CHEVETH MARAJO PLACA MNU-9128/PB. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 02/02/2009 | 528.00 | 00004090530407 | JUSSYANE A. ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SAVEI-RO PLACA 1019. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 02/02/2009 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABUADO DE CIMA PA-RA A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO F-4000 PLACA KIQ-157. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 02/02/2009 | 1214.40 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO F-4000. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 02/02/2009 | 818.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TABUADO PARA ESTA CIDADE NO VEICULO F-4000 PLACA KIN-5765, PARA ALUNOS SO SITIO TABUADOPARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, FUNDEB40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/02/2009 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO M.BENZ PLACA MMY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/02/2009 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA ES-TA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/02/2009 | 1171.20 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA MMP-3742 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 02/02/2009 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO DO MARINHO PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/02/2009 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO MOTO 125 PLACA MOH 4310, CONDUZINDO NO TURNO DA MANHA, DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O SITIO SAN-GRADOURO, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/02/2009 | 1848.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGX 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA P/ CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/02/2009 | 1214.40 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MUD-1367, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/02/2009 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/02/2009 | 1504.80 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA KJZ-0116, NO TURNODA TARDE, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/02/2009 | 1821.60 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO F-4000 PLACA MMT-3431/PB,DO SITIO GRAVA-TA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, FUNDEB40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/02/2009 | 937.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO F-4000 PLACA KIA-6187, NO TURNO DATARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/02/2009 | 615.00 | 00020704070472 | MANOEL TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRASPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA NOITE, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/02/2009 | 2006.40 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MIRADOR PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, VEICULO PLACA BWA-2480. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/02/2009 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABUADO DE CIMA PA-RA A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO F-4000 PLACA KIQ-1574. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 02/02/2009 | 1134.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO F-4000, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 02/02/2009 | 1214.40 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MUD-1367, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/02/2009 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO LAR VEICULO F-4000 KFY 7642/PB, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSEN-TAMENTO DO MONTE PARA A ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO DA NOITE, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 02/02/2009 | 943.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO MARAVILHA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NOTURNO DA NOITE. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 02/02/2009 | 1171.20 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERENEIO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO SITIORAMADA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 02/02/2009 | 937.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARAVILHA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO F-4000 PLACA MYL-1464, NO TUR-NO DA TARDE. FUNDEB 4O% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 02/02/2009 | 528.00 | 00004090530407 | JUSSYANE A. ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SAVEI-RO PLACA 1019. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/02/2009 | 1504.80 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA KJZ-0116, NO TURNODA NOITE, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 02/02/2009 | 2036.80 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MMP-4062, NO TURNO DA NOITE, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 02/02/2009 | 1848.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGX 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA P/ CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 02/02/2009 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFV-5510/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 02/02/2009 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA JEN-0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 02/02/2009 | 818.40 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO. NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 02/02/2009 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA ES-TA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 02/02/2009 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO SA-VEIRO PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 02/02/2009 | 1944.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TAR-DE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 02/02/2009 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MMQ-6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/02/2009 | 1821.60 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO F-4000 PLACA MMT-3431/PB, DO SITIO MIRA-DOR PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/02/2009 | 1710.72 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO CANUDOS P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO F-4000 PLACA HUT-0139. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/02/2009 | 2036.80 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MMP-4062, NO TURNO DA NOITE, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/02/2009 | 984.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CHEVETH MARAJO PLACA MNU-9128/PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/02/2009 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO M.BENZ PLACA MMY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 02/02/2009 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO DO MARINHO PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/02/2009 | 1317.20 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MZA-3255/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA P/ A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 02/02/2009 | 1214.40 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO F-4000. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/02/2009 | 1136.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MOT-9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/02/2009 | 224.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVIORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/02/2009 | 818.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TABUADO PARA ESTA CIDADE NO VEICULO F-4000 PLACA KIN-5765, PARA ALUNOS SO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/02/2009 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/02/2009 | 1420.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO GONCALO PA-RA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/02/2009 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 02/02/2009 | 1782.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA KGF 1910-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 02/02/2009 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ESTACIDADE NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 02/02/2009 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/02/2009 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGM-1535/PB, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 02/02/2009 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO MOTO 125 PLACA MOH 4310, CONDUZINDO NO TURNO DA MANHA, DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O SITIO SAN-GRADOURO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 02/02/2009 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BENTO DE CIMA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/02/2009 | 830.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADAS NO ANEXO DO CEFAR, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/02/2009 | 2050.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTEDE PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/02/2009 | 4240.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/02/2009 | 520.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRFIAS, GRAVACAO DE UM CD COM FOTOS E UM DVD, DO EVENTO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PAL-CO E SOM PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NOS DIAS 30/01 A 01/02 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 02/02/2009 | 125.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nø000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 02/02/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 02/02/2009 | 1504.53 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FIAT VERMELHO, MICRO ONIBUS, ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS TECO E D-20, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 02/02/2009 | 61.20 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS AO VEICULO FIAT VERMELHO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 02/02/2009 | 1944.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TAR-DE. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 02/02/2009 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE BRASILIA E PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO FORUM INFANTIL E DA REUNIAO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 02/02/2009 | 217.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 02/02/2009 | 310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL027368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/02/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF DO MIRADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/02/2009 | 289.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO CAPS - DNOCS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/02/2009 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DESTI-NADOS AO CAPS - DNOCS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/02/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE TELEFONE CELULAR DESTINADAS AS AMBULANCIAS PLACA MOQ-2353, MOF-3764, MNZ-7786, E FIAT UNO MOR-5019,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/02/2009 | 443.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTESAO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 02/02/2009 | 480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM DIVERSAS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/02/2009 | 1034.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/02/2009 | 284.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/02/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TABUADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/02/2009 | 260.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/02/2009 | 4200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - DENGUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/02/2009 | 1610.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - DENGUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/02/2009 | 82.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AO CONSUMO DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCINAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/02/2009 | 226.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/02/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/02/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 004305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/02/2009 | 1133.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF DO BAIRRO NOVO II, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/02/2009 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO NOVO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/02/2009 | 130.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AOCONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/02/2009 | 186.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF DO BAIRRO NOVO II, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/02/2009 | 581.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 02/02/2009 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 02/02/2009 | 350.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS PARA SALA DE VACINA (GRATIFICA€Aå) IMUNIZA€ÇO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/02/2009 | 331.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AO CONSUMO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CAPS E A RESIDEN-CIA TERAPEUTICA FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 02/02/2009 | 7500.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCINAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 02/02/2009 | 1430.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/02/2009 | 400.00 | 00016132947434 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO FORMAR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 02/02/2009 | 710.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 04/02/2009 | 612.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LE-GUMES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 04/02/2009 | 1799.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CAPS E ASSU-FATEC, CONFORME NOTAS FISCAIS 009870, 009873 E 009874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 04/02/2009 | 960.76 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 009871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 04/02/2009 | 998.99 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTAS FICAIS 000212 E 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 04/02/2009 | 763.45 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS, POLI-CLINICA, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAIS 000210 E 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/02/2009 | 1500.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA AUTROSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME REQUICAO DE DOACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 04/02/2009 | 138.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AOS PSFS I E II DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 009875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 04/02/2009 | 643.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 99 ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DOS PSFS E SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 04/02/2009 | 1970.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009326 E 009327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 04/02/2009 | 771.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA E FRANGO) DESTINADOS AS CRECHES DABELA VISTA E MALVINAS, CONFORME NOTA FISCAL 009869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 04/02/2009 | 4900.01 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS GRANDE PLACA MOA-0172, GASOLI-NA COMUM PARA O FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764,E OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ONIBUS TECO E MICRO ONIBUS, CONFORMENOTA FISCAL 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 04/02/2009 | 850.25 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL E BUCHA DESTINADOS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | A‡äes do Convenio com a SSP/PB Sec. de Seguran‡a Publica do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 04/02/2009 | 217.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA S/ OSSO) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 009872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | A‡äes do Convenio com a SSP/PB Sec. de Seguran‡a Publica do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 04/02/2009 | 741.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEALMOCOS DESTINADOS A POLICIA CIVIL E PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE MORAM EM OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 04/02/2009 | 849.75 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO FIAT VERDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 05/02/2009 | 2000.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VINTE ATAUDES POPULARES E UM ATAUDE SEMI-LUXO, DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/02/2009 | 275.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDI-CO, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA NA JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 05/02/2009 | 204.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 05/02/2009 | 2000.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 06/02/2009 | 3105.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO AO HOSPITAL, ATENCAO BASICA E PROGRAMA DE ERRADICACAO DA DENGUE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000940, 000938 E 000939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 06/02/2009 | 390.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAI-PIRA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 06/02/2009 | 265.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDI-CO, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNI-CIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/02/2009 | 440.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 06/02/2009 | 830.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE, PARA AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, COM AULAS NO CEFAR, DURANTE O PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 06/02/2009 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (ROLAMENTOS EXTERNOE INTERNO) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACAMOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 012836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/02/2009 | 557.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 09/02/2009 | 1530.62 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E SERI€OS PRESTADOS NA TROCA DA ESTEIRA DO TRATOR AD7 PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 09/02/2009 | 295.93 | 00048569623453 | RENATO ROBSTON CUNHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS COM REVISAO NO ALTERNADOR DA PATROL, ENCHEDEIRA E TRATOR DE PNEU, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 09/02/2009 | 350.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DA BOMBA DO MIRADOR, CONFORME NO-TA FISCAL 00590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 09/02/2009 | 920.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERACAO EMANUETENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PATROL, TRATOR DE PNEU E ENCHEDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 09/02/2009 | 340.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL 120 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 09/02/2009 | 3975.72 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO TRATOR 1 D7 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 09/02/2009 | 1903.22 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT PRATA PLACA MNE-8241, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 09/02/2009 | 460.00 | 00088468143472 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 230 CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO SEMANA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 09/02/2009 | 4260.14 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS GRANDE PLACA MOA-0172, ONI-BUS TECO PLACA OM-2807, MICRO ONIBUS PLACA MOF-5324, VERANEIO VERMELHA PLACA BKO-3548 E D-20 PRETA PLACA MND-4536; E GASOLINA COMUM PARA O FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, CONFORMENOTA FISCAL 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 09/02/2009 | 560.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE GABINETES ODONTOLOGICOS, PERTENCENTESAOS PSFS DO BAIRRO NOVO E BELA VISTA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 09/02/2009 | 2687.70 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS FIAT DO CAPS PLACA MOR-5019, CARAVAN PLACA ADE-2076 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 09/02/2009 | 12409.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA PEGEOUT BOX, PICKUP CORSA PLACA MND-9677, AMBULANCIA FIAT PLACA MND-3864 E AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 09/02/2009 | 192.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 084336, 084342 E 084494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/02/2009 | 1434.00 | 08277263000154 | TOP COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 10/02/2009 | 423.60 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/02/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTEL AS TRES PARCELAS DO VALOR DEVIDO PELO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/02/2009 | 2000.00 | 04713314000192 | GUTEMBERG CHAVES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM INFORMACOES DE SIOPE DOS ANOS DE 2005, 2006, 2007 E 2008, CONFORME NOTA FISCAL 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/02/2009 | 300.00 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AOS ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/02/2009 | 3381.89 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/02/2009 | 2198.80 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO ENSINO MEDIO, REFERENTE AJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/02/2009 | 780.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE CHIP E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL 003276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/02/2009 | 849.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE CHIP E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL 003277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 10/02/2009 | 2684.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO VEICULO VECTRA, CONFORME NOTA FISCAL 033151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/02/2009 | 4992.80 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAR-RO DE SOM, PARA DIVULGACAO DO CARNAVAL 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/02/2009 | 2042.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€OES DESTA PREFEITURA, DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EMFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/02/2009 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A SERVICOSPRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEI-TURA, DEBITADO EM CONTA DO BOLSA FAMILIA EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 10/02/2009 | 2192.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINA-DOS AO VEÖCULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FIAT VERDE PLACA MOM-0070, CONFORME NOTA FISCAL 033150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 10/02/2009 | 6090.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINA-DOS AO VEÖCULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 033152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 10/02/2009 | 2938.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINA-DOS AO VEÖCULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CACAMBA AMARELA, CONFORME NOTA FISCAL 033156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 10/02/2009 | 5258.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINA-DOS AO VEÖCULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OLEO DIESEL PARA O TRATOR 3 NEW HOLAND, CONFORME NOTA FISCAL 033155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 10/02/2009 | 5082.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINA-DOS AO VEÖCULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OLEO DIESEL PARA O TRATOR 2 F 275 MF, CONFORME NOTA FISCAL 033154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 10/02/2009 | 2217.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINA-DOS A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OLEO DIESEL - CONFORME NOTA FISCAL 033153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 11/02/2009 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 062309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 11/02/2009 | 330.00 | 00007888786464 | PAULO MARCOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PREDIO NOS PREDIOS DO CRAS E PRO JOVEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/02/2009 | 12142.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 11/02/2009 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINA-DAS AO VEICULO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 062310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 11/02/2009 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO (FIAT VER-MELHO PLACA MNV-7764) CONFORME NOTA FISCAL 062316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 11/02/2009 | 1117.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINA-DAS AO VEICULO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 062311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 11/02/2009 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO (FIAT VER-MELHO PLACA MNV-7764) CONFORME NOTA FISCAL 062312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 11/02/2009 | 285.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO (FIAT VER-MELHO PLACA MNV-7764) CONFORME NOTA FISCAL 062314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 11/02/2009 | 1597.12 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 004371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 11/02/2009 | 2381.59 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 11/02/2009 | 5424.64 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 12/02/2009 | 580.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO (SERINGAS) DESTINADAS A IMUNIZACAO - SALA DE VA-CINACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL004376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 12/02/2009 | 4420.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 004375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 12/02/2009 | 7850.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL, AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, SAUDE NA FAMILIA E SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00034599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 12/02/2009 | 850.20 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRECHES DAS MALVINAS E DABELA VISTA, CONFORME NOTAS FICAIS 000215 E 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 12/02/2009 | 300.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO O-NIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 12/02/2009 | 1242.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 006364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 12/02/2009 | 1187.80 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FICAIS 000217 E 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 12/02/2009 | 7900.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA AGRICOLA E DA ESCOLA PADRE INACIO, CONFORME NOTA FISCAL 002621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 12/02/2009 | 1058.41 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTAFISCAL 001682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 12/02/2009 | 1209.70 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GABINE-TE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 013453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 12/02/2009 | 734.00 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVEZ DE PROVEDOR, DESTINADO A DI-VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 13/02/2009 | 477.61 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE DURANTE O CARNAVAL 2009, CONFORME NOTA FISCAL 012629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 13/02/2009 | 825.05 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 13/02/2009 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUQUISICAO DE SERINGAS, LAMINAS E SON-DAS GASTRICAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 027407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/02/2009 | 350.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A CREDORA ACIMA PARAPARTICIPAR JUNTO A ASSESSORIA TECNICA DA PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 16/02/2009 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO FIAT DO CAPS PLACA MOR-5019,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 062430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 16/02/2009 | 365.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO FIAT DO CAPS PLACA MOR-5019,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 062431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 16/02/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO FIAT DO CAPS PLACA MOR-5019, CONFORMENOTA FISCAL 062432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 16/02/2009 | 455.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 062441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 16/02/2009 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 062442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 16/02/2009 | 363.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 062443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 16/02/2009 | 659.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 062444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 16/02/2009 | 315.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL 062445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 16/02/2009 | 115.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL 062446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 16/02/2009 | 495.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO PICK-UP CORSA PLACA MRR-9677, CONFOR-ME NOTA FISCAL 062449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 16/02/2009 | 595.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN PLACA OE-2076, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 062438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 16/02/2009 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AMBULANCIA CARAVAN PLACA OE-2076, CONFORME NOTA FISCAL 062439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 16/02/2009 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF3764, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 062434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 16/02/2009 | 974.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF3764, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 062435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 16/02/2009 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 062436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 16/02/2009 | 1535.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES G. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE TRES SUPERVISOES CLINICAS E INSTITUCIONAIS PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 16/02/2009 | 2250.00 | 00072528290730 | MANOEL GOMES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA E REPAROS DA ESCOLA PADRE INACIO, DURANTE O PERIODODE 16 A 19 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 16/02/2009 | 2100.00 | 00013509418832 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTU-RA E REPAROS DA ESCOLA AGRICOLA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 19 DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 16/02/2009 | 156.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CARNAVAL 2009 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 16/02/2009 | 450.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO ENXOVAIS PARA DIVERSAS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 010180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 16/02/2009 | 306.00 | 00026958481453 | JOSE VANDUIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FAZER VISITAS DIMICIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (MIRADOR, QUARENTA, PEDRA BRANCA) PARA RECADRASTAMENTO DAS FAMILIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 16/02/2009 | 704.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PRO JOVEM, CONSELHO TUTELAR E CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 16/02/2009 | 926.26 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 16/02/2009 | 450.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRASPORTE DE A-LUNOS QUE ESTAO INCLUIDOS NO PROGRAMA PRO JO-VEM, PARA PARTICIPAREM DE OFICINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/02/2009 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, PAGAMENTO E-FETUADO ATRAVEZ DE DEBITO AUTORIZADO, NA CON-TA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 17/02/2009 | 220.00 | 00062202685472 | SENILDO MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONCERTO E REPARO DAS LAMINAS DO TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0006840 | 17/02/2009 | 21366.58 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PAVIMETACAO DA RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO NO TRECHO EM FRENTE A RODOVIARIA, NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0169. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE BOMBAS DE AGUA DA COMUNIDADE DO CARCARA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBTADO NA CONTA DO ICMS EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 17/02/2009 | 860.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL027436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 17/02/2009 | 1511.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 17/02/2009 | 69.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DESTI-NADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 17/02/2009 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/02/2009 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 18/02/2009 | 731.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP E RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0007706 | 18/02/2009 | 8832.55 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGI-CO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 18/02/2009 | 1980.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E REVISAO EM EQUIPAMENTOS DOS PESF DA BELA VISTA E CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL 0148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 18/02/2009 | 120.00 | 00003665350484 | JOSE EZEQUIEL C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NA FORMATACAO E INS-TALACAO DE ANTI VIRUS EM DOIS COMPUTADORES DASECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 18/02/2009 | 482.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER E TROCA DE CHIPS, PARA A SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 18/02/2009 | 260.00 | 07946433000183 | COOPARTE - COOP.DE PROD.ART.DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COBERTAS POPULARES DESTI-NADAS A DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 18/02/2009 | 260.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, TROCA DE CILINDROS E AQUISICAO DE CHIP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 003273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Construcao / Ampliacao de Rese rvatorio de Aguas e Adutora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122008 | 0006700 | 19/02/2009 | 18038.50 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOSDE PERFURACAO DE INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS, CONVENIO FDE/086/2008, CONVITE 00012/2008, CONFORME NOTA FISCAL 000099. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 19/02/2009 | 1233.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONFORME NOTAFISCAL 027448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 20/02/2009 | 218.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL027455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 20/02/2009 | 620.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 2095 E 2096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 20/02/2009 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 024286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSOCIACAO - AMCAP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 20/02/2009 | 868.00 | 00016218116468 | SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DE PETROLINA-PE PARA BOQUEIRAO, DESTI-NADAS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 20/02/2009 | 1500.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS PARA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM AGRICULTORES E EQUIPES DOASSENTAMENTO, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/02/2009 | 300.00 | 00055426670404 | FRANCINALDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/02/2009 | 200.00 | 00055426670404 | FRANCINALDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/02/2009 | 150.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 22/02/2009 | 1225.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DURANTE O CARNAVAL 2009, COM ACOES DE PREVENCAO DE DOENCAS SE-XUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST. GENEZ PONTES BARBOSA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 25/02/2009 | 2546.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, EM FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 25/02/2009 | 1000.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 26/02/2009 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0007463 | 26/02/2009 | 30770.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATACAO DE SHOW'S ARTISTICOS MUSICAIS E PALCO PARA A FESTA DO CARNAVAL 2009, REALIZADA DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 26/02/2009 | 1665.54 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DO PACOTE PARA O XXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ELIETE NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 26/02/2009 | 1700.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/02/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 27/02/2009 | 465.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA ACAO JOVEM, NA RADIO COMUNITARIS DESTE MUNIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 27/02/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/02/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA SOCIAL DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/02/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/02/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DA FAMILIA - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/02/2009 | 7379.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 27/02/2009 | 488.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS, TOUCAS, PARES DE LUVAS, CONJUNTINHOS, CAMISETAS, PARES DE SAPATINHOS E MIJOES, DESTI-NADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 010157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 27/02/2009 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 27/02/2009 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 27/02/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 27/02/2009 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/02/2009 | 4073.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/02/2009 | 5722.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/02/2009 | 3815.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 27/02/2009 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 27/02/2009 | 820.00 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 27/02/2009 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MOTORISTA TEMPORARIO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 27/02/2009 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 27/02/2009 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 27/02/2009 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 27/02/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 27/02/2009 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO E DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 27/02/2009 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS LIXO URBANO E RESTOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AFUNCIONARIOS DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DES-TE MUNICIPIO (250 CAFES DA MANHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/02/2009 | 35226.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 27/02/2009 | 945.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 008189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 27/02/2009 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/02/2009 | 6510.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/02/2009 | 2641.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/02/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/02/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/02/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTAO DURANTE O CARNAVAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/02/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 96 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/02/2009 | 600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTAO DE 24 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/02/2009 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, ATUANDO COM PROFISSIONAL OFTALMOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/02/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTAO DE 48 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/02/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM PLANTAO DE 48 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/02/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 96 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/02/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 48 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/02/2009 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PLANTOES ME-DICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTOES DE 120 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/02/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO ANEXOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/02/2009 | 815.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/02/2009 | 1265.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTANA POLICLINICA ATUANDO COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/02/2009 | 3470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE96 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/02/2009 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/02/2009 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATUANDO COMO PROFISSIONAL ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/02/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 27/02/2009 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 27/02/2009 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 27/02/2009 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 27/02/2009 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 27/02/2009 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 27/02/2009 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 27/02/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 27/02/2009 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 27/02/2009 | 300.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCINAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FE-MININA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 27/02/2009 | 890.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 009921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 27/02/2009 | 140.25 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 27/02/2009 | 720.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME NO-TA FISCAL 009920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 27/02/2009 | 490.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO ASSUFATEC DES-TE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 27/02/2009 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AOS PSFS I E II CONFORME NOTA FISCAL 009923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 27/02/2009 | 682.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 27/02/2009 | 212.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000-235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/02/2009 | 575.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/02/2009 | 54365.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/02/2009 | 71083.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 27/02/2009 | 24609.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 27/02/2009 | 160.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 20 REFEI€åES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE QUE RESIDEM FORA, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 27/02/2009 | 280.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 REFEI€OES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE RESIDEM FORA, FEVERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 27/02/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 27/02/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 27/02/2009 | 3200.00 | 00045132470459 | CARLOS ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DA BANDA OR-QUESTRA DE FREVO, DURANTE OS QUATRO DIAS DE CARNAVAL, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE E EM PALCO PRINCIPAL DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 27/02/2009 | 2050.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTEDE PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 27/02/2009 | 392.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA S/ OSSO) DESTINADOS A SEMANA PEDA-GOGICA, CONFORME NOTA FISCAL 009918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/02/2009 | 22471.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE EDUCACAO INFANTIL, FUNDEB 60%, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 27/02/2009 | 4943.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL FUN-DEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/02/2009 | 67945.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/02/2009 | 14840.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/02/2009 | 98969.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXULIARES 40%, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/02/2009 | 1762.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/02/2009 | 19777.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/02/2009 | 12826.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/02/2009 | 2821.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/02/2009 | 7580.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO PE-DAGOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/02/2009 | 1667.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJ.COORD.E SUP.PE-DAGOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/02/2009 | 3644.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 60%, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/02/2009 | 801.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, FUN-DEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/02/2009 | 4158.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/02/2009 | 914.82 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTEN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/02/2009 | 10867.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/02/2009 | 2362.32 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/02/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A TAXAS DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS, DEBITADO NA CONTADE TRANSPORTE ESCOLAR EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | A‡äes do Convenio com a SSP/PB Sec. de Seguran‡a Publica do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 27/02/2009 | 632.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA SETIMA COMPANHIA, CONFORME NOTA FISCAL 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 27/02/2009 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NO-T FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0007471 | 27/02/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSALDE FEVEREIRO DE 2009, E DIRF 2008/2009, CONFORME NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 27/02/2009 | 170.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE 20 REFEI€OES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/02/2009 | 19465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/02/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAGERAL - PROGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 27/02/2009 | 900.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DE NOTAS E EDITAIS DESTA PREFEI-TURA NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 27/02/2009 | 175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE BOTIGåES DE GµS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | A‡äes do Convenio com a SSP/PB Sec. de Seguran‡a Publica do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 27/02/2009 | 88.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA S/ OSSO) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL 009924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | A‡äes do Convenio com a SSP/PB Sec. de Seguran‡a Publica do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 27/02/2009 | 263.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADA AO BATALHAO DE POLI-CIA MILITAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 009919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/02/2009 | 4282.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/02/2009 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PROGEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/02/2009 | 26666.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/02/2009 | 5764.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/02/2009 | 2261.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLAN.E FINANCAS - SEPLAFI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/02/2009 | 896.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/02/2009 | 7437.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/02/2009 | 1259.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/02/2009 | 1623.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/02/2009 | 839.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/02/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 27/02/2009 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/02/2009 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCOESDE DOCUMENTOS E JUROS POR SALDO DEVEDOR, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/02/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS PELA CEF A ESTA PREFEITURA, DEBI-TADO NA CONTA DO FGTS EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/02/2009 | 1694.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCOESDE DOCUMENTOS, TARIFAS DE PAGAMENTOS DE SALA-RIO, TARIFAS DE SUSTACAO, TAXAS DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRODE 2009, DEBITADO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/02/2009 | 5840.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, EM FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 27/02/2009 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0007480 | 27/02/2009 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/02/2009 | 10278.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/02/2009 | 4830.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DOFPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 27/02/2009 | 35986.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRACAO, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/02/2009 | 32770.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/RETENSAO DO INSS, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/02/2009 | 46.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/02/2009 | 2.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DOICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/02/2009 | 244.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DE DARF/SRF DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 28/02/2009 | 1300.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS DESTINADAS A PESSOASQUE FICARM DESABRIGADAS DEVIDO AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/03/2009 | 1530.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS COM TEC-NICOS PARA FAZER VIDITAS NA ZONA RURAL E CIDADES VISINHAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 02/03/2009 | 255.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA FAMILIA E A€ÇO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO INLOCO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 02/03/2009 | 2325.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 02/03/2009 | 2075.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 02/03/2009 | 1383.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE E IDOSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 02/03/2009 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 02/03/2009 | 918.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 02/03/2009 | 415.00 | 00062202529420 | VALDENICE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FA-BRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 02/03/2009 | 415.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COMCURSOS DE BORDADOS PARA AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 02/03/2009 | 415.00 | 00007082997418 | SONIA REGINA MATIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS REALI-ZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/03/2009 | 487.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CASA DA FAMILIA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, GRUPO DA TERCEIRA IDADE, BOL-SA FAMILIA, ASSOCIACAO DAS LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 02/03/2009 | 415.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COMCURSOS DE BORDADOS PARA AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/03/2009 | 611.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA ACAO SOCIAL, DO CRAS, E DA TERCEIRA IDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 02/03/2009 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA SEMAS E SMF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/03/2009 | 1848.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/03/2009 | 4.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A SERVICOSPRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEI-TURA, DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/03/2009 | 3989.90 | 00002145262407 | TEREZINHA GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 02/03/2009 | 4694.00 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/03/2009 | 1996.95 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVICOS DE TELEFONIA UTILI-ZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIO-DO DE USO DE 21/12/2008 A 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 02/03/2009 | 5265.60 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. ALEXSANDRO RODRIGUES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 02/03/2009 | 2852.20 | 00002145262407 | TEREZINHA GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 02/03/2009 | 235.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 02/03/2009 | 239.80 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, LAVAGENS E VULCANIZACOES EM DIVERSOS CARROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 02/03/2009 | 630.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO EM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 02/03/2009 | 1699.00 | 00087282291420 | ERONILDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 02/03/2009 | 6600.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(165 CARRETAS DE AGUA), DES-TINADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 02/03/2009 | 956.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 028375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/03/2009 | 7725.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 02/03/2009 | 620.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO TRATOR 275 VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 02/03/2009 | 255.10 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES COM BOMBA DE AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 02/03/2009 | 255.10 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES COM BOMBA DE AGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 02/03/2009 | 127.55 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES COM BOMBA DE AGUA, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/03/2009 | 1247.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, E MULTA POR ATRAZO, PAGTO EFETUADO ATRAVEZ DE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 02/03/2009 | 120.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 02/03/2009 | 35.50 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00920-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | A‡äes do Convenio com a SSP/PB Sec. de Seguran‡a Publica do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 02/03/2009 | 847.50 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES 250 CAFES DAMANHA, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/03/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCAODE DOCUMENTOS - CHEQUES, DEBITADO NA CONTA DEARRECADACAO DE TRIBUTOS EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 02/03/2009 | 6113.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 023519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 02/03/2009 | 730.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 023519 E 023517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 02/03/2009 | 4590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 02/03/2009 | 2416.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO SUPARVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/03/2009 | 3868.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 02/03/2009 | 768.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE PALCO E SOM QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVI€O DE INFORMAT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TONERES E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 017420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/03/2009 | 1679.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 02/03/2009 | 1700.16 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS TECO E GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, AMBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TABUADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 02/03/2009 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 02/03/2009 | 900.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NA LOCALIDADE DO MARINHO EM VEICULO CORSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 02/03/2009 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA COMUNIDADE DOTABUADO, EM FIAT UNO PLACA MMV-4890, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF DO MIRADOR, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/03/2009 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/03/2009 | 1898.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE237 ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DOS PSF'S ESAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/03/2009 | 631.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/03/2009 | 515.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIROO NOVO I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES G. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE TRES SUPERVISOES CLINICAS E INSTITUCIONAIS PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/03/2009 | 306.12 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 02/03/2009 | 100.00 | 00009528841430 | MARIA ROSEANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO DE DOA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/03/2009 | 1250.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/03/2009 | 1300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM VEICULO AMBULANCIA CARAVAN PLACA MOF-3864, CONFORME NOTA FISCAL 5333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/03/2009 | 275.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE 01 CADEIRA DE RODA DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 027466. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 02/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DA POLICLINICA, REFEFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 02/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 02/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/03/2009 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SALA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/03/2009 | 350.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA SALA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/03/2009 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO GOL PLACA MMW-3838, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/03/2009 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DASFINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 02/03/2009 | 250.00 | 00002046056442 | JOSEFA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 02/03/2009 | 78.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININAREFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 02/03/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 02/03/2009 | 1270.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO PARA OS USUARIOS DO CAPS REFERENTE A GERACAO DE RENDA ATRAVEZ DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ADEGINALDO F. S. JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 02/03/2009 | 5500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DO BENTO N, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/03/2009 | 544.50 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSDESTINADAS AO HOSPITAL, POLICLINICA, VIGILAN-CIA, CAPS, PSFS, E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/03/2009 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/03/2009 | 14770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS - CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/03/2009 | 11400.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/03/2009 | 5377.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/03/2009 | 15638.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/03/2009 | 7075.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 03/03/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 004340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 03/03/2009 | 321.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 03/03/2009 | 387.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€OES - DOIS AVISOS DE LICITACAO-TOMADA DE PRECO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 03/03/2009 | 3300.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDATO DE SEQUESTRO NUMERO 22/2009, MEDIANTE DEBITO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 04/03/2009 | 800.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 100CAMISAS PARA O EVENTO DO DIA D DA PREVENCAO DA AIDS NO PERIODO DO CARNAVAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 04/03/2009 | 2700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICAS FORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIOREPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 04/03/2009 | 153.06 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DA PATROL E DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 05/03/2009 | 14107.80 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOSTRATORES 1, 2 E 3, A ENCHEDEIRA E A PATROL DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTASFISCAIS 000458 E 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 05/03/2009 | 280.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 05/03/2009 | 140.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 MOUSE IRON E 01 LADY NOTEBAG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000196 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 05/03/2009 | 200.00 | 07946433000183 | COOPARTE - COOP.DE PROD.ART.DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REDES POPULARES DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 05/03/2009 | 740.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 740 CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO BALAIO CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 05/03/2009 | 721.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 721 CADEIRAS DESTINADAS A SELECAO DO PRO JOVEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 05/03/2009 | 1409.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 05/03/2009 | 555.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€OES - AVISOS DE LICITACAO TOMADA DE PRECO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 06/03/2009 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL 14653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 06/03/2009 | 300.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO ACESSOR ESPE-CIAL DO GABINETE DO PREFEITO, COM VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 06/03/2009 | 809.30 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 06/03/2009 | 555.25 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 06/03/2009 | 73.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LE-GUMES) DESTINADAS AOS PSFS DO BENTO E DO MARINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CON-FORME NOTA FISCAL 005417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 06/03/2009 | 1395.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASAGENS DESTINADAS A GESTORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA-RA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL EM CURITIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 06/03/2009 | 1388.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 09/03/2009 | 3061.22 | 00064859207734 | MANOEL P. DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM E RECUPERACAO NAS LAMINAS DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 09/03/2009 | 10213.10 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PREDIOS PEBLICOS, COM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETAARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 09/03/2009 | 20000.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 10/03/2009 | 4845.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA CARAVAN A-OE-2076 E FIAT DO CAPS MOR-5019) CONFORME NO-TA FISCAL 033434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 10/03/2009 | 13225.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PICKUP CORSA MND-9677, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2353, AMBULANCIA FIAT MND-3864,FIAT CINZA MNE-5032 E OLEO DIESEL PARA O VEI-CULO AMBULANCIA PEGEUOT MNZ-7786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/03/2009 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE FUNCIONAMENTODO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 10/03/2009 | 2500.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CADEIRAS, MESAS, ARMARIOSESTANTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000992. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/03/2009 | 672.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/03/2009 | 3228.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 033431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/03/2009 | 2286.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO (FIAT VERDE PLACA MOM-0070) CONFORME NOTA FISCAL 033430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 10/03/2009 | 10936.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINA-DO AOS VEICULOS D-20 PRETA, ONIBUS TECO, MICRO ONIBUS, ONIBUS GRANDE, E GASOLINA PARA O VEICULO FIAT VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL 033435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/03/2009 | 2140.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PRATA PLACA MNE-82-41 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 033432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 11/03/2009 | 1800.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, D-20 PRETA PLACA MND-4536, COFORME NOTA FISCAL 0005-48. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 11/03/2009 | 1010.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COR-RECAO DE VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR E CONCER-TO DO MOTOR, DO MICRO ONIBUS PLACA MOF-5324, CONFORME NOTA FISCAL 3404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 11/03/2009 | 3990.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR MOF-0172, COFORME NOTA FISCAL 000547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 11/03/2009 | 210.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 11/03/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE MARCO DE 2009, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 12/03/2009 | 222.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A EXCLUSAO DO CADRASTOS DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUN-DOS, UMA VEZ QUE OS CHEQUES INFORMADOS FORAM DEVIDAMENTE LIQUIDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 12/03/2009 | 1234.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVEZ DE DARF NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 12/03/2009 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE GESTORES DO COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062006 | 0011291 | 13/03/2009 | 21256.96 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA€Ç DRENAGEM COM RECURSOS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP006/2006, CONTRATO 026/2006, NOTA FISCAL 000-173. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 13/03/2009 | 450.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 16/03/2009 | 2338.18 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL 00035056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 16/03/2009 | 240.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS PELO CONCERTO DE 80 CARTEIRASESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBTADO NA CONTA DO ICMS EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 17/03/2009 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF II, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 17/03/2009 | 7763.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGI-CO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0010731 | 17/03/2009 | 11958.45 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PAVIMETACAO DA RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO NO TRECHO EM FRENTE A RODOVIARIA, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL 0188. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 18/03/2009 | 1651.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOCONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 18/03/2009 | 350.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A CREDORA ACIMA PARAPARTICIPAR JUNTO A ASSESSORIA TECNICA DA PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS PERIODOS DE 09 A 13 DE FEVEREIRO E DE 10 E 11 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 19/03/2009 | 942.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€OES - DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO CONTA DO ICMS EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 19/03/2009 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 20/03/2009 | 620.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS 2107E 2108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 20/03/2009 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSOSSIACAO DE MUNICIPIOS - AMCAP, DE-BITADO NA CONTA DO ICMS EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/03/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MARCO DE 2009, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNI CIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 21/03/2009 | 1800.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVI€O DE INFORMAT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERES, CARTUCHOS, PAPEL A4 E MIDIA DE DVD-R, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 017625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 23/03/2009 | 200.00 | 00016132947434 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO FORMAR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 23/03/2009 | 13.43 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADA NA CONTA DO ICMS BANCO REAL EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 24/03/2009 | 640.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 24/03/2009 | 390.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DOS CANUDOS, CONFORME NOTA FISCAL 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 25/03/2009 | 500.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE BOMBAS DE AGUA DA COMUNIDADE DO CARCARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 25/03/2009 | 292.40 | 10743052000101 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 25/03/2009 | 2100.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E REPAROS NAS CRECHES MARIA EDUARDA DA BELA VISTAE CRECHE SEVERINA CAMELO BARBOSA NO BAIRRO MALVINAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 25/03/2009 | 820.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA PADRE INACIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 25/03/2009 | 1250.00 | 00004421042439 | JOSICLAUDIO DO NASCIMENTO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E REPA-ROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EUFLADIZIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 25/03/2009 | 4900.00 | 07850115000114 | CEFAR - CENTRO DE FORMA€AO ARTISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DO CONVENIO COM O CEFAR, PARA REA-LIZACAO DE OFICINAS EM PARCERIA COM O BNB DE CULTURA E O PROJETO VOTORANTIN, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 26/03/2009 | 8219.63 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 27/03/2009 | 3000.00 | 00076071421420 | JOSE LEONARDO RUFINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAOARTISTICA DO GRUPO DE SHOW LEO STAR, DURANTE A FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTER-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 27/03/2009 | 497.65 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2009 | 300.00 | 00051827751487 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/03/2009 | 918.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO-CIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2009 | 7462.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2009 | 5003.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2009 | 5742.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2009 | 4280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 30/03/2009 | 820.00 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2009 | 36369.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/03/2009 | 900.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VERANEIO PLACA GNM 7390 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO, TRES LAGOAS E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/03/2009 | 3000.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA KFE-0477, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/03/2009 | 1260.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR EM VEICULO MODELO KOMBI PLACA MMZ-1678, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MOITA, BENTO DE BAIXO E BREDOS PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/03/2009 | 2750.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO ONIBUS PLACA LGR-4919, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO GRA-VATA, TANQUES, MARINHO E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA NOITE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/03/2009 | 1440.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VAN/DUC PLACA LOK-4987, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA RAMADA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 30/03/2009 | 1600.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 30/03/2009 | 1250.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA LCR-8854, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA MARAVILHA I, II,LAJES SANGRADOURO E ALAGAMAR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA HUH-0017, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TATU, FAZENDA NOVA E ARAPUA, PARA O DISTRITO DO MARINHONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 30/03/2009 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO MOTO 125 PLACA MOH 4310, CONDUZINDO NO TURNO DA MANHA, DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O SITIO SAN-GRADOURO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 30/03/2009 | 1750.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-9245, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO E LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 30/03/2009 | 224.00 | 00051774062453 | JOAO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE COM VEICULO MOTO CG 125 PLACA 0204, TRANSPORTANDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE BOQUEIRAO PARA O POLO DO MARINHO, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULOONIBUS PLACA LJH-6559, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULOONIBUS PLACA LJH-6559, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 30/03/2009 | 1250.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA I, II, LAJES, SANGRADOURO E ALAGAMAR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 30/03/2009 | 540.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA KFT-3868, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 30/03/2009 | 720.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO. NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGU-8307, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAVACO E BREDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 30/03/2009 | 2350.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 30/03/2009 | 2350.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 30/03/2009 | 1750.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KJS-3228, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, BENTO DE BAIXO E CAMPO REDONDO PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 30/03/2009 | 2100.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA LBY-6217, PARA ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTODE BAIXO E RELVA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 30/03/2009 | 960.00 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO D-20 PLACA KIQ-1574, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO VERANEIO PLACA LJN-6046, PARA ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORES-TA, FAZENDA NOVA E URUBU PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MYL-0762, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUES, ROBERTO E QUARENTA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/03/2009 | 3590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2009 | 789.80 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ASIST.AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2009 | 10911.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2009 | 2293.15 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/03/2009 | 114379.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/03/2009 | 24406.42 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/03/2009 | 26876.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, FERENTE AO MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/03/2009 | 5736.91 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/03/2009 | 10306.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ENSINO FUNDAMENTAL, PROF. FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/03/2009 | 2072.73 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/03/2009 | 7910.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/03/2009 | 1740.34 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PLANJ.COORD.E SUP.PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/03/2009 | 3911.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/03/2009 | 860.54 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/03/2009 | 56321.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/03/2009 | 1340.16 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/03/2009 | 10673.84 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 30/03/2009 | 2550.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO VERANEIO PLACA CIV-8695, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/03/2009 | 2500.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA BXE-0932, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE E MINEIRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/03/2009 | 900.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MARAJO PLACA MNU-9128, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 30/03/2009 | 1750.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-7884, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADOPARA A CIDADE DE BQQUEIRAO, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 30/03/2009 | 1800.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 30/03/2009 | 2550.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MMY-3216, PARA ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS E DISTRITO MARINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/03/2009 | 900.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PA-RATI PLACA MNL-0638, CONDUZINDO ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE, LAGES,URUBU E FAZENDA NOVA PARA O DISTRITO DE MARI-NHO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/03/2009 | 2400.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA JXA-1016, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO ACUDE DE DENTRO, GUINE E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2009 | 10268.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/03/2009 | 3861.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/03/2009 | 19431.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/RETENSAO DO INSS, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2009, CONFORMEDAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/03/2009 | 36232.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRACAO, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/03/2009 | 48.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ES-PECIAL DO PETROLEO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/03/2009 | 3.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/03/2009 | 7783.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 30/03/2009 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/03/2009 | 1675.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A SERVICOS DE PAGAMENTOS DE SALARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES 250 CAFES DAMANHA, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/03/2009 | 4856.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFITO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/03/2009 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2009 | 24954.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2009 | 4973.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2009 | 2258.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2009 | 1100.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2009 | 7491.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2009 | 1048.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2009 | 1641.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2009 | 941.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2009 | 2665.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/03/2009 | 22075.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 30/03/2009 | 7556.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO AO RESTAURANTE DO CAPS, PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 010741. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE MARCO DE 2009, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 30/03/2009 | 3470.00 | 08580953000188 | GESNNER AGRA CAETANO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO E DE 96 HORAS DE PLANTOES MEDICO NO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/03/2009 | 14770.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/03/2009 | 3249.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - CAPS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/03/2009 | 2956.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/03/2009 | 650.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESAUXILIARES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/03/2009 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/03/2009 | 3510.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. COMPLENTO DO EMPENHO 01071-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/03/2009 | 2895.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRABALHAM NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/03/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/03/2009 | 67866.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/03/2009 | 14890.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/03/2009 | 24582.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/03/2009 | 5270.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/03/2009 | 51014.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/03/2009 | 10485.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 31/03/2009 | 1273.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 027728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 31/03/2009 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL008237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 31/03/2009 | 455.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS E AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/03/2009 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 120 HORAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTANA POLICLINICA ATUANDO COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 31/03/2009 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 31/03/2009 | 300.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N PARA FINS DE FUNCIO-NAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 31/03/2009 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 31/03/2009 | 300.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 31/03/2009 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 31/03/2009 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 31/03/2009 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 31/03/2009 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 31/03/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 31/03/2009 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 31/03/2009 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA KIF-1276, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIROO NOVO I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/03/2009 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATUANDO COMO PROFISSIONAL ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, ATUANDO COM PROFISSIONAL OFTALMOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/03/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 96 HORAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/03/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM PLANTAO DE 72 HORAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/03/2009 | 600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTAO DE 24 HORAS DURANTE O MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/03/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTAO DE 48 HORAS DURANTE O MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/03/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 31/03/2009 | 923.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 31/03/2009 | 2200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO PARA OS USUARIOS DO CAPS REFERENTE A GERACAO DE RENDA ATRAVEZ DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ADEGINALDO F. S. JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 31/03/2009 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO, COM 10 PLANTOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/03/2009 | 900.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 06 PLANTOES DE BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAODURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 31/03/2009 | 810.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME NO-TA FISCAL 009978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 31/03/2009 | 1261.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 009982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 31/03/2009 | 1116.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 31/03/2009 | 613.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AOS PSFS I E PSF-II, CONFORME NOTA FISCAL 009977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 31/03/2009 | 492.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ASSUFATEC DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/03/2009 | 300.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO ACESSOR ESPE-CIAL DO GABINETE DO PREFEITO, COM VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 31/03/2009 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE 12 BOTIGåES DE GµS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 31/03/2009 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/03/2009 | 246.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF/SRF DEBITADO NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/03/2009 | 2.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, CONFORME DAF EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 31/03/2009 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 31/03/2009 | 875.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 25 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 008236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 31/03/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 31/03/2009 | 2050.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTEDE PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 31/03/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/03/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 31/03/2009 | 918.36 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 31/03/2009 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 31/03/2009 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 31/03/2009 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 31/03/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 31/03/2009 | 1302.10 | 00014094814841 | OTAVIO LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 31/03/2009 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DA FAMILIA - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/03/2009 | 918.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/03/2009 | 918.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 31/03/2009 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA SOCIAL DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 31/03/2009 | 465.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA ACAO JOVEM, NA RADIO COMUNITARIS DESTE MUNIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/03/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 31/03/2009 | 2325.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 31/03/2009 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, SEMAS E SMF, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 31/03/2009 | 467.16 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEI€OES, DESTINADAS AOS MONITORES DO CURSO DE CORTE E CUSTURA, REFERENTE A 25 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COMCURSOS DE BORDADOS PARA AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 31/03/2009 | 465.00 | 00062202529420 | VALDENICE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FA-BRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2009 | 108.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIALPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DE AS-SISTENCIA SOCIAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/04/2009 | 760.00 | 00007441531403 | GIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A DISTRIBUICAO DO LEITE NO MARINHO, MIRADOR E MOITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2009 | 249.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA ACAO SOCIAL (CRAS, TERCEIRA I-DADE, BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2009 | 285.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SEMAS, BOLSA FAMILIA, CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/04/2009 | 1836.90 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GE-NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000016 E 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/04/2009 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/04/2009 | 720.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIEMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO SEMINARIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/04/2009 | 918.36 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/04/2009 | 918.36 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/04/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/04/2009 | 760.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LEITE PARA AS COMUNIDADES DO MARINHO, MIRADOR E MOITA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/04/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/04/2009 | 415.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/04/2009 | 2045.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGU-RANCA NOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE O CARNA-VAL 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/04/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0014222 | 01/04/2009 | 5000.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PREDIOS PEBLICOS, COM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETAARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/04/2009 | 2424.00 | 00087282291420 | ERONILDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. ERONILDO I.DO NASCIMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/04/2009 | 4224.60 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. ALEXSANDRO RODRIGUES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/04/2009 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MOTORISTA TEMPORARIO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/04/2009 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/04/2009 | 4224.60 | 00002145262407 | TEREZINHA GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/04/2009 | 4019.43 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVICOS DE TELEFONIA UTILI-ZADO POR ESTA PREFEITURA E DEBITADO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/04/2009 | 630.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO EM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2009 | 454.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO CONSUMO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA PRE-FEITURA (SECRETARIA DE FINANCAS, ASSOC.COMUNITARIA DO MIOTA, SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/04/2009 | 460.00 | 00002690896400 | ALEXANDRE TABAJARA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/04/2009 | 306.50 | 00002028914459 | GIUSEPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DE BORRACHARIA DO TRATOR VERMELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/04/2009 | 1470.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E SERI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PARTE MECANICA DA MF ENCHEDEIRA (CAIXA DE MACHA,FREIOS E TRANSMISSAO) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/04/2009 | 1800.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA, CAIXA DE DIRECAO E SISTE-MA HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL 3403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/04/2009 | 3500.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/04/2009 | 1400.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DES-MONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA D-20 PRETA PLACA MND-4536, PARA RECUPERACAO DO MOTOR, CON-FORME NOTA FISCAL 3492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0014214 | 01/04/2009 | 5000.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/04/2009 | 1514.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVA AO MES MARCO DE 2009, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVEZ DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBTADO NA CONTA DO ICMS EM ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/04/2009 | 5810.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, EM ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2009 | 1024.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO VALOR REFE-RENTE AO PROCESSO NUMERO 074200300231-3, RELATIVA A ACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/04/2009 | 5623.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0013901 | 01/04/2009 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/04/2009 | 100.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ATRAZO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/04/2009 | 1970.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO PERIODO DE 01/03/2009 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/04/2009 | 587.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€OES - DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | A‡äes do Convenio com a SSP/PB Sec. de Seguran‡a Publica do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/04/2009 | 600.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/04/2009 | 433.50 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A DIVERSOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0013897 | 01/04/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSALDE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0014206 | 01/04/2009 | 5000.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/04/2009 | 1273.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S PROGRAMA DE CITOLOGIAPREVENCAO DO CANCER, CONFORME NOTA FISCAL 027728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/04/2009 | 138.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL 027607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/04/2009 | 132.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 027607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/04/2009 | 336.14 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SALA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 027612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/04/2009 | 54.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 027612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/04/2009 | 268.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 027716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/04/2009 | 610.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 027750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/04/2009 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/04/2009 | 1038.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/04/2009 | 34.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DESTI-NADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/04/2009 | 119.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA A VI-GILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 006687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/04/2009 | 240.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000-239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/04/2009 | 850.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/04/2009 | 2700.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MEDICO PLAN-TONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM PLANTOES DE 108 HORAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/04/2009 | 611.30 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LE-GUMES E FRUTAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/04/2009 | 12635.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/04/2009 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO CONSU-MO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/04/2009 | 2626.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE404 REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/04/2009 | 1600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTAO DE 64 HORAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/04/2009 | 3588.59 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø007031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/04/2009 | 750.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO FORUME DA REUNIAO DE POLITICA PUBLICA PARA INFANTOJUVENIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/04/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 48 HORAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/04/2009 | 1065.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/04/2009 | 511.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS, E DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, REFERENTE AO CON-SUMO DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/04/2009 | 9100.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FICHASREQUISICOES, FORMULARIOS E ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 006442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/04/2009 | 401.95 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/04/2009 | 2840.93 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS (GENEROS ALIMEN-TICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000019, 000018 E 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/04/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 004370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/04/2009 | 63.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/04/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/04/2009 | 900.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NA LOCALIDADE DO MARINHO EM VEICULO CORSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/04/2009 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/04/2009 | 1020.40 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO, EM VEICULO ESCORT PLACA MOH-89-21, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/04/2009 | 1020.40 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/04/2009 | 500.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO GOL PLACA MMW-3838, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/04/2009 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/04/2009 | 800.00 | 00003771523400 | JANAINA BENICIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/04/2009 | 2506.79 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS (GENEROS ALIMEN-TICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000023, 000024, 000025 E 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/04/2009 | 563.24 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/04/2009 | 385.58 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CON-FORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/04/2009 | 459.85 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/04/2009 | 7000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL 045186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/04/2009 | 256.51 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LE-GUMES E FRUTAS) DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/04/2009 | 997.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL 027767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/04/2009 | 410.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL (TOALHAS DE BANHO, TOALHAS DE ROSTO) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2009 | 1106.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 03/04/2009 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE SERVICOS DETRANSFERENCIA ELETRONICA PRESTADOS PELO BANCODO BRASIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 06/04/2009 | 20000.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 06/04/2009 | 1000.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRE-TIVA E PREVENTIVA EM UM ANALISADOR DE BIOQUI-MICA COM TROCA DE FILTROS DA BORRACHA DA BOM-BA PERISTALTICA, REVISAO NA PLACA, TESTE E CALIBRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 06/04/2009 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N PARA FINS DE FUNCIO-NAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 06/04/2009 | 2086.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICAS FORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIOREPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 06/04/2009 | 15280.86 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOSTRATORES D7 FIAT E TRATOR NEW HOLAND E PARA AENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC.DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 07/04/2009 | 14178.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DES-TINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 003562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 07/04/2009 | 200.00 | 00047511290400 | ROBERTO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DEMANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 07/04/2009 | 150.00 | 00065785843404 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA TODA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 07/04/2009 | 200.00 | 00004034029480 | SINARA NAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS PA-RA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 07/04/2009 | 1000.00 | 05818955000174 | BOQUEIRAO CELL - JULIANA DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS AUTOMATICAS DE CELULAR UTILI-ZADO PELOS FUNCIONARIOS DAS AMBULANCIAS PLACAMOQ-2353, MOF-3764, MNZ-7786 E FIAT UNO MOR- 5019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 07/04/2009 | 350.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A CREDORA ACIMA PARAPARTICIPAR JUNTO A ASSESSORIA TECNICA DA ARRUMACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DE MARCO DE 2009, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 07/04/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 07/04/2009 | 10000.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 004524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 07/04/2009 | 360.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO PRO LETRAMEN-TO DE MATEMATICA-PARAIBA NOS DIAS 30,31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2009 NA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 08/04/2009 | 447.30 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 008730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | A‡äes do Convenio com a SSP/PB Sec. de Seguran‡a Publica do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 08/04/2009 | 43.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (LEGUMES) DESTINADOS AO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA 008738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 08/04/2009 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E REVISAO EM EQUIPAMENTOS DOS PSF'S DA BELA VISTA, BAIRRO NOVO I E II, CENTRO E MARINHO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 0160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 08/04/2009 | 2700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICASFORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIO, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 09/04/2009 | 2856.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DO CAPS PLACA MOR-5019, CONFORME NOTA FISCAL 033753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 09/04/2009 | 2193.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN PLACA AOE-2076, CONFORME NOTA FISCAL 033754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 09/04/2009 | 3060.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT PLACA MND-38-64, CONFORME NOTA FISCAL 033756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 09/04/2009 | 3187.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL 033755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 09/04/2009 | 2550.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT CINZA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 033757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 09/04/2009 | 3187.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO PICK-UP CORSA PLACA MND-9677,DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 033758 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 09/04/2009 | 3059.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA BOX UTI PEGEOUT PLACA MNZ-7786, CONFORME NOTA FISCAL 033759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 09/04/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE A-BRIL, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 09/04/2009 | 495.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL, CAPS, PSF, PO-LICLINICA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E ASSUFA-TEC, CONFORME NOTA FISCAL 001240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 09/04/2009 | 3308.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 033761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 09/04/2009 | 3227.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 033762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 09/04/2009 | 2295.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNV-7764, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 033750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 09/04/2009 | 3123.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOA-0172 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0337-47. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 09/04/2009 | 2321.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINA-DO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOF-5324 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 033748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 09/04/2009 | 2637.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS PLACA OM-2807 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 033749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 09/04/2009 | 1789.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINA-DO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 033751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 09/04/2009 | 1941.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINA-DO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 033752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 09/04/2009 | 2286.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) DESTINADA AO VEICULO FIAT PRATA PLACA MNE-8241, CONFORME NOTA FISCAL 033760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 09/04/2009 | 5600.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FABRICACAO ARTESANAL DE 3.500 OVOS DE CHOCOLATE PARA PASCOA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 09/04/2009 | 4038.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COFORME NOTA FISCAL 033763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 09/04/2009 | 3465.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO CACAMBA PLACA MNV-4992, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COFORME NOTA FISCAL 033765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 09/04/2009 | 8084.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO TRATOR F275MF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FIS-CAL 033764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 13/04/2009 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A Sra. HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA, RELA-TIVA A NONA PARCELA DO PROCESSO 00758-1997-009-13-00-6, EXEQUENTE INSS IDENTIFICADO COMO PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 13/04/2009 | 5.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO CIDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 14/04/2009 | 258.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 009157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 14/04/2009 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 085526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 15/04/2009 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO MODELO BOX PLACA MNZ-7786, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 063136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 15/04/2009 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA AO VEICULO MODELO BOX PLACA MNZ-7786, CON-FORME NOTA FISCAL 063137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 15/04/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 063138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 15/04/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA MOQ- 2353, CONFORME NOTA FISCAL 063126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 15/04/2009 | 1535.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS PARA REPOSICAO DES-TINADAS AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA MOQ- 2353, CONFORME NOTA FISCAL 063125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 15/04/2009 | 715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS PARA REPOSICAO DES-TINADAS AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA MOQ- 2353, CONFORME NOTA FISCAL 063127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 15/04/2009 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA REPOSICAO DES-TINADAS AO VEICULO FIAT PLACA MOR-5019, CONFORME NOTA FISCAL 063128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 15/04/2009 | 315.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS PARA REPOSICAO DES-TINADAS AO VEICULO FIAT PLACA MOR-5019, CONFORME NOTA FISCAL 063129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 15/04/2009 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS PARA REPOSICAO DES-TINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MOF-37-64, CONFORME NOTA FISCAL 063130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 15/04/2009 | 636.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS PARA REPOSICAO DES-TINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MOF-37-64, CONFORME NOTA FISCAL 063131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 15/04/2009 | 205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E MAO DE OBRA EM VEICULO FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 063132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 15/04/2009 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS E VALVULA DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 063133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 15/04/2009 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PCAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 063134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 15/04/2009 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO E INSTA-LACAO ELETRICA EM VEICULO MODELO FIORINO PLA-CA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 063135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 15/04/2009 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS DE REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA MNO-91-08, CONFORME NOTA FISCAL 063144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 15/04/2009 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA MNO-91-08, CONFORME NOTA FISCAL 063145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 15/04/2009 | 5064.15 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGI-CO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 16/04/2009 | 301.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA - SALA DE IMUNIZACAOCONFORME NOTA FISCAL 027840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 16/04/2009 | 1595.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 027882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 16/04/2009 | 1699.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 16/04/2009 | 1279.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 027841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 17/04/2009 | 500.00 | 08852998000164 | HDE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRA-FIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 17/04/2009 | 1225.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO DIA "D" DE SAUDE NA SEMANA DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 18/04/2009 | 509.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONCERTO ME-CANICO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRA-DOR, CONFORME NOTA FISCAL 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 20/04/2009 | 500.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRASPORTE DE MUDAN-CAS DE FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA DE LAGOA DE JUCA DE ALCANTIL PARA BOQUEIRAO, DE CAMPINA GRANDE PARA BOQUEIRAO E DO ASSENTAMENTO DOS SEM TERRA DO MONTE PARA BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 20/04/2009 | 540.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA BRASILIAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENARC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 20/04/2009 | 135.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 20/04/2009 | 51.00 | 00006760255445 | ARIOSTOMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA RECUPERACAO DE MOVEIS DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 20/04/2009 | 198.00 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE RECARGAS DE CELULAR DESTINADAS AO CELULARES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 20/04/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE A- BRIL, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 20/04/2009 | 1553.19 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS E SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 00035527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 20/04/2009 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 20/04/2009 | 970.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSAMENTO DA GFIP E PROCESSAMENTO DA RAIS ANO BASE 2008, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS 2124, 2123 E 2138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 20/04/2009 | 1223.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO LINCECIAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOA-0172 E MICRO ONIBUS PLACA MOF-5324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 20/04/2009 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADAS A SANDRA MARIA RIBEIRO DE MOURA E MARIA APARECIDA OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS DO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA NO PERIODO DE 20A 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 22/04/2009 | 1800.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVI€O DE INFORMAT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TONERES E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 017834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 22/04/2009 | 38994.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INT.PUBLICO) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 22/04/2009 | 8578.69 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCACAO - PROFESSORES CONT. EXCEPCIONAL INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 22/04/2009 | 12903.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIARES CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 22/04/2009 | 2838.79 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCACAO - AUXILIARES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 22/04/2009 | 13320.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DO PEJA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 22/04/2009 | 2930.40 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO PEJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 22/04/2009 | 280.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE SEUS OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 22/04/2009 | 864.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | 0ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDO GABARDI-NE E TOALHAS) DESTINADAS AO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA ALUNOS DO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 006020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 22/04/2009 | 270.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS (CIMENTO E TUBO)DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E PARA FECHAMENTO DE BURACOS NA BAIRRO DAS MAL-VINAS, CONFORME NOTA FISCAL 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 22/04/2009 | 2680.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERACAO EMANUETENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PATROL E TRATOR DE PNEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0013480 | 23/04/2009 | 18793.07 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PAVIMETACAO DA RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO NO TRECHO EM FRENTE A RODOVIARIA, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO, CON-FORME NOTA FISCAL 0215. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 23/04/2009 | 300.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0013471 | 23/04/2009 | 5632.27 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ES-COLA EUFLADIZIA RODRIGUES NO CENTRO DA CIDADECONFORME NOTA FISCAL 0217. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 23/04/2009 | 300.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO ACESSOR ESPE-CIAL DO GABINETE DO PREFEITO, COM VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 23/04/2009 | 46.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FEP EM ABRIL DE 2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 23/04/2009 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 085728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 24/04/2009 | 2257.75 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSINHA (LOU-CAS) DESTINADAS A COZINHA DO RESTAURANTE DO CAPS - ECOMENTAL, CONFORME NOTAS FICAIS 00004 00002 E 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0013561 | 24/04/2009 | 12003.52 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 24/04/2009 | 922.45 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANICURE E CABELEREIRA DESTINADOS AOS CURSOS OFERECIDOS PARA AS MAES DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 1088/1089/1090/1091/1092/1093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 24/04/2009 | 401.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CAMISAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA 010198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112009 | 0013579 | 25/04/2009 | 1617.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO MAIS IMPRESSORA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 27/04/2009 | 510.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CON-DUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA MMW-3838, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 27/04/2009 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 27/04/2009 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 27/04/2009 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 27/04/2009 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 27/04/2009 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 27/04/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 27/04/2009 | 3470.00 | 08580953000188 | GESNNER AGRA CAETANO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO E DE 96 HORAS DE PLANTOES MEDICO NO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 27/04/2009 | 700.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS POR MEDICOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 27/04/2009 | 2200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 27/04/2009 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 27/04/2009 | 800.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASCONSULTAS E EXAMES ELETRO ENCEFALOGRAMA DESTINADOS A ATEDENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 27/04/2009 | 300.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N PARA FINS DE FUNCIO-NAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 27/04/2009 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 27/04/2009 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 27/04/2009 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA KIF-1276, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 27/04/2009 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 27/04/2009 | 900.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NA LOCALIDADE DO MARINHO EM VEICULO CORSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 27/04/2009 | 376.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, RELATIVO AO CONSUMODE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0013552 | 27/04/2009 | 1723.80 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 004579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0013927 | 27/04/2009 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 27/04/2009 | 330.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 27/04/2009 | 330.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA TERCEIRA VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 27/04/2009 | 495.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0013919 | 27/04/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSALDE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 27/04/2009 | 465.00 | 00007082997418 | SONIA REGINA MATIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO DESTINADAS AS MAES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 27/04/2009 | 358.00 | 00013509418832 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, SITUADO NARUA CORONEL MANOEL PINTO NO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 28/04/2009 | 511.00 | 00001364356457 | MARCILIO J. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE OFICINAS PARA EDUCADORES E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 28/04/2009 | 805.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APLICACAO 73,18 METROS DE GESSO NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADA NA RUA MANOEL PIN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 28/04/2009 | 1000.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS PROGRAMA SAUDENA FAMILIA E SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 001778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 28/04/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE A-BRIL, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 28/04/2009 | 2700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICAS FORA DA COTA ESTIPULADA PARA ACDA MUNICIPIOREPASSADA AO CONS. INT. DE SAUDE DO CARIRI O-TIENTAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 28/04/2009 | 750.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPETAGEM DE FUNCIONARIA PROFISSIONAL DO PSF DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00064568490472 | CLECIUS ROCHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/04/2009 | 660.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 28/04/2009 | 800.00 | 00071475427468 | MORGANA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETA E DEELABORACAO DE PROJETO DE ADEQUACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-SE FERNANDES, NO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 28/04/2009 | 2280.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 024072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 28/04/2009 | 1511.85 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 024074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 28/04/2009 | 6083.15 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 024074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0014176 | 29/04/2009 | 10522.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 29/04/2009 | 7852.81 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDU-CACIONAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE INACIO, ESCOLA AGRICOLA, ESCOLA JOAO AGRIPINO E ESCOLA EUFLADIZIA, CONFORME NOTA FISCAL 003296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/04/2009 | 44168.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/04/2009 | 1322.08 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/04/2009 | 8238.17 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 29/04/2009 | 13709.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 29/04/2009 | 3012.65 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCACAO DEPART.EDUC.INFANTIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/04/2009 | 84895.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 29/04/2009 | 18527.07 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCACAO DEPART.PROF.FUNDEB 60REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 29/04/2009 | 7289.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTOENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSORES 60%, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/04/2009 | 1437.22 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCACAO DEPART.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/04/2009 | 6088.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTOPLANJ.COORD.SUP PEDAGOGICA, FUNDEB 60%, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/04/2009 | 1339.39 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCACAO DEPART.COORD.PLANJ. SUP PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/04/2009 | 7995.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/04/2009 | 1656.62 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCACAO DEPART. DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/04/2009 | 9080.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/04/2009 | 1793.06 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPART.DE ADM.ESCOLAR E ESTATISCA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/04/2009 | 25122.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/04/2009 | 2665.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/04/2009 | 26.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXAS DE DEVOLUCOES E TARIFAS DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTO, DEBITADOS NA CONTA DO ICMS EM ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/04/2009 | 23575.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 29/04/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 29/04/2009 | 10368.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/04/2009 | 248.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF/SRF RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/04/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/04/2009 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE - AGENTES DA DENGUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/04/2009 | 2183.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE - AGENTES DA DENGUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/04/2009 | 1556.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DA DENGUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 29/04/2009 | 3255.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE - AUXILIARES DO PSF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 29/04/2009 | 166.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE - AUXILIARES DO PSF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01328-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/04/2009 | 1038.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE - ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/04/2009 | 228.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/04/2009 | 13853.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO NIVEL MEDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/04/2009 | 3047.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/04/2009 | 3295.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/04/2009 | 27399.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/04/2009 | 5889.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 29/04/2009 | 69300.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/04/2009 | 15246.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/04/2009 | 50446.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/04/2009 | 10563.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0014192 | 29/04/2009 | 10213.10 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0014184 | 29/04/2009 | 6020.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIO-NA ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 29/04/2009 | 6377.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/04/2009 | 35275.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 29/04/2009 | 4538.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 29/04/2009 | 5211.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/04/2009 | 4280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 30/04/2009 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/04/2009 | 5758.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/04/2009 | 36509.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRACAO, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/04/2009 | 4776.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS / JUROS E MULTAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/04/2009 | 18114.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RETENCAO DO INSS, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2009, CONFORMEDAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/04/2009 | 2.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM ABRIL DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/04/2009 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/04/2009 | 6.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADA NA CONTA DO ICMS BANCO REAL EM ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/04/2009 | 3187.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE SERVICOS DEPAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 02/05/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 96 HORAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 04/05/2009 | 658.90 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A ASSUFATEC - CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 04/05/2009 | 278.54 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS A ASSUFATEC - CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 04/05/2009 | 1334.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A SEDE DO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 04/05/2009 | 546.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS A SEDE DO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 04/05/2009 | 723.25 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 04/05/2009 | 459.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 04/05/2009 | 878.90 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 04/05/2009 | 338.54 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 04/05/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 018994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 04/05/2009 | 241.25 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 04/05/2009 | 2850.00 | 08899537000147 | F3 AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PACOTE TURISTICO PARA BRASILIA DURANTE O PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO, PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO PARA OS USUARIOS DO CAPS REFERENTE A GERACAO DE RENDA ATRAVEZ DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ADEGINALDO F. S. JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 04/05/2009 | 938.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS A SEDE DO CAPS, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E ASSUFATEC, CONFORME NOTA FISCAL 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 04/05/2009 | 872.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AO CONSUMO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFEREN-TE AO CONSUMO DO MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 04/05/2009 | 397.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AO CONSUMO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTEAO CONSUMO DO MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 04/05/2009 | 720.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 04/05/2009 | 602.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AOS PSF'S I E II,CONFORME NOTA FISCAL 010039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 04/05/2009 | 2408.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE301 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 04/05/2009 | 500.00 | 00065887620110 | RONALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE COLETE ORTOPEDICO PARA SUA FILHA RAYLLE BEZERRA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 04/05/2009 | 621.95 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO PSF, VIGILANCIA E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 04/05/2009 | 488.32 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTISCIOS DESTINADOS AO PSF, VIGILANCIA E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 04/05/2009 | 500.00 | 00006233170443 | MARLUCE BEATRIZ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM APARELHO TUTOR BILATERAL PARA SUA FILHAJOELMA NICOLE PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 04/05/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 04/05/2009 | 200.00 | 00016132947434 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO FORMAR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 04/05/2009 | 250.00 | 00005055712422 | SONIA APARECIDA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ONCOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 04/05/2009 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS E AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 008291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 04/05/2009 | 1124.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 04/05/2009 | 502.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ASSUFATEC/CAPS CONFORME NOTA FISCAL 010042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 04/05/2009 | 852.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME NOTA FISCAL 010038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 04/05/2009 | 1199.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 010040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 04/05/2009 | 2225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FICAIS 027940 E 027982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 04/05/2009 | 310.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM JOGO DE SOFA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 04/05/2009 | 329.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA RELATIVAS AO CONSUMO DA SEDE DO CAPS, REFERENTE AO CONSUMO DOS ME-SES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 04/05/2009 | 503.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DO CAPS, E DAS RESIDENCIASTERAPEURICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 04/05/2009 | 2500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, ATUANDO COM PROFISSIONAL OFTALMOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 04/05/2009 | 800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 04/05/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE A-BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 04/05/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM PLANTAO DE 48 HORAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 04/05/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 96 HORAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 04/05/2009 | 600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 04 PLANTOES DE BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAODURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 04/05/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO, COM 08 PLANTOES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 04/05/2009 | 900.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTOES DE 36 HORAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 04/05/2009 | 900.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA COM PLANTOES DE 36 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 04/05/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 48 HORAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 04/05/2009 | 3100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTAO DE 124 HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 04/05/2009 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATUANDO COMO PROFISSIONAL ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTANA POLICLINICA ATUANDO COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 04/05/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 96 HORAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTAO DE 60 HORAS DURANTE O MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 04/05/2009 | 14670.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 04/05/2009 | 3227.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 04/05/2009 | 1183.65 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTISCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 04/05/2009 | 1579.72 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 04/05/2009 | 1046.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA RELATIVAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 04/05/2009 | 854.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA RELATIVAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 04/05/2009 | 962.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 04/05/2009 | 90.00 | 00073865974449 | BEATRIZ LEITE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 04/05/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 004387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0016462 | 04/05/2009 | 8380.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGI-CO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 04/05/2009 | 301.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LE-GUMES E VERDURAS) DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 011356 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 04/05/2009 | 100.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA I CORRIDA PELA SAUDE REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 04/05/2009 | 735.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 04/05/2009 | 905.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LE-GUMES E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 011355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 04/05/2009 | 1284.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LE-GUMES, VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 011351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 04/05/2009 | 500.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE MENTAL E ENCONTRODE COORDENADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 04/05/2009 | 638.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DEBOQUEIRAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 04/05/2009 | 720.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO CONGRES-SO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE EM BRASI-LIA DURANTE OS DIAS 11 A 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 04/05/2009 | 1118.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL 027983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 04/05/2009 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 04/05/2009 | 30.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULOONIBUS PLACA LJH-6559, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01091-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | A‡äes do Convenio com a SSP/PB Sec. de Seguran‡a Publica do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 04/05/2009 | 400.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE50 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADAS AO PESSOAL DA POLICIA CIVIL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 04/05/2009 | 400.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE50 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADAS A DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 04/05/2009 | 320.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAR-RO DE SOM, PARA DIVULGACAO DO CARNAVAL 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS 19,20, 21 E 22 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 04/05/2009 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO MUNICIPAL, REALIZADA NA CASA DE SHOWS HITZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 04/05/2009 | 100.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 04/05/2009 | 3200.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE MA-TERIAL INTITUCIONAL VIDEO, PARA DIVULGACAO DOTURISMO NA CIDADE DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTAFISCAL 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 04/05/2009 | 2380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE 68 BOTIGåES DE GµS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 04/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICASO ESTATUTARIA DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DE-BITADO NA CONTA DO ICMS EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 04/05/2009 | 1480.31 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF EM FAVORDO SR§PREFEITO CARLOS JOS� PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 04/05/2009 | 900.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 04/05/2009 | 1568.44 | 08899537000147 | F3 AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINA-DAS A BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 04/05/2009 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 04/05/2009 | 85.80 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADASA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 002844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 04/05/2009 | 1480.31 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS DE IDA E VOLTA, COM DESTINO A BRASILIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS JAKELINE DE BRITO SIMOES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 04/05/2009 | 116.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTIFI-CACAO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 04/05/2009 | 220.00 | 00000896356477 | ODAIR ENESTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DES-TA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 04/05/2009 | 1950.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS E CONVENIOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E CONVENIOS COM GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 04/05/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE AB-RIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 04/05/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 04/05/2009 | 168.30 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 04/05/2009 | 960.00 | 00022002243468 | MARIA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ES-COLAR EM VEICULO D-20 PLACA KIQ-1574, PARA A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 04/05/2009 | 1995.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA LBY-6217, PARA ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTODE BAIXO E RELVA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 04/05/2009 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO MOTO 125 PLACA MOF 4143, CONDUZINDO NO TURNO DA MANHA, DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O SITIO SAN-GRADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULOONIBUS PLACA LJH-6559, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 04/05/2009 | 1650.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULOONIBUS PLACA LJH-6559, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 04/05/2009 | 1520.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 04/05/2009 | 1425.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGU-8307, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAVACO E BREDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 04/05/2009 | 1575.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-7884, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADOPARA A CIDADE DE BQQUEIRAO, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 04/05/2009 | 1805.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA E FRANGO) DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TAR-DE. DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 04/05/2009 | 300.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MMP-4062, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DOMES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 04/05/2009 | 300.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MUD-1367, NOTURNO DA TARDE, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 04/05/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL) PE-TI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 04/05/2009 | 1536.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 04/05/2009 | 3140.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 04/05/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL) PE-TI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 04/05/2009 | 18846.90 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 04/05/2009 | 1240.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 04/05/2009 | 1240.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MYL-0762, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUES, ROBERTO E QUARENTA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 04/05/2009 | 2850.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA KFE-0477, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 04/05/2009 | 1575.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KJS-3228, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, BENTO DE BAIXO E CAMPO REDONDO PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 04/05/2009 | 855.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO CHEVETTE MARAJO PLACA MNU-9128/PB, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 04/05/2009 | 912.00 | 00022002243468 | MARIA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ES-COLAR EM VEICULO D-20 PLACA KIQ-1574, PARA A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 04/05/2009 | 2375.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA BXE-0932, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE E MINEIRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 04/05/2009 | 1575.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-9245, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO E LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 04/05/2009 | 1377.50 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA I, II, LAJES, SANGRADOURO E ALAGAMAR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 04/05/2009 | 1377.50 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA LCR-8854, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA MARAVILHA I, II,LAJES SANGRADOURO E ALAGAMAR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 04/05/2009 | 1520.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 04/05/2009 | 1400.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 04/05/2009 | 2040.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA JXA-1016, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO ACUDE DE DENTRO, GUINE E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 04/05/2009 | 570.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO. NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 04/05/2009 | 855.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PA-RATI PLACA MNL-0638, CONDUZINDO ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE, LAGES,URUBU E FAZENDA NOVA PARA O DISTRITO DE MARI-NHO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 04/05/2009 | 1368.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VAN/DUC PLACA LOK-4987, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA RAMADA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 04/05/2009 | 1880.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 04/05/2009 | 912.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA KFT-3868, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 04/05/2009 | 570.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 04/05/2009 | 855.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 04/05/2009 | 2612.50 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO ONIBUS PLACA LGR-4919, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO GRA-VATA, TANQUES, MARINHO E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA NOITE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 04/05/2009 | 900.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA HUH-0017, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TATU, FAZENDA NOVA E ARAPUA, PARA O DISTRITO DO MARINHONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 04/05/2009 | 1026.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, CAVACO E CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DE BOQUEIRAO, EM VEICULO VERANEIO PLA-CA CIV-8695 NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 04/05/2009 | 1134.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MOITA, BENTO DE BAIXO E BREDOS PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 04/05/2009 | 878.70 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MON-TEGEM DAS TRAVES DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, SEC. DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL 05-0225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 04/05/2009 | 2600.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MMY-3216, PARA ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS E DISTRITO MARINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 04/05/2009 | 2612.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DO GRAVATA, TANQUES E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHU-2289, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 04/05/2009 | 2750.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DO GRAVATA, TANQUES E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHU-2289, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 04/05/2009 | 1939.20 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DO GRAVATA, TANQUES E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHU-2289, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 04/05/2009 | 655.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DE 50 A-NOS DE BOQUEIRAO, REALIZADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 04/05/2009 | 1440.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VAN/DUC PLACA LOK-4987, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA RAMADA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 04/05/2009 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO, DURANTE A FESTA DE PADROEIRO SAO JOSE DO BAIRRO DAS MALVINAS, NO PERIODO DE 21 A 22 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 04/05/2009 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO, DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DO SITIO MOITA, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 04/05/2009 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO, DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 04/05/2009 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, DURANTE OS DIAS 22/01 A 01/02 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 04/05/2009 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, DURANTE OS DIAS 30, 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 04/05/2009 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGACAO E SONORIZACAO DO CARNAVAL DE RUA DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 04/05/2009 | 150.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS SONORIZACAO COM CARRO DE SOM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA VILADO MORRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 04/05/2009 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NA ESCOLA AGRICOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 04/05/2009 | 150.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA FESTA DE PADROEIRO SAO JO-SE, NO BAIRRO DAS MALVINAS DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 04/05/2009 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZACAO DURANTE A MISSA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 04/05/2009 | 100.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM CARRO DE SOM PARA O CARNAVAL DA ESCOLINHA PRIMEIROS PESSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 04/05/2009 | 100.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DESTINADO A HOMENAGEM PRESTA-DA NO DIA DAS MAES, EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 04/05/2009 | 60.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO COMUNICADODA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER AOS ESPORTISTAS DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 04/05/2009 | 100.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DO EVENTO DO I CAMPEONATO DE NATACAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER NO ACAUDE EPITACIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 04/05/2009 | 13320.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 04/05/2009 | 2930.40 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 04/05/2009 | 38546.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 04/05/2009 | 8480.31 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 04/05/2009 | 7323.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 04/05/2009 | 1611.21 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS AUXILIARES FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 04/05/2009 | 888.16 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MOITA, BENTO DE BAIXO E BREDOS PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFENTE AO COM-PLEMENTO DE PAGTO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 04/05/2009 | 1939.20 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO ONIBUS PLACA LGR-4919, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO GRA-VATA, TANQUES, MARINHO E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA NOITE, REFE-RENTE AO COMPLEMENTO DO PAGTO. DO MES DE MAR-CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 04/05/2009 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTI-NADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOA-0172 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 04/05/2009 | 1700.12 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS TECO E GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, CONFORME NOTA FISCAL 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 04/05/2009 | 4670.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 04/05/2009 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 008292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 04/05/2009 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO F- 4000, PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 04/05/2009 | 304.80 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE TRABALHO (VASSOURA DE PIACAVA E LUVAS DE COURO) DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NO-TA FISCAL 34348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 04/05/2009 | 2991.79 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE TRABALHO (VASSOURA DE PIACAVA, LUVAS DE COURO, GRANPOS P/ CERCAS, MACHADOS, FACAO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NO-TA FISCAL 34349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 04/05/2009 | 92.00 | 00008054256400 | ERIVALDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DAS CAIXAS COLETORAS DE LIXO DO MERCADO PUBLICO E NA RETIS DO TRATOR ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 04/05/2009 | 7731.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 04/05/2009 | 919.84 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS 011746/011739/ 011742/011740/011743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 04/05/2009 | 4580.90 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. ALEXSANDRO RODRIGUES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 04/05/2009 | 2278.00 | 00087282291420 | ERONILDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. ERONILDO I.DO NASCIMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 04/05/2009 | 471.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRILE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 04/05/2009 | 2656.83 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVICOS DE TELEFONIA UTILI-ZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO CONSUMODE 21/03/2009 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 04/05/2009 | 3755.20 | 00002145262407 | TEREZINHA GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 04/05/2009 | 1860.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 04/05/2009 | 245.00 | 00002028914459 | GIUSEPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DA CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 04/05/2009 | 260.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBORIZACAO COM POLDAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 04/05/2009 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MOTORISTA TEMPORARIO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 04/05/2009 | 820.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 04/05/2009 | 820.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 04/05/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 04/05/2009 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 41 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDE GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 04/05/2009 | 2080.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PORTAO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFECCAO DE GRA-DE DE FERRO PARA SALA DE INFORMATICA DA ESCO-LA PADRE INACIO E DA ESCOLA JOAO AGRIPINO, CONCERTO DA ESTRUTURA DA TORRE REPITIDORA MUNI-CIPAL E CONCERTO SA ESTRUTURA DE FERRO DO GI-NASIO ESPORTIVO DA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 04/05/2009 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 04/05/2009 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 04/05/2009 | 310.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO COM BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 04/05/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CAMPO DE FUTEBOL, SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 04/05/2009 | 2416.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENSAO DO TRATOR AD7 PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 04/05/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 04/05/2009 | 930.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, NO CORTE DE TERRA PARA AGRICUTORES NAZONA RURAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO PERIODODE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 04/05/2009 | 75.90 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSDESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 002844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 04/05/2009 | 3663.70 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POLOS DO PETICONFORME NOTA FISCAL 35741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 04/05/2009 | 291.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SEMAS, BOLSA FAMILIA, CRAS E ASSOSSIACAO DAS LAGES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 04/05/2009 | 357.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FO-TOGRAFIAS DA APRESENTACAO DO GRUPO DO PRO JO-VEM NO BALAIO CULTURAL, E ENTRGAS DE DIPLOMASDO CURSO DE CORTE E COSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 04/05/2009 | 90.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FABRICACAO DE DUAS FORRAS PARA O ALMOXARIFADO DO PRO JOVEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 04/05/2009 | 269.05 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXARENDA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 04/05/2009 | 129.54 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA FAMILIA E A€ÇO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO INLOCO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 04/05/2009 | 612.00 | 00092776566468 | GLACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 04/05/2009 | 561.00 | 00043612105434 | MARIA BERNATTE MOURA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE CORTE E COSTURA PARA AS FAMILIAS QUE SAO ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COMCURSOS DE BORDADOS PARA AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007082997418 | SONIA REGINA MATIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO DESTINADAS AS MAES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 04/05/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 04/05/2009 | 600.00 | 00005493782430 | ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORASOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 04/05/2009 | 80.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ENTREGA DO LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 04/05/2009 | 1383.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE E AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 04/05/2009 | 190.59 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENSAO DAS INTALACOES DOS POLOS DO PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 04/05/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA SOCIAL DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 04/05/2009 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 04/05/2009 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 04/05/2009 | 785.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DO-CUMENTOS NO DIS DA CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 04/05/2009 | 250.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CABELELEIRAS DO SHOP DA BELEZA EM CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, PARA CORTAR CABELOS NO DIA DA CIDADANIA, COMEMORACAO DA EMANCIPA-CAO POLITICA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 04/05/2009 | 290.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA ACAO SOCIAL (CRAS, TERCEIRA I-DADE, BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 04/05/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 04/05/2009 | 500.00 | 00021858900425 | GERALDINA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO, CERTIDOES DE NASCIMENTO,ENTRE OUTROS DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 04/05/2009 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, DESTINADO A MUNU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 04/05/2009 | 1531.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS COM TEC-NICOS PARA FAZER VIDITAS NA ZONA RURAL E CIDADES VISINHAS, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 04/05/2009 | 1021.00 | 00006369940402 | ERICK DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MU-SICAS DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 04/05/2009 | 700.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITENAS COMUNIDADES DO SANGRADOURO, LAGES, MARINHO, MIRADOR E MOITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 04/05/2009 | 30.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DE NOTA DE FALECIMENTO DO SR.SE-VERINO DO RAMO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 04/05/2009 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DE NOTA DE FALECIMENTO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 04/05/2009 | 80.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONFORME NOTA FISCAL 002770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 04/05/2009 | 918.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 04/05/2009 | 918.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO-CIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 04/05/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 04/05/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 04/05/2009 | 465.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA ACAO JOVEM, NA RADIO COMUNITARIS DESTE MUNIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 04/05/2009 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2009, DESTINADO A MANUTENCAO DA APAE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS DESTINADAS A PESSOASQUE FICARM DESABRIGADAS DEVIDO AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 04/05/2009 | 350.00 | 00047620455434 | ADEMILSON LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 04/05/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AUXILIARES ADMINISTRA-TIVO, CONTRATADOS POR EXCEPC.INTERESSE PUBLI-CO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 04/05/2009 | 4787.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MESAS, ARMARIOS, CADEIRAS, VENTILADOR, BEBEDOURO, ARQUI-VO DE ACO, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 010809. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 04/05/2009 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM MAIO DE2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DEBITADO NO FPM EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 06/05/2009 | 1627.50 | 00027902714453 | JOSE MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAI-XAS DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS E NA REDE HIDRAULICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 07/05/2009 | 1500.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSOES, PLASTIFICACOES, CORTE E GRANPEAMENTO E ENCADERNACAO, DE DOCUMENTOS DO PSFHOSPITAL, POLICLINICA ACS E PEVA, CONFORME NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 08/05/2009 | 2398.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA OVEICULO DO CAPS, FIAT PLACA MOR-5019, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 08/05/2009 | 660.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E SERVICOS DE RETIFICA EM VEICULO DO CAPS, FIAT PLA-CA MOR-5019, CONFORME NOTA FISCAL 003382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 08/05/2009 | 1586.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA OVEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 003385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 08/05/2009 | 590.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E SERVICOS DE TERCEIROS EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 003384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 08/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE MAIO, REPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 08/05/2009 | 210.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 011676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 08/05/2009 | 1000.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRE-TIVA E PREVENTIVA EM UM MICROSCOPIO, E UMA MICRO CENTRIFUGA, E UM ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME NOTA FISCAL 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 08/05/2009 | 300.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO ACESSOR ESPE-CIAL DO GABINETE DO PREFEITO, COM VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 08/05/2009 | 9675.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLI-NA) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIOPIO, CONFORME NOTA FISCAL 034088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 10/05/2009 | 269.05 | 00004127119403 | JOSE SEVERINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA, COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 10/05/2009 | 2000.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 06 ATAUDES, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 11/05/2009 | 4410.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) DESTINADA AO VEICULO FIAT PRATA PLACA MNE-8241, CONFORME NOTA FISCAL 034092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 11/05/2009 | 4462.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT MOD-3864 E FIAT MOR-5019, CONFORME NOTA FISCAL 034089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 11/05/2009 | 7377.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT MOQ-2353, PI-CKUP CORSA MND-9677 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA PEGEOUT MNZ-7786, CONFORME NOTA FISCAL034090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 11/05/2009 | 12715.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESELDESTINADO AOS TRATORES F275 MF, D7 FIAT E NEWHOLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 0004-81. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 11/05/2009 | 1785.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 11/05/2009 | 5985.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO CACAMBA PLACA MNV-4992, E A PATROL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COFOR-ME NOTA FISCAL 034091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 11/05/2009 | 2200.11 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS TECO E GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, CONFORME NOTA FISCAL 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 11/05/2009 | 3066.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 034091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 11/05/2009 | 1750.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE 50 BOTIGåES DE GµS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 11/05/2009 | 2690.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 034091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 11/05/2009 | 5005.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 008313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 11/05/2009 | 336.25 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 002551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 11/05/2009 | 143.75 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE COMPRESSOR EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 002551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 12/05/2009 | 1967.90 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DEBOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 004630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 12/05/2009 | 77.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS PELA CEF A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 12/05/2009 | 510.10 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 012045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 12/05/2009 | 739.57 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POLOS DO PETICONFORME NOTA FISCAL 35951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 12/05/2009 | 577.25 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 35950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 13/05/2009 | 289.00 | 00004127119403 | JOSE SEVERINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 13/05/2009 | 417.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA FEIRA A SER REALIZADONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 13/05/2009 | 165.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTEA PEDENCIAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, PARA ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 13/05/2009 | 110.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 13/05/2009 | 64.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS DESTAPREFEITURA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 13/05/2009 | 400.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CAIXA ECONO-MICA E OUTROS SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 14/05/2009 | 179.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES EM JORNAL A UNIAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 14/05/2009 | 380.00 | 00002516606486 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 15/05/2009 | 200.00 | 00002749656400 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA TODA SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 15/05/2009 | 130.00 | 00006720150480 | NEDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 15/05/2009 | 300.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 15/05/2009 | 300.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 15/05/2009 | 607.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATIVIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 013717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0017311 | 15/05/2009 | 1218.50 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 15/05/2009 | 1357.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE (AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2353, AMBULANCIA FIORINO MOF-3764 E AMBULANCIA MNZ-7786). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 18/05/2009 | 605.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP, RECARGA DETONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 18/05/2009 | 270.00 | 00001019130440 | JOELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CO-ZINHA DA ASSUFATEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 18/05/2009 | 400.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE VI- DROS DAS JANELAS DA ASSUFATEC DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 18/05/2009 | 1683.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 18/05/2009 | 100.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMDE CANTEIROS NA ASSUFATEC, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 18/05/2009 | 429.50 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NO CURSODE CAPACITACAO NO CAMPO DE FLORES DO CAPS, FOTOS 3x4 DOS FUNCIONARIOS E ASUARIOS, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 18/05/2009 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA INAUGURACAO DA ASSUFATEC E COMOMORACAO DO DIA DAS MAES NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 18/05/2009 | 435.00 | 00005020108430 | JOELMA ANDRADE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL ARTESANAL (CONJUNTO DE BANHEIRO, MANTAS, TAPETES, TOALHAS, CORTINHAS, REDES, PASSA-DEIRAS) DESTINADOS A ASSUFATEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 18/05/2009 | 400.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA COM CONFECCAO DE CAMISAS E AVENTAIS PARA A INAUGURACAO DA ASSUFATEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBTADO NA CONTA DO ICMS EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 19/05/2009 | 5856.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, EM MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 19/05/2009 | 2367.16 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FIAT VERMELHO, ONIBUS TECO E D-20, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0017451 | 19/05/2009 | 10738.20 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PAVIMETACAO DA RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO NO TRECHO EM FRENTE A RODOVIARIA, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A QUARTA MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL 0241. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 20/05/2009 | 300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 5369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 20/05/2009 | 250.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE EM VEICULO MODELO ONIBUS, DESTINADO AS MAES E CRIANCAS PARA ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 20/05/2009 | 70.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA CONSULTORAS DO PROGRAMA PRO JOVEM, QUE ESTAVAM NO MUNICIPIO PARA REALIZAR REUNIOES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 20/05/2009 | 4950.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (DIARIOS DE CLASSE) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nø025119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 20/05/2009 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A Sra. HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA, RELA-TIVA AO PROCESSO 00758-1997-009-13-00-6, EXE-QUENTE INSS IDENTIFICADO COMO PRECATORIOS, REFERENTE AS PARCELAS DE NUMERO 10 E 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 20/05/2009 | 120.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 2151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 20/05/2009 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 20/05/2009 | 360.00 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO TECNICO ADMINIS-TRATIVO DO CAPS PARA PARTICIPAR DE CURSO EMPREENDIMENTOS EM SAUDE MENTAL, NA CIDADE DE RE-CIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 20/05/2009 | 1442.00 | 04176664000167 | MAX TROC - TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTAS FISCAIS 001739 E 001740 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 20/05/2009 | 878.00 | 04176664000167 | MAX TROC - TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 002325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 20/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MA-IO, REPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 21/05/2009 | 10849.28 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS 004675 E 00-4676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 21/05/2009 | 10000.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL 004678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 21/05/2009 | 488.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO LABORA-TORIO, CONFORME NOTA FISCAL 028101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 21/05/2009 | 10000.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL 004677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 21/05/2009 | 489.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS DE LICITACAO, TOMADA DE PRECO DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO CONTA DO ICMS EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 21/05/2009 | 200.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS DE LICITACAO, TOMADA DE PRECO NUMERO 09/09 E T.DE PRECO 10/09, DEBITADO NO ICMS EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 21/05/2009 | 56.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PESEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 21/05/2009 | 648.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ARECURSOS DO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 21/05/2009 | 1132.75 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTDOS COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 21/05/2009 | 225.00 | 02305827000139 | COLCHOES ORTOPHISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TERCIDO DESTINADO A ORNA-MENTACAO DO SAO JOAO NA FEIRA A SER REALIZADONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 22/05/2009 | 528.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL, CAPS, PSF, PO-LICLINICA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E ASSUFA-TEC, CONFORME NOTA FISCAL 001262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 22/05/2009 | 168.40 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE BANHEIRO DES-TINADO AO CRAS - PRO JOVEM, SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 004235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 22/05/2009 | 950.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRES-TADOS NA CAIXA DE MARCHA DO MOTOR DA MERCEDESBENZ DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 5373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 25/05/2009 | 6000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(100 CARRETAS DE AGUA), DES-TINADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Indústria | Turismo | Desenvolvimento Economico | Aquisicao de Equipamento e Mat erial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 25/05/2009 | 1407.70 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA DES-TINADO A SECRETARIA DE ESPORTES, PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 25/05/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A-DMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 25/05/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 25/05/2009 | 432.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PAR-TICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 25/05/2009 | 469.20 | 00008350142740 | MANOEL JOSILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DESALGADINHOS DESTINADOS A COMEMORACAOA DO DIA DAS MAES NOS POLOS DO PETI (SANGRADOURO, MARINHO, CANUDOS, CAVACO, MOITA E TABUADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 25/05/2009 | 432.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 25/05/2009 | 612.00 | 00017661145472 | JOSEMAR ROSEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA PRESTADA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL NA IMPLANTACAO DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0017736 | 25/05/2009 | 1416.18 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 25/05/2009 | 800.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 80 REFEI€åES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DURANTE A COMEMORACAO DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 25/05/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 25/05/2009 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 25/05/2009 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 25/05/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 25/05/2009 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 25/05/2009 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA KIF-1276, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 25/05/2009 | 900.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O EQUIPE DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIZADE DO MARI-NHO, EM VEICULO GOL PLACA 1223, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 25/05/2009 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 25/05/2009 | 3421.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS AUXILIARES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 25/05/2009 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 25/05/2009 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 25/05/2009 | 3295.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 25/05/2009 | 16161.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE AS-SISTENCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0017795 | 25/05/2009 | 1254.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0017809 | 25/05/2009 | 8089.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 25/05/2009 | 299.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 25/05/2009 | 18.50 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAOONIBUS GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 011752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 25/05/2009 | 1372.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PENUS PARA REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MICRO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 011751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 26/05/2009 | 2650.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE RPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 003190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 26/05/2009 | 42928.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DO FUNDEB 40%, DO QUADRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 26/05/2009 | 1383.90 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES AUXILIARES FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 26/05/2009 | 8043.36 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES AUXILIARES FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018023 | 26/05/2009 | 775.44 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018031 | 26/05/2009 | 794.58 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018040 | 26/05/2009 | 151.66 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 26/05/2009 | 114442.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MAGISTERIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 26/05/2009 | 24847.78 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 26/05/2009 | 500.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PARECERDE ANALISE TECNICA, CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO DE TARIFA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 26/05/2009 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRORRO-GACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 26/05/2009 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRORRO-GACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO PARA 30/12/2009CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 26/05/2009 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRORRO-GACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO PARA 14/12/2011CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 26/05/2009 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRORRO-GACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO PARA 20/12/2011CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 26/05/2009 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRORRO-GACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO PARA 28/12/2011CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 26/05/2009 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRORRO-GACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO PARA 28/12/2011CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 26/05/2009 | 56.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 086340 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 26/05/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 96 HORAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 26/05/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 26/05/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 26/05/2009 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATUANDO COMO PROFISSIONAL ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 26/05/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, ATUANDO COM PROFISSIONAL OFTALMOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 26/05/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 26/05/2009 | 600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 26/05/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 72 HORAS DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 26/05/2009 | 1350.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO, COM 09 PLANTOES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 26/05/2009 | 800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 26/05/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTAO DE 72 HORAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 26/05/2009 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 26/05/2009 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMI-NINA, LOCALIZADA NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/05/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTAO DE 72 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 26/05/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA, COM PLANTOES DE 48 HORAS E REALIZACOESDE PEQUENAS CIRURGIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 26/05/2009 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 26/05/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM PLANTAO DE 72 HORAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 26/05/2009 | 600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 04 PLANTOES DE BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAODURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 26/05/2009 | 2200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 26/05/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 26/05/2009 | 3470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNI-CO DO HOSPITAL MUNICIPAL, E COM PLANTOES DE 96 HORAS DE MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 26/05/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTANA POLICLINICA ATUANDO COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 26/05/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 26/05/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA COM PLANTOES DE 48 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 26/05/2009 | 298.05 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS A ASSUFATEC - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 26/05/2009 | 893.25 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSUFATEC, CONFORME NOTAFISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 26/05/2009 | 1294.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - DNOCS, CONFORME NOTA FISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 26/05/2009 | 805.55 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 26/05/2009 | 454.44 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 26/05/2009 | 432.69 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 26/05/2009 | 613.73 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO CAPS - DNOCS, CONFORME NOTA FISCAL000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 26/05/2009 | 867.35 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS-GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 26/05/2009 | 80.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOMIRADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 26/05/2009 | 390.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2009, EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 26/05/2009 | 510.20 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 26/05/2009 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO GOL PLACA MMW-3838, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 26/05/2009 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO, EM VEICULO ESCORT PLACA MOH-89-21, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 26/05/2009 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PA-CIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 26/05/2009 | 300.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 26/05/2009 | 300.00 | 00056984707404 | SANTELMA GUEDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018058 | 26/05/2009 | 98.62 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO E AO MERCADO PUBLICO DE BO-QUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 27/05/2009 | 30819.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 27/05/2009 | 5897.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2002-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 27/05/2009 | 2980.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E CONSERTO DO TRATOR AD7 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 0116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 27/05/2009 | 6528.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 27/05/2009 | 4280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 27/05/2009 | 1300.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS DESTINADAS A PESSOASQUE FICARM DESABRIGADAS DEVIDO AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 27/05/2009 | 150.00 | 00002679349474 | JERLANE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 27/05/2009 | 6274.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 27/05/2009 | 1500.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO PARA OS USUARIOS DO CAPS REFERENTE A GERACAO DE RENDA ATRAVEZ DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ADEGINALDO F. S. JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 27/05/2009 | 733.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO-CIAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 27/05/2009 | 733.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 27/05/2009 | 11156.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 27/05/2009 | 26392.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 27/05/2009 | 2665.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 27/05/2009 | 24175.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 27/05/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAGERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 27/05/2009 | 8260.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DEPARTAMENTO DE ASSIST. AO ESTU-DANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 27/05/2009 | 4749.97 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 27/05/2009 | 9080.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DEPARTAMENTO DE ADMINIST. ESCOLAR E ESTATISTICA, MDE, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 27/05/2009 | 5676.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 28/05/2009 | 6858.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES FUNDEB 40%, CONTRATADOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/05/2009 | 1508.91 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES AUXILIARES DA EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 28/05/2009 | 13273.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 28/05/2009 | 2920.13 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 28/05/2009 | 42486.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 28/05/2009 | 9289.05 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 28/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE MAIO, REPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 28/05/2009 | 2700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSUKTAS MEDICAS FORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIOREPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 28/05/2009 | 16261.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 28/05/2009 | 54536.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 28/05/2009 | 11419.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 28/05/2009 | 23978.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 28/05/2009 | 705.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 28/05/2009 | 5239.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 28/05/2009 | 77550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 28/05/2009 | 17061.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 28/05/2009 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 28/05/2009 | 3975.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 28/05/2009 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 41 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDE GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 29/05/2009 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/05/2009 | 25400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUASE VIAS DA CIDADE DE BOQUEIRAO, VALOR REFEREN-TE A MAO DE OBRA E MATERIAL UTILIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 0250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 29/05/2009 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LIMPEZADO LIXO URBANO E DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 29/05/2009 | 820.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 29/05/2009 | 630.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO EM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 29/05/2009 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES COM BOMBA DE AGUA, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 29/05/2009 | 210.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA ATRAVEZ DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MIRADOR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 29/05/2009 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVEZ DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 29/05/2009 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOCOM BOMBA DA µGUA NA COMUNIDADE DA MOITA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 29/05/2009 | 500.00 | 00007739786748 | JOSE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DO PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 29/05/2009 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 29/05/2009 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 29/05/2009 | 260.00 | 00014094814841 | OTAVIO LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO COMBOMBA DA AGUA NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 29/05/2009 | 620.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, NO CORTE DE TERRA PARA AGRICUTORES NAZONA RURAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 29/05/2009 | 620.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E-CONOMICO, NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 29/05/2009 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/05/2009 | 2480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ASSIT.A CRIANCA E ADOLECENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 29/05/2009 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DESTINADO A MANUTENCAO DA APAE. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 29/05/2009 | 3232.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEPART. DE ASSIST.A CRIANCA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/05/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A SERVICOSPRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 29/05/2009 | 543.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICAS FORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIOREPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 29/05/2009 | 875.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, PSF, HOSPITAL,POLICLINICA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME NOTA FISCAL 008363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/05/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 29/05/2009 | 2520.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE301 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 29/05/2009 | 210.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 013792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 29/05/2009 | 256.25 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 29/05/2009 | 663.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AOS PSF'S I E II,CONFORME NOTA FISCAL 010102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 29/05/2009 | 595.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ASSUFATEC-CAPS,CONFORME NOTA FISCAL 010105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 29/05/2009 | 1264.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A SEDE DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 010104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 29/05/2009 | 1440.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 010103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 29/05/2009 | 979.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME NOTA FISCAL 010101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 29/05/2009 | 837.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000243 E 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 29/05/2009 | 1296.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA KFT-3868, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 29/05/2009 | 1575.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-7884, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADOPARA A CIDADE DE BQQUEIRAO, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MYL-0762, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUES, ROBERTO E QUARENTA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 29/05/2009 | 1750.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KJS-3228, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, BENTO DE BAIXO E CAMPO REDONDO PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 29/05/2009 | 912.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VERANEIO PLACA GNM 7390 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO, TRES LAGOAS E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 29/05/2009 | 2160.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA JXA-1016, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO ACUDE DE DENTRO, GUINE E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 29/05/2009 | 2805.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MMY-3216, PARA ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS E DISTRITO MARINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 29/05/2009 | 1527.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 29/05/2009 | 1050.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 29/05/2009 | 1650.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGU-8307, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAVACO E BREDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 29/05/2009 | 720.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO. NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 29/05/2009 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO MOTO 125 PLACA MOF 4143, CONDUZINDO NO TURNO DA MANHA, DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O SITIO SAN-GRADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 29/05/2009 | 900.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA HUH-0017, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TATU, FAZENDA NOVA E ARAPUA, PARA O DISTRITO DO MARINHONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 29/05/2009 | 660.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULOONIBUS PLACA LJH-6559, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 29/05/2009 | 1104.00 | 00022002243468 | MARIA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ES-COLAR EM VEICULO D-20 PLACA KIQ-1574, PARA A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 29/05/2009 | 2100.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA LBY-6217, PARA ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTODE BAIXO E RELVA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 29/05/2009 | 900.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PA-RATI PLACA MNL-0638, CONDUZINDO ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE, LAGES,URUBU E FAZENDA NOVA PARA O DISTRITO DE MARI-NHO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 29/05/2009 | 2375.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA BXE-0932, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE E MINEIRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 29/05/2009 | 1430.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULOONIBUS PLACA LJH-6559, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 29/05/2009 | 1450.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA LCR-8854, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA MARAVILHA I, II,LAJES SANGRADOURO E ALAGAMAR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 29/05/2009 | 800.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 29/05/2009 | 2750.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DO GRAVATA, TANQUES E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHU-2289, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 29/05/2009 | 1512.50 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO ONIBUS PLACA LGR-4919, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO GRA-VATA, TANQUES, MARINHO E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA NOITE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 29/05/2009 | 1404.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VAN/DUC PLACA LOK-4987, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA RAMADA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NOS TURNOSNOITE E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 29/05/2009 | 1197.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MOITA, BENTO DE BAIXO E BREDOS PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 29/05/2009 | 1026.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, CAVACO E CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DE BOQUEIRAO, EM VEICULO VERANEIO PLA-CA CIV-8695 NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 29/05/2009 | 600.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 29/05/2009 | 1750.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-9245, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO E LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMICRO ONIBUS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADEE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA KFE-0477, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 29/05/2009 | 900.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MARAJO PLACA MNU-9128, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 29/05/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 29/05/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00021854300415 | GENARIO MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CAMIONETE FURGAO PLACA MNE-8160, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 29/05/2009 | 2029.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA E FRANGO) DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 29/05/2009 | 512.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/05/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES DE ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 29/05/2009 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 008364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 29/05/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A SOLICITA-CAO DE EXTRATOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 7.226-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 29/05/2009 | 800.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 29/05/2009 | 250.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA 0127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/05/2009 | 104.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCO-ES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 29/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 29/05/2009 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 29/05/2009 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 15110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 29/05/2009 | 250.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF/SRF RELATIVO AO MES MAIO DE 2009,DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/05/2009 | 6844.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PESEP, DEBITADO NO FPM EM MAIO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/05/2009 | 14481.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RETENCAO DO INSS, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/05/2009 | 36749.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRACAO, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2009, CONFOR-ME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/05/2009 | 6762.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS-INADIM, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2009, CONFORME DAFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/05/2009 | 2.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PESEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/05/2009 | 2.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PESEP, DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO TERRIT.RURAL EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/05/2009 | 1085.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PESEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/06/2009 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 14741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/06/2009 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/06/2009 | 115.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/06/2009 | 750.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE01/04 A 30/04/09, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/06/2009 | 890.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE01/05 A 31/05/09, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/06/2009 | 18682.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS ATRAVEZ DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A PARCELA 01/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL - MP NUMERO 457/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0021288 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, PAGTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0021377 | 01/06/2009 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 00-0067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, DESTINADO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EMJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/06/2009 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A Sra. HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA, RELA-TIVA AO PROCESSO 00758-1997-009-13-00-6, EXE-QUENTE INSS IDENTIFICADO COMO PRECATORIOS, REFERENTE AS PARCELAS DE NUMERO 12 E 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/06/2009 | 14321.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDE TRANSF.AUTORIZADA DA CONTA DO ICMS, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/06/2009 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/06/2009 | 2040.00 | 00003006729420 | KALILKA VOLIA SANTOS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE DIVUL-GACOES RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAODURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/06/2009 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SIS-TEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 2150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/06/2009 | 250.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA 0122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0020842 | 01/06/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSALDE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0021067 | 01/06/2009 | 880.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 034434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0021075 | 01/06/2009 | 1364.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 034434. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02106-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/06/2009 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SIS-TEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 2161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/06/2009 | 120.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE GFIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 2162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/06/2009 | 450.00 | 00003113592488 | SYNAYDE DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A CREDORA ACIMA IDENTIFICADA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0023299 | 01/06/2009 | 2100.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES 350 CAFES DAMANHA, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO, FINANCAS, CONTROLADORIA, GABINETE E SECRETARIA DE ESPORTESQUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | A‡äes do Convenio com a SSP/PB Sec. de Seguran‡a Publica do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/06/2009 | 218.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (LEGUMES) DESTINADOS AO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/06/2009 | 1837.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0021083 | 01/06/2009 | 2932.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 034434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/06/2009 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/06/2009 | 6752.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-FORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/06/2009 | 500.00 | 00044019386404 | MAILTON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE QUADROS BRANCOS E ALISAIS EM CINCO SALAS DE AULADA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/06/2009 | 5589.09 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-APICE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PEGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM RELACOES HUMANAS E MOTIVACAO EDUCACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0021105 | 01/06/2009 | 2029.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIOPIO, CONFORME NOTA FISCAL 034433 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0021113 | 01/06/2009 | 11472.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOMICRO ONIBUS, ONIBUS TECO, D-20 PRETA E ONIBUS GRANDE, E GASOLINA COMUM PARA O FIAT VERME-LHO PLACA MNV-7764, CONFORME NOTA FISCAL 034-430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/06/2009 | 1224.50 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EMONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS PLACA MOA-0172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/06/2009 | 2000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DES-MONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNH-2387, CONFORME NOTA FISCAL 3460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/06/2009 | 36.00 | 00022601074434 | ANTONIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO CASEIRA DE 35 PAMONHAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA CRECHE JOSEFA BARBOSA CAMELO, DESTINADA AOS PAIS, ALUNOS E PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/06/2009 | 300.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTI-VO CULTURAL DESTINADO A QUADRILHA FOGO DE PA-LHA, EM APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/06/2009 | 750.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER E TROCA DE ROLOS, PARA A SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/06/2009 | 435.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER, TROCA DE ROLOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/06/2009 | 3070.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO ARTE-SANAL, MONTAGEM E QUEIMA DE FOGIS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NA FEIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/06/2009 | 200.00 | 00007817071454 | CLARICE MILENA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PARTICIPACAONA EQUIPE DE ORNAMENTACAO DO MERCADO PUBLICO PARA REALIZACAO DO SAO JOAO NA FEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/06/2009 | 200.00 | 00007792177483 | DIOGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PARTICIPACAONA EQUIPE DE ORNAMENTACAO DO MERCADO PUBLICO PARA REALIZACAO DO SAO JOAO NA FEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/06/2009 | 200.00 | 00084073616404 | JEAN CARLOS COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PARTICIPACAO NAEQUIPE DE ORNAMENTACAO DO MERCADO PUBLICO PA-RA REALIZACAO DO SAO JOAO NA FEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003820354450 | RANGEL ELEUTERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PARTICIPACAO NAEQUIPE DE ORNAMENTACAO DO MERCADO PUBLICO PA-RA REALIZACAO DO SAO JOAO NA FEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/06/2009 | 200.00 | 00011480905763 | ANDERSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PARTICIPACAO NAEQUIPE DE ORNAMENTACAO DO MERCADO PUBLICO PA-RA REALIZACAO DO SAO JOAO NA FEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/06/2009 | 250.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PRE-MIACAO DE TORNEIO INTERMUNICIPAL ENTRE AS CI-DADES DE BOQUEIRAO, CATURITE, CABACEIRAS, BARRA DE SANTANA, BOA VISTA E ALCANTIL, CONFORMENOTA FISCAL 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/06/2009 | 488.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E OVOS) PRODUTOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 0-16650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0021814 | 01/06/2009 | 3400.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/06/2009 | 400.00 | 00003775230467 | FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NO SEXTO BOLAO DE VAQUEJADA, REAZALIDO NO PARQUESANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/06/2009 | 200.00 | 00009482222474 | JOSE SUELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PARTICIPACAONA EQUIPE DE ORNAMENTACAO DO MERCADO PUBLICO PARA REALIZACAO DO SAO JOAO NA FEIRA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/06/2009 | 3500.00 | 10362249000109 | CARIRI COMUNICACOES E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E VEICULACAO DE PECASPUBLICITARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA REVISTA CIDADE DO CARIRI, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/06/2009 | 300.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A CREDORA ACIMA PARAPARTICIPAR JUNTO A ASSESSORIA TECNICA DA ARRUMACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 21 DE JUNHO DE 2009, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0021369 | 01/06/2009 | 1261.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/06/2009 | 750.00 | 00003228972461 | MARIA ALDINONES FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVENTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/06/2009 | 350.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFEPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/06/2009 | 1613.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/06/2009 | 52.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/06/2009 | 250.00 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTODOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2353, MOF-3764, MNZ-7786, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021521 | 01/06/2009 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 064011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021539 | 01/06/2009 | 355.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, ELETRICA, E NAS POSTAS DO VEICULO AMBULANCIA FI-ORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 0-64012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021547 | 01/06/2009 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 064013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021555 | 01/06/2009 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOV-2819, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 064009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021563 | 01/06/2009 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMOV-2819 DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 064010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021571 | 01/06/2009 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL 064018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021580 | 01/06/2009 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICU-LO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, CONFOR-ME NOTA FISCAL 064019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021598 | 01/06/2009 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA BOXER PLACA MNZ- 7786, CONFORME NOTA FISCAL 064014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021601 | 01/06/2009 | 1135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA BOXER PLACA MNZ- 7786, CONFORME NOTA FISCAL 064015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021610 | 01/06/2009 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E SERVICO DE FREIO, NO VEICULO AMBULANCIA BOXER PLACA MNZ-7786, CONFORME NOTA FIS-CAL 064016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/06/2009 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO, EM VEICULO ESCORT PLACA MOH-89-21, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/06/2009 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PA-CIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/06/2009 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA MMW-3838, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/06/2009 | 350.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA INAUGURACAO DO RESTAURANTE DO CAPS, E NA ENTREGADE CERTIFICADOS NO CEFAR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/06/2009 | 510.20 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/06/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM PLANTAO DE 48 HORAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/06/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, ATUANDO COM PROFISSIONAL OFTALMOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/06/2009 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATUANDO COMO PROFISSIONAL ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/06/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/06/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/06/2009 | 800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/06/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTAO DE 48 HORAS DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/06/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA COM PLANTOES DE 48 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/06/2009 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/06/2009 | 4200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTAO DE 175 HORAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/06/2009 | 1250.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 05 PLANTOES DE BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAODURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/06/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA, COM PLANTOES DE 48 HORAS E REALIZACOESDE PEQUENAS CIRURGIAS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/06/2009 | 3470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNI-CO E MEDICO PLANTONISTA COM PLANTOES DE 96 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/06/2009 | 1650.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/06/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 48 HORAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/06/2009 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 125 HORAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/06/2009 | 600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/06/2009 | 1189.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS MANUTENCAO DO LABORATORIO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 028358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/06/2009 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA KIF-1276, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/06/2009 | 900.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O EQUIPE DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIZADE DO MARI-NHO, EM VEICULO GOL PLACA 1223, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/06/2009 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/06/2009 | 200.00 | 00016132947434 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO FORMAR DA VIGILANCIA AMBIENTAL E E-PIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/06/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 086926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/06/2009 | 250.00 | 00067562833400 | JOSE GERMINIANO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/06/2009 | 390.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE RECIFE, DURANTE OS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/06/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/06/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/06/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTANA POLICLINICA ATUANDO COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/06/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/06/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/06/2009 | 779.75 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA E BOLO) DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000246 E 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/06/2009 | 238.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/06/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO CUIDADORA DARESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/06/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/06/2009 | 80.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOMIRADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/06/2009 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/06/2009 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/06/2009 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/06/2009 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/06/2009 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/06/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/06/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 004426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022365 | 01/06/2009 | 2432.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE304 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/06/2009 | 453.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE RECARGAS DE CELULAR, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOF-3764, MOQ- 2353 E MNZ-7786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/06/2009 | 2500.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME NOTAS FISCAL 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/06/2009 | 403.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E OVOS) PRODUTOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007082997418 | SONIA REGINA MATIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO REALIZADAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/06/2009 | 612.00 | 00005493782430 | ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORASOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COMCURSOS DE BORDADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/06/2009 | 465.00 | 00062202529420 | VALDENICE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE PONTO DE CRUZ NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/06/2009 | 224.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/06/2009 | 3232.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/06/2009 | 1383.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE E AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/06/2009 | 356.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO PROJETO RONDON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/06/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/06/2009 | 80.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ENTREGA DO LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/06/2009 | 357.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE CONSERTOS E TRO-CA DE GAS DE UMA FREEZER DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/06/2009 | 525.52 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES (CAFES DA MANHA) PARA AS MAES DO PETI, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO A RESPEITO DAS MUDANCAS OCORRIDAS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/06/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA SOCIAL DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/06/2009 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/06/2009 | 276.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/06/2009 | 170.86 | 09123654000187 | CAGEPA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA ACAO SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/06/2009 | 720.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA BRASILIAPARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DO SUAS 2009-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/06/2009 | 558.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIEMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS CABELEREIRAS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DE CIDADANIA REALIZADO NO DIA DE COMEMORACAO DE EMACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/06/2009 | 51.00 | 00007680442436 | FELIPE DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E RE-PAROS DE INSTALACOES DE TOMADAS DE ENERGIA E-LETRICA E COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/06/2009 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/06/2009 | 0.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01684-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/06/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/06/2009 | 200.00 | 00028854195472 | REGINALDO PIRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/06/2009 | 131.00 | 00091871310482 | CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/06/2009 | 243.00 | 07946433000183 | COOPARTE - COOP.DE PROD.ART.DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REDES E COBERTAS POPULARES DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/06/2009 | 1000.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE ALIMENTACOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO ESTADUAL DE GESTORES E TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/06/2009 | 150.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TARTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/06/2009 | 298.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COGEMAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/06/2009 | 300.00 | 00056984707404 | SANTELMA GUEDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/06/2009 | 300.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/06/2009 | 669.16 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00036119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/06/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/06/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/06/2009 | 250.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DO PRO JOVEM PARA VISITAS DE PRO-JETOS ELABORADOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/06/2009 | 165.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA FAMILIA E A€ÇO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO INLOCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/06/2009 | 855.00 | 00009528840469 | DILLANE DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS NO DIA DA CIDADANIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/06/2009 | 612.00 | 00092776566468 | GLACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/06/2009 | 561.00 | 00043612105434 | MARIA BERNATTE MOURA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE CORTE E COSTURA PARA AS FAMILIAS QUE SAO ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/06/2009 | 458.38 | 09123654000187 | CAGEPA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/06/2009 | 750.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FABRICACAO DE TRES MESAS ARTESANAIS, DESTINADAS AS SALAS DE ARTE DO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/06/2009 | 764.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/06/2009 | 423.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS E DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/06/2009 | 503.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS E DAS RESIDENCIAS TERAPEU-TICAS MASCULINA E FEMININA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/06/2009 | 58.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/06/2009 | 80.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOESE CURSOS DE ESPECIALIZACOES EM JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME REQUICAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/06/2009 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00008140403490 | JOAO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DA PROSTATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/06/2009 | 102.04 | 00077921631487 | LUCIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM DATA SHOW DESTINADO A A-PRESENTACOES NO CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES DO PEVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/06/2009 | 110.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM TELEVISOR E UM LIQUIDIFICADOR PERTENCENTESAO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/06/2009 | 260.00 | 00015148785420 | SEBASTIAO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PA-RA CONDUZIR O PACIENTES AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/06/2009 | 180.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAODE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI-CAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/06/2009 | 306.12 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA GELADEIRA, COM TROCA DE GAS, PINTURA E SOLDAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003448914452 | JOSE ORLANDO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0020796 | 01/06/2009 | 9599.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGI-CO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001338 E 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/06/2009 | 676.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL 028189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/06/2009 | 122.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/06/2009 | 304.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 086805, 086488, 086669, 086710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/06/2009 | 150.00 | 00002096850770 | JOSEILMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE - REVISAO DE MARCA PASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/06/2009 | 300.00 | 00009471550408 | MARCELA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/06/2009 | 759.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LE-GUMES, VERDURAS, FRUTAS E OVOS) DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 014788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/06/2009 | 1196.90 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LE-GUMES, VERDURAS, FRUTAS E OVOS) DESTINADOS AOCAPS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL 014775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/06/2009 | 285.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LE-GUMES, VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PSFSMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 014804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/06/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 004415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0021032 | 01/06/2009 | 558.95 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/06/2009 | 1650.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RE-CUPERACAO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE, ESTUFA E COMPRESSOR ODONTOLOGICO) PERTENCENTES AOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS DO MARINHO, BENTO, CENTRO E BELA VISTA, CONFORMENOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0021059 | 01/06/2009 | 553.90 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS, VIGILANCIA E PO-LICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0021121 | 01/06/2009 | 7762.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2353, AMB.FIAT MND-3864, E OLEO DIESEL PARA A AMBU-LANCIA PEGEOUT MNZ-7786, CONFORME NOTA FISCAL034432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0021130 | 01/06/2009 | 6936.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2353, AMB.FIAT MND-3864, E CARAVAN AOE-2076, CONFORME NOTA FISCAL 034431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/06/2009 | 180.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SAUDE NA ESCOLA E CAPACITACAO DO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0021199 | 01/06/2009 | 1608.80 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL 004770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0021261 | 01/06/2009 | 4458.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGI-CO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0021270 | 01/06/2009 | 9075.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHAS DE REQUISICOES DE EXAMES, FORMULARIOS E ETC) DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/06/2009 | 5500.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, SORO A-GLICOSADO E SORO PARA REIDRATACAO, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/06/2009 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE COLE-GIADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/06/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS TRES PARCELAS DO MES DE JUNHO DE 2009, REPASSADAS AO CONSROCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR, CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL 00161 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/06/2009 | 80.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA DISTRIBUICAO DE SEMETES, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/06/2009 | 130.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES COM BOMBA DE AGUA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/06/2009 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/06/2009 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVEZ DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/06/2009 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOCOM BOMBA DA µGUA NA COMUNIDADE DA MOITA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/06/2009 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/06/2009 | 260.00 | 00014094814841 | OTAVIO LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO COMBOMBA DA AGUA NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/06/2009 | 500.00 | 00007739786748 | JOSE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DO PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/06/2009 | 210.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA ATRAVEZ DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MIRADOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/06/2009 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOCOM BOMBA DA µGUA NA COMUNIDADE DA MOITA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/06/2009 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES COM BOMBA DE AGUA, DURANTE AO MES DE JUNHO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/06/2009 | 260.00 | 00014094814841 | OTAVIO LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO COMBOMBA DA AGUA NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/06/2009 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/06/2009 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVEZ DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/06/2009 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/06/2009 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM RENOVACAO DE P-NEUS DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 26958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/06/2009 | 720.00 | 00062199510425 | MARIA JOSÉ LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEU, PARA 12 HORAS DE TRABALHO NO CORTE E ARAGEM DE TERRAS NO SITIO SALGADINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/06/2009 | 310.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO COM BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/06/2009 | 525.00 | 00014214075404 | JOSEFA ESTELINA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 35BOLSAS ARTESANAIS, DESTINADAS AO EVENTO SALAODO TURISMO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/06/2009 | 225.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENSAO DO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTAFISCAL 029709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0021008 | 01/06/2009 | 16989.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESELDESTINADO AOS TRATORES F275 MF, D7 FIAT E NEWHOLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 0004-93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/06/2009 | 622.45 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE BOMBA DE AGUA, NA MANGUEIRA DE PRESSAO, NO PINO DO ARADO E FORNECIMENTO DE 06 TERMINAIS DEDIRECAO PARA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/06/2009 | 350.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONCERTO ME-CANICO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DOS CANUDOS, CONFORME NOTA FISCAL 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/06/2009 | 14.12 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL 011754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/06/2009 | 32.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADOAO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/06/2009 | 630.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO EM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/06/2009 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MOTORISTA TEMPORARIO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/06/2009 | 15879.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/06/2009 | 550.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE TRATORES, E LIMPEZA DO VEICULO FIAT AZUL DA INFRA ESTRUTURA, E TRATOR VERMELHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00096426519472 | FABIAN DA SILVA RICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO DE TOPOGRAFIAS DO SANGRADOURO PARA REALIZACAODE PLANOS DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0020991 | 01/06/2009 | 5233.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, PATROL, E CACAMBA AMARELA PLACA MMV-4992, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/06/2009 | 1484.72 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVICOS DE TELEFONIA UTILI-ZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO CONSUMODO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0021091 | 01/06/2009 | 6245.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A CACAMBA PLACA MNV-4992, E APATROL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COFOR-ME NOTA FISCAL 034433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/06/2009 | 16.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/06/2009 | 43.90 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/06/2009 | 7.52 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/06/2009 | 4014.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE TRABALHO (BO-TAS, LUVAS, ROCADEIRAS E LIXEIRAS) DESTINADASA DISTRIBUICAO PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 00034852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/06/2009 | 128.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009,SENDO CADA DIA A R$ 116,66, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/06/2009 | 250.00 | 00011321032668 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA MAQUINA DE SOLDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000032009 | 0022381 | 01/06/2009 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 41 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDE GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/06/2009 | 5724.83 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 02/06/2009 | 290.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO TRATOR AD7 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 0298-22. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 02/06/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM JUNHO 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023345 | 04/06/2009 | 6139.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRICOLA, CONFORME NOTA FISCAL 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023353 | 04/06/2009 | 2727.50 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE VIAS PUBLICAS, E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023361 | 04/06/2009 | 1640.60 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 08/06/2009 | 1971.90 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AS UNIDADES DO PSF, ANCORAS DO PSF E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112009 | 0022390 | 10/06/2009 | 899.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM MULTI.LS MONITOR SANSUNG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0022403 | 10/06/2009 | 2536.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS EXPEDIENTE - CARTUCHOS, TONERES, TECLADO, E OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000244 E 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0022411 | 10/06/2009 | 12348.34 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ES-COLA EUFLADIZIA RODRIGUES NO CENTRO DA CIDADERELATIVO AO CONVITE 006/2009, NOTA FISCAL 000261. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 10/06/2009 | 388.07 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (SULFATO DE AMO-NIO E FORMICIDOL) DESTINADOS AO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL 001135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/06/2009 | 400.00 | 00005197108436 | JOSE LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 10/06/2009 | 525.80 | 00014403730434 | LIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O DISTRITO DO MARINHO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDER A COMUNIDADE NO DIA DA CIDADANIA, NA EMISSAO E ATUALIZACAO DE CADASTRO DE PBF, CORTESDE CABELO E PALESTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 10/06/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EXTRATOSSOLICITADOS, DEBITADO NA CONTA 13762-6 EM JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 10/06/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EXTRATOSSOLICITADOS, DEBITADO NA CONTA 13580-1 EM JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 10/06/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EXTRATOSSOLICITADOS, DEBITADO NA CONTA 13578-X EM JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 10/06/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EXTRATOSSOLICITADOS, DEBITADO NA CONTA 13581-X EM JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 10/06/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EXTRATOSSOLICITADOS, DEBITADO NA CONTA 16185-3 EM JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 12/06/2009 | 18.85 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADA NA CONTA DO ICMS BANCO REAL EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 13/06/2009 | 350.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE GRATIFICACAO DESTINADA A SERVIDORA FABIANA FERRAZ DE QUEIROZ, LOTADA NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 15/06/2009 | 1917.30 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000032009 | 0023434 | 15/06/2009 | 12000.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVEZ DE CARRO-PIPA, EM DIVERSAS LO-CALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023442 | 16/06/2009 | 640.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA REDE DE ESGOSTOS DO BAIRRO DAS MALVINAS, CONFORME NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 16/06/2009 | 621.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM TELEVISOR DE 29" DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001060. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 16/06/2009 | 167.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM DVD VIDEO PHILIPS MP3,DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001060. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 16/06/2009 | 168.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM MICRO SYSTEM PRECISIONDIGITAL, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, CONFORMENOTA FISCAL 001060. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 16/06/2009 | 300.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO CULTURAL A QUADRILHA DA TER-CEIRA VERDES MARES, PARA APRESENTACOES NO PE-RIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 16/06/2009 | 519.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 02 VENTILADORES E 01 MESA COM GAVETAS, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 011269. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 16/06/2009 | 510.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - 03 VENTILADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL 011269. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 16/06/2009 | 1713.50 | 05533303000193 | INSTITUTO CAMPINENSE DE TURISMO E EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA EXIBIDA DESTE MUNICIPIO, NA TERCEIRA E-DICAO DA REVISTA CAMPINA GRANDE MEU DESTINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 16/06/2009 | 5840.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDE DEBITO NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICASO ESTATUTARIA DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 19/06/2009 | 298.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 08 A 10 DE JU-NHO E EM BANANEIRAS DIA 12 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 22/06/2009 | 1330.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DO PRO JOVEM PARADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023493 | 22/06/2009 | 3009.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 22/06/2009 | 1853.90 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CEFAR E RODO-VIARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 22/06/2009 | 310.00 | 00001554614430 | JOAO PAULO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATACAO DE SITE DESTINADO A CRIACAO DE WEB SITE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023655 | 23/06/2009 | 7012.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTA, CONFORME NOTA FISCAL 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023507 | 23/06/2009 | 2000.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS DE PREDIOS ONDE FUNCIONA APOLICLINICA E O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023647 | 23/06/2009 | 7017.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS DE PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 25/06/2009 | 109.01 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 25/06/2009 | 328.35 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA-RIA DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NO-TA FISCAL 011759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 25/06/2009 | 21.88 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR AZUL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 011760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 26/06/2009 | 188.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL 120 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 26/06/2009 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20-09, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NO-TA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0022527 | 29/06/2009 | 44350.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATACAO DE SHOW'S ARTISTICOS MUSICAIS, PALCO E SONORIZA-CAO PARA O SAO JOAO 2009, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO DURANTE OS DIAS 23 A 28 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONVITE 00018/2009, NOTA FISCAL 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 30/06/2009 | 980.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 28 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 008433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 30/06/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/06/2009 | 13296.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JO-VENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/06/2009 | 41704.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/06/2009 | 13701.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES CONTRATADOS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 30/06/2009 | 512.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA JOVENS E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/06/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFATIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 30/06/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 30/06/2009 | 2006.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA E FRANGO) DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/06/2009 | 9628.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/06/2009 | 4994.28 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/06/2009 | 8847.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/06/2009 | 5211.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 30/06/2009 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/06/2009 | 24333.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/06/2009 | 2665.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/06/2009 | 250.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 0134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/06/2009 | 25.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCO-ES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/06/2009 | 6.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/06/2009 | 24475.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/06/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM JUNHO 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/06/2009 | 251.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE DARF/SRF, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS EM JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 30/06/2009 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/06/2009 | 11252.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/06/2009 | 5905.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JUNHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/06/2009 | 3903.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JUNHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/06/2009 | 35649.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADM. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JUNHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/06/2009 | 17286.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE RETENSAO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JUNHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/06/2009 | 6186.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS-INADIM, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JUNHO DE 2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/06/2009 | 55.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP EM JUNHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/06/2009 | 2.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM JUNHO DE 2009, CONFOR-ME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/06/2009 | 2.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM JUNHO DE 2009CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/06/2009 | 42.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX EM JUNHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/06/2009 | 196.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EM JUNHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 30/06/2009 | 410.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA CAMERA KODAK C813 DI-GITAL, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA, CON-FORME NOTA FISCAL 002913. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 30/06/2009 | 340.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM MONITOR LCD DE 15", DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002912. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 30/06/2009 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 30/06/2009 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMI-NINA, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA S/N, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO PARA OS USUARIOS DO CAPS REFERENTE A GERACAO DE RENDA ATRAVEZ DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ADEGINALDO F. S. JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 30/06/2009 | 245.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 07 BOTIJOES DE GAS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 008434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 30/06/2009 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTI-NADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 30/06/2009 | 528.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL, CAPS, PSF, PO-LICLINICA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, ASSUFATEC E VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 001283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/06/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO MARINHO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 30/06/2009 | 585.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ASSUFATEC DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 30/06/2009 | 1273.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 30/06/2009 | 1448.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 010158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 30/06/2009 | 670.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 30/06/2009 | 985.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CONFORME NO-TA FISCAL 010160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/06/2009 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/06/2009 | 3975.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/06/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/06/2009 | 16976.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/06/2009 | 13730.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE AS-SISTENCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/06/2009 | 3295.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/06/2009 | 2956.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS AUXILIARES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/06/2009 | 24326.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/06/2009 | 5316.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/06/2009 | 90210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/06/2009 | 19846.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/06/2009 | 54723.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/06/2009 | 11562.85 | 29979036016306 | INSS | sALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/06/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITA-RIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/06/2009 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O ALUGUEL DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO CIRURGICO DO OMBRO DIREITO DA PACIENTE SEVERINA ALVES DA SILVA BRITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/06/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/06/2009 | 113616.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/06/2009 | 24563.26 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/06/2009 | 43780.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/06/2009 | 1350.66 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES AUXILIARES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/06/2009 | 8062.76 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES AUXILIARES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 30/06/2009 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 30/06/2009 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO E DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRA DAS RU-AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/06/2009 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MOTORISTA TEMPORARIO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 30/06/2009 | 820.00 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 30/06/2009 | 214.60 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011-761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 30/06/2009 | 23.56 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO FIAT VERDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/06/2009 | 37222.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 30/06/2009 | 620.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E-CONOMICO, NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 30/06/2009 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 30/06/2009 | 620.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, NO CORTE DE TERRA PARA AGRICUTORES NAZONA RURAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/06/2009 | 6993.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/06/2009 | 4280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 30/06/2009 | 792.85 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIEMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 30/06/2009 | 650.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIEMENTO DE COFFER BREAC'S DESTI-NADOS AO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 30/06/2009 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DESTINADO A MANUTENCAO DA APAE. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 30/06/2009 | 190.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMENTO DE REFEICOES - ALMOCOS - DESTINADOS AO ENCON-TRO DO MDA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/06/2009 | 6222.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EXTRATOSSOLICITADOS, DEBITADO NA CONTA 14.766-4 EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EXTRATOSSOLICITADOS, DEBITADO NA CONTA 14.003-1 EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS DESTINADAS A PESSOASQUE FICARM DESABRIGADAS DEVIDO AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/07/2009 | 700.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITENAS COMUNIDADES DO SANGRADOURO, LAGES, MARINHO, MIRADOR E MOITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/07/2009 | 300.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/07/2009 | 276.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE EM BARCO DURANTE A CAPACITACAO DO SUAS NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO, E EM VISITAS AS MATAS CILI-ARES PARA O PROJETO RONDON NO PERIODO DE 20 A31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/07/2009 | 3232.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/07/2009 | 3232.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/07/2009 | 1383.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE E AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/07/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/07/2009 | 3720.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/07/2009 | 1383.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE E AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/07/2009 | 1200.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE HOSPEDAGENS, PARA PESSOAS QUE PARTICIPARAMDO EVENTO DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 19 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/07/2009 | 429.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PRO JOVEM E AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/07/2009 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/07/2009 | 80.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ENTREGA DO LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/07/2009 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/07/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/07/2009 | 612.00 | 00092776566468 | GLACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004355149463 | EDJANE DA SILVA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA IDENTIFICADA, PARA SUPRIR DESPESAS C/ REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/07/2009 | 150.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/07/2009 | 914.64 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM, DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/07/2009 | 1889.75 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000082009 | 0025062 | 01/07/2009 | 360.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE O1 ARMARIO FECHADO DE 2 PORTAS, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 011310. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005929502471 | AYSLANA LUANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/07/2009 | 300.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/07/2009 | 465.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/07/2009 | 350.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMENTO DE REFEICOES - ALMOCOS - DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/07/2009 | 371.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS DO PROGRAMA DE GESTANTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/07/2009 | 918.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NA ENTREGA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/07/2009 | 960.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NA ENTREGA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/07/2009 | 210.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA ATRAVEZ DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MIRADOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/07/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/07/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/07/2009 | 525.18 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADAAO PRESIDENTE DA ASSOCIACAO DOS FEIRANTES - DESILDO CAVALCANTE REGO, PARA PARTICIPAR DO 4SALAO DE TURISMO DO BRASIL NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/07/2009 | 360.00 | 05211014000178 | GAMDIESEL - GILVAN ALVES DE MENEZES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONCERTO DE VA-ZAMENTO EM UMA BOMBA INJETORA E 4 BICOS INJE-TORES DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/07/2009 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BICO INJETOR PARA REPOSI-CAO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL029939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/07/2009 | 1500.00 | 07473422000123 | CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO E ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/07/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/07/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0024236 | 01/07/2009 | 1790.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REPAROS EM ORGAOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/07/2009 | 3062.13 | 40432544006420 | CLARO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVICOS DE TELEFONIA UTILI-ZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODODE CONSUMO 21/04/2009 A 20/05/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/07/2009 | 480.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/07/2009 | 270.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, REFERENTES A PAR-CELAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/07/2009 | 105.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO I E PSF DO BAIRRO NOVO II, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/07/2009 | 193.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO I E PSF DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0024261 | 01/07/2009 | 8605.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGI-CO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/07/2009 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/07/2009 | 440.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DO CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONSUMO DO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/07/2009 | 863.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTEAO PARCELAMENTO 021/036 E 020/036, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/07/2009 | 814.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTEAO PARCELAMENTO 022/036 E 019/036, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/07/2009 | 895.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTEAO PARCELAMENTO 024/036 E 023/036, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/07/2009 | 356.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO E DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA REFERENTE AO MES DEJUNHO E JULHO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/07/2009 | 921.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/07/2009 | 3100.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICASFORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIO, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 00164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/07/2009 | 2700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICASFORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 00165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/07/2009 | 628.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DA BELA VISTA, SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, POLICLINICA MUNICIPAL E PSF DO CENTRO, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORMEFATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/07/2009 | 671.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATI-VO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/07/2009 | 1383.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/07/2009 | 671.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE ADIVERSOS MESES DE CONSUMO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/07/2009 | 302.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DA BELA VISTA, RELATIVO A DIVERSOS ME-SES DE CONSUMO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/07/2009 | 576.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO CENTRO, RELATIVO A DIVERSOS MESES DE CONSUMO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/07/2009 | 311.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A DIVERSOSMESES DE CONSUMO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/07/2009 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 087012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/07/2009 | 521.05 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/07/2009 | 819.09 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/07/2009 | 2830.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAMASCULINA E FEMININA E SEDE DO CAPS, CONFORMENOTAS FISCAIS 000069, 000071, 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/07/2009 | 1286.07 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA E SEDE DO CAPS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000070, 000072, 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/07/2009 | 1979.90 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/07/2009 | 969.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LE-GUMES, OVOS E FRUTAS) DESTINADOS AO CAPS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL 017677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/07/2009 | 153.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 017691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/07/2009 | 728.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E OVOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 017692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/07/2009 | 400.00 | 00007456822433 | JOSE IVO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A-CIMA IDENTIFICADA, PARA SUPRIR DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/07/2009 | 2423.63 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PLASTIFICACOES, CORTE E GRAMPEAMENTO E ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA ATENCAO BASI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/07/2009 | 286.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (EMBORRACHADOS, TESOURAS E PLACAS DE ISOPOR) DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/07/2009 | 2289.87 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACOA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTINADOS A-OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/07/2009 | 258.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 018183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/07/2009 | 420.00 | 00001019130440 | JOELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CO-ZINHA DA ASSUFATEC DESTE MUNICIPIO, NA CONS- TRUCAO DE UM BANHEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/07/2009 | 1425.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ADESIVOS, BANNERES E CAMISAS, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0025178 | 01/07/2009 | 7723.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT MND-3864, E AMBULANCIA PICKUP CORSA MND-9677, E OLEO DIE-SEL PARA A AMBULANCIA BOX MNZ-7786, CONFORME NOTA FISCAL 034818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0025186 | 01/07/2009 | 7344.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN, AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT DO CAPS PLACA MOR-5019, CON-FORME NOTA FISCAL 034820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/07/2009 | 1035.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOF-3764, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0024180 | 01/07/2009 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA, PRESTADOS PA-RA ESTA REFERIDA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/07/2009 | 702.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCAS DO VALOR DO PASEP DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006, JANEIRO, FEVE-REIRO, MARCO E SETEMBRO DE 2007, E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DARF'S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/07/2009 | 1514.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/07/2009 | 1514.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE A- BRIL DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0024546 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, PAGTO ATRAVES DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 8.567-7, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/07/2009 | 1952.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCAS DO PASEP DE 2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SISTN ANUAL DE 2008, SIOPS (SISTEMA DE INFOR-MACAO SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE) SE-GUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2008, E ELABORACAO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMACAO DO ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO) ANUAL DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0024198 | 01/07/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSALPRESTADOS PARA ESTA REFERIDA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/07/2009 | 410.00 | 00005917817430 | MANOEL BRAZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 10BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO,DESTINADAS A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/07/2009 | 525.18 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IZAMARIO DE SOUSA MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DO 4 SALAO DETURISMO DO BRASIL NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/07/2009 | 2700.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DE NOTAS E EDITAIS DESTA PREFEI-TURA NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/07/2009 | 810.00 | 00002788382430 | IZAMARIO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA PARTICIPAR DO QUARTO SALAO DE TURISMO NO BRASIL, REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/07/2009 | 30.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VASINHAMES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANCAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 001437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/07/2009 | 330.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA EFETUACAO DE INDIVIDUA-LIZACAO / FGTS DAS PARCELAS 94, 95, 96 E 97, SENDO CADA PARCELA COM VALOR DE 350,00, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MYL-0762, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUES, ROBERTO E QUARENTA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/07/2009 | 1312.50 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KJS-3228, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, BENTO DE BAIXO E CAMPO REDONDO PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/07/2009 | 2250.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA KFE-0477, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/07/2009 | 1280.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/07/2009 | 1837.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-9245, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO E LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/07/2009 | 1015.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA LCR-8854, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA MARAVILHA I, II,LAJES SANGRADOURO E ALAGAMAR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/07/2009 | 945.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MOITA, BENTO DE BAIXO E BREDOS PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/07/2009 | 695.52 | 00022002243468 | MARIA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ES-COLAR EM VEICULO D-20 PLACA KIQ-1574, PARA A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/07/2009 | 1125.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGU-8307, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAVACO E BREDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/07/2009 | 2062.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DO GRAVATA, TANQUES E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHU-2289, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/07/2009 | 1875.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA BXE-0932, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE E MINEIRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/07/2009 | 1375.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO ONIBUS PLACA LGR-4919, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO GRA-VATA, TANQUES, MARINHO E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA NOITE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/07/2009 | 675.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PA-RATI PLACA MNL-0638, CONDUZINDO ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE, LAGES,URUBU E FAZENDA NOVA PARA O DISTRITO DE MARI-NHO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 15 VIAGE-NS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/07/2009 | 648.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO. NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 18 VIAGENSDURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMICRO ONIBUS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADEE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 115 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/07/2009 | 675.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 15 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/07/2009 | 720.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VERANEIO PLACA GNM 7390 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO, TRES LAGOAS E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEA 15 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/07/2009 | 450.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 15 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/07/2009 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO MOTO 125 PLACA MOF 4143, CONDUZINDO NO TURNO DA MANHA, DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O SITIO SAN-GRADOURO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/07/2009 | 1645.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 14 VIAGENS DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/07/2009 | 2040.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA JXA-1016, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO ACUDE DE DENTRO, GUINE E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 17 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/07/2009 | 720.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA KFT-3868, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 15 DIASDURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/07/2009 | 1080.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VAN/DUC PLACA LOK-4987, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA RAMADA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NOS TURNOSNOITE E TARDE, REFERENTE A 15DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/07/2009 | 810.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, CAVACO E CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DE BOQUEIRAO, EM VEICULO VERANEIO PLA-CA CIV-8695 NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 15DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/07/2009 | 675.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MARAJO PLACA MNU-9128, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 15 VIA-GENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/07/2009 | 1540.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULOONIBUS PLACA LJH-6559, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE A 14 DIAS DURANTE O MESDE JUNHO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA HUH-0017, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TATU, FAZENDA NOVA E ARAPUA, PARA O DISTRITO DO MARINHONO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 16 VIAGENS DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/07/2009 | 1575.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA LBY-6217, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA, BENTO DE BAIXO E RELVA PARA A CI-DADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 15 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/07/2009 | 1225.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE A 14 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/07/2009 | 1087.50 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 15 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/07/2009 | 1312.50 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-7884, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADOPARA A CIDADE DE BQQUEIRAO, NO TURNO DA TARDEREFERENTE A 15 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0024210 | 01/07/2009 | 1800.26 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS TECO E GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, CONFORME NOTA FISCAL 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/07/2009 | 1740.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURAN€A NO EVENTO DO SAO JOAO REALIZADO NO MER-CADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/07/2009 | 1337.50 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 19 VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/07/2009 | 448.00 | 00001866659464 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMVEICULO MOTO, DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O POLO DO MARINHO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0024571 | 01/07/2009 | 2145.25 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000014, 000013, 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/07/2009 | 912.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VERANEIO PLACA GNM 7390 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO, TRES LAGOAS E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEA 15 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/07/2009 | 1200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR E COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DO RADIADOR PARA CONCERTO, DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172CONFORME NOTA FISCAL 3461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/07/2009 | 1460.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR MOF-0172, COFORME NOTA FISCAL 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/07/2009 | 790.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DO COMANDO DE VALVULA, COM DESMONTA-GEM E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SERVICOS DE GUINCHO, NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOF-0172, CONFORME NOTA FISCAL 3473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/07/2009 | 2150.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR MOF-0172, COFORME NOTA FISCAL 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/07/2009 | 618.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DPRESTADOS COM MAO DE OBRA DEFEIXES DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA- 0172, CONFORME NOTA FISCAL 004186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/07/2009 | 4600.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 00036832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/07/2009 | 110.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E PLASTIFICACAO DE 200 CARTEIRINHAS, DESTINADAS AO CADASTRO DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Perm anente -Recursos Proprios e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000082009 | 0025101 | 01/07/2009 | 1693.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ARMARIO, LIXEIRA, KIT DE MESA E VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011312. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/07/2009 | 270.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 001437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0025194 | 01/07/2009 | 11693.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOMICRO ONIBUS, ONIBUS TECO, D-20 PRETA E ONIBUS PLACA MOA-0172, E GASOLINA COMUM PARA O FI-AT VERMELHO PLACA MNV-7764, CONFORME NOTA FISCAL 034816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027049 | 06/07/2009 | 10090.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONCERTO DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS, BURACOS EM CALCAMENTOPISO PARA O PATIO DO MERCADO PUBLICO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027057 | 06/07/2009 | 0.90 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONCERTO DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS, BURACOS EM CALCAMENTOPISO PARA O PATIO DO MERCADO PUBLICO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000071. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02704-9 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 06/07/2009 | 816.92 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00036826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 06/07/2009 | 255.24 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00036825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 08/07/2009 | 1400.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 08/07/2009 | 438.18 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO D-20 PLACA MND-4536DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 08/07/2009 | 45.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE CAMARA 750/16 DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS TECO, CONFORME NOTA FISCAL 011763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 10/07/2009 | 80.00 | 05808476000177 | RODO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEI-CULO SA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS GRANDEPLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 05552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0027103 | 10/07/2009 | 2360.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 034819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0027090 | 10/07/2009 | 3060.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 034819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/07/2009 | 12330.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS CONFOR-ME GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/07/2009 | 0.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS CONFOR-ME GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02527-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/07/2009 | 51.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE EM JULHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 10/07/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS TRES PARCELAS DO MES DE JU- LHO DE 2009, REPASSADAS AO CONSROCIO INTERMU-NICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR,CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL 00173 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 10/07/2009 | 960.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 028516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 10/07/2009 | 779.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 028478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/07/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A TAXAS DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS, DEBITADO NA CONTADO SALARIO EDUCACAO, EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0027111 | 10/07/2009 | 6435.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL E AO TRATOR 1 DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COFORME NOTA FISCAL 034819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 13/07/2009 | 920.00 | 00096426519472 | FABIAN DA SILVA RICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO DE TOPOGRAFIAS PLANIALTIMETRICAS INCLUINDO DESENHO EM CAD, EM UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DAS LAGES PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA ATEN-DER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 13/07/2009 | 787.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ASUDITORIO DESTINADO AO EVENTO DE CAPACITACAO DE SALA DE VACINA, ATRAVESDO COLEGIADO DE GESTAO, CONFORME NOTA FISCAL 022657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 13/07/2009 | 500.00 | 00008284933403 | THAYSE SUZNE GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA IZABELY GARCIA DE FRAN-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 13/07/2009 | 800.00 | 00056979932420 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SALA DE VACINA ATRAVES DO COLEGIADO DE GESTAO, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JU- LHO DE 2009 EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 13/07/2009 | 10849.28 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 13/07/2009 | 810.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, E PA-RA TRATAR DE ASSUNYOS DE INTERESSE MUNICIPAL NOS MINISTERIOS DO TURISMO E MUNISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 13/07/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXAS DE DOCUMENTOS DEVOLVIDOS, DEBITADO NA CONTA 16.455-0 EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 13/07/2009 | 7.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADA NA CONTA DO ICMS BANCO REAL EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 13/07/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCAODE DOCUMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FUS EM JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 14/07/2009 | 9526.36 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000295 E 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 14/07/2009 | 1740.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 14/07/2009 | 19500.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS 000296 E 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 14/07/2009 | 20000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000298 E 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112009 | 0025429 | 14/07/2009 | 349.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA DESKJET MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO PROOGRAMA BOLSA FA-MILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 15/07/2009 | 556.52 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | 0ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDO, PLASTI-COS E TOALHAS) DESTINADAS AO CURSO DE CORTE ECOSTURA PARA ALUNOS DO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 006420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 15/07/2009 | 157.06 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011-766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 15/07/2009 | 20.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SUBISTITUICAO DE PECA DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 15/07/2009 | 2000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E REVISAO EM EQUIPAMENTOS DOS PSF'S E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 15/07/2009 | 1370.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BO-QUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 1346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0025488 | 15/07/2009 | 9120.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHAS DE REQUISICOES DE EXAMES, FORMULARIOS E ETC) DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0025496 | 15/07/2009 | 7350.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICODESTINADOS AOS PSF'S DO CENTRO E BAIRO NOVO IE II, E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 00-1354. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0025500 | 15/07/2009 | 5050.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTO-LOGICOS DESTINADO AO PROGRAMA SA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 001353 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 16/07/2009 | 1993.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NO PROGRAMA GINECOLOGICO DE PREVENCAO DO CANCER DE COLO UTERINO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 028515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 16/07/2009 | 750.21 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSINHA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 03734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 16/07/2009 | 1008.35 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSINHA DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 03733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0025593 | 17/07/2009 | 3402.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ENCHEDEIRA E A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 17/07/2009 | 1450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 030073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0025607 | 17/07/2009 | 11820.29 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESELDESTINADO AOS TRATORES F275 MF, D7 FIAT E NEWHOLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 0004-99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 17/07/2009 | 1531.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL (TOALHAS DE BANHO, PANO DE COPA, TECIDOS E LENCOIS DE SOLTEIRO) DESTINADOS A POLICLINICA E AO HOSPITAL MUNICI- PAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 006425 E 006426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 17/07/2009 | 1272.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 17/07/2009 | 450.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO NAS RO-DAS E NOS FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNZ-7786, CONFORME NOTA FISCAL 3489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 17/07/2009 | 45.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO I, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0025551 | 17/07/2009 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS TECO, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO 064366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0025569 | 17/07/2009 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME NOTA FISCAL 064365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 17/07/2009 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RENOVACAO DE PNEU DE VEICULO ONIBUS PLACA MOA-0172, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 059432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0027146 | 17/07/2009 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 064372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0027154 | 17/07/2009 | 386.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 064374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0027162 | 17/07/2009 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E ARREFECIMENTO LIMPEZA NO VEICULO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 064375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0027171 | 17/07/2009 | 2840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 064364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0027189 | 18/07/2009 | 537.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER, TROCA DE ROLOS, RECARGAS DE CARTUCHOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0027197 | 18/07/2009 | 440.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER, E TONER REMANUFATURADO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0027201 | 18/07/2009 | 165.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025640 | 20/07/2009 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 20/07/2009 | 196.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 20/07/2009 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 20/07/2009 | 1578.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME NOTA FISCAL 00034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 20/07/2009 | 576.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA COM CONFECCAO DE 48 CAMISAS PARA OS USUARIOS DO CAPS NODIA D DE SAUDE MENTAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 20/07/2009 | 275.20 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONFECCAO DE SE-RIGRAFIA DE 48 CAMISAS PARA OS USUARIOS DO CAPS NO DIA D DE SAUDE MENTAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 20/07/2009 | 120.00 | 00015148785420 | SEBASTIAO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PA-RA CONDUZIR O PACIENTES AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE, E HOSPOTAL NAPOLEAOLAURIANO EM JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 20/07/2009 | 600.00 | 04176664000167 | MAX TROC - TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA E MAO DE OBRA COMPLETA EM VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL 0023-76. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 20/07/2009 | 2789.00 | 04176664000167 | MAX TROC - TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL 001796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 21/07/2009 | 227.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, E SEDE DO CAPS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 21/07/2009 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE JU-NHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 00-1687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 21/07/2009 | 5508.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDE DEBITO NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 21/07/2009 | 2.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR EM JULHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 21/07/2009 | 64.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP EM JULHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE PA-RA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JU- LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 22/07/2009 | 120.00 | 04176664000167 | MAX TROC - TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIFICA E MAO DE OBRA COMPLETA NO VEICULO VECTRA MOT-5059 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 002378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 22/07/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADAS A TANIA MARIA CRUZ E MARIA INES DEFREITAS NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO REALIZADO NO CONVENIO IPUARANA EM LAGOA SECA, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 22/07/2009 | 1800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS DE ANGIOGRAFIA CERE-BRAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO, RECEITUARIO E NOTA FISCAL EM ANEXO NUME-RO 0098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 22/07/2009 | 1900.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 22/07/2009 | 22611.22 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE BOQUEIRAOREFERENTE A MAO DE OBRA E MATERIAL UTILIZADO,CONFORME NOTA FISCAL 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027219 | 23/07/2009 | 6336.42 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONCERTO DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS, E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 23/07/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A DEVOLU-CAO DE DOCUMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FNS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 23/07/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCAODE DOCUMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FNS EM JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 24/07/2009 | 648.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 27/07/2009 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO, EM VEICULO ESCORT PLACA MOH-89-21, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 27/07/2009 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA MMW-3838, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 27/07/2009 | 105.00 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTODOS VEICULOS FIAT DO CAPS DE PLACAS MOR-5019 E PICK-UP CORSA MND-9677, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 27/07/2009 | 990.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS DE FORRACAO DE BANCO, TETO E SALAO NO VEICULO FIAT UNO PLACAMOR-5019 DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 000839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 27/07/2009 | 1040.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 130 REFEI€åES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE ACOES DA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 27/07/2009 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DOS TAN- QUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL DE PLACA LCA 2646, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 27/07/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 96 HORAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 27/07/2009 | 186.25 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSINHA (PANELAS) DESTINADAS A COZINHA DO RESTAURANTE DO CAPS - ECOMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 27/07/2009 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 27/07/2009 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 27/07/2009 | 3000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO COM PLANTOES DE 60 HORAS E REALIZACOES DE PEQUE- NAS CIRURGIAS, REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 27/07/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTAO DE 48 HORAS DURANTE O MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 27/07/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 48 HORAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 27/07/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, ATUANDO COM PROFISSIONAL OFTALMOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 27/07/2009 | 800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 27/07/2009 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA KIF-1276, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 27/07/2009 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATUANDO COMO PROFISSIONAL ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 27/07/2009 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTOES DE 120 HORAS, DURANTE O MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 27/07/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA COM PLANTOES DE 60 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 27/07/2009 | 300.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM PLANTAO DE12 HORAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 27/07/2009 | 3470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNI-CO E MEDICO PLANTONISTA COM PLANTOES DE 96 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 27/07/2009 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 27/07/2009 | 1650.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADAS A MARIA ANTONIETA DE ANDRADE LIMA,NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIA REALIZADO NO CONVENIO IPUARANA EM LAGOA SECA,DURANTE OS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 27/07/2009 | 550.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE MELHORIA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 27/07/2009 | 10.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEI-TURA, DEBITADO NA CONTA 13.802-9 EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 28/07/2009 | 430.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES - ADILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO E CONSERTO DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 28/07/2009 | 513.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172,CONFORME NOTA FISCAL 003228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 28/07/2009 | 2282.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-01-72, CONFORME NOTA FISCAL 003227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0026042 | 28/07/2009 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E TRASEIRO, EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOE-3764, CONFORME NOTA FISCAL 064499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0026051 | 28/07/2009 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT PLACA MOR-5019 DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL 064523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0026069 | 28/07/2009 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA BOXER PLACA MNZ- 7786, CONFORME NOTA FISCAL 064496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0026077 | 28/07/2009 | 585.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOE-3764, CONFORME NOTA FISCAL 064497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0026085 | 28/07/2009 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOE-3764, CONFORME NOTA FISCAL 064498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 28/07/2009 | 130.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DETETIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 003631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 28/07/2009 | 260.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 MESA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 28/07/2009 | 225.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 29/07/2009 | 24503.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 29/07/2009 | 5355.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 29/07/2009 | 90210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 29/07/2009 | 19846.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 29/07/2009 | 55827.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 29/07/2009 | 11704.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 29/07/2009 | 240.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOESE CURSOS DE ESPECIALIZACOES EM JOAO PESSOA, DURANTE 08 DIAS DO MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 29/07/2009 | 1215.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE (FIAT UNO PLACA MOR-5019 E PI-CK-UP CORSA PLACA MNR-9677), CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 29/07/2009 | 229.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS DO FUNDEB 60%, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 29/07/2009 | 13487.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 29/07/2009 | 2967.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 29/07/2009 | 74159.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 29/07/2009 | 16382.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 29/07/2009 | 6685.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSORES FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 29/07/2009 | 1304.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 29/07/2009 | 5528.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 29/07/2009 | 1216.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO COORD. E SUPERVISAO PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 29/07/2009 | 11087.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 29/07/2009 | 2439.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 29/07/2009 | 41240.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUXILIARES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 29/07/2009 | 2355.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AUXI-LIARES FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 29/07/2009 | 6878.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AUXI-LIARES FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 29/07/2009 | 1850.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-9245, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO E LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 29/07/2009 | 1026.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, CAVACO E CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DE BOQUEIRAO, EM VEICULO VERANEIO PLA-CA CIV-8695 NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 19DIAS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 29/07/2009 | 1500.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGU-8307, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAVACO E BREDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 29/07/2009 | 2000.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA HUH-0017, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TATU, FAZENDA NOVA E ARAPUA, PARA O DISTRITO DO MARINHONO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 29/07/2009 | 1440.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VAN/DUC PLACA LOK-4987, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA RAMADA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NOS TURNOSNOITE E TARDE, REFERENTE A 20DIAS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 29/07/2009 | 1750.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KJS-3228, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, BENTO DE BAIXO E CAMPO REDONDO PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 29/07/2009 | 1377.50 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 19 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 29/07/2009 | 1662.50 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-7884, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADOPARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDEREFERENTE A 19 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 29/07/2009 | 960.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA KFT-3868, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 DIASDURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 29/07/2009 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO MOTO 125 PLACA MOF 4143, CONDUZINDO NO TURNO DA MANHA, DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O SITIO SAN-GRADOURO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 29/07/2009 | 2090.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMICRO ONIBUS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADEE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 19 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 29/07/2009 | 912.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VERANEIO PLACA GNM 7390 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO, TRES LAGOAS E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEA 19 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 29/07/2009 | 3000.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA KFE-0477, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 29/07/2009 | 1600.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 29/07/2009 | 1197.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MOITA, BENTO DE BAIXO E BREDOS PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 19 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 29/07/2009 | 1450.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA LCR-8854, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA MARAVILHA I, II,LAJES SANGRADOURO E ALAGAMAR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 29/07/2009 | 2612.50 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO ONIBUS PLACA LGR-4919, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO GRA-VATA, TANQUES, MARINHO E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA NOITE, REFE-RENTE A 19 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 29/07/2009 | 2167.50 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MMY-3216, PARA ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS E DISTRITO MARINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 17 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 29/07/2009 | 2090.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULOONIBUS PLACA LJH-6559, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFE-RENTE A 19 DIAS DURANTE O MESDE JULHO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 29/07/2009 | 1575.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE A 18 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 29/07/2009 | 756.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO PA-RATI PLACA 7870, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO NO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE A 21 VIAGENS DURANTE O MESDE JULHO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 29/07/2009 | 2232.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 19 VIAGENS DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 29/07/2009 | 2000.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MYL-0762, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUES, ROBERTO E QUARENTA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 29/07/2009 | 2160.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA JXA-1016, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO ACUDE DE DENTRO, GUINE E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 18 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 29/07/2009 | 2250.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA BXE-0932, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE E MINEIRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 18 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 29/07/2009 | 960.00 | 00022002243468 | MARIA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ES-COLAR EM VEICULO D-20 PLACA KIQ-1574, PARA A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 29/07/2009 | 1995.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA LBY-6217, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA, BENTO DE BAIXO E RELVA PARA A CI-DADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 19 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 29/07/2009 | 900.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MARAJO PLACA MNU-9128, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIA-GENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 29/07/2009 | 855.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PA-RATI PLACA MNL-0638, CONDUZINDO ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE, LAGES,URUBU E FAZENDA NOVA PARA O DISTRITO DE MARI-NHO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 19 VIAGE-NS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 29/07/2009 | 900.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 29/07/2009 | 2475.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DO GRAVATA, TANQUES E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHU-2289, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 18 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 29/07/2009 | 600.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 29/07/2009 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20-09, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NO-TA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 29/07/2009 | 250.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 0138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 29/07/2009 | 790.00 | 03106787000169 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ESTEIRAS ARTESANAIS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 30/07/2009 | 6493.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/07/2009 | 4280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/07/2009 | 35082.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 30/07/2009 | 190.80 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 30/07/2009 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTI-NADOS AO HOSPITRAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 008515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 30/07/2009 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 14 BOTIJOES DE GAS DESTI-NADOS A ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 008515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 30/07/2009 | 782.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000249 E 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/07/2009 | 2866.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, A SEDE DO CAPS E A ASSUFATEC, CONFORME NOTAS FISCAIS 010-222, 010225 E 010221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/07/2009 | 1450.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO E CANJINHA) DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 010223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/07/2009 | 6687.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 30/07/2009 | 59.89 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/07/2009 | 24175.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS Do GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/07/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 30/07/2009 | 348.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DECOPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/07/2009 | 10206.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/07/2009 | 18868.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE RETENSAO DO INSS, PAGOATRAVES DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/07/2009 | 4531.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/07/2009 | 20535.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE RETENSAO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/07/2009 | 4481.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS, DEBITADO NA CONTADO FPM EM JULHO DE 2009, CONFORME DAF EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 30/07/2009 | 2465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/07/2009 | 23760.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 30/07/2009 | 632.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PRODUTOS PERECIVEIS,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FIS-CAL 020803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 30/07/2009 | 34.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERE LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 020809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/07/2009 | 6990.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 30/07/2009 | 1537.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/07/2009 | 7428.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 30/07/2009 | 1634.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 30/07/2009 | 5024.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/07/2009 | 1002.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 30/07/2009 | 166.02 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 004530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 30/07/2009 | 192.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 087565, 087540 E 087550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 30/07/2009 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 31/07/2009 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, EM VEICULO FIAT UNOPLACA MND-1763, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 31/07/2009 | 41797.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 31/07/2009 | 9195.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 31/07/2009 | 15896.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 31/07/2009 | 25.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES AUXILIARES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 31/07/2009 | 3471.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS AUXILIARES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 31/07/2009 | 13761.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 31/07/2009 | 3027.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 31/07/2009 | 512.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA JOVENS E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 31/07/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 31/07/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/07/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI- PROFESSORES DE ARRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/07/2009 | 2011.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA E FRANGO) DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0028134 | 31/07/2009 | 1225.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 35 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 008516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 31/07/2009 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 31/07/2009 | 2.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM JULHO DE 2009CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 31/07/2009 | 253.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DARF/SRF DEBITADO NA CONTA DOICMS EM JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 31/07/2009 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/07/2009 | 535.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADA A ALIMENTACOES PARA O PROJETO RONDON REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/07/2009 | 3732.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO A PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTAFOPAG EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 31/07/2009 | 350.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SEDA) DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS COM TEC-NICOS PARA FAZER VISITAS NA ZONA RURAL E CIDADES VISINHAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 31/07/2009 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 31/07/2009 | 80.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ENTREGA DO LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 31/07/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 31/07/2009 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/07/2009 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DESTINADO A MANUTENCAO DA APAE. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 31/07/2009 | 3301.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 31/07/2009 | 3673.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 31/07/2009 | 1534.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 31/07/2009 | 1395.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 31/07/2009 | 3421.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS AUXILIARES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 31/07/2009 | 752.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESCONTRATADOS AUXILIARES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 31/07/2009 | 3295.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 31/07/2009 | 724.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 31/07/2009 | 17283.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 31/07/2009 | 3802.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 31/07/2009 | 13535.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CAPS - CENTRO DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITO-RA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 31/07/2009 | 1650.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO PARA OS USUARIOS DO CAPS REFERENTE A GERACAO DE RENDA ATRAVEZ DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ADEGINALDO F. S. JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/07/2009 | 1337.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 021088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/07/2009 | 3800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIA-TRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 31/07/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTANA POLICLINICA ATUANDO COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 31/07/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 31/07/2009 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM PLANTAO DE 96 HORAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 31/07/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 31/07/2009 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 31/07/2009 | 210.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 020938, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 31/07/2009 | 80.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOMIRADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 31/07/2009 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 31/07/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 31/07/2009 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 31/07/2009 | 674.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AOS PSF'S I E II, CONFORME NOTA FISCAL 010224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0026603 | 31/07/2009 | 2864.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE358 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 31/07/2009 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 31/07/2009 | 900.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O EQUIPE DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIZADE DO MARI-NHO, EM VEICULO GOL PLACA 1223, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 31/07/2009 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 31/07/2009 | 220.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 31/07/2009 | 1250.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 05 PLANTOES DE BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAODURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 31/07/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 31/07/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 31/07/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 31/07/2009 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N PARA FINS DE FUNCIO-NAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 31/07/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTOES DE 48 HORAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 31/07/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 31/07/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO, SECRETARIA DE ESPORTES, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 31/07/2009 | 260.00 | 00014094814841 | OTAVIO LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO COMBOMBA DA AGUA NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 31/07/2009 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOCOM BOMBA DA µGUA NA COMUNIDADE DA MOITA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 31/07/2009 | 500.00 | 00007739786748 | JOSE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DO PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 31/07/2009 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 31/07/2009 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 31/07/2009 | 210.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA ATRAVEZ DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MIRADOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 31/07/2009 | 620.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, NO CORTE DE TERRA PARA AGRICUTORES NAZONA RURAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 31/07/2009 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 31/07/2009 | 620.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E-CONOMICO, NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 31/07/2009 | 310.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO COM BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0026875 | 31/07/2009 | 288698.00 | 08681811000107 | VISAO - CONSTRUÇOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO, RECURSOS DO PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL, CONFORME TP 00006/2008 CONTRATO 00076/2008, NOTA FISCAL 000027. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 31/07/2009 | 572.52 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 31/07/2009 | 71.93 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011-771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 31/07/2009 | 218.68 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011-768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 31/07/2009 | 78.70 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011-769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000032009 | 0027804 | 31/07/2009 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 41 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDE GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0027944 | 31/07/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 31/07/2009 | 620.00 | 00004309762409 | JOSE CHARLLES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEM-PORARIO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 31/07/2009 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO E DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRA DAS RU-AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 31/07/2009 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000032009 | 0028142 | 31/07/2009 | 6000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(100 CARRETAS DE AGUA), DES-TINADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 31/07/2009 | 400.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO TERRENODA RUA DA INDEPENDENCIA, TRECHO II, ONDE SERACONSTRUIDO UMA PRACA, CONFORME REBICO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 03/08/2009 | 84.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO CONSUMO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIOMOITA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 03/08/2009 | 2498.87 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVICOS DE TELEFONIA UTILI-ZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODODE CONSUMO 21/05/2009 A 20/06/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 03/08/2009 | 110.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0028746 | 03/08/2009 | 13042.28 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PAVIMETACAO DA RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO NO TRECHO EM FRENTE A RODOVIARIA, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A QUINTA MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL 000291. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0028754 | 03/08/2009 | 736.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E REPOSICAO DE LAMPA-DAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0028789 | 03/08/2009 | 4097.10 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ENCHEDEIRA E A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0028819 | 03/08/2009 | 2532.60 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CACAMBA AMARELA PLACA MMV-4992, DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000-504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 03/08/2009 | 86.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL 120 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 03/08/2009 | 199.92 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO COM BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 03/08/2009 | 920.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, NO CORTE DE TERRA PARA AGRICUTORES NAZONA RURAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 03/08/2009 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES COM BOMBA DE AGUA, DURANTE AO MES DE JULHO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0028797 | 03/08/2009 | 4216.80 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESELDESTINADO AOS TRATORES F275 MF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA NOTA FISCAL 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0028801 | 03/08/2009 | 7371.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESELDESTINADO AOS TRATORES 1-D7 E 3-NEW HOLAND, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 03/08/2009 | 120.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES - ADILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO E CONSERTO DE TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 03/08/2009 | 858.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 021335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 03/08/2009 | 182.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 021343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 03/08/2009 | 1400.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICASFORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 00180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0028541 | 03/08/2009 | 8837.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AOS LABORATORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL 001365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0028550 | 03/08/2009 | 7350.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICODESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLOGICOS DOSPSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001366. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 03/08/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 004469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 03/08/2009 | 400.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 03/08/2009 | 2700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICASFORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 00181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE ELE- TROENCEFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 03/08/2009 | 145.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 03/08/2009 | 315.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS E DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 03/08/2009 | 330.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS APOLICLINICA, HOSPITAL, CAPS E PSF'S, CONFORMENOTA FISCAL 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0028878 | 03/08/2009 | 3170.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000222 E 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 03/08/2009 | 248.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 087937, 087666,087876 E 088067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 03/08/2009 | 2100.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO-ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAIO DE MERCADORIASELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013323. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 03/08/2009 | 3.00 | 00092776566468 | GLACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02475-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 03/08/2009 | 2325.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 03/08/2009 | 2325.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 03/08/2009 | 245.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA FAMILIA E A€ÇO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO INLOCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 03/08/2009 | 1500.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JU-NHO E JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 03/08/2009 | 615.00 | 00025636431805 | MARIA ROSANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 03/08/2009 | 630.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA FA- ZER VISITAS IN LOCO NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006822647414 | BRUNO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JU- NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 03/08/2009 | 133.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO BOLSA FAMILIA, GRUPO DA TERCEI-RA IDADE E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 03/08/2009 | 615.00 | 00005556418489 | PAULA FRANCINETE S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 03/08/2009 | 511.00 | 00008350142740 | MANOEL JOSILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DESALGADINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES E ACOLHIDA E DESPEDIDA DO PROJE-TO RONDON REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 03/08/2009 | 530.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANCAS DE FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA PARA OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 03/08/2009 | 470.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES (CAFES DA MANHA) PARA DUAS CONFERENCIAS DE ASSISTENCIA A CRIANCA REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 27 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 03/08/2009 | 1115.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APLICACAO DE PA-REDE DE GESSO PARA DIVISAO DE SALAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 03/08/2009 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, E JANEIRO DE 2009, DESTINADOSA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS DESTINADAS A PESSOASQUE FICARM DESABRIGADAS DEVIDO AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 03/08/2009 | 300.00 | 00056984707404 | SANTELMA GUEDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA TODA SUA FAMILIA, CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 03/08/2009 | 3232.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 03/08/2009 | 511.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 02MESAS DE MADEIRA ARTESANAIS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 03/08/2009 | 456.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO BOLSA FAMILIA, ASSOC.DAS LAGES,CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CASA DO LEITE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 03/08/2009 | 960.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OFICINAS DE TRABALHO COM CRIANCAS E IDOSOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 03/08/2009 | 960.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OFICINAS DE TRABALHO COM CRIANCAS E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 03/08/2009 | 918.36 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OFICINAS DE TRABALHO COM CRIANCAS E IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 03/08/2009 | 960.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OFICINAS DE TRABALHO COM CRIANCAS E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS DESTINADAS A PESSOASQUE FICARM DESABRIGADAS DEVIDO AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ALU-GUEIS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 03/08/2009 | 570.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 03/08/2009 | 620.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE GFIP, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS 2175 E 2176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0028681 | 03/08/2009 | 1230.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES 205 CAFES DAMANHA, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO, FINANCAS, CONTROLADORIA, GABINETE E SECRETARIA DE ESPORTESQUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0028703 | 03/08/2009 | 762.44 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE109 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADAS A DIVERSOSSERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUE RESIDEM FORADO MUNICIPIO, DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, FINANCAS, ADMINISTRACAO, GABINETE E SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 03/08/2009 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0029360 | 03/08/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSALPRESTADOS PARA ESTA REFERIDA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 03/08/2009 | 746.00 | 04176664000167 | MAX TROC - TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 001798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0029378 | 03/08/2009 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA, PRESTADOS PA-RA ESTA REFERIDA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0028771 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, PAGTO ATRAVES DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 8.567-7, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 03/08/2009 | 2517.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, REGISTROS DE ATAS EESTATUTO, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 03/08/2009 | 1300.00 | 10831131000174 | MAELI CONSULTORES ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PROJE- TOS E PLANOS DE TRABALHOS PARA OBTENCAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E APLICACAO DESSES RECURSOS ATE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 03/08/2009 | 24.48 | 00022002243468 | MARIA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ES-COLAR EM VEICULO D-20 PLACA KIQ-1574, PARA A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02391-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 03/08/2009 | 9256.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 03/08/2009 | 1254.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0028398 | 03/08/2009 | 450.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER, E TROCA DE CILINDRO E ROLO, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL 003823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 03/08/2009 | 1912.50 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MMY-3216, PARA ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS E DISTRITO MARINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 15 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 03/08/2009 | 292.00 | 35486455000143 | GRAFICA FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTI-NADOS A PREMIACOES DE JOGOS INTERNOS REALIZA-DOS NA ESCOLA EUFLADIZIA, CONFORME NOTA FISCAL 004463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 03/08/2009 | 1035.00 | 00006369940402 | ERICK DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DABANDA MUSICAL BALUARTE, NO EVENTO III BALAIO CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0028835 | 03/08/2009 | 379.80 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NA QUADRA DA ESCOLA MUNICI- PAL PADRE INACIO, CONFORME NOTA FISCAL 000074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0031828 | 03/08/2009 | 775.44 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 04/08/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA 8567-7 - ICMS EM AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 05/08/2009 | 11906.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PARA PAGAMENTO DE CONTA EMATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 05/08/2009 | 7869.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-FORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 06/08/2009 | 362.00 | 00002503637477 | ANTONIA CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAS DESTINADAS A EMISSAODE SEGUNDA VIAS DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 06/08/2009 | 1100.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM REALIZA€AO DE EXAMESMEDICOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 06/08/2009 | 200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE RODA ARO DESTINADA AO TRATOR 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 030238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 06/08/2009 | 350.00 | 00006850516418 | DNICIOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DO-IS PORTOES EM CHAPA DE FERRO E RESTAURACAO DETRES PORTOES DO MATADOURO PUBLICO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0028924 | 06/08/2009 | 960.20 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 06/08/2009 | 830.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PATROL CATERPIL-LAR 120B, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 07/08/2009 | 185.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL - COMERCIO DE TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FIS-CAL 13962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 07/08/2009 | 2830.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMINIA E MASCULINA, CONFORME NOTAS FISCAL 000089, 000088 E 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 07/08/2009 | 1347.38 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS A SEDE DO CAPS, E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMINA E MASCULINA, COFORME NOTA FISCAL000092, 000091 E 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 07/08/2009 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 07/08/2009 | 1833.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 07/08/2009 | 1268.25 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS - GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 07/08/2009 | 521.05 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS - GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 07/08/2009 | 819.09 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 07/08/2009 | 1200.00 | 08852998000164 | HDE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRA-FIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 07/08/2009 | 150.00 | 00047511290400 | ROBERTO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DEMANTIMENTOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 07/08/2009 | 150.00 | 00006290726471 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 07/08/2009 | 200.00 | 00045132569404 | EDITE ADELINO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAODE MANTIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0028991 | 07/08/2009 | 9256.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0029009 | 07/08/2009 | 1254.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 07/08/2009 | 287.10 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 021977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 08/08/2009 | 5140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL 047304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 09/08/2009 | 40.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS ADISTRIBUICAO PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 09/08/2009 | 10.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 09/08/2009 | 170.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 09/08/2009 | 10.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 09/08/2009 | 20.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS APREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 10/08/2009 | 6.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADA NA CONTA 8002811-5 EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO L.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE FO-TOGRAFIAS PARA DIVULGACAO DAS REALIZACOES DE OBRAS E ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 10/08/2009 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA OM-2807, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nø004563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 10/08/2009 | 220.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUZA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CULTURA DO M-TUR E OFICINA DE ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0029769 | 10/08/2009 | 834.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0031879 | 10/08/2009 | 11735.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOMICRO ONIBUS, ONIBUS TECO, D-20 PRETA E ONIBUS PLACA MOA-0172, E GASOLINA COMUM PARA O FI-AT VERMELHO PLACA MNV-7764, CONFORME NOTA FISCAL 035201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 10/08/2009 | 5128.00 | 05478106000119 | FORMATUS-IMPRESSÇO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM PADRONIZACAO DE VEICULOS - AMBULANCIAS E FIAT DO CAPS, SERVICOS DE COMU-NICACAO VISUAL EM BANNERS E FAIXAS, CONFORME NOTA FISCAL 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 10/08/2009 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS TRES PARCELAS DO MES DE AGOSTO DE 2009, REPASSADAS AO CONSROCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR, CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL 00195 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0029173 | 10/08/2009 | 3000.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMAS NOS PSF'S DO CENTRO, BAIRRO NOVO-I E BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 10/08/2009 | 120.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CA-PACITACAO DE SAUDE NA ESCOLA E CAPACITACAO DESAUDE DO IDOSO, NAS CIDADES DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 10/08/2009 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0031852 | 10/08/2009 | 8142.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 035198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0031861 | 10/08/2009 | 7411.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 035197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0029262 | 11/08/2009 | 835.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONERES E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 11/08/2009 | 893.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME FATURAS DE PARCELAMENTO 025/036 E 026/036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 11/08/2009 | 249.00 | 12672218000171 | DIO MOVEIS II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (RACK MOGNO) PARA USO DE SUPORTE PATA TV, SOM E DVD NO PO-LO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 11/08/2009 | 209.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 11/08/2009 | 115.09 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR VERMELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 011774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 11/08/2009 | 31.78 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 011773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 11/08/2009 | 48.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CORREIAS PARA REPOSICAO NA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 011772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 11/08/2009 | 1700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO E CONCERTO DO MOTOBOMBA TRIFASICA DA COMUNIDADEDO MIRADOR, CONFORME NOTA FISCAL 005951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Perm anente -Recursos Proprios e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000082009 | 0029785 | 11/08/2009 | 4855.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA E ESTANTES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 011395. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 11/08/2009 | 84.72 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX DESTINADO A D-20 PLACA MND-4536, DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, CONFORME NOTA FISCAL 011775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 12/08/2009 | 800.00 | 00051926601491 | RAILTON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MANTIMENTOS, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. RAILTON COSTA OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 12/08/2009 | 100.00 | 00002366291400 | MARCIANA SORAYA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 13/08/2009 | 20200.10 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 13/08/2009 | 495.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOPERTINENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/08 A 13/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 14/08/2009 | 440.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO CERIMONIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 14/08/2009 | 88.20 | 00003195356490 | GISELENE KARLA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01BANNER PARA EXPOSICAO DE ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 14/08/2009 | 2392.50 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL, AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE E PSF, CONFORME NOTA FISCAL 00037556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 14/08/2009 | 13751.19 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000343 E 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 14/08/2009 | 1050.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM RENOVACAO DE P-NEUS DO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FIS-CAL 27072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Aquisicao de Terrenos para Edi ficacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 14/08/2009 | 5000.00 | 00001868442470 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DO MARINHO, COM 85M DE FRENTE E 120MDE FUNDOS, MAIS OU MENOS 01 HECTARE, CONFORMECONTRATO DE COMPRA E VENDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 15/08/2009 | 2844.96 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SALA DE RAIO-X E LABORATORIO DO HOSPITA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 028764 E 028765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 17/08/2009 | 1290.52 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVICOS DE TELEFONIA UTILI-ZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODODE CONSUMO 21/06/2009 A 20/07/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 18/08/2009 | 1200.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO (01 CONCENTRA- DOR DE OXIGENIO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 18/08/2009 | 204.50 | 00099139588491 | LINDALVA LIMA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDEIRIA DE ROUPAS DOS GRUPOS DE DANCA E DE BALE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 18/08/2009 | 432.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADEDE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE ENCON- TRO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0029505 | 18/08/2009 | 100.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEI€OES (10 ALMOCOS) DESTINADAS AOS TECNICOS DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 18/08/2009 | 204.50 | 00099139588491 | LINDALVA LIMA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE ROUPAS DO BALE E DO GRUPO DE DANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 18/08/2009 | 440.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE CULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE PA-RA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 18/08/2009 | 500.00 | 00007567668424 | THALES JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE I-DENTIFICACAO VISUAL PARA ADESIVAGEM DOS CAR- ROS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 18/08/2009 | 746.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES EM JORNAL A UNIAO DE AVISOS DE LICITACOES TOMADADE PRECOS E PREGAO ELETRONICO DESTA PREFEITU-RA, CONFORME NOTA FISCAL 107395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 18/08/2009 | 5688.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDE DEBITO NA CONTA 8567-7, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 19/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, DE-BITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME NOTA FISCAL00066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 19/08/2009 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 19/08/2009 | 1200.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 018362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 19/08/2009 | 3222.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 018364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 20/08/2009 | 100.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO AO VEICU-LO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 20/08/2009 | 620.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE GFIP, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS 2188 E 2189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 20/08/2009 | 250.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES AUDIOMETRICOS REALIZADOS NO DIA MUNDI-AL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 20/08/2009 | 500.00 | 00006387407460 | LUCAS A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 20/08/2009 | 500.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA- CAO EM PLANEJAMENTO EM SAUDE NA CIDADE DE RE-CIFE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 20/08/2009 | 7134.30 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 20/08/2009 | 200.00 | 00077921631487 | LUCIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM DATA SHOW DESTINADO A A-PRESENTACOES NO CURSO DE CAPACITACAO DA PARTEDE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 20/08/2009 | 60.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA IDENTIFICADA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE RAIVA HUMANA E ANIMALE DA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE AMBIENTAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 20/08/2009 | 500.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SAUDE MENTAL, FORMACAO CONTINUADA ECONTEXTUALIZADA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 20/08/2009 | 1589.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 20/08/2009 | 1460.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 030371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0029866 | 21/08/2009 | 1187.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS - ENXADAS E FER-RO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000-229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 21/08/2009 | 1950.00 | 00058425250463 | JOSE EDILANIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOM-BAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO MIRADOR, PEDRA BRANCA E CANUDOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 21/08/2009 | 1132.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO (BRAMANTE) DESTINADOS AOS PSF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00-6481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 21/08/2009 | 180.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ARTESANAIS DESTINADOS A ABERTURA DOS EVENTOS DO PROJETO RONDON REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 21/08/2009 | 400.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO PA-RA A FESTA DA COMUNIDADE DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 21/08/2009 | 300.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW COM A BANDA MANO SHOW E BARBOSINHA NA FESTA DE SAO JOSE DA COMUNIDADE DAS MALVINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 21/08/2009 | 300.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE A- PRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NA FESTA DA COMU-NIDADE DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 22/08/2009 | 300.00 | 00056984707404 | SANTELMA GUEDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 22/08/2009 | 300.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 23/08/2009 | 1000.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A ENCONTRO DE SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 24/08/2009 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NO-TA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0029874 | 24/08/2009 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FIS- CAL 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 24/08/2009 | 400.00 | 00002031933426 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM COLONOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 24/08/2009 | 16309.72 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000347, 000346 E 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 24/08/2009 | 10469.99 | 07532851000124 | DIESEL MAIS PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR FIATALLIS SERIE - AD7B DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FOR-NECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 24/08/2009 | 72.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CORREIAS PARA REPOSICAO NO TRATOR E ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 011778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 25/08/2009 | 55.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 030407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031640 | 25/08/2009 | 5000.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 25/08/2009 | 10.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARGA DA BATERIA DO VEICU-LO FIAT VERMELHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0029971 | 26/08/2009 | 1110.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIAPAL EUFLADIZIA, CONFORME NOTA FISCAL 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031623 | 26/08/2009 | 3500.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 26/08/2009 | 250.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 0147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 26/08/2009 | 202.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PAGAMENTOS DE INSS FEITO A MENOR QUE O DEVIDO, CONFORME GUIA DE PREVI-DENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 26/08/2009 | 500.00 | 00001554614430 | JOAO PAULO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO DE PAGINA NA INTERNET, COM WEB SITE PARA ESTA PREFEITURA PARA DIVULGACOES EM MEIO ELETRONICO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA PREFEI-TUTA (WWW.BOQUEIRAO.PB.GOV.BR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 26/08/2009 | 1514.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APGAMENTO DE PASEP REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 26/08/2009 | 11215.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDE CDC'S NA CONTA 8567-7, DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0029955 | 26/08/2009 | 2332.70 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E REPOSICAO DE LAMPA-DAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031607 | 26/08/2009 | 3500.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 002806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 26/08/2009 | 125.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 EXAUSTOR ITC 250 BRAN-CO, DESTINADO A SALA DO RAIO-X DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031615 | 26/08/2009 | 3500.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MA-NUTEN€ÇO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 27/08/2009 | 25400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE BOQUEIRAOREFERENTE A MAO DE OBRA E MATERIAL UTILIZADO,CONFORME NOTA FISCAL 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 27/08/2009 | 545.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS- CAL 000920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 27/08/2009 | 250.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 018375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0030040 | 27/08/2009 | 488.36 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0030058 | 27/08/2009 | 469.04 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 27/08/2009 | 135.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 008651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 28/08/2009 | 300.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DIFERENCIAL NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 28/08/2009 | 2121.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 28/08/2009 | 665.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIACOES DE JOGOS REA-LIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL 002235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 28/08/2009 | 135.00 | 04220101000129 | E.F.E.B INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 28/08/2009 | 4306.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-FORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 29/08/2009 | 957.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS (PA-DRAO DE CAMISAS, CALCOES, MEIAO E BOLA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NOTAFISCAL 002236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 29/08/2009 | 235.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICACONFORME NOTA FISCAL 00035989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/08/2009 | 3470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNI-CO E MEDICO PLANTONISTA COM PLANTOES DE 96 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/08/2009 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACOES DE PEQUIENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/08/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTOES DE 48 HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 30/08/2009 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 31/08/2009 | 674.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AOS PSF'S I E II, CONFORME NOTA FISCAL 010291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0030198 | 31/08/2009 | 875.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 25 BOTIJOES DE GAS DESTI-NADOS A ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOS-PITAL, CAPS, POLICLINICA E PSF'S) CONFORME NOTA FISCAL 008588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 31/08/2009 | 1450.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 010290 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 31/08/2009 | 591.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS A ASSUFATEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 31/08/2009 | 1278.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 31/08/2009 | 996.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME NO-TA FISCAL 010292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 31/08/2009 | 337.05 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 31/08/2009 | 780.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 31/08/2009 | 800.00 | 00003771523400 | JANAINA BENICIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 31/08/2009 | 700.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTOES DE 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 31/08/2009 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 31/08/2009 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEDA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA S/N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 31/08/2009 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 31/08/2009 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 31/08/2009 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 31/08/2009 | 80.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOMIRADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 31/08/2009 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE A- GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 31/08/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 31/08/2009 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 31/08/2009 | 900.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O EQUIPE DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIZADE DO MARI-NHO, EM VEICULO GOL PLACA 1223, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 31/08/2009 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 31/08/2009 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA MOW-5679, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 31/08/2009 | 802.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FAR-MACOLOGICO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO PARA OS USUARIOS DO CAPS REFERENTE A GERACAO DE RENDA ATRAVEZ DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ADEGINALDO F. S. JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 31/08/2009 | 1141.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS FAR-MACEUTICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000007200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 31/08/2009 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO, EM VEICULO ESCORT PLACA MOH-89-21, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 31/08/2009 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 31/08/2009 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MOITA, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO DE PLACA MMZ-1678, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 31/08/2009 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PA-CIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 31/08/2009 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA MMW-3838, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 31/08/2009 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, EM VEICULO FIAT UNOPLACA MND-1763, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0030783 | 31/08/2009 | 3200.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE400 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 31/08/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 31/08/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, ATUANDO COM PROFISSIONAL OFTALMOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 31/08/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 31/08/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 31/08/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 31/08/2009 | 1800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM PLANTAO DE 72 HORAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 31/08/2009 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATUANDO COMO PROFISSIONAL ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 31/08/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTANA POLICLINICA ATUANDO COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 31/08/2009 | 3600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 144 HORAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 31/08/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA, COM PLANTOES DE 60 HORAS E REALIZACOESDE PEQUENAS CIRURGIAS, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 31/08/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA COM PLANTOES DE 48 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 31/08/2009 | 2700.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTAO DE 108 HORAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 31/08/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 31/08/2009 | 2100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COMPLANTOES DE 84 HORAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 31/08/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 31/08/2009 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM PLANTOES DE 72 HORAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SALA DE VACINACAO NA CAMPANHA DO IDOSO REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. ZILMA MARIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 31/08/2009 | 563.65 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0031054 | 31/08/2009 | 1070.73 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTI-NADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 31/08/2009 | 684.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 31/08/2009 | 1770.65 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0031089 | 31/08/2009 | 215.43 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0031097 | 31/08/2009 | 1933.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 31/08/2009 | 1210.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0031119 | 31/08/2009 | 215.43 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 31/08/2009 | 684.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0031135 | 31/08/2009 | 1015.55 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS A SEDE DO CAPS - DNOCS, CONFORME NOTAFISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 31/08/2009 | 27273.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 31/08/2009 | 5964.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 31/08/2009 | 17523.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 31/08/2009 | 3855.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 31/08/2009 | 17242.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE AS-SISTENCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 31/08/2009 | 3793.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - CAPS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 31/08/2009 | 4795.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 31/08/2009 | 1054.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 31/08/2009 | 1379.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 31/08/2009 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS AUXILIARES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 31/08/2009 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESAUXILIARES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 31/08/2009 | 90210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 31/08/2009 | 19846.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 31/08/2009 | 6975.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 31/08/2009 | 1534.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 31/08/2009 | 59428.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 31/08/2009 | 12700.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 31/08/2009 | 2510.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 31/08/2009 | 337.05 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 31/08/2009 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2009, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUN-CIONAMENTO DA APAE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 31/08/2009 | 44.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AOPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 010286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 31/08/2009 | 6272.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 31/08/2009 | 511.00 | 00008350142740 | MANOEL JOSILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DESALGADINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES E ACOLHIDA E DESPEDIDA DO PROJE-TO RONDON REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 31/08/2009 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 31/08/2009 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0030376 | 31/08/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0030384 | 31/08/2009 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO E DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRA DAS RU-AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 31/08/2009 | 1030.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REPAROS E MANUETENCAO DA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 31/08/2009 | 33909.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 31/08/2009 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOCOM BOMBA DA µGUA NA COMUNIDADE DA MOITA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 31/08/2009 | 260.00 | 00014094814841 | OTAVIO LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO COMBOMBA DA AGUA NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 31/08/2009 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 31/08/2009 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 31/08/2009 | 500.00 | 00007739786748 | JOSE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DO PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 31/08/2009 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO COM BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 31/08/2009 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES COM BOMBA DE AGUA, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 31/08/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO, SECRETARIA DE ESPORTES, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 31/08/2009 | 820.00 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR NO CORTE DE TERRA DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 31/08/2009 | 620.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, NO CORTE DE TERRA PARA AGRICUTORES NAZONA RURAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 31/08/2009 | 620.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E-CONOMICO, NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 31/08/2009 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEM-PORARIO DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 31/08/2009 | 6993.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 31/08/2009 | 4280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 31/08/2009 | 840.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTOE IMPRESSAO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0030261 | 31/08/2009 | 2011.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA E FRANGO) DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 31/08/2009 | 512.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA JOVENS E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 31/08/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 31/08/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0030431 | 31/08/2009 | 1225.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 35 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 31/08/2009 | 15263.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 31/08/2009 | 13761.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO DOS JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 31/08/2009 | 41797.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 31/08/2009 | 42584.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 31/08/2009 | 1358.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 31/08/2009 | 7908.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, MDE. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 31/08/2009 | 13487.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE EDUCACAO INFANTIL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 31/08/2009 | 2967.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 31/08/2009 | 85954.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 31/08/2009 | 18532.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 31/08/2009 | 6481.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 31/08/2009 | 1425.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 31/08/2009 | 5528.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO PE-DAGOGICA, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 31/08/2009 | 1216.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA FUNDEB 60%, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 31/08/2009 | 7621.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 31/08/2009 | 9205.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 31/08/2009 | 4211.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 31/08/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 31/08/2009 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 31/08/2009 | 5271.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENSAO DE PA-SEP, DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 31/08/2009 | 17718.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAECELAMENTO DE RETENSAO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 31/08/2009 | 72.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENSAO DE PA-SEP, DEBITADO NO FEP EM AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 31/08/2009 | 2.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENSAO DE PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 31/08/2009 | 2.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENSAO DE PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR EM AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 31/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 31/08/2009 | 10806.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 31/08/2009 | 1730.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS DE IDA E VOLTA, COM DESTINO A BRASILIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS JAKELINE DE BRITO SIMOES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0031887 | 31/08/2009 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA, PRESTADOS PA-RA ESTA REFERIDA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 31/08/2009 | 255.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/SRF, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS - 8567-7, EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 31/08/2009 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 31/08/2009 | 24670.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 31/08/2009 | 2565.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 31/08/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXAS DE DOCUMENTOS DEVOLVIDOS, DEBITADO NA CONTA 400.010-2 EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 31/08/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXAS DE DOCUMENTOS DEVOLVIDOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8567-7 EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 31/08/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXAS DE DOCUMENTOS DEVOLVIDOS, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS 6445-9, EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0031895 | 31/08/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSALPRESTADOS PARA ESTA REFERIDA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 000109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 31/08/2009 | 25115.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 31/08/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICI-PIO - PROGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 31/08/2009 | 1730.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA PARA O SR§PREFEITO CARLOS JOS� PARA TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0032166 | 01/09/2009 | 3382.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 035200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 01/09/2009 | 350.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0032751 | 01/09/2009 | 812.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE116 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADAS A DIVERSOSSERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUE RESIDEM FORADO MUNICIPIO, DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, FINANCAS, ADMINISTRACAO, GABINETE E SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/09/2009 | 220.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/09/2009 | 25726.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DE DIVERSOS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA 8567-7 - ICMS EM SETEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/09/2009 | 1813.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMESE OUTROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 01/09/2009 | 1008.00 | 00022002243468 | MARIA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ES-COLAR EM VEICULO D-20 PLACA KIQ-1574, PARA A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/09/2009 | 2100.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MYL-0762, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUES, ROBERTO E QUARENTA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/09/2009 | 1837.50 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KJS-3228, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, BENTO DE BAIXO E CAMPO REDONDO PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/09/2009 | 2467.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/09/2009 | 1575.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGU-8307, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAVACO E BREDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/09/2009 | 1750.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-7884, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADOPARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULOONIBUS PLACA LJH-6559, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFE-RENTE A 20 DIAS DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/09/2009 | 2677.50 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MMY-3216, PARA ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS E DISTRITO MARINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/09/2009 | 2100.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA HUH-0017, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TATU, FAZENDA NOVA E ARAPUA, PARA O DISTRITO DO MARINHONO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/09/2009 | 1837.50 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/09/2009 | 2887.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DO GRAVATA, TANQUES E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHU-2289, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/09/2009 | 2205.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA LBY-6217, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA, BENTO DE BAIXO E RELVA PARA A CI-DADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/09/2009 | 2520.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA JXA-1016, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO ACUDE DE DENTRO, GUINE E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/09/2009 | 2625.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA BXE-0932, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE E MINEIRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/09/2009 | 1134.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, CAVACO E CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DE BOQUEIRAO, EM VEICULO VERANEIO PLA-CA CIV-8695 NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 21DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/09/2009 | 1942.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-9245, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO E LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/09/2009 | 1512.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VAN/DUC PLACA LOK-4987, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA RAMADA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NOS TURNOSNOITE E TARDE, REFERENTE A 21DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/09/2009 | 2887.50 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO ONIBUS PLACA LGR-4919, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO GRA-VATA, TANQUES, MARINHO E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA NOITE, REFE-RENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/09/2009 | 1008.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA KFT-3868, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 DIASDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/09/2009 | 1667.50 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 23 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/09/2009 | 945.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/09/2009 | 630.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/09/2009 | 1008.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VERANEIO PLACA GNM 7390 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO, TRES LAGOAS E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEA 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/09/2009 | 3150.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA KFE-0477, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/09/2009 | 1680.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/09/2009 | 1680.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/09/2009 | 1323.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MOITA, BENTO DE BAIXO E BREDOS PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/09/2009 | 1740.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA LCR-8854, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA MARAVILHA I, II,LAJES SANGRADOURO E ALAGAMAR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 24 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/09/2009 | 945.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PA-RATI PLACA MNL-0638, CONDUZINDO ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE, LAGES,URUBU E FAZENDA NOVA PARA O DISTRITO DE MARI-NHO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 21 VIAGE-NS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/09/2009 | 386.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO MOTO 125 PLACA MOF 4143, CONDUZINDO NO TURNO DA MANHA, DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O SITIO SAN-GRADOURO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMICRO ONIBUS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADEE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/09/2009 | 756.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO PA-RATI PLACA 7870, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO NO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE A 21 VIAGENS DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/09/2009 | 945.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MARAJO PLACA MNU-9128, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIA-GENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/09/2009 | 920.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA COM SHOW NO PAVILHAO DA FESTA DE PADROEIRO SAO BENTO, REALIZADA NA PRACA DA IGREJAMATRIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/09/2009 | 1490.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTA€OES ARTISTICAS DO SANFONEIRO Z� DE OTACILIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/09/2009 | 830.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/09/2009 | 9435.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/09/2009 | 1616.15 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/09/2009 | 372.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/09/2009 | 4628.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ADMINISTRACAOESCOLAR, E ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | CONCLUSAO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO COSME. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102007 | 0035327 | 01/09/2009 | 28624.18 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DAS OBRAS DEREFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO COSME DE BRITO, CONFORME CONVITE 010/2007, NOTA FISCAL 000185. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000032009 | 0031909 | 01/09/2009 | 15000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(250 CARRETAS DE AGUA), DES-TINADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0032174 | 01/09/2009 | 3880.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL E A CACAMBA MNV-4992PETENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 035202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0032182 | 01/09/2009 | 2295.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL (GASOLI-NA COMUM) DESTINADO AO FIAT VERDE PLACA MOM- 0070, PETENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL 035199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/09/2009 | 116.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000032009 | 0032867 | 01/09/2009 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 41 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDE GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 01/09/2009 | 0.10 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000049. COMPLEMENTO DO EMPENHO 03292-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/09/2009 | 577.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/09/2009 | 1333.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE E AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/09/2009 | 2325.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/09/2009 | 7195.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/09/2009 | 3232.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 01/09/2009 | 960.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OFICINAS DE TRABALHO COM CRIANCAS E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/09/2009 | 248.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS DO PROGRAMA DE GESTANTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 01/09/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0031992 | 01/09/2009 | 600.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES (CAFES DA MANHA) DESTINADOS AO ENCONTRO DE PARTICIPANTES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 01/09/2009 | 656.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SERIGRAFIA E CONFECCAOES PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0032018 | 01/09/2009 | 1223.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/09/2009 | 2517.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/09/2009 | 858.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS PARA CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOA-COES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 01/09/2009 | 408.00 | 07946433000183 | COOPARTE - COOP.DE PROD.ART.DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REDES E COBERTAS POPULARES DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 01/09/2009 | 195.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DAS CONFERENCIAS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 01/09/2009 | 350.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFO PARA TI- RAR FOTUS 3x4 PARA DOACOES REALIZADAS ATRAVESDE PROJETO CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/09/2009 | 1886.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/09/2009 | 780.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 01/09/2009 | 480.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECARGAS DE TONERESTROCA DE CILINDRO, FORMATACAO E CHIP SAMSUNG,CONFORME NOTA FISCAL 003724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/09/2009 | 330.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECARGAS DE TONERESFORMATACAO E AQUISICAO DE CHIP, CONFORME NOTAFISCAL 003053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/09/2009 | 4185.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/09/2009 | 720.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADEDE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCOTRO INTER-MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/09/2009 | 2168.68 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00037403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 01/09/2009 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODO SALAO DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 01/09/2009 | 356.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DAS COORDENADORAS DEEQUIPE DO PROJETO RANDON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 01/09/2009 | 498.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SEDA) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 01/09/2009 | 412.50 | 07946433000183 | COOPARTE - COOP.DE PROD.ART.DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REDES ARTESANAIS INFANTIADESTINADAS A DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/09/2009 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0032921 | 01/09/2009 | 286.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/09/2009 | 5700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICASFORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 00210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/09/2009 | 122.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO-I E BAIRRO ,NOVO-II, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/09/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 004478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0032581 | 01/09/2009 | 1040.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 130 REFEI€åES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE ACOES DA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000192009 | 0032590 | 01/09/2009 | 7631.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICODESTINADOS AOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL E SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 001377. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0032603 | 01/09/2009 | 6338.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL E SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 001378 E001379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/09/2009 | 47.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DESTI-NADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 01/09/2009 | 4266.13 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø007246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/09/2009 | 1250.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 04 PLANTOES DE BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/09/2009 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, COM PLANTOES DE 48 HORAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/09/2009 | 465.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 01/09/2009 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEDO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/09/2009 | 900.00 | 00091761492420 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO (JOSE GUIP- SON SANTOS BEZERRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00008140403490 | JOAO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 01/09/2009 | 330.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS APOLICLINICA, HOSPITAL, CAPS E PSF'S, CONFORMENOTA FISCAL 001335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00043979416453 | MARIA DA LUZ MACIEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE ALTA COM-PLEXIVIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00032483732453 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAXIA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DE CALCULO RENAL, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/09/2009 | 930.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE ANOS ANTERIORES DO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME FATURAS DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/09/2009 | 400.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/09/2009 | 431.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS E DAS RESIDENCIAS TERAPEU-TICAS MASCULINA E FEMINIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/09/2009 | 919.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO PARCELA- MENTO DE FATURAS DE ANOS ANTERIORES DO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/09/2009 | 766.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/09/2009 | 2820.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/09/2009 | 1185.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/09/2009 | 996.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000192009 | 0032841 | 01/09/2009 | 2490.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICODESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001376. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 02/09/2009 | 5855.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 21 ATAUDES, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 02/09/2009 | 230.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 02/09/2009 | 230.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 02/09/2009 | 100.00 | 00009583242470 | ANDRE HUGO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0032981 | 02/09/2009 | 2500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 03/09/2009 | 1800.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA E RADIADOR DO MICRO ONIBUS PLACA MOF-53-24, CONFORME NOTA FISCAL 5449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 03/09/2009 | 2000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA, SUSPENSAO E DIFERENCIAL DO VEICULO ONI-BUS PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 5448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 03/09/2009 | 310.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESTORNO DE FALTAS DESCONTADA INDEVIDA-MENTE DA SERVIDORA JOSEFA ROBERTO CABRAL DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 03/09/2009 | 657.90 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 897763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 03/09/2009 | 300.00 | 00007583900417 | JANAYLSON AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODA SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 03/09/2009 | 280.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FITAS, ALGULHAS, LINHAS EOUTROS DESTINADOS AO CURSO DE FITA DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 03/09/2009 | 690.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS, LEGUMES) DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 897765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 03/09/2009 | 1071.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS, FRUTAS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 897762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 03/09/2009 | 336.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS, FRUTAS) DESTINADOS AOS PSFSDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NO-TA FISCAL 897764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 04/09/2009 | 360.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO CURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDURANTE UMA SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 04/09/2009 | 443.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (LAMPADAS) DESTINADAS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0033120 | 04/09/2009 | 2856.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CACAMBA AMARELA PLACA MMV-4992, DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000-509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0033138 | 04/09/2009 | 5743.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL E A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0033111 | 04/09/2009 | 10721.13 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESELDESTINADO AOS TRATORES 1-D7 E 3-NEW HOLAND, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0033146 | 04/09/2009 | 5445.30 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR 2 F275 M.F, DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 05/09/2009 | 222.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DESTINA- DAS A CAMPANHA ANTIRABICA, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 05/09/2009 | 165.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS DES-TINADOS A PREMIACAO DE CAMPEONATO DA ESCOLA VIRGINIO DA GAMA E MELO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 002240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 08/09/2009 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADAS A SANDRA MARIA RIBEIRO, MARIA APA-RECIDA DE OLIVEIRA CRUZ E MARIA DOS SANTOS HIGINO, DURANTE O ENCONTRO DE TUTORES DO PROJE-TO GESTAR-II, NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA, DURANTE OS DIAS 08 A 11 DE SEMTEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 08/09/2009 | 179.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES EM JORNAL A UNIAO DE AVISOS DE LICITACOES DE PREGAO ELETRONICO DESTA PREFEITURA EM AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 107922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 08/09/2009 | 309.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 09/09/2009 | 540.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADEDE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCOTRO SOBRE O PISO BASICO DE TRANSICAO - PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 09/09/2009 | 2400.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000-941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 10/09/2009 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS TRES PARCELAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009, REPASSADAS AO CONSROCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR,CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL 00211 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0033251 | 10/09/2009 | 9516.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AS AMBULANCIAS PICK-UP CORSA MND-9677 E AMBULANCIA FIAT MND-3864, E OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA PEGEUOT MNZ-7786, CONFORME NOTA FISCAL 035575, 035574 E 035576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0033260 | 10/09/2009 | 9399.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AS AMBULANCIAS SAVEIRO MOQ-2353, AMBULANCIA CARAVAN AOE-2076 E FIAT DO CAPS MOR-5019,CONFORME NOTA FISCAL 035568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0033278 | 10/09/2009 | 4853.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL E A CACAMBA AMARELA PLACA MNV-4992, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL 035572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0033294 | 10/09/2009 | 2922.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL (GASOLI-NA COMUM) DESTINADA AO FIAT VERDE PLACA MOM- 0070, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 035570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0033286 | 10/09/2009 | 3876.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 035571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 10/09/2009 | 55.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTODA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTA PREFEITU-RA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 10/09/2009 | 126.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS PRESTADOS DE USO DO SISTEMA DE PREGAO DO BANCO DO BRASIL, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0033235 | 10/09/2009 | 2683.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, CONFORME NOTA FISCAL 035577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0033243 | 10/09/2009 | 11525.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOONIBUS GRANDE MOA-0172, ONIBUS TECO OM-2807, MICRO ONIBUS MOF-5324 E D-20 PRETA MND-4536, CONFORME NOTA FISCAL 035578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 10/09/2009 | 920.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICACAO DEDUAS TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DACOMUNIDADE DO MIRADOR NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 11/09/2009 | 540.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CON-VENIO DO BOQUEIRAO FEST VERAO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 12/09/2009 | 13.20 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT VERMELHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 12/09/2009 | 34.88 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DE BOMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 12/09/2009 | 96.24 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO TRATOR AZUL E A ENCILADEIRA, CONFOR-ME NOTA FISCAIS 011782 E 011779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 14/09/2009 | 561.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS FAR-MACEUTICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 7845 E 7574 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 14/09/2009 | 210.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 026591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 15/09/2009 | 5663.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, DESTINADO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EMSETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112009 | 0033405 | 16/09/2009 | 699.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112009 | 0033413 | 16/09/2009 | 2099.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 16/09/2009 | 152.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 088449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 16/09/2009 | 588.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO CURSO DE FOTO- GRAFIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE UMASEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 17/09/2009 | 300.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 17/09/2009 | 25000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000404, 000406 E 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 17/09/2009 | 930.00 | 35486455000143 | GRAFICA FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTI-NADOS A PREMIACAO DE JOGOS INTERNOS DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 004473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 18/09/2009 | 300.00 | 00056984707404 | SANTELMA GUEDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA TODA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 18/09/2009 | 300.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA TODA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 20/09/2009 | 500.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA- CAO, QUARTO MODULO, NA CIDADE DE RECIFE, CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 21/09/2009 | 98.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA PICK-UP CORSA, CONFORME NOTA FISCAL 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 21/09/2009 | 550.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ME-CANICA NO VEICULO FIAT DO CAPS, CONFORME NOTAFISCAL 5458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 21/09/2009 | 253.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO EM VEICULO FIAT DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 000635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 21/09/2009 | 68.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM SETEMBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 21/09/2009 | 250.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOA-0172, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 008664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 21/09/2009 | 250.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-01-72, CONFORME NOTA FISCAL 003251 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 21/09/2009 | 774.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-01-72, CONFORME NOTA FISCAL 003250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 22/09/2009 | 6160.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS CONFOR-ME GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 22/09/2009 | 662.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A ASSESSORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS, PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO BOQUEIRAO FEST VERAO 2009, CONFORME NOTAFISCAL 014242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 24/09/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 088640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 24/09/2009 | 136.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 088636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 24/09/2009 | 1020.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCAO DA PATROL, DO TRATOR AZUL E DA ENCI-LADEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 26/09/2009 | 256.25 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO D-20 PRETA E AO TRATOR AZUL, CONFORME NOTAS FISCAIS 011783 E 011784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 26/09/2009 | 1198.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 26/09/2009 | 278.99 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO TRATOR VERMELHO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL011786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 26/09/2009 | 448.80 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS POLOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 27/09/2009 | 9176.97 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 28/09/2009 | 8449.28 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 28/09/2009 | 1187.38 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAOCONFORME NOTA FISCAL 029099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 28/09/2009 | 2074.09 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 029098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 28/09/2009 | 253.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO D-20 PRETA, DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 28/09/2009 | 63.28 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 29/09/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 088734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0033707 | 30/09/2009 | 595.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 17 BOTIJOES DE GAS DESTI-NADOS A ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOS-PITAL, CAPS E PSF'S) CONFORME NOTA FISCAL 00-8649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/09/2009 | 590.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS A ASSUFATEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 30/09/2009 | 985.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME NO-TA FISCAL 010340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/09/2009 | 663.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/09/2009 | 1447.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNI-CIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 010-342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 30/09/2009 | 74.90 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BO-LOS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 30/09/2009 | 786.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/09/2009 | 1273.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 30/09/2009 | 256.80 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 30/09/2009 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 30/09/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 30/09/2009 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 30/09/2009 | 80.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOMIRADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 30/09/2009 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 30/09/2009 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 30/09/2009 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCILINA, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 30/09/2009 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA MOW-5679, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 30/09/2009 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 30/09/2009 | 900.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O EQUIPE DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIZADE DO MARI-NHO, EM VEICULO GOL PLACA 1223, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 30/09/2009 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 30/09/2009 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, EM VEICULO FIAT UNOPLACA MND-1763, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 30/09/2009 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MOITA, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO DE PLACA MMZ-1678, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 30/09/2009 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 30/09/2009 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO, EM VEICULO ESCORT PLACA MOH-89-21, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 30/09/2009 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PA-CIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 30/09/2009 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA MMW-3838, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 30/09/2009 | 400.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA I-VANILDA RODRIGUES CHAGAS 22, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/09/2009 | 2400.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 30/09/2009 | 1720.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO PARA OS USUARIOS DO CAPS REFERENTE A GERACAO DE RENDA ATRAVEZ DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ADEGINALDO F. S. JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/09/2009 | 12475.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/09/2009 | 19629.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE AS-SISTENCIA PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/09/2009 | 4755.34 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 30/09/2009 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/09/2009 | 3282.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/09/2009 | 3677.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 30/09/2009 | 7.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEI-TURA, DEBITADO NA CONTA 13.802-9 EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/09/2009 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/09/2009 | 2263.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 30/09/2009 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODO SALAO DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 30/09/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 30/09/2009 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 30/09/2009 | 960.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OFICINAS DE TRABALHO COM CRIANCAS E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 30/09/2009 | 307.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SEDA) DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 30/09/2009 | 7245.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/09/2009 | 1383.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE E AO IDOSO, REFERENTE ASETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/09/2009 | 3232.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 30/09/2009 | 6222.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 30/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS TAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS, DEBITADO NA CONTA 13. 581-X EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 30/09/2009 | 99.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 011790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034011 | 30/09/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034029 | 30/09/2009 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA RETIRADA DE LIXO URBANO E DE ENTULHOE RESTOS DE OBRAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 30/09/2009 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 30/09/2009 | 32534.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 30/09/2009 | 26.50 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO TRATOR VERMELHO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL011789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/09/2009 | 1980.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PELA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/09/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PELA SECRETARIADE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 30/09/2009 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 30/09/2009 | 260.00 | 00004846840433 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 30/09/2009 | 500.00 | 00007739786748 | JOSE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DO PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 30/09/2009 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 30/09/2009 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOCOM BOMBA DA µGUA NA COMUNIDADE DA MOITA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 30/09/2009 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO COM BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 30/09/2009 | 7043.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 30/09/2009 | 4280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0033651 | 30/09/2009 | 130.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 010345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0033693 | 30/09/2009 | 2008.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL010346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0033995 | 30/09/2009 | 1330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 38 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 008648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/09/2009 | 41740.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES CON- TRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/09/2009 | 13518.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA - PROGRA-MA JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/09/2009 | 15678.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXI-LIARES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 30/09/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 30/09/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 30/09/2009 | 512.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA JOVENS E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/09/2009 | 1750.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/09/2009 | 600.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 30/09/2009 | 1750.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KJS-3228, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, BENTO DE BAIXO E CAMPO REDONDO PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA HUH-0017, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TATU, FAZENDA NOVA E ARAPUA, PARA O DISTRITO DO MARINHONO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/09/2009 | 1750.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-7884, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADOPARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGU-8307, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAVACO E BREDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 30/09/2009 | 2750.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DO GRAVATA, TANQUES E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHU-2289, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 30/09/2009 | 2420.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULOONIBUS PLACA LJH-6559, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFE-RENTE A 22 DIAS DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 30/09/2009 | 900.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PA-RATI PLACA MNL-0638, CONDUZINDO ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE, LAGES,URUBU E FAZENDA NOVA PARA O DISTRITO DE MARI-NHO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 20 VIAGE-NS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 30/09/2009 | 1008.00 | 00022002243468 | MARIA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ES-COLAR EM VEICULO D-20 PLACA KIQ-1574, PARA A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 30/09/2009 | 2550.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MMY-3216, PARA ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS E DISTRITO MARINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/09/2009 | 386.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO MOTO 125 PLACA MOF 4143, CONDUZINDO NO TURNO DA MANHA, DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O SITIO SAN-GRADOURO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 30/09/2009 | 1260.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MOITA, BENTO DE BAIXO E BREDOS PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 30/09/2009 | 900.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 30/09/2009 | 900.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MARAJO PLACA MNU-9128, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIA-GENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMICRO ONIBUS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADEE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 30/09/2009 | 1595.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA LCR-8854, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA MARAVILHA I, II,LAJES SANGRADOURO E ALAGAMAR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 22 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 30/09/2009 | 720.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO. NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 20 VIAGENSDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 30/09/2009 | 1080.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, CAVACO E CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DE BOQUEIRAO, EM VEICULO VERANEIO PLA-CA CIV-8695 NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 20DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 30/09/2009 | 1942.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-9245, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO E LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/09/2009 | 1440.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VAN/DUC PLACA LOK-4987, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA RAMADA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NOS TURNOSNOITE E TARDE, REFERENTE A 20DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 30/09/2009 | 2750.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO ONIBUS PLACA LGR-4919, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO GRA-VATA, TANQUES, MARINHO E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA NOITE, REFE-RENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 30/09/2009 | 960.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA KFT-3868, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 DIASDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 30/09/2009 | 960.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VERANEIO PLACA GNM 7390 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO, TRES LAGOAS E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEA 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 30/09/2009 | 1595.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 22 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA KFE-0477, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MYL-0762, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUES, ROBERTO E QUARENTA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 30/09/2009 | 2100.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA LBY-6217, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA, BENTO DE BAIXO E RELVA PARA A CI-DADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 30/09/2009 | 2400.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA JXA-1016, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO ACUDE DE DENTRO, GUINE E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA BXE-0932, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE E MINEIRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 30/09/2009 | 2115.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 18 VIAGENS DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/09/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 30/09/2009 | 70.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 30/09/2009 | 46300.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 30/09/2009 | 1504.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 30/09/2009 | 8681.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 30/09/2009 | 13487.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 30/09/2009 | 2967.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL FUN-DEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 30/09/2009 | 83747.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 30/09/2009 | 18296.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PREFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 30/09/2009 | 7266.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDA-MENTAL PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/09/2009 | 1598.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 30/09/2009 | 5777.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 30/09/2009 | 1271.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PLANJ.COORD.E SUP.PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 30/09/2009 | 5616.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 30/09/2009 | 1235.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/09/2009 | 10019.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 30/09/2009 | 2101.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 30/09/2009 | 4211.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 30/09/2009 | 926.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 30/09/2009 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/09/2009 | 32.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXAS DE DOCUMENTOS DEVOLVIDOS E DE MICRO FILMAGEM, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/09/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXAS DE DOCUMENTOS DEVOLVIDOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.657-7 EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 30/09/2009 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 30/09/2009 | 5612.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/09/2009 | 613.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/09/2009 | 22329.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 30/09/2009 | 4912.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOI, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 30/09/2009 | 2289.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE PLANJ.E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 30/09/2009 | 1549.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 30/09/2009 | 7157.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 30/09/2009 | 1369.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 30/09/2009 | 941.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 30/09/2009 | 2565.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 30/09/2009 | 564.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 30/09/2009 | 25510.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 30/09/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/09/2009 | 256.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/SRF, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS - 8567-7, EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/09/2009 | 4666.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - 400.010-2 EM SETEMBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/09/2009 | 6322.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CEF-FGTS-INADIM, DEITADO NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/09/2009 | 2.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES EM SETEMBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/09/2009 | 3.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, EM SETEMBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 30/09/2009 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 30/09/2009 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 30/09/2009 | 10406.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/10/2009 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/10/2009 | 1514.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PA-SEP CONFORME DARF EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 01/10/2009 | 300.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUI-PAMENTO DE DATASHOW DESTINADO A TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/10/2009 | 231.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 01/10/2009 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0036269 | 01/10/2009 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA, PRESTADOS PA-RA ESTA REFERIDA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/10/2009 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES 214 CAFES DAMANHA, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO, FINANCAS, CONTROLADORIA, GABINETE E SECRETARIA DE ESPORTESQUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 01/10/2009 | 1300.00 | 10831131000174 | MAELI CONSULTORES ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ELEBORACAO DE PLANOS E PROJETOS DE TRABALHO PARA OBTENCAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E APLICACAO DESTE RECURSOS, ATE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 01/10/2009 | 1300.00 | 10831131000174 | MAELI CONSULTORES ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ELEBORACAO DE PLANOS E PROJETOS DE TRABALHO PARA OBTENCAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E APLICACAO DESTE RECURSOS, ATE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/10/2009 | 936.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE117 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADAS A DIVERSOSSERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUE RESIDEM FORADO MUNICIPIO, DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, FINANCAS, ADMINISTRACAO, GABINETE E SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 01/10/2009 | 920.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO PERIODO DE 01/08/2009 A 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 01/10/2009 | 620.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE GFIP, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS 2203 E 2204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 01/10/2009 | 620.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE GFIP, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS 2217 E 2218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0036251 | 01/10/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSALPRESTADOS PARA ESTA REFERIDA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/10/2009 | 4354.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER- SAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 01/10/2009 | 485.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E RE-PARO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 01/10/2009 | 550.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 FAI-XAS ALUSIVAS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRODE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 01/10/2009 | 208.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDU-CACIONAL DESTINADOS AO BALE INFANTIL DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 003463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 01/10/2009 | 1837.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO E RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL005461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/10/2009 | 607.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E OVOS) PRODUTOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 014799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/10/2009 | 7500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGACAO ESONORIZACAO DOS EVENTOS DO DIA 07 DE SETEMBROLOCACAO DE SOM PARA FESTA DE PADROEIRO DO MA-RINHO E CANUDOS, E DIVULGACAO DO MOTO CROSS 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 01/10/2009 | 930.00 | 35486455000143 | GRAFICA FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTI-NADOS A PREMIACAO DE JOGOS INTERNOS DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 004473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/10/2009 | 1980.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PELA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUE ATUAM COMO TRATORISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/10/2009 | 2487.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO, REFERENTE A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/10/2009 | 4880.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO E OUTROS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 00036046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 01/10/2009 | 630.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO EM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/10/2009 | 1183.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS TELEFONICAS DE DIVER-SOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTES AOS MESES DE JULHO DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/10/2009 | 6655.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 01/10/2009 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 01/10/2009 | 3100.00 | 00064859207734 | MANOEL P. DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM E RECUPERACAO NAS LAMINAS DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0035548 | 01/10/2009 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 41 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDE GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/10/2009 | 1432.91 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVICOS DE TELEFONIA UTILI-ZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODODE CONSUMO 21/08/2009 A 20/09/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/10/2009 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2009, DESTINADOS A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/10/2009 | 50.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE E IDOSO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 03191-7, FOLHA DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 01/10/2009 | 250.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NOSEVENTOS III CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E A II CONFERENCIA DA CRIANCA E DOADOLESCENTE, REALIZADOS NOS DIAS 21/07 E 27/ 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/10/2009 | 585.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS TAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS, DEBITADO NA CONTA 13. 581-X EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/10/2009 | 50750.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/10/2009 | 6826.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/10/2009 | 4320.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/10/2009 | 950.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/10/2009 | 100.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-CAO SOBRE ORIENTACAO DOS PROCEDIMENTOS DE TRABALHO NA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005858672400 | JANIERE DO REGO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FISCAL SANITARIODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE PROCEDIMENTOS DE TRABALHOS NA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/10/2009 | 100.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FISCAL SANITARIODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE PROCEDIMENTOS DE VIGILANCIASANITARIA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 01/10/2009 | 1392.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRE-TIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DO LABORATORIOMEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/10/2009 | 497.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/10/2009 | 320.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/10/2009 | 645.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/10/2009 | 475.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS E DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCU-LINA E FEMININA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/10/2009 | 45.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 01/10/2009 | 322.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DO CAPS E RESIDENCIA TERA-PEUTICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/10/2009 | 1504.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HSOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 01/10/2009 | 2073.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS FAR-MACEUTICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000008424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0035751 | 01/10/2009 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E SERVICOS DE SUSPENSAO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MNZ-7786, CONFORME NOTA FISCAL065349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0035769 | 01/10/2009 | 1840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNZ-7786, CONFORME NOTA FISCAL 065348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0035777 | 01/10/2009 | 1635.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA BOXER LACA MNZ- 7786, CONFORME NOTA FISCAL 065347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0035785 | 01/10/2009 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO AUTOMATICA EM VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0070 DA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0653-46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0035793 | 01/10/2009 | 283.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0070 DA SECRETAIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 065-345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/10/2009 | 379.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DE PSF'S E DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/10/2009 | 3445.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/10/2009 | 101.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DESTI-NADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/10/2009 | 500.00 | 00001995563420 | LEIDSON NUNES EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/10/2009 | 100.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA IDENTIFICADA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE DOENCAS TRANSMITI-DAS POR ALIMENTOS, VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E CAPACITACAO SOBRE PROFILAXIA DA RAIVA HUMA-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/10/2009 | 450.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PROGRAMACAOPACTUADA E INTEGRADA - SISPPI 2009, REALIZADAEM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A02 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0035866 | 01/10/2009 | 3760.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE470 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/10/2009 | 652.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIR-RO NOVO I, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/10/2009 | 45.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/10/2009 | 25000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000422, 000421 E 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/10/2009 | 1233.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS E OVOS) DESTINADOS AO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 029418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/10/2009 | 28622.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/10/2009 | 90210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/10/2009 | 60052.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/10/2009 | 12837.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/10/2009 | 6261.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/10/2009 | 19846.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/10/2009 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/10/2009 | 3959.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/10/2009 | 1395.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/10/2009 | 306.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 01/10/2009 | 460.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA COM CONFECCAO DE 30 CAMISAS PARA OS USUARIOS DO CAPS NACOMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/10/2009 | 2074.09 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO MEDICO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 029098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/10/2009 | 615.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FAR-MACOLOGICO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1390 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 02/10/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 088799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 03/10/2009 | 953.93 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDO E TOA- LHAS) DESTINADAS AO CURSO DE CORTE, COSTURA EBORDADO PARA AS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 006559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 05/10/2009 | 570.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO NO CIRCUITO ELETRICO E REVISAO GERAL EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CONFORMENOTA FISCAL 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 05/10/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 004496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 05/10/2009 | 5311.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ASALA DE PARTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 05/10/2009 | 258.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 026712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0036196 | 05/10/2009 | 9561.95 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL, A ENCHEDEIRA E A CACAMBA AMARELA PLA-CA MMV-4992, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000-514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0036200 | 05/10/2009 | 16032.51 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR 2 F275 M.F, AO TRATOR 1 D7 FIAT E AO TRATOR 3 NEW HOLAND, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 05/10/2009 | 2050.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE C. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E PONTOS TURISTICOS DE BOQUEIRAO, PARA O EVENTO DO FEST VERAO 2009, REALI-ZADO EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0037842 | 05/10/2009 | 17979.06 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUCAODE UMA SALA DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICI- PAL PADRE INACIO, VALOR CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA E O MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000306. | 00372009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 06/10/2009 | 2000.00 | 09154907000180 | FEPAMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA PARA REALIZA-€AO DE EVENTO TURISTICO DE MOTOCROSS NESTA CIDADE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA 8567-7 - ICMS EM OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 06/10/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 088852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 06/10/2009 | 759.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS E OVOS) DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 030081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 06/10/2009 | 352.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 030095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 07/10/2009 | 454.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS VETERINARIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 07/10/2009 | 1200.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA PICK-UP CORSA PLACA MND-9677, CONFORME NOTA FISCAL 000932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 07/10/2009 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 088871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 08/10/2009 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DA PROGRAMACAO DE OFICINAS, CAPACITACOES E PROGRAMAS DE INCLUSAO SOCIAL DO CAPS, EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET) ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS PARAIBAONLINE, EM SETEMBRO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL 006535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 08/10/2009 | 500.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SUPERVISAO CLINICA E INSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 08/10/2009 | 1020.40 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM MIDIA RADIOFONICA PARA EVENTOS DO CAPS (OFICINAS E CAPACITACOES DE PLANTIO EM FLORES), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 08/10/2009 | 240.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 08/10/2009 | 360.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS, POLICLINICA E PSF'S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 08/10/2009 | 500.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA- CAO EM PLANEJAMENTO EM SAUDE NA CIDADE DE RE-CIFE, DURANTE CINCO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 08/10/2009 | 127.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS FAR-MACEUTICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000008713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 08/10/2009 | 457.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM FOGAO DE ALTA PRESSAO DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004849. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 08/10/2009 | 474.52 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 08/10/2009 | 364.36 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COSI-NHAS DOS POLOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 08/10/2009 | 25400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSAO E RE-TIRADA DE ENTULHOS DA VIAS PUBLICAS DA CIDADEBOQUEIRAO, REFERENTE A MAO DE OBRA E MATERIALCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 09/10/2009 | 760.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT VERDE DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 09/10/2009 | 600.00 | 00064517616487 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, SITUADO ARUA INACIO DO BOMFIM TRUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 09/10/2009 | 230.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODA SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 09/10/2009 | 230.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODA SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 09/10/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 088921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 09/10/2009 | 355.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA PICK-UP CORSA PLACA MND-9677, CONFORME NOTA FISCAL 000940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 09/10/2009 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS TRES PARCELAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009, REPASSADAS AO CONSROCIO INTERMU-NICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR,CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL 00229 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 09/10/2009 | 2700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICASFORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 00235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 09/10/2009 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A Sra. HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA, RELA-TIVA AO PROCESSO 00758-1997-009-13-00-6, EXE-QUENTE INSS IDENTIFICADO COMO PRECATORIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 09/10/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXAS DE DOCUMENTOS DEVOLVIDOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 400.010-2 EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 09/10/2009 | 260.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0036480 | 10/10/2009 | 12087.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOONIBUS GRANDE MOA-0172, ONIBUS TECO OM-2807, MICRO ONIBUS MOF-5324 E D-20 PRETA MND-4536, (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOFIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, CONFORME NOTA FISCAL 035898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 10/10/2009 | 1850.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE TODA A PROGRAMACAO DO EVENTO BOQUEIRAO FEST VERAO 2009, REALIZADO DURANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0036471 | 10/10/2009 | 2868.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMMUM) DESTINADOS AO VEICULO VECTRA PLACA MOT- 5059 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 035902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 10/10/2009 | 300.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0036498 | 10/10/2009 | 8492.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AS AMBULANCIAS SAVEIRO MOQ-2353, AMBULANCIA CARAVAN AOE-2076 E FIAT DO CAPS MOR-5019,CONFORME NOTA FISCAL 035899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0036501 | 10/10/2009 | 8949.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AS AMBULANCIAS FIAT MND-3864, PEGEOUT MNZ-7786 E AMBULANCIA PICK-UP CORSA AOE-2076,CONFORME NOTA FISCAL 035901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0036463 | 10/10/2009 | 6309.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL (GASOLI-NA COMUM) DESTINADA AO FIAT VERDE PLACA MOM- 0070, (OLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL E A CACAMBA AMARELA PLACA MMV-4992, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL 035902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 13/10/2009 | 1900.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS E CONSERTO NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 0145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0036552 | 13/10/2009 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO VEICULO D-20 PLACA MND-4536 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL 065548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0036561 | 13/10/2009 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 065544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0036579 | 13/10/2009 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA REPOSICAO DES-TINADA AO TRATOR PERTENCENTE AO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 065-545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0036587 | 13/10/2009 | 86.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADO COM BALANCEAMENTO DE RO-DAS, ALINHAMENTO DE DIRECAO E SERVICOS DE SUSPENSAO EM VEICULO D-20 PLACA MND-4536, CONFORME NOTA FISCAL 065549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 13/10/2009 | 270.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 004204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 13/10/2009 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS FAR-MACEUTICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000008820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0036609 | 13/10/2009 | 13000.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERI-AL IMPRESSO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ATEN-CAO BASICA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TAS FICAIS 006838 E 006839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 13/10/2009 | 82.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE 12.221-1 EM OUTUBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 13/10/2009 | 4960.46 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAI 026314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 13/10/2009 | 1736.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTAS FISCAIS 026314 E 026315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 13/10/2009 | 7272.24 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 026315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 14/10/2009 | 11.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SUSTACAOREVOGACAO, DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB 14.135-6 EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0036668 | 14/10/2009 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE PNEUS E PECAS, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 065553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0036676 | 14/10/2009 | 2840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 065552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0036684 | 14/10/2009 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOF-5324, PARTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 065551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0036692 | 14/10/2009 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 065554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 14/10/2009 | 4000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 14/10/2009 | 820.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353,CONFORME NOTA FISCAL 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 14/10/2009 | 480.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PICK-UP CORSA PLACA MNZ-9677, CONFORME NOTA FISCAL 001472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 14/10/2009 | 530.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 001473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 14/10/2009 | 1170.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DO CAPS PLACA MOR-5019, CONFORME NOTA FISCAL 001471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 14/10/2009 | 324.00 | 00092776566468 | GLACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 14/10/2009 | 432.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA IDENTIFICADA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADU-AL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 14/10/2009 | 432.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA IDENTIFICADA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADU-AL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 14/10/2009 | 432.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIAESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 14/10/2009 | 730.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 08 PES- SOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM, COMO DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN-TE 03 DIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 14/10/2009 | 2487.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO, REFERENTE A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 14/10/2009 | 7000.00 | 10531029000153 | FPS - FABRICA DE PROJETOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS ATRAVES DE APARELHO G.P.S., ELABORACAO DE PLANTAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 14/10/2009 | 2000.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FIL-TROS E OUTROS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 15/10/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 089036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 15/10/2009 | 4600.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 15/10/2009 | 2350.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 15/10/2009 | 450.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO PARA ACA-BAMENTO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 15/10/2009 | 1514.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PA-SEP CONFORME DARF EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 19/10/2009 | 1334.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM 16.455-0 EM OU TUBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 19/10/2009 | 990.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCESE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 19/10/2009 | 33867.20 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOVALOR CORRESPONDENTE AO MATERIAL E A MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 19/10/2009 | 1300.00 | 00088468143472 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 520 CADEIRAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADAS A CONFERENCIA DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 19/10/2009 | 1420.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA A- QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUAS FAMILIAS, CONFORME COMPROVANTES DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 20/10/2009 | 152.80 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DO RESTAURANTE DO CAPS, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 20/10/2009 | 545.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS TELEFONICAS DE DIVER-SOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 20/10/2009 | 279.20 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE MATERIAL DE IRRIGACAO E FERTILIZANTES, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL, FRANCISCO COSME DE BRITO, CONFORME NOTA FIS- CAL 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 20/10/2009 | 6078.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, DESTINADO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EMOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 20/10/2009 | 495.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PLANO DE TRABALHO DO MATADOUROE PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 21/10/2009 | 80.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP 6.514-5 EM OUTUBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 21/10/2009 | 21.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR 400.119-2 EM OUTUBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0036897 | 21/10/2009 | 4000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMAS DA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 21/10/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 089164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 22/10/2009 | 2000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICASFORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 00236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 22/10/2009 | 1100.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM REALIZA€AO DE EXAMESMEDICOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 22/10/2009 | 1531.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E SERI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PARTE MECANICA DA MF ENCHEDEIRA (CAIXA DE MACHA,FREIOS E TRANSMISSAO) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 22/10/2009 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO E CONCERTO DO MOTOBOMBA MULTIESTAGIO, DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL 005984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 23/10/2009 | 560.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE ELE- TROENCEFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 23/10/2009 | 5000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL FISCAL 048667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 23/10/2009 | 874.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00018881840430 | NELSON ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 23/10/2009 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 23/10/2009 | 804.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO EVENTO DO BOQUEIRAO FEST VERAO 2009, CONFORME NOTA FISCAL 032630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0036994 | 24/10/2009 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FIS-CAL 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0039373 | 25/10/2009 | 5060.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIAPAL PADRE INACIO, CONFORME NOTA FISCAL 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0039381 | 25/10/2009 | 5503.70 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIAPAL JOAO A-GRIPINO, CONFORME NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0039390 | 25/10/2009 | 4165.20 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 26/10/2009 | 900.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE - TORTAS, DOCES E SALGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADO AO LANCHEDO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO FEST VERAO, CONFORME NOTA FISCAL 0017-83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 26/10/2009 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CADASTRO, DEBITADO NA CON-TA DO FGTS 0000019-4. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 26/10/2009 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 26/10/2009 | 192.75 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 26/10/2009 | 1530.55 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 26/10/2009 | 1550.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES G. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE SUPERVISOES CLINICAS E INSTITUCIONAIS PARA OSPROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 26/10/2009 | 1052.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 27/10/2009 | 1733.80 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PROGRAMA DO CAPS (DNOCS) CONFORME NOTA FISCAL 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 27/10/2009 | 409.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PROGRAMA DO CAPS (DNOCS) CONFORME NOTA FISCAL 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 27/10/2009 | 772.43 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE PESSOAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS -DNOCS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 27/10/2009 | 158.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PROGRAMA DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 000.-000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 27/10/2009 | 692.80 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PROGRAMA DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 000.-000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 27/10/2009 | 182.16 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE PESSOAL DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 27/10/2009 | 575.25 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PROGRAMA DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 000.- 000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 27/10/2009 | 142.50 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PROGRAMA DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 000.- 000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 27/10/2009 | 347.24 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE PESSOAL DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPE-UTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 27/10/2009 | 2118.32 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO LABORATORIO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 029304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 27/10/2009 | 1195.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 029305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 27/10/2009 | 1000.00 | 08852998000164 | HDE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRA-FIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 27/10/2009 | 49515.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO,SONORIZACAO E DIVULGACAO DO EVENTO BOQUEIRAO FEST VERAO 2009, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A11 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000092 E CONVENIO COM MINISTERIO DO TURISMO NUMERO 705067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 28/10/2009 | 160485.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW'S ARTISTICOS DE BANDAS RELACIONADAS NA NOTA FISCAL 000114, PARA APRESENTACOES NO E- VENTO BOQUEIRAO FEST VERAO REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO COM MINISTERIO DO TURISMO NUMERO 7050-67/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 28/10/2009 | 500.00 | 00002190330483 | MIRNA AGRA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NA PARTICIPACAO COMO MINISTRANTE DA I CONFERENCIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 28/10/2009 | 4400.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REFORMAS E TRO-CA DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGISCOS, DOS PSF'S DO BENTO E DO BAIRRO NOVO, CONFORMENOTA FISCAL 0196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 28/10/2009 | 800.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM LOCACAO DE CASA DE SHOW- HITS SHOW- PARA REALIZACAO DO EVENTO MUNICIPAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 28/10/2009 | 350.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO EVENTO MUNICIPAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 28/10/2009 | 1230.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANCAS DE FAMILIAS BENEFICIADAS DE PROGRA- MAS SOCIAIS (PROJOVEM, PETI) PARA OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 28/10/2009 | 332.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CA-DASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAREM A ATUALIZACAO DOS CADASTROS, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 28/10/2009 | 1225.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANCAS, DE FAMILIAS BENEFICIADAS DE PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, PARA OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 28/10/2009 | 1670.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL DESTINADO A VIAGENS IN LOCO COM ASSISTENTES SOCIAIS PARA FAZERVISITAS A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 28/10/2009 | 248.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS DO PROGRAMA DE GESTANTES DO CRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 28/10/2009 | 256.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO TECNICOS E COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA PARA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 28/10/2009 | 398.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE EM BARCO NO ACUDE EPITACIO PESSOA PARA CURSO DE FOTOGRAFIA DO PROJOVEM NO PERIODO DE UMA SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 28/10/2009 | 25400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSAO E RE-TIRADA DE ENTULHOS DA VIAS PUBLICAS DA CIDADEBOQUEIRAO, REFERENTE A MAO DE OBRA E MATERIALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 28/10/2009 | 1574.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LICENCIAMENTO E OUTROS DO VEICULO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 29/10/2009 | 1346.40 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DO PRO JOVEM DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 29/10/2009 | 1234.20 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 29/10/2009 | 2753.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN PLACA OE-20-76, CONFORME NOTA FISCAL 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 29/10/2009 | 3643.85 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø007384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037320 | 29/10/2009 | 2180.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU- CAO DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE INACIO, ESCOLA AGRICOLA E EUFLADIZIA RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 29/10/2009 | 400.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 001440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 29/10/2009 | 1151.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES EM JORNAL A UNIAO DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 29/10/2009 | 58.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS AO PODERJUDICIARIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 29/10/2009 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 29/10/2009 | 440.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CHEFE DE GABINE-TE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 29/10/2009 | 400.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOSA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANCAS E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 001441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 30/10/2009 | 3090.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 30/10/2009 | 26570.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/10/2009 | 5368.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 400.010-2 EM OUTUBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/10/2009 | 62.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXAS DE DOCUMENTOS DEVOLVIDOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 30/10/2009 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 30/10/2009 | 550.00 | 00001554614430 | JOAO PAULO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO DE PAGINA NA INTERNET, COM WEB SITE PARA ESTA PREFEITURA PARA DIVULGACOES EM MEIO ELETRONICO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA PREFEI-TUTA (WWW.BOQUEIRAO.PB.GOV.BR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 30/10/2009 | 679.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 30/10/2009 | 5845.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 30/10/2009 | 22427.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 30/10/2009 | 5041.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 30/10/2009 | 2936.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN.E FINANCASREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 30/10/2009 | 1582.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 30/10/2009 | 7474.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 30/10/2009 | 1507.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 30/10/2009 | 941.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/10/2009 | 2565.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 30/10/2009 | 564.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/10/2009 | 2.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO 283.141-4 EM OUTUBRO DE 2009, CONFORME DAF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/10/2009 | 258.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/SRF DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM OUTUBRO DE 20-09, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 30/10/2009 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 30/10/2009 | 1300.00 | 10831131000174 | MAELI CONSULTORES ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PROJE- TOS E PLANOS DE TRABALHOS PARA OBTENCAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E APLICACAO DESSES RECURSOS ATE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 30/10/2009 | 14225.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 30/10/2009 | 1198.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO EVENTO FESTVERAO 2009, CONFORME NOTA FISCAL 010402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0037389 | 30/10/2009 | 1979.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 010404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0037397 | 30/10/2009 | 1318.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 010401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTARAURACOES DE PORTOES DAS ESCOLAS VIGINIO DA GAMA E MELO, JOAO AGRIPINO FILHO E EUFLADIZIA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0037427 | 30/10/2009 | 1540.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 44 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 008712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 30/10/2009 | 15386.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 30/10/2009 | 3384.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 30/10/2009 | 94549.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/10/2009 | 20981.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/10/2009 | 7779.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES FUNDEB 60REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/10/2009 | 1711.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 30/10/2009 | 5383.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO PE-DAGOGICA, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/10/2009 | 1442.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORD.E SUPERVISAO PEDAGOGICA, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 30/10/2009 | 47205.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 30/10/2009 | 1489.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 30/10/2009 | 8776.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 30/10/2009 | 9374.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 30/10/2009 | 2062.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPART.ADMIN.ESCOLAR E ESTATISTICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 30/10/2009 | 4211.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 30/10/2009 | 926.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 30/10/2009 | 6606.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 30/10/2009 | 1453.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 30/10/2009 | 415.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 30/10/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 30/10/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 30/10/2009 | 256.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM COQUETEL E RECEPCAONA REUNIAO DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA COBER-TURA DO FEST VERAO E OS REPRESENTANTES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 30/10/2009 | 256.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTA€OES ARTISTICAS REALIZADAS NO BOQUEIRAO FEST VERAO 2009CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 30/10/2009 | 347.00 | 00007112973473 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO EVENTO DO BOQUEIRAO FEST VERAO 2009,DURANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 30/10/2009 | 2250.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURAN€A NO EVENTO DO BOQUEIRAO FEST VERAO 2009,REALIZADO DRANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/10/2009 | 1450.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA LCR-8854, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA MARAVILHA I, II,LAJES SANGRADOURO E ALAGAMAR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/10/2009 | 960.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VERANEIO PLACA GNM 7390 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO, TRES LAGOAS E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEA 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 30/10/2009 | 386.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO MOTO 125 PLACA MOF 4143, CONDUZINDO NO TURNO DA MANHA, DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O SITIO SAN-GRADOURO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/10/2009 | 2310.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMICRO ONIBUS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADEE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/10/2009 | 900.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/10/2009 | 600.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA KFE-0477, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/10/2009 | 1600.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/10/2009 | 1260.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MOITA, BENTO DE BAIXO E BREDOS PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/10/2009 | 720.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO PA-RATI PLACA 7870, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO NO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE A 20 VIAGENS DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/10/2009 | 900.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PA-RATI PLACA MNL-0638, CONDUZINDO ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE, LAGES,URUBU E FAZENDA NOVA PARA O DISTRITO DE MARI-NHO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 20 VIAGE-NS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/10/2009 | 1080.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, CAVACO E CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DE BOQUEIRAO, EM VEICULO VERANEIO PLA-CA CIV-8695 NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 20DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/10/2009 | 2220.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-9245, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO E LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/10/2009 | 1440.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VAN/DUC PLACA LOK-4987, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA RAMADA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NOS TURNOSNOITE E TARDE, REFERENTE A 20DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/10/2009 | 2750.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO ONIBUS PLACA LGR-4919, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO GRA-VATA, TANQUES, MARINHO E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA NOITE, REFE-RENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/10/2009 | 912.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA KFT-3868, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 19 DIASDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/10/2009 | 912.00 | 00022002243468 | MARIA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ES-COLAR EM VEICULO D-20 PLACA KIQ-1574, PARA A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/10/2009 | 900.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MARAJO PLACA MNU-9128, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIA-GENS DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 30/10/2009 | 240.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA KGF-0187, CONDUZINDO PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, NO TURNO DA MA- NHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/10/2009 | 1450.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MYL-0762, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUES, ROBERTO E QUARENTA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 30/10/2009 | 1750.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KJS-3228, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, BENTO DE BAIXO E CAMPO REDONDO PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/10/2009 | 2350.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA BXE-0932, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE E MINEIRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/10/2009 | 2400.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA JXA-1016, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO ACUDE DE DENTRO, GUINE E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 30/10/2009 | 2100.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA LBY-6217, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA, BENTO DE BAIXO E RELVA PARA A CI-DADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/10/2009 | 1662.50 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE A 19 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/10/2009 | 2750.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DO GRAVATA, TANQUES E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHU-2289, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR VEICULO ONIBUS PLACA HUH-0017, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TATU, FAZENDA NOVA E ARAPUA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A20 VIAGENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGU-8307, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAVACO E BREDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/10/2009 | 1837.50 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-7884, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADOPARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULOONIBUS PLACA LJH-6559, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFE-RENTE A 20 DIAS DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 30/10/2009 | 2550.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MMY-3216, PARA ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS E DISTRITO MARINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 30/10/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 30/10/2009 | 613.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/10/2009 | 22908.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCACAO CONTRATADOS DOO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 30/10/2009 | 179.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES AUXILIARES DA EDUCACAO CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/10/2009 | 4860.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES AUXILIARES DA EDUCACAO CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 30/10/2009 | 930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 30/10/2009 | 204.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 30/10/2009 | 42364.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES CON- TRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/10/2009 | 9320.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 30/10/2009 | 13761.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/10/2009 | 3027.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 30/10/2009 | 490.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE PRE CONFERENCIA DE CULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 30/10/2009 | 499.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA E BOLO) DESTINADOS AOS PSP'S DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/10/2009 | 300.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA TODA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 30/10/2009 | 300.00 | 00056984707404 | SANTELMA GUEDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA TODA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/10/2009 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUN-CIONAMENTO DA APAE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 30/10/2009 | 6850.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 30/10/2009 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 30/10/2009 | 82.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DE FREEZER DA SALA DE IMUNIZACAO DO PSF DO CENTRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 30/10/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 30/10/2009 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 30/10/2009 | 80.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOMIRADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 30/10/2009 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 30/10/2009 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 30/10/2009 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 30/10/2009 | 491.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA E BOLO) DESTINADOS A ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO TABUADO E SANGRADOURO, CONFORME NOTA FISCAL 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 30/10/2009 | 499.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA E BOLO) DESTINADOS A ACOES REALIZADAS PELO PSF DO MARINHO, CONFORME NOTA FISCAL 000- 267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 30/10/2009 | 323.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0037991 | 30/10/2009 | 770.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 22 BOTIJOES DE GAS DESTI-NADOS A ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOS-PITAL, CAPS E PSF'S) CONFORME NOTA FISCAL 00-8713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 30/10/2009 | 772.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 30/10/2009 | 900.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O EQUIPE DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIZADE DO MARI-NHO, EM VEICULO GOL PLACA 1223, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 30/10/2009 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 30/10/2009 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA MOW-5679, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 30/10/2009 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO, EM VEICULO ESCORT PLACA MOH-89-21, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 30/10/2009 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 30/10/2009 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MOITA, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO DE PLACA MMZ-1678, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 30/10/2009 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, EM VEICULO FIAT UNOPLACA MND-1763, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 30/10/2009 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 30/10/2009 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PA-CIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 30/10/2009 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA MMW-3838, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 30/10/2009 | 250.00 | 00020341318434 | MARCOS ANTONIO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS- PORTANDO PESSOA DOENTES PARA HOSPITAIS EM RE-CIFE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 30/10/2009 | 306.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 30/10/2009 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 30/10/2009 | 3975.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 30/10/2009 | 1534.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 30/10/2009 | 4785.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 30/10/2009 | 1052.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 30/10/2009 | 11710.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/10/2009 | 1788.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 30/10/2009 | 54353.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 30/10/2009 | 9489.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/10/2009 | 19324.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS-CENTRO DE ASSIST.PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/10/2009 | 4251.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO CAPS-CENTRO DE ASSIST.PSICOSSOCIAL, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 30/10/2009 | 29027.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 30/10/2009 | 6350.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 30/10/2009 | 90210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 30/10/2009 | 19846.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 30/10/2009 | 58605.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 30/10/2009 | 12626.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJE-TO DE ENGENHARIA, CONFORME DESCRITO NO RECIBOPARA CONSTRUCAO DA PRACA DE CULTURA, ATRAVES DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 30/10/2009 | 290.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL 120 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 30/10/2009 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 30/10/2009 | 20.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DE BATERIA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 30/10/2009 | 75.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DASLAGES, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 30/10/2009 | 92.18 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAGES, CONFORME NOTA FISCAL 011826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 30/10/2009 | 36.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A ENCHEDEIRA SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 011824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 30/10/2009 | 41.19 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 30/10/2009 | 19.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€A DE REPOSI-€ÇO DESTINADAS A MOTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 011822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 30/10/2009 | 706.12 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€A DE REPOSI-€ÇO DESTINADAS A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 011821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0038016 | 30/10/2009 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA RETIRADA DE LIXO URBANO E DE ENTULHOE RESTOS DE OBRAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 30/10/2009 | 345.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM RECEPCAO E COQUETELOFERECIDOS NA REUNIAO DOS FEIRANTES COM OS REPRESENTANTES DESTA EDILIDADE, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 30/10/2009 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000032009 | 0038288 | 30/10/2009 | 12000.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVEZ DE CARRO-PIPA, EM DIVERSAS LO-CALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PELASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0038342 | 30/10/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 30/10/2009 | 34904.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/10/2009 | 1980.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PELA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUE ATUAM COMO TRATORISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 30/10/2009 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO COM BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 30/10/2009 | 820.00 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR NO CORTE DE TERRA DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 30/10/2009 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DOS CANUDOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 30/10/2009 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOCOM BOMBA DA µGUA NA COMUNIDADE DA MOITA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 30/10/2009 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 30/10/2009 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 30/10/2009 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES COM BOMBA DE AGUA, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 30/10/2009 | 7193.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 30/10/2009 | 4280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 03/11/2009 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES COM BOMBA DE AGUA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 03/11/2009 | 4598.78 | 07532851000124 | DIESEL MAIS PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR FIATALLIS SERIE - AD7B DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 03/11/2009 | 2657.27 | 07532851000124 | DIESEL MAIS PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR FIATALLIS SERIE - AD7B DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 03/11/2009 | 1015.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DO BALAIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000032009 | 0039705 | 03/11/2009 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 41 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDE GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 03/11/2009 | 62.00 | 00048569623453 | RENATO ROBSTON CUNHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 03/11/2009 | 460.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCAO DA PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 03/11/2009 | 10.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE PE-CAS DA EMBREAGEM E FREIO DA MOTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 03/11/2009 | 2666.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 03/11/2009 | 12005.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 03/11/2009 | 80.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COMERCIO DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE FREIOS E REPOSICAO DE PORCAS PARA A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 2601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 03/11/2009 | 60.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER JET E TROCA DE CHIP P/ TONER DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 004100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 03/11/2009 | 83.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL 120 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 03/11/2009 | 739.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS E OVOS) DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 034055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 03/11/2009 | 571.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS A ASSUFATEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 03/11/2009 | 957.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME NO-TA FISCAL 010409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 03/11/2009 | 1247.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 03/11/2009 | 641.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 03/11/2009 | 1414.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 010407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 03/11/2009 | 192.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 089414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SALA DE VACINACAO NA CAMPANHA DO POLIO REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DUAS ETA- PAS DE VACINACAO. ZILMA MARIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 03/11/2009 | 920.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEINTERNET VIA RADIO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 03/11/2009 | 60.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-CAO SOBRE DOENCAS VINCULADAS E TRAMITIDAS PORALIMENTOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 03/11/2009 | 300.00 | 00087283255400 | VERONICA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMEN-TO DE DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 03/11/2009 | 500.00 | 00004427994466 | ANTONIO BERNARDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 03/11/2009 | 40.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL LAURIANO E HOSPITAL HOSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 03/11/2009 | 120.00 | 00015148785420 | SEBASTIAO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PA-RA CONDUZIR O PACIENTES AO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZACOES DEREVISOES E CONSULTAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 03/11/2009 | 200.00 | 00002723579441 | MARIA LAURENTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 03/11/2009 | 3000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 03/11/2009 | 330.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 032894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 03/11/2009 | 277.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS FAR-MACEUTICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.008.713 E 000. 000.820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 03/11/2009 | 510.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS E DAS RESIDENCIAS TERAPEU-TICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 03/11/2009 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, LOCALIZADA NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 03/11/2009 | 1700.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO PARA OS USUARIOS DO CAPS REFERENTE A GERACAO DE RENDA ATRAVEZ DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ADEGINALDO F. S. JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 03/11/2009 | 500.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 03/11/2009 | 400.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA I-VANILDA RODRIGUES CHAGAS 22, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 03/11/2009 | 1336.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0039951 | 03/11/2009 | 3760.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE470 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 03/11/2009 | 114.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULI-NA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 03/11/2009 | 47.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 03/11/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 004532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 03/11/2009 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 03/11/2009 | 600.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB E RESOLVER ASSUNTOS DO FMS E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 09 A 14 DE NOVEM-BRO DE 2009 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 03/11/2009 | 265.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA AO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.114 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 03/11/2009 | 1125.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS E OVOS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 034200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 03/11/2009 | 73.86 | 11187606000102 | ATEPE - ASSOC.TECNOLOGICA DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTODE DOSIMETROS REALIZADOS PELO RABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA, PARA O MUNICIPIO DE BO-QUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 013241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 03/11/2009 | 250.00 | 00001241904480 | EVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 03/11/2009 | 128.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 03/11/2009 | 3232.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 03/11/2009 | 1383.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE E IDOSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 03/11/2009 | 795.13 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00039027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 03/11/2009 | 232.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SEDA) DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 03/11/2009 | 500.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCACAO DE 500 CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO DO DIA D DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 03/11/2009 | 200.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO EVENTO DO DIA D DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 03/11/2009 | 229.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ENCONTRODAS FAMILIAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 03/11/2009 | 1280.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 03/11/2009 | 438.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 03/11/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 03/11/2009 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODO SALAO DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 03/11/2009 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS DESTINADAS A PESSOASQUE FICARM DESABRIGADAS DEVIDO AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ALU-GUEIS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 03/11/2009 | 1550.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS DESTINADAS A PESSOASQUE FICARM DESABRIGADAS DEVIDO AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ALU-GUEIS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. MARIA JANAINA NOBERTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 03/11/2009 | 318.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 03/11/2009 | 385.95 | 00008350142740 | MANOEL JOSILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DESALGADINHOS DESTINADOS AO ENCONTRO MUNICIPAL DE USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 03/11/2009 | 620.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PARA EVENTO REALIZADO COM OS JOVENS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 03/11/2009 | 438.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA E OCRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 03/11/2009 | 1207.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS AO FIAT VERMELHO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0009-42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 03/11/2009 | 400.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FO-TOGRAFIAS DO EVENTO BOQUEIRAO FEST VERAO, CONFORME NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 03/11/2009 | 543.10 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 029472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 03/11/2009 | 630.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 03/11/2009 | 8730.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER- SAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 03/11/2009 | 644.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 03/11/2009 | 180.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 011776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 03/11/2009 | 9525.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 03/11/2009 | 379.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 007333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 03/11/2009 | 1851.05 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO BOQUEIRAO FEST VERAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA 8567-7 - ICMS EM NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0043125 | 03/11/2009 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA, PRESTADOS PA-RA ESTA REFERIDA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 03/11/2009 | 6780.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 03/11/2009 | 1491.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 03/11/2009 | 711.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA EAO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 03/11/2009 | 304.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE E AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0043117 | 03/11/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSALPRESTADOS PARA ESTA REFERIDA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NO-TA FISCAL 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 04/11/2009 | 3818.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO ONIBUS TECO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, CONFORME NOTA FISCAL 005217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0040304 | 05/11/2009 | 12161.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOONIBUS GRANDE MOA-0172, ONIBUS TECO OM-2807, MICRO ONIBUS MOF-5324 E D-20 PRETA MND-4536, (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOFIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, CONFORME NOTA FISCAL 036081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0040291 | 05/11/2009 | 2912.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMMUM) DESTINADOS AO VEICULO VECTRA PLACA MOT- 5059 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 036084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0040312 | 05/11/2009 | 7974.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AS AMBULANCIAS CARAVAN AOE-2076, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2353 E FIAT DO CAPS MOR-5019,CONFORME NOTA FISCAL 036082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0040321 | 05/11/2009 | 8129.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AS AMBULANCIAS FIAT MND-3864, PICK-UP CORSA MND-9677 E AMBULANCIA PEGEOUT, CONFORME NOTA FISCAL 036083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 05/11/2009 | 100.00 | 00022550224434 | JOSE VALENTIM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 05/11/2009 | 693.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE RECARGAS DE CELULAR, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 05/11/2009 | 40.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITALLAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0040258 | 05/11/2009 | 3517.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CACAMBA AMARELA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0040266 | 05/11/2009 | 6472.29 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A PATROL E A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0040282 | 05/11/2009 | 6472.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL (GASOLI-NA COMUM) DESTINADA AO FIAT VERDE PLACA MOM- 0070, (OLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL E A CACAMBA AMARELA PLACA MMV-4992, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL 036084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 05/11/2009 | 150.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DO ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE DO SITIOCANUDOS, CONFORME NOTA FISCAL 00637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0040240 | 05/11/2009 | 10177.40 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR 1 D7 FIAT E TRATOR 3 NEW-HOLAND, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL000522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0040274 | 05/11/2009 | 5393.85 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR 2 F275 M.F DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Indústria | Turismo | Desenvolvimento Economico | Aquisicao de Equipamento e Mat erial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 06/11/2009 | 2212.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADA A CO-MUNIDADE DO SITIO CANUDOS, CONFORME NOTA FIS-CAL 00036734. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 06/11/2009 | 4974.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, QUE TEM COMO CE-DENTE O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 06/11/2009 | 550.00 | 02837507000120 | LOJAO DO OLEO - JOAO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 06/11/2009 | 560.00 | 10562470000100 | CATIA ROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA NPW-3216 PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE OUTUBRO E DE 03 DE A 06DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 06/11/2009 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 09/11/2009 | 395.00 | 35486455000143 | GRAFICA FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTI-NADOS A PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 004374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 09/11/2009 | 623.80 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 09/11/2009 | 512.90 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A CAPS - DNOCS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 09/11/2009 | 213.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 09/11/2009 | 1813.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CAPS - DNOCS DETSE MUNIICPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 09/11/2009 | 167.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 09/11/2009 | 1272.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 09/11/2009 | 1567.61 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 09/11/2009 | 156.48 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 09/11/2009 | 558.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 09/11/2009 | 97.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 09/11/2009 | 2500.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 09/11/2009 | 500.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO IV BALAIO CULTURAL 2009 REALIZADO EM NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 10/11/2009 | 2500.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, SOLDA E RECU-PERACAO NA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 004206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 10/11/2009 | 1909.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (LAMPADAS) DESTINADAS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0043052 | 10/11/2009 | 309858.58 | 08681811000107 | VISAO - CONSTRUÇOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO, RECURSOS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASILCONFORME TP 00006/2008 CONTRATO 00076/2008, NOTA FISCAL 000028. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO EAVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE ATRAVES DE COLEGIADO DE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 10/11/2009 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS TRES PARCELAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, REPASSADAS AO CONSROCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR,CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 10/11/2009 | 1242.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICASFORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 10/11/2009 | 509.48 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 10/11/2009 | 10260.61 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICI- PAL PADRE INACIO, VALOR CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA E O MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000315. | 00372009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 10/11/2009 | 495.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTODA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTA PREFEITU-RA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 11/11/2009 | 486.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA DESPESAS DEVIAGEM PARA SANTA CATARINA PARA PARTICIPAR DO5 EDUCA BRASIL, ENCONTRO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO, DURANTE OS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 11/11/2009 | 150.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO ELETRI-CA E SERVICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 11/11/2009 | 270.00 | 00004727637413 | LILIAN GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA IDENTIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A SANTA CATARINA PARA PARTICIPAR DO 5 EDUCA BRASIL, ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICI-PAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 11/11/2009 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 11/11/2009 | 640.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS, POLICLINICA, PSF'S, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 11/11/2009 | 314.52 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PES- SOAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 11/11/2009 | 691.93 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PES- SOAL E LIMPEZA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 11/11/2009 | 775.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PES- SOAL E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DNOCS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 11/11/2009 | 276.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS TELEFONICAS DE DIVER-SOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 12/11/2009 | 840.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL 029446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 12/11/2009 | 74.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS E OVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 035758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 12/11/2009 | 1294.25 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 00039422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 13/11/2009 | 2160.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (DIARIOS DE CLASSE, FICHAS DE MATRICULAS E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL025321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 13/11/2009 | 2000.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, PAGTO ATRAVES DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 400.010-2 EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 13/11/2009 | 360.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TARIFASDE VISTORIA EXCEDENTE DO CONTRATO 0183762-63,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 13/11/2009 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TARIFASDE ALTERACAO DO CONTRATO 0183762-63, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 13/11/2009 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSFERENCIA ELETRONICA PARA A CONTA DES-TA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 13/11/2009 | 250.00 | 00047511290400 | ROBERTO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DEMANTIMENTOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 13/11/2009 | 309.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 13/11/2009 | 200.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 13/11/2009 | 20000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS 000481 E 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 13/11/2009 | 17971.27 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 13/11/2009 | 2137.52 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADAA ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO BALAIO CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL 1899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 14/11/2009 | 1201.87 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PES- SOAL E LIMPEZA DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 14/11/2009 | 990.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA OVEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 003837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0040827 | 14/11/2009 | 3829.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 14/11/2009 | 288.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADEDE POMBAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GES-TORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0040835 | 14/11/2009 | 10807.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.038 E 000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 16/11/2009 | 110.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 16/11/2009 | 291.25 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES- TINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 16/11/2009 | 596.74 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES- TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 16/11/2009 | 193.75 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 16/11/2009 | 582.68 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES- TINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 16/11/2009 | 464.90 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 16/11/2009 | 47.50 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 16/11/2009 | 431.80 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE BOQUEIRAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 16/11/2009 | 185.88 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 17/11/2009 | 172.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL 120 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 17/11/2009 | 1927.72 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVICOS DE TELEFONIA UTILI-ZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODODE CONSUMO 21/09/2009 A 20/10/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 17/11/2009 | 220.00 | 00002791296450 | MARIA DALVA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAXIA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO FU-NERARIO DO SEU GENITOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 17/11/2009 | 800.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 200 GARAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, DESTINADO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EMNOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 17/11/2009 | 5595.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 17/11/2009 | 200.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAGENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI-€AO DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL 008096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 18/11/2009 | 942.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A DOACOES DE CESTAS BASICAS PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 18/11/2009 | 121.68 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDO) DESTINADOS A CURSOS DE BORDADO PARA O PROJOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0040983 | 18/11/2009 | 390.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONERES E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0040991 | 18/11/2009 | 555.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONERES E CARTUCHOS E TROCA DE CILINDRO, PARAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0041009 | 18/11/2009 | 600.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONERES E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 18/11/2009 | 1900.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS E CONSERTO NA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS- CAL 0155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 19/11/2009 | 75.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 003847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 19/11/2009 | 270.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0070 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 003847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 19/11/2009 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 0204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 19/11/2009 | 550.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPOR- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 19/11/2009 | 550.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 20/11/2009 | 620.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE GFIP, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS 2233 E 2234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0042978 | 20/11/2009 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 20/11/2009 | 10000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A Sra. HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA, RELA-TIVA AO PROCESSO 00758-1997-009-13-00-6, EXE-QUENTE INSS IDENTIFICADO COMO PRECATORIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000082009 | 0041076 | 20/11/2009 | 2322.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - MESAS, AR-MARIOS E VENTILADORES - DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011618. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 20/11/2009 | 500.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA- CAO EM PLANEJAMENTO EM SAUDE NA CIDADE DE RE-CIFE, DURANTE CINCO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 20/11/2009 | 20230.24 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL E SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 001415 E001416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0041157 | 20/11/2009 | 18000.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERI-AL IMPRESSO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ATEN-CAO BASICA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FICAL 007004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 20/11/2009 | 86.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DESTI-NADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 20/11/2009 | 300.00 | 00056984707404 | SANTELMA GUEDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA TODA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 20/11/2009 | 572.45 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 20/11/2009 | 300.00 | 00032174187434 | ANTONIO DA SILVA CLAUDIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 20/11/2009 | 300.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA TODA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 20/11/2009 | 224.90 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 21/11/2009 | 350.00 | 10872181000108 | PROVIDENCE RENT A CAR-FELIPE M.P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNF-2091 PARA SERVICOS DA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 22/11/2009 | 2400.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,CONFORME NOTA FISCAL 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 23/11/2009 | 10000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DE CURSOS E OFICINAS OFERECIDOS NO EVENTO IV BALAIO CULTURAL REALIZA-DO EM BOQUEIRAO NO PERIODO DE 18 A 22 DE NO- VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 23/11/2009 | 409.00 | 00014112612400 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CIRURGIA GINECOLOGICA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 23/11/2009 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPITALARES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN-TO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 23/11/2009 | 3900.00 | 05478106000119 | FORMATUS-IMPRESSÇO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM CONFECCAO DE SINALIZACAO PARA RESERVA DE VAGAS PARA AS AMBULANCIAS PICK-UP DA VIGILANCIA SANITARIA E O FIAT DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 23/11/2009 | 3024.64 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTI-NADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 23/11/2009 | 5840.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DIGI-TAL DE SINALIZACOES PARA OS PSF'S DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RELACAO NA NOTA FISCAL 000065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 23/11/2009 | 16975.36 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTI-NADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 24/11/2009 | 56930.79 | 05080468000157 | SVS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTA-DOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MARINHO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000160. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 24/11/2009 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS PARA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICI-PAR DA VII CONFERENCIA NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 24/11/2009 | 46.00 | 00001185613404 | FRANCINALDO DO REGO MACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 24/11/2009 | 570.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEASNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 25/11/2009 | 4047.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTI-NADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 25/11/2009 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TARIFASDE PUBLICACAO E ALTERACAO DO CONTRATO 0237006-65, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 25/11/2009 | 917.30 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A MOTO PRETA DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 25/11/2009 | 152.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 089.891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 26/11/2009 | 245.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 037818 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 26/11/2009 | 1182.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 27/11/2009 | 382.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 27/11/2009 | 517.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 28/11/2009 | 370.34 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€A DE REPOSI-€ÇO DESTINADAS A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 011831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 28/11/2009 | 178.74 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€A DE REPOSI-€ÇO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 28/11/2009 | 530.55 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO EVENTO BALAIO CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 28/11/2009 | 289.56 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO EVENTO BALAIO CULTURAL, CONFORME NO-TA FISCAL 000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 28/11/2009 | 47.48 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINA-DO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE FIAT DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 011832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 28/11/2009 | 1558.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A ESCOLA AGRICOLA E ESCOLA PADRE INA-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 28/11/2009 | 662.75 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FIS-CAL 000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 28/11/2009 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 28/11/2009 | 8.80 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULO FIAT VERDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 30/11/2009 | 472.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOSA DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 30/11/2009 | 5735.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 30/11/2009 | 22842.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 30/11/2009 | 5025.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 30/11/2009 | 2313.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE PLANJ.E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 30/11/2009 | 1782.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 30/11/2009 | 7502.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 30/11/2009 | 1507.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 30/11/2009 | 1120.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 30/11/2009 | 2565.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 30/11/2009 | 564.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 30/11/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A TAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS, DEBITADO NA CONTA DOICMS 8.567-7 EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 30/11/2009 | 1711.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE SERVICOS DEBAGAMENTO DE SALARIO, DEBITADO NA CONTA FOPAG6.345-2 EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 30/11/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 30/11/2009 | 405.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS POR EXCEPC.INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 30/11/2009 | 915.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO CENTRO REFERECIAL DE ASSIST.SOCIAL-CRASREFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 30/11/2009 | 1277.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0043435 | 30/11/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSALPRESTADOS PARA ESTA REFERIDA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 30/11/2009 | 26070.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 30/11/2009 | 3090.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 30/11/2009 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 30/11/2009 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 30/11/2009 | 10516.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 30/11/2009 | 6700.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PA-SEP, DEBITADO NO FPM EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 30/11/2009 | 6351.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CEF-FGTS-INADIM, DEITADO NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 30/11/2009 | 70.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 30/11/2009 | 2.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 30/11/2009 | 3.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DO IMP.TERRITORIAL RU-RAL, EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 30/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 30/11/2009 | 259.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/SFR DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0043443 | 30/11/2009 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA, PRESTADOS PA-RA ESTA REFERIDA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 30/11/2009 | 1962.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 010472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 30/11/2009 | 400.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 30/11/2009 | 512.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA JOVENS E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 30/11/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 30/11/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 30/11/2009 | 1140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 008794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 30/11/2009 | 3150.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA KFE-0477, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 30/11/2009 | 1323.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MOITA, BENTO DE BAIXO E BREDOS PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 30/11/2009 | 1595.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA LCR-8854, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA MARAVILHA I, II,LAJES SANGRADOURO E ALAGAMAR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 22 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 30/11/2009 | 945.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MARAJO PLACA MNU-9128, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIA-GENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 30/11/2009 | 1667.50 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 23 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 30/11/2009 | 756.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO. NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 21 VIAGENSDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 30/11/2009 | 1134.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, CAVACO E CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DE BOQUEIRAO, EM VEICULO VERANEIO PLA-CA CIV-8695 NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 21DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 30/11/2009 | 1942.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-9245, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO E LAJES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/11/2009 | 1512.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VAN/DUC PLACA LOK-4987, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA RAMADA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NOS TURNOSNOITE E TARDE, REFERENTE A 21DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 30/11/2009 | 2887.50 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO ONIBUS PLACA LGR-4919, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO GRA-VATA, TANQUES, MARINHO E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA NOITE, REFE-RENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 30/11/2009 | 1008.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA KFT-3868, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 DIASDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 30/11/2009 | 1008.00 | 00022002243468 | MARIA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ES-COLAR EM VEICULO D-20 PLACA KIQ-1574, PARA A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 30/11/2009 | 2100.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MYL-0762, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUES, ROBERTO E QUARENTA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 30/11/2009 | 1837.50 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KJS-3228, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, BENTO DE BAIXO E CAMPO REDONDO PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 30/11/2009 | 2467.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 30/11/2009 | 2520.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA JXA-1016, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO ACUDE DE DENTRO, GUINE E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 30/11/2009 | 2205.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA LBY-6217, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA, BENTO DE BAIXO E RELVA PARA A CI-DADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 30/11/2009 | 1837.50 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA I, II, LAJES E BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/11/2009 | 2887.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DO GRAVATA, TANQUES E CAMPO VERDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHU-2289, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/11/2009 | 2100.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA HUH-0017, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TATU, FAZENDA NOVA E ARAPUA, PARA O DISTRITO DO MARINHONO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 30/11/2009 | 1008.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MODELO VERANEIO PLACA GNM 7390 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO, TRES LAGOAS E SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEA 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 30/11/2009 | 945.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PA-RATI PLACA MNL-0638, CONDUZINDO ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE, LAGES,URUBU E FAZENDA NOVA PARA O DISTRITO DE MARI-NHO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 21 VIAGE-NS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 30/11/2009 | 1575.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGU-8307, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAVACO E BREDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNODA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 30/11/2009 | 1837.50 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-7884, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TABUADOPARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 30/11/2009 | 2677.50 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MMY-3216, PARA ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS E DISTRITO MARINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 30/11/2009 | 1680.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS PLACA KGC-9396, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 30/11/2009 | 386.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VEICULO MOTO 125 PLACA MOF 4143, CONDUZINDO NO TURNO DA MANHA, DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O SITIO SAN-GRADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 30/11/2009 | 240.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA KGF-0187, CONDUZINDO PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, NO TURNO DA MA-NHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 30/11/2009 | 2625.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA BXE-0932, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE E MINEIRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 30/11/2009 | 2310.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMICRO ONIBUS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A CIDADEE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 30/11/2009 | 630.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 30/11/2009 | 945.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DOSCANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 30/11/2009 | 7813.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES FUNDEB60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 30/11/2009 | 1719.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 30/11/2009 | 15858.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 30/11/2009 | 3488.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL FUN-DEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 30/11/2009 | 96834.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 30/11/2009 | 21118.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 30/11/2009 | 6757.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO COORD.SUP.PEDAGOGICA, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 30/11/2009 | 1486.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE PLANJ.COORD.SUP.PEDAGOGICA, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 30/11/2009 | 45287.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 30/11/2009 | 1497.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 30/11/2009 | 8363.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 30/11/2009 | 6629.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 30/11/2009 | 1458.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST.AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 30/11/2009 | 9359.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 30/11/2009 | 2059.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 30/11/2009 | 4211.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 30/11/2009 | 926.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 30/11/2009 | 13738.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA JOVE-NS E ADULTOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 30/11/2009 | 3022.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 30/11/2009 | 43200.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 30/11/2009 | 9504.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES CONTRATATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 30/11/2009 | 22629.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 30/11/2009 | 4978.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES CONTRATATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 30/11/2009 | 910.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A SERVIDORES PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI- RABICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 30/11/2009 | 1380.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NODIA D HIPERTENSOS E DIABETICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 30/11/2009 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 30/11/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 30/11/2009 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 30/11/2009 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA COMUNIDADE DO TABUADO EM VEICULO FIAT UNO PLACA MMV-4890, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 30/11/2009 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LO- CA€AO DE VEICULO FIAT PLACA JL3400 DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA COMUNIDADE DO BENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 30/11/2009 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO GOL PLACA MOW-5679, PARA A SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 30/11/2009 | 900.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA COMUNIDADE DO MARINHO, EM VEICULO GOL PLACA 1323, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 30/11/2009 | 80.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOMIRADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 30/11/2009 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 30/11/2009 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 30/11/2009 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO, EM VEICULO ESCORT PLACA MOH-89-21, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 30/11/2009 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICI-PIO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 30/11/2009 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PA-CIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 30/11/2009 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA MMW-3838, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 30/11/2009 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 15 BOTIJOES DE GAS DESTI-NADOS A ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOS-PITAL, CAPS E PSF'S) CONFORME NOTA FISCAL 00-8795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 30/11/2009 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MOITA, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO DE PLACA MMZ-1678, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 30/11/2009 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, EM VEICULO FIAT UNOPLACA MND-1763, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 30/11/2009 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 30/11/2009 | 619.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AOS PSF'S I E II, CONFORME NOTA FISCAL 010469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 30/11/2009 | 1394.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 010467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 30/11/2009 | 1236.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 30/11/2009 | 561.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS A ASSUFATEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 30/11/2009 | 962.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CONFORME NO-TA FISCAL 010473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 30/11/2009 | 346.95 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 30/11/2009 | 839.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 30/11/2009 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 30/11/2009 | 1700.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO PARA OS USUARIOS DO CAPS REFERENTE A GERACAO DE RENDA ATRAVEZ DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ADEGINALDO F. S. JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 30/11/2009 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MAS- CULINA LOCALIZADA NA RUA EPITACIO PESSOA, S/NREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 30/11/2009 | 400.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA I-VANILDA RODRIGUES CHAGAS 22, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 30/11/2009 | 4785.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 30/11/2009 | 1052.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 30/11/2009 | 6959.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DETSE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 30/11/2009 | 1531.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DETSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 30/11/2009 | 306.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/11/2009 | 12575.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 30/11/2009 | 1978.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/11/2009 | 55418.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/11/2009 | 9635.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/11/2009 | 20526.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE AS-SISTENCIA PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/11/2009 | 4515.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL-CAPSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 30/11/2009 | 90210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS PROFISSIONAIS DESAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 30/11/2009 | 19846.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 30/11/2009 | 61798.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 30/11/2009 | 5618.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 30/11/2009 | 13221.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 30/11/2009 | 26161.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 30/11/2009 | 2300.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL 268329. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 30/11/2009 | 1192.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL 037885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 30/11/2009 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICI-PIO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 30/11/2009 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 30/11/2009 | 6850.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPC.INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 30/11/2009 | 4162.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 30/11/2009 | 5808.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 30/11/2009 | 238.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SEDA) DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE O-FICINEIRA DO BALLET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE O-FICINEIRA DO BALLET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE O-FICINEIRA DO BALLET, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE O-FICINEIRA DO BALLET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 30/11/2009 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 30/11/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 30/11/2009 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODO SALAO DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 30/11/2009 | 830.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA E FRANGO) DESTINADOS AO BALAIO CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 010471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 30/11/2009 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO COM BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 30/11/2009 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DOS CANUDOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 30/11/2009 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOCOM BOMBA DA µGUA NA COMUNIDADE DA MOITA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 30/11/2009 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 30/11/2009 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 30/11/2009 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES COM BOMBA DE AGUA, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 30/11/2009 | 8103.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 30/11/2009 | 5095.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 30/11/2009 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVEZ DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DAS LAGES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/11/2009 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA RETIRADA DE LIXO URBANO E DE ENTULHOE RESTOS DE OBRAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/11/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 30/11/2009 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 30/11/2009 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 30/11/2009 | 34670.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000032009 | 0043133 | 30/11/2009 | 15000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(250 CARRETAS DE AGUA), DES-TINADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 01/12/2009 | 7004.18 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A PATROL, A ENCHEDEIRA E A CACAMBA MMV-4992, DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 01/12/2009 | 13879.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL (GASOLI-NA COMUM) DESTINADA AO FIAT VERDE PLACA MOM- 0070 E AO VECTRA PLACA MOT-5059 (OLEO DIESEL)DESTINADO A PATROL E A CACAMBA AMARELA, CONFORME NOTA FISCAL 036397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 01/12/2009 | 1820.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: BE-NIGNO FELISBERTO DA SILVA, MANOEL ERMINIO DOSSANTOS, FELIX ARAUJO, INDEPENDENCIA, JOSE A. GUIMARAES, DR.JOSE PINTO, SUELDO C.CRUZ E RU-AS PROJETADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 01/12/2009 | 3213.94 | 07532851000124 | DIESEL MAIS PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS 0032-17 E 003216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carro s Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 01/12/2009 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 41 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDE GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 01/12/2009 | 1980.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PELA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUE ATUAM COMO TRATORISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 01/12/2009 | 12160.58 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR 2 F275 M.F, TRATOR 1 D7 FIAT E TRATOR 3 NEW HOLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 01/12/2009 | 2560.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PELA SECRETARIADE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 01/12/2009 | 45.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000-215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 01/12/2009 | 120.00 | 24109217000100 | RETRAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 008533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 01/12/2009 | 3818.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FIS-CAL 005217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0045918 | 01/12/2009 | 29938.07 | 08681811000107 | VISAO - CONSTRUÇOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO, RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO AO DE-SENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE, CONFORME NOTA FISCAL 000029, E TP 006/2008. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/12/2009 | 25400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSAO E RE-TIRADA DE ENTULHOS DA VIAS PUBLICAS DA CIDADEBOQUEIRAO, REFERENTE A MAO DE OBRA E MATERIALDURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FIS- CAL 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/12/2009 | 25400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSAO E RE-TIRADA DE ENTULHOS DA VIAS PUBLICAS DA CIDADEBOQUEIRAO, REFERENTE A MAO DE OBRA E MATERIALDURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 01/12/2009 | 68.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS E OVOS DESTINADAS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 029478 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 01/12/2009 | 450.00 | 00010242283470 | ALVARO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA JOVEM APRENDIZ AO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 01/12/2009 | 163.20 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CA-DASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAREM A ATUALIZACAO DOS CADASTROS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/12/2009 | 396.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 01/12/2009 | 712.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NO-TA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 01/12/2009 | 555.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/12/2009 | 40.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/12/2009 | 150.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS COM TEC-NICOS PARA FAZER VISITAS NA ZONA RURAL E CIDADES VISINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/12/2009 | 100.00 | 00008197201781 | FRANCISCO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/12/2009 | 11926.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ-2353, CARAVAN PLACA AOE-2076 E FIAT DO CAPS PLACA MOR-5019, CONFORME NOTA FISCAL 036395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 01/12/2009 | 11547.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AS AMBULANCIAS PEGEOUT PLACA MNZ-7786, PICK-UP CORSA MND-9677 E AMBULANCIA FIAT MND-3864, CONFORME NOTA FISCAL 036394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 01/12/2009 | 2040.81 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM MIDIA RADIOFONICA PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA D - HIPERTENSOS E DIABETES) REALIZADOS NOS PSFS DO MARINHO, TABUADO E SANGRADOURO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 01/12/2009 | 1407.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 01/12/2009 | 1781.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 01/12/2009 | 3280.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE409 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 01/12/2009 | 204.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 034074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 01/12/2009 | 5424.64 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000495 E 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/12/2009 | 5191.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - MESAS, AR-MARIOS, CADEIRAS, ARQUIVOS E ESTANTES DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL E PSF'S, CONFORMENOTA FISCAL 011717. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/12/2009 | 449.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS E DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00015233561468 | RENAM GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRENAMENTO RELACIONADO A EDUCACAO, DESTINADOS A CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 01/12/2009 | 200.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COM-PRESSOR DE AR E REGULAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 1021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 01/12/2009 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 014014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 01/12/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADAS A SANDRA MARIA RIBEIRO, MARIA APA-RECIDA DE OLIVEIRA CRUZ E MARIA DOS SANTOS HIGINO, DURANTE O ENCONTRO DE TUTORES DO PROJE-TO GESTAR-II, NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 01/12/2009 | 16113.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOONIBUS GRANDE MOA-0172, ONIBUS TECO OM-2807, MICRO ONIBUS MOF-5324 E D-20 PRETA MND-4536, (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOFIAT VERMELHO PLACA MNV-7764, CONFORME NOTA FISCAL 036396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS PLACA HUH-0017, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TATU, FAZENDA NOVA E ARAPUA, PARA O DISTRITO DO MARINHONO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 VIAGENS DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 01/12/2009 | 512.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA JOVENS E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/12/2009 | 802.50 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, EDUCACAO, ADMINISTRACAO, GABINETE E SECRETARIA DE ESPORTES, QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 01/12/2009 | 220.00 | 00005882346487 | ANTONIO PLINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO EXECULTIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 01/12/2009 | 435.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE DESENV.ECO-NOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 01/12/2009 | 563.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 01/12/2009 | 220.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A CREDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 04/12/2009 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRA- VEZ DA RADIO CATURITE, E OUTROS INFORMES RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COM PUBLICACOES DIARIAS, DURANTE O PERIODODE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 006585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 07/12/2009 | 300.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 07/12/2009 | 300.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITALOSVALDO CRUZ EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 07/12/2009 | 100.00 | 00042452031453 | SEVERINO FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR UMA NEUROCIRURGIA NA COLUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 08/12/2009 | 300.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE E JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARAO HOSPITAL LAURIANO E HOSPITAL HOSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 08/12/2009 | 6972.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 002865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 08/12/2009 | 330.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CHEFE DE GABINE-TE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 08/12/2009 | 421.64 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL NATALINO DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS RUAS DE BOQUEIRAO NO NATAL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 04037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 09/12/2009 | 500.00 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRESENTES DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 09/12/2009 | 648.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 09/12/2009 | 569.97 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS A-TIVIDADES REALIZADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 00040120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 09/12/2009 | 225.06 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS A-TIVIDADES REALIZADAS NO PRO JOVEM DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 10/12/2009 | 280.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPETAGEM DE FUNCIONARIA EFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, QUE SEENCONTRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 10/12/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 090.147 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 10/12/2009 | 721.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL 039839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 10/12/2009 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS TRES PARCELAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, REPASSADAS AO CONSROCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR,CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL 00261 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 10/12/2009 | 15747.23 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRU- MENTOS PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGI- COS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001430, 001429 E 001431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 10/12/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 004558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 10/12/2009 | 272.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 039851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 10/12/2009 | 2400.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRA- TOR VERMELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 00190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 11/12/2009 | 6356.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 11/12/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 11/12/2009 | 2290.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 11/12/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO (011.000), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 11/12/2009 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 11/12/2009 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO 13SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 11/12/2009 | 1078.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 11/12/2009 | 5418.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 11/12/2009 | 547.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOREFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 11/12/2009 | 1398.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 11/12/2009 | 16457.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 11/12/2009 | 3620.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 11/12/2009 | 613.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 11/12/2009 | 503.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 11/12/2009 | 15001.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2010, CONFORMENOTA FISCAL 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 11/12/2009 | 15379.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, REFEREN-TE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 11/12/2009 | 3383.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPART.PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 11/12/2009 | 92158.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 11/12/2009 | 20274.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPART.PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFEREN-TE AO 13 SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 11/12/2009 | 7911.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 11/12/2009 | 1740.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPART.PROFESSORES DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 11/12/2009 | 6757.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJ.COORD.SAP.PEDAGOGICA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 11/12/2009 | 1486.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPART.DE PLANEJ.COORD.SUP PEDAGOGICA, RE-FERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 11/12/2009 | 42207.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 11/12/2009 | 17405.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 11/12/2009 | 3829.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO 13SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 11/12/2009 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 11/12/2009 | 2488.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-FERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 11/12/2009 | 24629.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO 13SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 11/12/2009 | 3000.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA HVH-4305 DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 004211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 11/12/2009 | 4902.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13 SALA-RIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 11/12/2009 | 615.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITA-LAR DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL 029674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 11/12/2009 | 2865.33 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PES- SOAL, DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.060, 000.061, 000.054 E 000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 11/12/2009 | 49733.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SA-LARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 11/12/2009 | 10941.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 11/12/2009 | 250.00 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PRATOS DURALEX DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 11/12/2009 | 720.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADEDE BRASILIA P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO DO SIS-JOVEM CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO, NO PERIO-DO DE 14 A 17 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 12/12/2009 | 2554.68 | 08911116000194 | AGROLITO PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 14/12/2009 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 014130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 14/12/2009 | 250.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SOCORRO MECANICO SUBSTITUINDO O COMPRESSOR DE AR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172 CONFORME NO-TA FISCAL 1024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 14/12/2009 | 893.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO FIAT VERMELHO PLACA MOF-5324 DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 14/12/2009 | 2200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO FIAT VERMELHO PLACA MOF-5324 DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 14/12/2009 | 1093.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE VALOR REFERENTEAOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA 2007.82.00.001532-9, MOVIDA PELA UNIAO, IBGE, CONTRA O MUNICI-PIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 14/12/2009 | 1499.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 14/12/2009 | 1514.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 14/12/2009 | 9150.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 22 ATAUDES, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 14/12/2009 | 25504.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 14/12/2009 | 5610.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 14/12/2009 | 191.70 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL NATALINO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 14/12/2009 | 525.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DESTINADAS AOS ARMARIOS DO CAPS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 14/12/2009 | 800.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM FABRICACAO DE CARROCAS E GAIOLAS PARA CAES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 14/12/2009 | 409.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS SO-FAS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA E AO CAPS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 14/12/2009 | 330.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 06 PLACAS, 1 QUADRO, 01 SANEFRA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: MA-NOEL COSME SOBRINHO E DEP.HERACLITO DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 14/12/2009 | 2425.49 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVICOS DE TELEFONIA UTILI-ZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODODE CONSUMO 21/10/2009 A 20/11/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 14/12/2009 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DOS CANUDOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 14/12/2009 | 1980.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAME0TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PELA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUE ATUAM COMO TRATORISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 15/12/2009 | 565.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL000.000.865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 15/12/2009 | 1500.00 | 08824008000184 | METALURGICA METAL ACO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADAS AO CARRO COLETOR DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 15/12/2009 | 44.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€A DE REPOSI-€ÇO DESTINADAS A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 011837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 15/12/2009 | 152.74 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€A DE REPOSI-€ÇO DESTINADAS A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 011836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 15/12/2009 | 14031.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERI-AL IMPRESSO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ATEN-CAO BASICA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FICAL 007005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 15/12/2009 | 1440.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE ELE- TROENCEFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 15/12/2009 | 2680.08 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PES- SOAL, DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.055, 000.056 E 000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 15/12/2009 | 13.50 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 011838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 15/12/2009 | 450.00 | 00002715679459 | CICERA ELIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MAN-TIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 15/12/2009 | 450.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, DESTINADO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 8.567-7 EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 15/12/2009 | 56.49 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULO FIAT VERDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011839 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 15/12/2009 | 179.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES EM JORNAL A UNIAO DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7EM DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 11-0006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 15/12/2009 | 20.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM REVISAO DO FORRO DO TETO DOFIAT UNO PLACA MNV-7764 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 16/12/2009 | 200.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REBOQUE DO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, DO POSTO SAO LUIZPARA A EMPRESA O CEARENCE, CONFORME NOTA FIS-CAL 008992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 16/12/2009 | 887.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 16/12/2009 | 700.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 16/12/2009 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 16/12/2009 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 16/12/2009 | 12489.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 16/12/2009 | 800.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS, POLICLINICA, PSF'S, HOSPITAL E VIGI-LANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 001412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 16/12/2009 | 220.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO FIAT CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 17/12/2009 | 309.00 | 00009636525757 | ROSEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 17/12/2009 | 200.00 | 00060271752491 | MARIA ANGELA MATIAS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 17/12/2009 | 40.00 | 00007517957473 | ROSE CRISTINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 17/12/2009 | 50.00 | 00095308253404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 17/12/2009 | 30.00 | 00063147556468 | MARIA APARECIDA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 17/12/2009 | 50.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 17/12/2009 | 50.00 | 00008368054451 | HILDA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 17/12/2009 | 200.00 | 00005929860475 | LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 17/12/2009 | 50.00 | 00027412784404 | BELARMINA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 17/12/2009 | 30.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA AQUISI€ÇO DE MANTIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 17/12/2009 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 17/12/2009 | 100.00 | 00036409847491 | ADEILSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 17/12/2009 | 55.00 | 00097906298420 | ELZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 17/12/2009 | 300.00 | 00002520809477 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 17/12/2009 | 200.00 | 00047620455434 | ADEMILSON LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 17/12/2009 | 50.00 | 00020673191400 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 17/12/2009 | 11400.00 | 05080468000157 | SVS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTA-DOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MARINHO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000160. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 17/12/2009 | 2325.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REF.AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 17/12/2009 | 2263.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REF.AO MES DE SETEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 17/12/2009 | 6780.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADOS PELA DECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0047112 | 17/12/2009 | 136704.49 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA€Ç DRENAGEM COM RECURSOS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A9 MEDICAO, TP 006/2008, CONTRATO 026/2006, CONFORME NOTA FISCAL 000187. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 17/12/2009 | 9240.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VALO-RES DOS CHEQUES ROUBADOS DA PREFEITURA: DA CONTA DO FPM 400.010-2 - 541995 - DE 4.721,00 EDA CONTA DO FUNDEB - 850980 - DE 4.519,00, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 17/12/2009 | 900.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BALANCO NA REDE, NA FESTA DACOMUNIDADE DOS TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 17/12/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 17/12/2009 | 13761.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA JOVE-NS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 17/12/2009 | 42364.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 17/12/2009 | 22908.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXI-LIARES DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 17/12/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 17/12/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 400.010-2 EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 18/12/2009 | 231.90 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULO FIAT VERDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 18/12/2009 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE VALOR DE CONTA DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 18/12/2009 | 597.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO TRATOR AD7, CONFORME NOTA FISCAL 00-0295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 18/12/2009 | 385.17 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€A DE REPOSI-€ÇO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 18/12/2009 | 56.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 090.352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 21/12/2009 | 305.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DESTINADA A DOACAO PARA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 21/12/2009 | 300.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA TODA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 21/12/2009 | 300.00 | 00056984707404 | SANTELMA GUEDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODA SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 21/12/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 004570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 21/12/2009 | 360.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO MONOBLOCO DA AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIAT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 21/12/2009 | 200.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA E MANU-TEN€ÇO DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 21/12/2009 | 120.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009, CON-FORME NOTA FISCAL 2262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 21/12/2009 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 21/12/2009 | 72.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENSAO DE PA-SEO DEBITADO NA CONTA DO FEP 6.514-5 EM DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 22/12/2009 | 5534.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 22/12/2009 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 0207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 22/12/2009 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO MODELO BOXER DE PLACA MNZ-7786, DA SECRETAIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 066484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 22/12/2009 | 1725.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO MODELO BOXER DE PLACA MNZ-7786, DA SECRETAIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 066485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 22/12/2009 | 126.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NO VEICULO MODELO BOXER PLACA MNZ-7786, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 066486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 22/12/2009 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA MOQ-23-53, DA SECRETAIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 066480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 22/12/2009 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA MOQ-23-53, DA SECRETAIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 066481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 22/12/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL 066482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 22/12/2009 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-0070, DA SECRETAIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 066-476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 22/12/2009 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVICOS NAEMBREAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACA MON-0070,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 066477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 22/12/2009 | 355.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-0070, DA SECRETAIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 066-478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 22/12/2009 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOR-5019, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 066470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 22/12/2009 | 575.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOR-5019, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 066471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 22/12/2009 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTODE PNEU DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOR-5019, CONFORME NOTA FISCAL 066472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 22/12/2009 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOR-5019, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 066487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 22/12/2009 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOR-5019, CONFORME NOTA FISCAL 066488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 22/12/2009 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOR-3764, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 066468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 22/12/2009 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, SUSPENSAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVICOS ELETRICOS, NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 066469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 22/12/2009 | 1261.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF-3764, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 066474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 22/12/2009 | 206.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF-3764, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 066475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 22/12/2009 | 192.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 089.414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 23/12/2009 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 049713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 23/12/2009 | 2350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM REALIZA€AO DE EXAMESMEDICOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 23/12/2009 | 2382.60 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLAS MU-NICIPAIS PARA INICIO DAS AULAS, CONFORME NOTAFISCAL 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 23/12/2009 | 5517.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU- CAO DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DAS AULAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 24/12/2009 | 960.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE - TORTAS, DOCES E SALGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO E SALGADOSDESTINADOS AO EVENTO DO II ENCONTRO DE SAUDE MENTAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 24/12/2009 | 5424.64 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000536 E 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 24/12/2009 | 10000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICOPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 24/12/2009 | 900.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA IDENTIFICADA PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA NA-CIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 26/12/2009 | 1767.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 03 AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 036271. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 29/12/2009 | 880.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS,DESTINADOS A CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 042043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 29/12/2009 | 1229.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES E BOLOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 29/12/2009 | 4267.80 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEI-CULO DESTINADOS A ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/12/2009 | 26070.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/12/2009 | 3090.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/12/2009 | 1277.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/12/2009 | 409.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS DA ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/12/2009 | 915.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 30/12/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/12/2009 | 409.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/12/2009 | 5735.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/12/2009 | 23370.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (003.000), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/12/2009 | 5141.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/12/2009 | 2382.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE PLANJ.E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/12/2009 | 1782.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/12/2009 | 7345.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/12/2009 | 1482.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 30/12/2009 | 941.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 30/12/2009 | 2565.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO (011.000), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 30/12/2009 | 2565.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 30/12/2009 | 564.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 30/12/2009 | 4802.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A SERVICOS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FOPAG 6.345-2 EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 30/12/2009 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 30/12/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCO-ES DE DOCUMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 8.567-7 EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 30/12/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCO-ES DE DOCUMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FEP 6.514-5 EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/12/2009 | 260.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR/SRF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/12/2009 | 10829.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS - SEPLAFI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 30/12/2009 | 2.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENSAO DE PA-SEO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 30/12/2009 | 0.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENSAO DE PA-SEO DEBITADO NA CONTA DO ITR 400.119-2 EM DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 30/12/2009 | 322.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINDOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL 010548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 30/12/2009 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 30/12/2009 | 10311.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENSAO DE PA-SEO DEBITADO NA CONTA DO FPM 400.010-2 EM DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 30/12/2009 | 6285.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CEF-FGTS-INADIM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 400.010-2 EM DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 30/12/2009 | 12746.78 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINA-DOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO- TAS FISCAIS 000.066, 000.064, 000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/12/2009 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRA-MA ERRADIC.TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/12/2009 | 613.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES PROFESSORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/12/2009 | 23017.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/12/2009 | 5063.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES AUXILIARES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/12/2009 | 13761.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA - PROGRA-MA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/12/2009 | 3027.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/12/2009 | 42162.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% (007.110), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/12/2009 | 9275.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 30/12/2009 | 46060.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 30/12/2009 | 1497.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/12/2009 | 8636.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 30/12/2009 | 15498.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 30/12/2009 | 3409.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPART.DE PROF.DA EDUCACAO INFANTIL, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/12/2009 | 103781.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/12/2009 | 22623.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPART.DE PROF.DO FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/12/2009 | 8344.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/12/2009 | 1835.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPART.ENSINO FUNDAMENTAL, PROF.FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/12/2009 | 6365.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJ.COORD.SUP.PEDAGOGICA, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/12/2009 | 1400.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPART.PLANEJ.COORD.SUP.PEDAGOGICA, FUNDEB60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 30/12/2009 | 7161.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ASSIST.AO ESTUDANTE - MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 30/12/2009 | 1575.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPART.ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 30/12/2009 | 10557.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM.ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 30/12/2009 | 2322.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPART.ADM.ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 30/12/2009 | 4211.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 30/12/2009 | 926.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPART.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 30/12/2009 | 23353.22 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 30/12/2009 | 1140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 008860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 30/12/2009 | 2300.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 010549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 30/12/2009 | 1324.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 010549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 30/12/2009 | 57.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL 011842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 30/12/2009 | 900.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BALANCO NA REDE, NA FESTA DECONCLUINTES DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 30/12/2009 | 700.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BALANCO NA REDE, NA FESTA DACOMUNIDADE DO SITIO LAGES, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 30/12/2009 | 900.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BALANCO NA REDE, NA FESTA DACOMUNIDADE DO TABUADO, NA FESTA DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DE SHOW MUSICAL NO REVEILLON 2009, DO GRUPO J.GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 30/12/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 30/12/2009 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 30/12/2009 | 130.00 | 00048569623453 | RENATO ROBSTON CUNHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT VERMELHO PLACA MOF-5324PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 30/12/2009 | 15000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICOPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000541, 000540 E 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 30/12/2009 | 1192.40 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 30/12/2009 | 3807.60 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 30/12/2009 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO DO MARINHO PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL, EM VEICULO FIAT UNO PLACA MND-1763, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 30/12/2009 | 1744.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE218 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 30/12/2009 | 1750.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO PARA OS USUARIOS DO CAPS REFERENTE A GERACAO DE RENDA ATRAVEZ DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ADEGINALDO F. S. JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08852998000164 | HDE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRA-FIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 30/12/2009 | 2217.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø007412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/12/2009 | 5808.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL (009.903) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/12/2009 | 4162.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS - CEN- TRO DE REFERENCIA ASSIST.SOCIAL (009.904), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/12/2009 | 6737.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 30/12/2009 | 61.88 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 010547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 30/12/2009 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 30/12/2009 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 30/12/2009 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODO SALAO DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 30/12/2009 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 30/12/2009 | 572.00 | 00008350142740 | MANOEL JOSILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DESALGADINHOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE O-FICINEIRA DO BALLET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE O-FICINEIRA DO BALLET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 30/12/2009 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA MOW-5679, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 30/12/2009 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 30/12/2009 | 900.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O EQUIPE DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIZADE DO MARI-NHO, EM VEICULO GOL PLACA 1223, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 30/12/2009 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 30/12/2009 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MOITA, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO DE PLACA MMZ-1678, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 30/12/2009 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO, EM VEICULO ESCORT PLACA MOH-89-21, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 30/12/2009 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMI-NINA, LOCALIZADA NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 30/12/2009 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PA-CIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 30/12/2009 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA MMW-3838, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 30/12/2009 | 400.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA I-VANILDA RODRIGUES CHAGAS 22, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 30/12/2009 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 30/12/2009 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICI-PIO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 30/12/2009 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 30/12/2009 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 30/12/2009 | 80.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOMIRADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 30/12/2009 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 30/12/2009 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 30/12/2009 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 30/12/2009 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 15 BOTIJOES DE GAS DESTI-NADOS A ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOS-PITAL E CAPS) CONFORME NOTA FISCAL 008861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 30/12/2009 | 979.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AOS PSF'S I E II, CONFORME NOTA FISCAL 010553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 30/12/2009 | 606.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS A ASSUFATEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 30/12/2009 | 2313.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 30/12/2009 | 1868.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CONFORME NO-TA FISCAL 010551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/12/2009 | 1052.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPIO (008.810), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/12/2009 | 4785.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPIO (008.810), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/12/2009 | 1052.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS AUXILIARES DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/12/2009 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (008.802), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/12/2009 | 3804.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (008.802), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/12/2009 | 1496.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/12/2009 | 19280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS - CENTRODE ASSIST.PSICOSSOCIAL (008.807), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/12/2009 | 4241.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/12/2009 | 51994.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL (008.808), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/12/2009 | 9179.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Muni cipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/12/2009 | 12575.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL (008.809), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/12/2009 | 1978.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIG.SANITARIA(008.803), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 30/12/2009 | 306.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPART.DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/12/2009 | 756.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICASFORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 30/12/2009 | 26505.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 30/12/2009 | 5692.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 30/12/2009 | 90388.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 30/12/2009 | 19709.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 30/12/2009 | 61134.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/12/2009 | 12973.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 30/12/2009 | 251.05 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrat egicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 30/12/2009 | 977.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 30/12/2009 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/12/2009 | 2480.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 30/12/2009 | 2620.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCAO DA PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/12/2009 | 33854.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 30/12/2009 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES COM BOMBA DE AGUA, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 30/12/2009 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 30/12/2009 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 30/12/2009 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOCOM BOMBA DA µGUA NA COMUNIDADE DA MOITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 30/12/2009 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 30/12/2009 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO COM BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 30/12/2009 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVEZ DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNI-DADE DAS LAGES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpez a de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 30/12/2009 | 820.00 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO TRA-TOR PARA CORTE DE TERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAME0TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PELA SECRETARIADE ESPORTES (010.004), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/12/2009 | 8103.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com De senvolvimneto do Turismo Loca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 30/12/2009 | 4280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 30/12/2009 | 21.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€A DE REPOSI-€ÇO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 30/12/2009 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 30/12/2009 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 30/12/2009 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 30/12/2009 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA RETIRADA DE LIXO URBANO E DE ENTULHOE RESTOS DE OBRAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 30/12/2009 | 25400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSAO E RE-TIRADA DE ENTULHOS DA VIAS PUBLICAS DA CIDADEBOQUEIRAO, REFERENTE A MAO DE OBRA E MATERIALDURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 31/12/2009 | 2945.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 010554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024