| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 65.00 | 04174947000170 | HJ ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 100.00 | 04174947000170 | HJ ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS P IMPRESSORA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 547.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2009, COM A FINALIDDE DE PARTICIPAÇÃO DE ELEIÇÃO NA FAMUP, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 200.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 39.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 93.75 | 00016152760410 | JOSÉ HELITON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A RECEITA FEDERALE BALCÃO DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2009, CONF LEI MUNICIPAL N 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 165.00 | 04174947000170 | HJ ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (01 FITA DE IMPRESSORA, MOUSE, TONER) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 6313.60 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, TODOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 2176.00 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, TODOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 2191.00 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, TODOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL HONORINA T DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 150.00 | 00003697218450 | JOSÉ SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 140.00 | 00004835486420 | MARIA APARECIDA VIEIRA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO DE C.A. EM SUA FILHA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 1469.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 93.75 | 00016152760410 | JOSÉ HELITON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A RECEITA FEDERAL E BALCÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 120.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, NO DIA 12/01/2009, À CIDADE DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS N 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 300.00 | 00005844355415 | LUIS FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, PB, PRESTANDO ASSESSORAMENTO AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E AO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 14E 15 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 975.67 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 09 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 57200.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2009 | 511.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 270.00 | 00002032828413 | CÍCERO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1.500 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 33172.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 09 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2009 | 1692.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO DESCONTO INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 09 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 3738.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 21725.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 15544.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2009 | 1467.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 453.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PARA EFETUAR A ANTECIPAÇÃO E REPASSE DS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 140.00 | 00091120799449 | CELINA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO DE QUIMIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 100.00 | 00003307517430 | GENILDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE 01 BUTIJÃO DE GÁS GLP COMPLETO, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 400.00 | 00003296882430 | HILDA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA REPOSIÇÃO EM SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA RURÍCOLA E CARENTE, CADASTRADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E INCLUÍDA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 300.00 | 00004049142414 | ROZIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E CIMENTO) PARA USO EM SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E CADASTRADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 100.00 | 00009863904457 | KALYNE KEILLA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO (FISIOTERAPIA), POR SER PESSOA DOENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2009 | 1000.00 | 12683280000169 | CÍCERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PBT - INFÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2009 | 2075.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2009 | 362.00 | 05484581000106 | MAYNE ROSANGELA DE LIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA O PBT - INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2009 | 98.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM A EMISSÃO DE FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2009 | 78.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES DA LOA E ENVIO DE DOCUMENTOS VIA FAX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2009 | 46.87 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A RPV JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2009 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA PREFEITA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2009, EM ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À FUNASA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GABINETE DO GOVERNADOR ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2009 | 31.50 | 00008107070470 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2009 | 1096.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VENDA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA DESTINADAS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2009 | 7628.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSF- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2009 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2009 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2009 | 13483.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2009 | 12000.64 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IPASB, DA COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2009 | 396.56 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO IPASB, RELTIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2009 | 19292.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2009 | 3764.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2009 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEDIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2009 | 100.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO - ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL - JUNTO À CEDIC NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2009 | 454.80 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2009 | 340.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÃO | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL E AMBULÂNCIA S-10 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2009 | 358.90 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2009 | 6595.78 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICMENTOS INTEGRANTES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2009 | 873.14 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE REAGENTES QUÍMICOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS E CITOLÓGICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2009 | 398.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVIANO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O PROGRAMA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2009 | 84.00 | 00003647621447 | PEDRO OLIVIO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIGITAÇÃO DE FORMULÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2009 | 800.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA USO EM VIAGENS EMERGENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2009 | 150.00 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REBOQUE E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSERTO EM OFICINA MECÂNICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2009 | 1152.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 115,2 KG DE CARNE BOVINA PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2009 | 36527.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2009 | 13363.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2009 | 95.00 | 00029226341400 | FRANCISCO DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ELETRO-MECÂNICA EM APARELHO TELEVISOR DO PROGRAMA PBT-INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2009 | 140.00 | 00091120799449 | CELINA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM E TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2009 | 76.18 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXÍLO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE, CADASTRADA NA SECRTARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2009 | 100.00 | 00075265176420 | MARIA ELIETE GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2009 | 16875.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2009 | 70.00 | 00002779077484 | JOSÉ IVELTON SIQUEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E FAX ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BRASÍLIA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2009 | 31192.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2009 | 51848.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2009 | 6915.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2009 | 800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E COBERTURA FRIA DE PNEUS DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2009 | 7739.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2009 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 6/2009 RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2009 | 3160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2009 | 23814.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2009 | 700.44 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPASB, EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2009 | 10029.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2009 | 8565.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25/2009, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2009 | 135.00 | 00005077364435 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2009 | 8000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2009 | 8990.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000067 | 28/01/2009 | 2150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2009 | 8227.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2009 | 415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2009 | 3180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2009 | 3180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 341.00 | 00002598605497 | ANTÔNIO AIRTON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONTRATADAS PARA CONDUÇÃO DE SECRETÁRIO DE GRICULTURA E PRODUTORES RURAIS DURANTE VISITA A FAZENDA EXPERIMENTAL DO SEBRAE/PB, NA CIDADE DE SOUSA, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN/SPRINTER, EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 207.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONTROLE DE ANIMAIS PARA ABATE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO (ITR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 5500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 250.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 155.00 | 00079338534472 | FERNANDO ANTÔNIO FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 249.00 | 00004369155452 | BERNADETE VENCESLAU DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 120.00 | 00030090482468 | JOSÉ RAMALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PONTOS DE ÁGUA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 540.00 | 00060264861434 | LINDOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS E TERRENOS NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 155.00 | 00004705224450 | CLEOMAR CARMINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 155.00 | 00003510595475 | ANTÔNIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 249.00 | 00006787553455 | VERONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 155.00 | 00008182224411 | JOSÉ ANTÔNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 249.00 | 00079684483368 | NECI MIQUELINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 249.00 | 00004369174406 | JOSEFA RIBEIRO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTANDO BARRO, AREIA E TIJOLOS PARA USO EM SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA CITADA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 1624.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PODA E DESBASTE EM 464 ÁRVORES E ARBUSTOS DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO-CAMINHÃO HVW-4928 CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 700.00 | 00006425638451 | JOSÉ ESAÚ SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS E DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS NEVES, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 129.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL (TRATORISTA) EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E TERRENOS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, E CONSEQUENTE APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO CONTRATADO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 80.00 | 00003894113456 | ISAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 1660.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 4287.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO À ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 9647.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000172 | 30/01/2009 | 2154.00 | 00035912103404 | CÍCERO FEITOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 249.00 | 00004623416402 | MARIA LUCIENE SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO POSTO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VIANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 80.00 | 00005705727461 | JOSÉ IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS SEMANAIS PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E O POSTO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE VIANA, EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 2720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DECRETOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 1160.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOD-6609, PARA O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, RELTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 88.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E DORMIDAS PARA PROFISSIONAIS DO CEFET/INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO, DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DESTINADO AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 457.50 | 00006429381480 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ENGENHEIRO CIVIL E TRATORISTA EM SERVIÇOS EMERGENCIAIS, E PROFISSIONAIS QUE PROMOVERAM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DIRIGIDO A SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 100.00 | 00003850750493 | DÉBORA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTiFICAÇÃO (IPC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 300.00 | 00003308309459 | MARIA APARECIDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA JUNTO À CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 249.00 | 00075264625468 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2009 | 120.00 | 00015133601832 | ZULMIRA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2009 | 150.00 | 00058602127472 | ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 650.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS, EXCETO NA ÁREA EDUCACIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 8697.75 | 00006783445402 | ADRIANO ANTÔNIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS EVENTUAIS NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO, ESGOTOS, POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 3421.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A PRÉDIOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 12813.06 | 00003307064460 | CRISTIANE LUSTOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PELOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 3735.00 | 00008870057488 | ANTONIO CATARINA DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA COLETA DE ENTULHOS, LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E CONJUNTOS HJABITACIONAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA, EM DOIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 1154.35 | 09245465000187 | EMIDIO TIBURTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA S-10 (DA FROTA MUNICIPAL) E FIAT UNO (LOCADO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 1770.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 249.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL ARRECADADOR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO A QUINZE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 350.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO COM SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 562.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB,. NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 260.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE DUAS SERVIDORAS MUNICIPAIS EM ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009, PROMOVIDO PELA UNDIME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 207.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANTE) JUNTO À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 103.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR JUNTO À SALA DE AULA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 207.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VICE-DIRETORA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 110.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA REUNIÕES E ENCONTROS DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DOS PCN´S DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ALFABT. SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 100.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 415.00 | 00033065349434 | JOSÉ JODIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 450.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 207.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA JUNTO À SALA DE AULA NA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2009 | 100.00 | 00006091729489 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MARIA TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 80.00 | 00005825377468 | EXPEDITO BELARMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAMBOTA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DO BRALF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00001195082495 | WAGNER SARAIVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, CONTRATADO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 7807.10 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES E TRANSPORTE DO ESCOLAR KIA) A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2009 | 511.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2009 | 6225.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% -, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2009 | 3357.69 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% -, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 530.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSÍLIA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 250.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA WIRELESS, VIA RÁDIO, PARA ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 5395.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 1114.67 | 09245465000187 | EMIDIO TIBURTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSPORTE DO ESCOLAR (KIA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 868.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2009 | 130.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMNTO DO CRAS (CASA DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA AE ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 (FOLHA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 250.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ TOMAZ, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ESCRITURÁRIA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 53.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELO MUNICÍPIO PARA FIUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO I NFANTIL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 388.00 | 02168247000147 | FOTO IDEAL - MARIA FRANCIRALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E CRAS (CASA DA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 250.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, VIA RÁDIO, PARA USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 143.05 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 500.00 | 00002598605497 | ANTÔNIO AIRTON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONTRATADAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN/SPRINTER, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MÉDICO, EM UM PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO, DURANTE CINCO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, EM DOIS PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 85.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 300.00 | 00048623806468 | JOCÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS CONTAS AIH/SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 545.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2009, PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 420.00 | 00030257956468 | MARIA NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA, NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 415.00 | 00004501843403 | ANTONIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE VIANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA, EM QUATRO PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA, EM DOIS PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MÉDICA, EM UM PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 3620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MÉDICO, DURANTE SEIS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 185.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 1250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICA CONTRATADA, EM DOIS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO, EM DOIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA, EM QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 65.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA, EM UM PLANTÃO DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 350.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 1820.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 150.00 | 00026946475453 | RAIMUNDO DAMÁSIO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, EM TRÊS PLANTÕES DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 160.00 | 00004127388480 | JOSEFA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 460.00 | 00064560023468 | JOSÉ EDSON DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM EMERGENCIAL REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ AILTON BARBOSA DA SILVA (SÍTIO JUAZEIRINHO), PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO-MILE, PLACA MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 415.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 87.50 | 00005810830404 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE 20 M2 DE CERÂMICA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 475.00 | 00002975817401 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE MÓVEIS E PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 379.00 | 07116920000119 | LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES BIOQUÍMICOS E CITOLÓGICOS (NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO) EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 250.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA WIRELESS, VIA RÁDIO, PARA ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2009 | 500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 43675.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 8030.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 655.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE PRESSÃO DE INSTRUMENTOS (AUTOCLAVES) PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 100.00 | 00000967203449 | JOAQUIM LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO F.U.S., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SUS/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 200.00 | 00084627042868 | RAIMUNDO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SEU FILHO HÉRCULES DE SOUSA RAMALHO, À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO JUNTO À AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS EXARADOS NO OBJETO DE EXECUÇÃO PECUNIÁRIA Nº 00146.2002.017.13.00-6, CUJO EXEQUENTE É O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 3764.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR CONTA DE CONTRATO DE EFICIENTIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2009 | 300.00 | 00002598605497 | ANTÔNIO AIRTON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS CONTRATADAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NO TRAJETO JOÃO PESSOA/COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2009 | 56.00 | 00093128932468 | SEBASTIÃO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃODE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAJAZEIRAS,PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2009 | 114.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS (COMPLETO) PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES Nº 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2009 | 114.00 | 00005290354484 | CÍCERA MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS (COM VASILHAME) PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CADASTRADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2009 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2009 | 940.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONDUZINDO SERVIDORES E ENGENHEIRO CIVIL PARA CONFECÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA EM TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2009 | 14.90 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA A SER ENVIADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2009 | 39.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ACESSO À INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2009 | 375.00 | 00005844355415 | LUIS FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGENS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, ÀS CIDADES DE SOUZA, PATOS E CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL, BALCÃO DOS MUNICÍPIOS E ENERGISA, RESPECTIVAMENTE, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2009 | 500.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2009 | 17.31 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE INSETICIDA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2009 | 220.51 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE TERMO DE POSSE, UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2009 | 150.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2009 | 49.80 | 00005844355415 | LUIS FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE ACOMPANHAMENTO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA A SERVIÇO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, NO DIA 05/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2009 | 80.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO ELÉTRICO (RELE) PARA SUBSTITUIÇÃO NOMOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2009 | 1950.75 | 07728490000196 | JOCERLAN SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E CIMENTO, DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONSERTO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS, GALERIAS E PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2009 | 250.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORDE AR PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2009 | 146.50 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2009 | 209.44 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS,PB, JUNTO À RECEITA FEDERAL E ENERGISA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2009 | 5927.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2009 | 32033.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2009 | 234.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA INTERFONES, EM SALAS INTERNAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2009 | 180.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FORRO NAS DEPENDÊNCIAS DO CARTÓRIO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2009 | 650.00 | 00006497456805 | FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MOTOR DO VEÍCULO A-20 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2009 | 1160.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2009 | 270.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COLCHÃO E CAMA DESTINADA À ENFERMARIA DO HOSPITAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2009 | 77.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2009 | 4333.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2009 | 80.00 | 00005825738401 | ELIANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2009 | 126.50 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ TOMAZ, PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E EDUCACIONAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2009 | 200.00 | 00000178549207 | GETÚLIO RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNDAÇÃO DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2009 | 150.00 | 00002151116484 | MARGARIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM SEU FILHO MENOR, SENDO PESSOA CARENTE, CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2009 | 1430.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇÃO.COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÁQUINA (RETRO-ESCAVADEIRA) PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO DE TERRENOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E MUTIRÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2009 | 237.50 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS (LUVAS, LANTERNAS, BACIAS E RECIPIENTES PLÁSTICOS) DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2009 | 1555.15 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE PINTURA PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2009 | 1526.40 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, CIMENTO E FERRAGENS PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2009 | 8400.00 | 00067537685487 | NATALÍCIO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATOR PARA ATERRO EM RUAS E TERRENOS DO CONJUNTO MUTIRÃO E REVOLVIMENTO DE TERRENO DO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2009 | 162.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E REGISTRO DE PASSAGEM PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2009 | 3600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2009 | 494.00 | 00056843372449 | FRANCISCO LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO TRAJETO JOÃO PESSOA/BONITO/JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2009 | 50.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR PARA SEU FILHO MENOR, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEIMUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001, E CADASTRO JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2009 | 69.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2009 | 990.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS E FORMULÁRIOS) UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI, CRAS E IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2009 | 80.00 | 00004274218457 | EDNA LÚCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001, E CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2009 | 150.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2009 | 50.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2009 | 80.00 | 00002168145105 | KARYNTHYA KERLY RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL Nº 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2009 | 100.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2009 | 60.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIROPARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001, CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2009 | 60.00 | 00004812230454 | MARIA GUIOMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2009 | 80.00 | 00008272667401 | COSMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES M433/2001, CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2009 | 122.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PÃES DESTINADOS À REFEIÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2009 | 60.00 | 00097213446487 | FLÂNIA MARIA GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001, CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2009 | 2842.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2009 | 990.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2009 | 93.75 | 00016152760410 | JOSÉ HELITON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2009 | 870.40 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 58 M2 DE FORRO EM GESSO JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2009 | 224.29 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MILE MNP1671-PB, DURANTE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2009 | 265.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, PROVENIENTES DO DISTRITO DE VIANA, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2009 | 824.07 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS À REFORMA E ADAPTAÇÃO NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2009 | 1134.59 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E TINTAS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2009 | 93.75 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS JURÍDICAS JUNTO À ENERGISA E TELEMAR/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2009 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2009 | 270.50 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS E ENVIO DE FAX POR PARTE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2009 | 1692.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A MANDADO DE BLOQUEIO CONSTANTE NO OBJETO DE EXECUÇÃO PECUNIÁRIA Nº 00178.1996.017.13.00-2 EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA FREITAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2009 | 46199.59 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJA ALÍQUOTA DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2009 | 1358.81 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2009 | 120.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, À CIDADE DE PATOS,PB, A SERVIÇO JUNTO À ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2009 | 127.00 | 00060264900430 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CAPTURA E APRISIONAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2009 | 1525.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (CARIMBOS, FORMULÁRIOS E FICHAS) UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2009 | 2167.90 | 35506567000208 | JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA CENTRAL TELEFÔNICA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2009 | 195.00 | 00001056224436 | SILVANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA COORDENADORA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2009 | 30.00 | 00007475875407 | MANUEL BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2009 | 734.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS DE MATRÍCULA E DIÁRIOS DE CLASSE) PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2009 | 100.00 | 00015412547400 | SEBASTIÃO ALDEVIR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2009 | 57.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2009 | 1420.00 | 08757585000109 | MORTUÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ATAÚDES DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2009 | 3900.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES E INSTRUTORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2009 | 300.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2009 | 562.50 | 00005517972403 | FLÁVIO GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS TÉCNICOS E DE MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2009 | 787.50 | 00003207022863 | JOÃO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2009 | 100.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE IMPLEMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2009 | 3061.34 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS (CHIBANCAS, PÁS, ENXADAS), MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICAS E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2009 | 1188.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2009 | 1200.00 | 00002598605497 | ANTÔNIO AIRTON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2009 | 3486.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2009 | 888.19 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2009 | 2070.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2009 | 1012.25 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2009 | 149.86 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2009 | 158.82 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2009 | 521.17 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE DO PETI DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2009 | 1118.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2009 | 4988.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE 86 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2009 | 60.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO CADENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A NONA REGIÃO DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2009 | 285.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO DE SALGADOS (PASTÉIS E SIMILARES) PARA CVONSUMO DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES E COORDENADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2009 | 25.50 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO DESTINADO A PROFESSORES E COORDENADORES MUNICIPAIS, IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2009 | 94.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2009 | 30.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO DESTINADO A PROFESSORES E COORDENADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2009 | 59.50 | 00033890161472 | ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2009 | 41.20 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2009 | 186.75 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REPROGRAFIA E EMISSÃO DE FAX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2009 | 18.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2009 | 520.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE CABOS DE REDE PARA USO EM SISTEMA DE TELEFONIA INTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2009 | 428.50 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS (ENGENHEIRO CIVIL, TOPÓGRAFO, CONTADOR) CONTRATADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2009 | 300.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, E CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PSF ENTRE A SEDE E AS UNIDADES DE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2009 | 1795.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FORMULÁRIOS E FICHAS DO SINAN) PARA USO PELA ATENÇÃO BÁSICA/PSF/SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2009 | 3594.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS, FORMULÁRIOS E BOLETINS) PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2009 | 60.00 | 00067638660463 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA À CIDADE DE APARECIDA, PB, A SERVIÇO JUNTO A SINDICATO RURAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2009 | 450.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO (GLOBO CRISTAL) PARA REPOSIÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2009 | 80.00 | 00007281564406 | MARIA APARECIDA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001, CONFORME CONSTA EM CADASTRO JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2009 | 60.00 | 00003308921421 | NILMA CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME CADASTRO JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES Nº 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2009 | 60.00 | 00000896531490 | MARIA GENI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE E CARENTE, CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2009 | 93.75 | 00016152760410 | JOSÉ HELITON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2009 | 219.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO TRANSPORTE DO ESCOLAR (BESTA), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2009 | 796.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TRANSPORTE DO ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2009 | 486.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA IMPOSTA PARA ANTECIPAÇÃO E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2009 | 200.00 | 00053606400497 | AGLAILDE FORMIGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES E COORDENADORES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2009 | 100.00 | 00001736750186 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE CÂNCER EM CLÍNICA DA CIDADE DO RECIFE,PE, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2009 | 500.00 | 00006083213460 | ANIELMA VIRGULINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES MOMESCAS A SEREM REALIZADAS COM AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI, INCLUINDO CONTRATAÇÃO DE PALHAÇO, SONORIZAÇÃO, CONFECÇÃO DE FANTASIAS E SORTEIODE BRINDES, CONFORME DISCRIMINADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2009 | 300.00 | 05165677000101 | ASSOCIAÇÃO MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE MEMBROS DA COMUNIDADE CATÓLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE RETIRO RELIGIOSO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2009 | 250.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2009 | 250.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNP-1671, EM VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2009 | 237.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2009 | 415.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2009 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2009 | 13382.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2009 | 3400.00 | 00091692792334 | DAMIÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2009 | 1600.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000361 | 20/02/2009 | 2150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME PROCESSO ESPECÍFICO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2009 | 5230.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2009 | 153.83 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FOM DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2009 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2009 | 279.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2009 | 181.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS À CANTINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2009 | 80.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE REFRIGERADOR (GELÁGUA) PERTENCENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2009 | 3720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A CRECHE MÃE NANZINHA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2009 | 419.62 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO IPASB, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2009 | 14266.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MJUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2009 | 200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO RELATIVO A MANDADO DE BLOQUEIO Nº 440/2007, CUJO EXEQUENTE É O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2009 | 465.00 | 00075922010468 | MARIA GILDENE LOPES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2009 | 150.00 | 00058602127472 | ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2009 | 120.00 | 00015133601832 | ZULMIRA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2009 | 100.00 | 00003850750493 | DÉBORA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTiFICAÇÃO (IPC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2009 | 12038.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2009 | 21415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2009 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2009 | 4185.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A PRÉDIOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2009 | 4185.00 | 00008870057488 | ANTONIO CATARINA DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA COLETA DE ENTULHOS, LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2009 | 8106.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS EVENTUAIS NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO, ESGOTOS, POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2009 | 15821.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PELOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2009 | 1859.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E ESCRITURÁRIOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2009 | 2383.11 | 00005562878437 | ANTONIO PEREIRA VENCESLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2009 | 909.04 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MONITOR, GABINETE E MOUSE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2009 | 6961.85 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES COMPLETOS, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F4180, UMA IMPRESSORA LASER 4200, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2009 | 2797.51 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A SERVIÇO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000495 | 27/02/2009 | 2154.00 | 00035912103404 | CÍCERO FEITOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2009 | 930.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA INFORMATIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DA SEFIP E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2009 | 774.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E EDITAIS EMITIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2009 | 1160.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOD-6609, PARA O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, RELTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2009 | 21790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2009 | 590.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2009 | 621.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E EDITAIS EMITIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DA ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2009 | 970.59 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2009 | 250.00 | 00067412173472 | COSMO JUVÊNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EFETIVO) JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2009 | 970.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, E RECEPÇÃO DESTES JUNTO AO ALBERGUE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2009 | 1900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2009 | 750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2009 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS COMO BIOQUÍMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQEURQUE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO F.U.S., RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD/MS/PMBSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2009 | 3250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM SEIS E MEIO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2009 | 715.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, ONZE PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM DOIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM UM E MEIO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2009 | 900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM UM E MEIO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2009 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM DOIS PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2009 | 1830.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM QUATRO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO-MILE FLEX, PLACA MNP-1671/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2009 | 3250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2009 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM DOIS E MEIO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2009 | 1105.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO CONTRATADO, PARA 17 PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2009 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA TRÊS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2009 | 455.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA SETE PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2009 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA 8 PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2009 | 1830.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA QUATRO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2009 | 465.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MÉDICO PARA PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2009 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2009 | 291.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA QUATRO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2009 | 43588.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2009 | 3441.70 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2009 | 2051.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 604.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO SERROTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NAFUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2009 | 232.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2009 | 4092.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2009 | 8370.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2009 | 13020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2009 | 180.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA ESCOLAR, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2009 | 270.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2009 | 230.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2009 | 250.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃOLUÍS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2009 | 320.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2009 | 250.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃOLUÍS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2009 | 300.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2009 | 200.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2009 | 150.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2009 | 250.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2009 | 250.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2009 | 270.00 | 00008349847417 | ANTÔNIO RODRIGUES ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2009 | 270.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2009 | 200.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2009 | 100.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2009 | 100.00 | 00006091729489 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2009 | 110.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2009 | 320.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DIÁRIA DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNIKCIPAL NO DISTRITO DE VIANA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2009 | 450.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE-, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2009 | 400.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2009 | 80.00 | 00005825377468 | EXPEDITO BELARMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAMBOTA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DO BRALF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2009 | 300.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2009 | 350.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2009 | 9685.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2009 | 47534.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2009 | 67059.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2009 | 1242.48 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2009 | 1147.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE SUPERINTENDENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2009 | 4210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2009 | 10108.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2009 | 3952.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI E CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2009 | 230.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJ. JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S. CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2009 | 465.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2009 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2009 | 9790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2009 | 4287.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO À ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2009 | 15098.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2009 | 700.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO, TIJOLOS) PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2009 | 700.00 | 00006425638451 | JOSÉ ESAÚ SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS POARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, LIXO E CAIXAS COLETORAS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO HVW-4928-CE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2009 | 1527.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E RUAS LOCAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2009 | 6030.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000481 | 27/02/2009 | 5500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DKIGITADOR JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2009 | 4024.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2009 | 2895.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2009 | 45.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2009 | 5890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2009 | 1890.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VENDA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA DESTINADAS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2009 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2009 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2009 | 2230.00 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORRO EM GESSO, COM DIVISÓRIAS E TETO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADVOCACIA GERAL E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2009 | 9968.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2009 | 1753.00 | 00002816310426 | JOSÉ CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 30 KVA E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVE PDW-04, CONTROLE DE NÍVEL E RELE DE PROTEÇÃO) PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2009 | 1337.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2009 | 9125.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2009 | 7071.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% -, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2009 | 1329.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PISO , CONSERTOS DE PARTE INTERNA EM MADEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000510 | 02/03/2009 | 790.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2009 | 532.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PROFESSORA MARIA DAS GRAÇAS CIPRIANO, LOTADA NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2009 | 47053.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2009 | 496.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000520 | 02/03/2009 | 14870.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA PINTURA, RETOQUES, RETELHAMENTO, CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E REPAROS DA REDE DE ESGOTO DE 20 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000523 | 02/03/2009 | 1552.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2009 | 44855.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2009 | 8595.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2009 | 13363.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2009 | 39.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ACESSO À INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2009 | 2484.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000511 | 02/03/2009 | 3650.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2009 | 595.95 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS E COLCHÕES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2009 | 12000.64 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IPASB, DA COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2009 | 6295.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000524 | 03/03/2009 | 2292.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARNE BOVINA DESTINADA À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2009 | 1013.07 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2009 | 1014.85 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000527 | 03/03/2009 | 2052.28 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/03/2009 | 173.00 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PENELAS E CALDEIRÕES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/03/2009 | 1460.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS FINANCEIRAS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF -, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2009 | 145.00 | 00076884430400 | MARIA NÚBIA DE LIMA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM E TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA ACOMETIDA DE C.A. E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2009 | 3900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DOS MONITORES E INSTRUTORES A SERVIÇO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2009 | 1397.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CADERNOS, LÁPIS, BORRACHAS, LAPISEIRAS, PASTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000533 | 04/03/2009 | 4416.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2009 | 48.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS RELATIVOS A CONSIGINAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2009 | 930.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2009 | 175.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (TINTAS E CHIPS) DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2009 | 765.00 | 00003720439410 | JOSE MAGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE PERÍODO DE CONSERTO DE VEÍCULO PRÓPRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2009 | 310.00 | 00027843173404 | JOSE RUITER ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO PNAC/PNAE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000541 | 05/03/2009 | 861.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000542 | 05/03/2009 | 606.68 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2009 | 210.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 02 BOCAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000547 | 05/03/2009 | 600.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000548 | 05/03/2009 | 480.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000545 | 05/03/2009 | 1699.47 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000539 | 05/03/2009 | 2030.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000540 | 05/03/2009 | 2209.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000543 | 05/03/2009 | 144.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012009 | 0000546 | 05/03/2009 | 1296.15 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2009 | 777.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO COM A ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2009 | 46520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2009 | 3738.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2009 | 279.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DAS SERVIDORAS MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA (PROFESSORAS), REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2009 | 300.00 | 00057087725491 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE TRATAMENTO MÉDICO (TOMOGRAFIA) EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000552 | 09/03/2009 | 180.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000553 | 09/03/2009 | 840.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO NOVA SANTA CRUZ E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000554 | 09/03/2009 | 720.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000555 | 09/03/2009 | 1020.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000556 | 09/03/2009 | 1020.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000557 | 09/03/2009 | 840.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000558 | 09/03/2009 | 960.00 | 00088560767487 | ASSIS GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000559 | 09/03/2009 | 900.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000560 | 09/03/2009 | 1260.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000561 | 09/03/2009 | 780.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000562 | 09/03/2009 | 1440.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000563 | 09/03/2009 | 1440.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000564 | 09/03/2009 | 1020.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000565 | 09/03/2009 | 840.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO DOS PONCIANO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000566 | 09/03/2009 | 1260.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BONGUINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000567 | 09/03/2009 | 240.00 | 00048691798491 | JOÃO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO E O SÍTIO MACAMBIRA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000568 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000569 | 09/03/2009 | 1320.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000570 | 09/03/2009 | 780.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000571 | 09/03/2009 | 1020.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000572 | 09/03/2009 | 2640.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS SALVADOR, ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000573 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000574 | 09/03/2009 | 780.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000575 | 09/03/2009 | 1020.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A CIDADE DE MONTE HOREBE, , NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000576 | 09/03/2009 | 840.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000577 | 09/03/2009 | 480.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000578 | 09/03/2009 | 1020.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000579 | 09/03/2009 | 960.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PAU-DARCO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000580 | 09/03/2009 | 1260.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000581 | 09/03/2009 | 1080.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000582 | 09/03/2009 | 360.00 | 00014939281809 | MANOEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000583 | 09/03/2009 | 1420.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000584 | 09/03/2009 | 900.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000585 | 09/03/2009 | 60.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000586 | 09/03/2009 | 300.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000587 | 09/03/2009 | 660.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000588 | 09/03/2009 | 390.00 | 00014939281809 | MANOEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000589 | 09/03/2009 | 420.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000590 | 09/03/2009 | 480.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000591 | 09/03/2009 | 900.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000592 | 09/03/2009 | 900.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2009 | 100.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO RELATIVA À ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2009 | 140.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE APARELHO REFRIGERADOR (GELÁGUA) PERTENCENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2009 | 60.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2009 | 1692.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO DESCONTO INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2009 | 2000.00 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BINOCULAR (QUATRO OBJETIVAS) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2009 | 7694.87 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ESPARADRAPO, SERINGAS, GAZE, SCALPE, SONDA, FITA, ESTETOSCÓPIO, VÁLVULA, NEBULIZADOR, VÁLVULAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2009 | 739.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2009 | 330.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE DOIS CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS À AMBULÂNCIA S-10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2009 | 1140.00 | 01230394000137 | GRÁFICA PONTUAL - JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS, BOLETINS, ATESTADOS MÉDICOS) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2009 | 28326.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2009 | 833.14 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2009 | 240.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS SECRETÁRIOS E PALESTRANTES PARTICIPANTES DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2009 | 18173.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA 647033-2 À UNIÃO, RELATIVOS AO CONTRATO Nº 0188475-95/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2009 | 21403.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2009 | 482.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2009 | 787.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO A SER PROMOVIDO PELA UNDIME, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2009 | 219.90 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000615 | 10/03/2009 | 2012.35 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2009 | 2562.80 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000620 | 10/03/2009 | 600.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (COMPLEMENTAÇÃO) DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2009 | 1109.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2009 | 150.00 | 00071322442487 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM EMERGENCIAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2009 | 600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MAESTRO PARA ATUAR JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2009 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES A SERVIÇO JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2009 | 350.00 | 00002754239480 | ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM EM MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2009 | 333.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LIVROS-ATA, GRAMPEADOR, ALMOFADA, GRAMPOS, TINTAS, ETIQUETAS) DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2009 | 193.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE USO DIDÁTICO (CADERNOS, BORRACHAS, FITAS ADESIVAS, DUREX, ENVELOPES, TINTA ÓLEO) DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000614 | 10/03/2009 | 678.62 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PBT(PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2009 | 400.00 | 00005844355415 | LUIS FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ÀS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS EM ACOMPANHAMENTO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL E POSTO DO IBAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2009 | 210.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000625 | 13/03/2009 | 116.54 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2009 | 129.50 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIA FAX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2009 | 160.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2009 | 300.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2009 | 418.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2009 | 579.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE TOMADA DE PREÇOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2009 | 1200.00 | 05218645000119 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2009 | 96.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2009 | 100.00 | 00001463754400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARAGEM DE TERRA PARA CULTIVO, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2009 | 50.00 | 00009888450751 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2009 | 50.00 | 00004981895461 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2009 | 80.00 | 00096566043420 | JOSÉ SALVIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2009 | 100.00 | 00004369152437 | MARIA TELMA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MOTOR DE IRRIGAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE E AGRICULTURA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2009 | 50.00 | 00004437494423 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2009 | 50.00 | 00004456265426 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2009 | 50.00 | 00058602518404 | MARIA DO SOCORRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAM ÍLIA INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2009 | 50.00 | 00064545962491 | MARTINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2009 | 50.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUÍDA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2009 | 50.00 | 00057400544780 | ELIANE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2009 | 150.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENXOVAL DE SEU FILHO RECÉM NASCIDO, E SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL Nº 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2009 | 50.00 | 00004309999417 | JOSEFA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000636 | 17/03/2009 | 848.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/EDUC. DE JOV. E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000641 | 17/03/2009 | 1290.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO (BRALF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2009 | 332.55 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE FAX, ENCADERNAÇÕES E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2009 | 580.00 | 09013613000138 | EVERTON GONÇALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE DOIS NOBREAK DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2009 | 1952.89 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000670 | 18/03/2009 | 1616.29 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2009 | 1993.09 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/03/2009 | 117.90 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/EDUC. DE JOV. E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000655 | 19/03/2009 | 1710.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (BRALF), A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ALFABT. SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000656 | 19/03/2009 | 660.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (BRALF), A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000663 | 19/03/2009 | 6354.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/03/2009 | 240.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EXTRATOS DE PUBLICAÇÕES DE CONVÊNIOS VIGENTES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2009 | 300.00 | 00002206708388 | DANÚBIO NÓBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2009 | 156.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/03/2009 | 600.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, TROCA DE ÓLEO E PNEUS E LAVAGENS DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2009 | 3650.00 | 07821765000131 | GODOY INFORMÁTICA - LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES, IMPRESSORAS, PEN-DRIVES E ACESSÓRIOS PERIFÉRICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2009 | 5009.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/03/2009 | 147.35 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FOM DE 20 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/03/2009 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2009 | 1160.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOD-6609, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2009 | 220.00 | 08269449000161 | LIVIA CRISTINA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FILTROS, TORNEIRAS E VELAS PARA FILTROS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2009 | 130.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000672 | 23/03/2009 | 1809.75 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2009 | 960.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2009 | 100.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2009 | 195.00 | 00009264060430 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA USO EM SERVIÇOS ROTINEIROS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2009 | 1525.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2009, PARA CONSECUÇÃO DE RECURSOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2009 | 1400.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA PREFEITA MUNICIPAL NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2009, PARA CONSECUÇÃO DE RECURSOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2009 | 1050.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA PREFEITA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2009 | 340.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, E AO DISTRITO DE VIANA, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2009 | 605.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTE ATENDIDAS E ENCAMINHADAS ATRAVÉS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2009 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ALUGADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2009 | 63.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADOS NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2009 | 160.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE SOUZA, PARA TRANSPORTE DO MOTOR ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2009 | 4044.00 | 07116920000119 | LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS E CITOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS E ATENDIDOS PELO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2009 | 178.00 | 40841728008145 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS CELULARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/03/2009 | 232.00 | 40841728008145 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/03/2009 | 500.00 | 00002414987405 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEÍCULO AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/03/2009 | 93.75 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2009 | 12000.64 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IPASB, DA COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/03/2009 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE DOIS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PREGOEIRO A SER PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/03/2009 | 315.00 | 00031321496400 | JOSÉ SÁVIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PREGOEIRO A SER PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2009, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/03/2009 | 315.00 | 00002475595477 | FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PREGOEIRO PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2009, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/03/2009 | 450.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS CONDUZINDO ESTUDANTES NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA E CONSERTO DO ONIBUS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2009 | 280.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2009 | 3900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES E INSTRUTORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2009 | 44.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI E CASA DA FAMÍLIA, AMBOS LIGADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2009 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2009 | 675.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DA LINHA TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA 3490-1414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2009 | 88.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI E CASA DA FAMÍLIA, AMBOS LIGADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2009 | 880.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE ESCRITURÁRIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2009 | 400.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA TRANSPORTE DE CARNE DE ANIMAIS BOVINOS ABATIDOS, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2009 | 262.50 | 00067638660463 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO NORDESTINO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BIODIESEL, NO DIA 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2009 | 1815.00 | 00036003336404 | FRANCISCO ARARUNA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ÁGUA EM CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE MUDANÇA DO SISTEMA ADUTOR E MOTOR ELETROBOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2009 | 435.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DEFENSIVOS QUÍMICOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2009 | 390.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONDUZINDO SERVIDORES ÀS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2009 | 119.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2009 | 808.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA FEDERAL SEGURO SAFRA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2009 | 180.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EXTRATOS DE PUBLICAÇÕES DE CONVÊNIOS VIGENTES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2009 | 600.00 | 00002859936408 | DAMIÃO DARLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM DOS COORDENADORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL PRÓ-LETRAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROMOVIDO PELA UNDIME, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2009 | 765.00 | 00003720439410 | JOSE MAGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE PERÍODO DE CONSERTO DE VEÍCULO PRÓPRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2009 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À 10 DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2009 | 1600.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000718 | 27/03/2009 | 2154.00 | 00035912103404 | CÍCERO FEITOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2009 | 80.00 | 00039511570463 | AFONSO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RETELHAMENTO E PINTURA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2009 | 249.90 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2009 | 400.00 | 00010966684400 | ULISSES VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2009 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO F.U.S., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD/MS/PMBSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2009 | 444.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2009 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA CINCO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2009 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA 8 PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2009 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2009 | 100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2009 | 400.00 | 00030257956468 | MARIA NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA, NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2009 | 35.00 | 00003859715402 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS CONDUZINDO CINCO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2009 | 3900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM OITO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2009 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2009 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO, DURANTE CINCO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2009 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM UM PLANTÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2009 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM DOIS PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2009 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM SETE PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2009 | 1235.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO CONTRATADO, PARA 19 PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2009 | 325.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA CINCO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2009 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, OITO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2009 | 150.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGEM A SER REALIZADA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO-MILE FLEX, PLACA MNP-1671/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2009 | 875.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2009 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS COMO BIOQUÍMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQEURQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000766 | 30/03/2009 | 7030.72 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2009 | 1900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2009 | 565.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2009 | 300.00 | 00003321463407 | MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2009 | 216.00 | 00003859715402 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2009 | 800.00 | 00048623806468 | JOCÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS CONTAS AIH/SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2009 | 850.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, E RECEPÇÃO DESTES JUNTO AO ALBERGUE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2009 | 465.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2009 | 279.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2009 | 385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIRETOR CLÍNICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2009 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2009 | 500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (COMPLEMENTAÇÃO) DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO-MILE FLEX, PLACA MNP-1671/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2009 | 44983.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2009 | 2150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2009 | 2053.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000730 | 30/03/2009 | 2150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME PROCESSO ESPECÍFICO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000767 | 30/03/2009 | 1991.36 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2009 | 930.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA INFORMATIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DA SEFIP E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2009 | 22069.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2009 | 200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO RELATIVO A MANDADO DE BLOQUEIO Nº 440/2007, CUJO EXEQUENTE É O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2009 | 19182.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2009 | 564.19 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000768 | 30/03/2009 | 2344.42 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2009 | 257.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO COM A ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2009 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2009 | 6961.85 | 09013613000138 | EVERTON GONÇALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES COMPLETOS, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F4180, UMA IMPRESSORA LASER 4200, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2009 | 190.00 | 09013613000138 | EVERTON GONÇALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2009 | 14488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2009 | 22810.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2009 | 4420.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2009 | 2557.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFESSORES CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000745 | 30/03/2009 | 500.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO GROTA FUNDA E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO DE 09/02/2009 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000765 | 30/03/2009 | 5433.50 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2009 | 232.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2009 | 232.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2009 | 80.00 | 00005825377468 | EXPEDITO BELARMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAMBOTA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DO BRALF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2009 | 110.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2009 | 100.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2009 | 100.00 | 00006091729489 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2009 | 307.73 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO TRANSPORTE DO ESCOLAR KIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2009 | 9359.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2009 | 50241.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2009 | 74328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2009 | 1860.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2009 | 18600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00001195082495 | WAGNER SARAIVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, CONTRATADO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2009 | 697.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A CRECHE MÃE NANZINHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2009 | 1571.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2009 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2009 | 9968.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2009 | 4210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2009 | 520.00 | 00005762826422 | FRANCISCO GIVANILDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PINTURA E LIMPEZA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2009 | 697.50 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2009 | 1385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES A SERVIÇO JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2009 | 1226.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2009 | 400.00 | 06260987000160 | CHAVAN DA SILVA PESSOA - PADARIA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO ATRAVÉS DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA, ÀS VARREDEIRAS E MÃES DE FAMÍLIA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOCRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2009 | 890.00 | 00007636942402 | ELIANE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO ATRAVÉS DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA, ÀS VARREDEIRAS E MÃES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) JUNTO AO PETI DO SÍTIO PEREIROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2009 | 395.00 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORRO EM GESSO JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2009 | 230.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJ. JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S. CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2009 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2009 | 4185.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI E CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2009 | 9775.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2009 | 3900.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES E INSTRUTORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2009 | 4489.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2009 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2009 | 2895.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2009 | 930.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2009 | 174.37 | 00060264900430 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CAPTURA E APRISIONAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2009 | 600.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE TERRENO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2009 | 6190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2009 | 232.00 | 00076033988434 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2009 | 1602.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSTRUÇÃO DE REDE ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO À COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000889 | 02/04/2009 | 5500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2009 | 600.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2009 | 1200.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO HVW-4928-CE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2009 | 1200.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO, TIJOLOS) PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2009 | 1200.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, LIXO E CAIXAS COLETORAS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2009 | 700.00 | 00006425638451 | JOSÉ ESAÚ SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS POARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2009 | 990.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA TRANSPORTE DE AREIA E PARALELEPÍPEDOS UTILIZADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2009 | 2743.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO À ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2009 | 13398.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2009 | 4074.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2009 | 6590.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTAS CONTRATADOS PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2009 | 28341.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PELOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000911 | 02/04/2009 | 2773.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000914 | 02/04/2009 | 5901.31 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA, CIMENTO, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2009 | 300.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2009 | 46.00 | 12683280000169 | CÍCERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO ÀS VARREDEIRAS E MÃES DE FAMÍLIA CARENTE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000859 | 02/04/2009 | 1277.90 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2009 | 60.00 | 00006083213460 | ANIELMA VIRGULINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARTÕES TELEFÔNICOS DE USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2009 | 48.20 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2009 | 70.00 | 00007818382402 | MARIA FELISMINA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2009 | 150.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2009 | 100.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLARES PARA SEUS FILHOS MENORES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2009 | 100.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2009 | 60.00 | 00089836464115 | LUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2009 | 80.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS MENORES, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2009 | 350.00 | 00009541416446 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO QUIMIOTERAPÊUTICO DE SUA FILHA MENOR, ALBERTINA DOS SANTOS SILVA, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DURANTE UM PERÍODO DE 22 DIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2009 | 50.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2009 | 170.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI E CASA DA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2009 | 75.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2009 | 100.00 | 00057087725491 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2009 | 120.00 | 00033063745472 | CÍCERO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2009 | 150.00 | 00004816180400 | MARIA LÚCIA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS, IDA E VOLTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO (FISIOTERAPÊUTICO) EM SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2009 | 150.00 | 00003306845400 | ANALEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2009 | 125.00 | 00003308017407 | JOSÉLIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2009 | 50.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2009 | 50.00 | 00005176498456 | CLÁUDIA DOMINGOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2009 | 50.00 | 00004389078410 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2009 | 100.00 | 00052642674487 | VALÊNCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000931 | 02/04/2009 | 898.67 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2009 | 800.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 87/2009, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2009 | 340.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DOIS FOGÕES (02 BOCAS) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO LEITE PALITOT E SÍTIO PAU DARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2009 | 930.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI EM VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2009 | 1052.85 | 09245465000187 | EMIDIO TIBURTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2009 | 200.00 | 00002779077484 | JOSÉ IVELTON SIQUEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA UNDIME, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2009 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2009 | 49.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000926 | 02/04/2009 | 2349.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000927 | 02/04/2009 | 436.45 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2009 | 1160.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOD-6609, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2009 | 500.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2009 | 100.00 | 00003850750493 | DÉBORA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTiFICAÇÃO (IPC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2009 | 120.00 | 00015133601832 | ZULMIRA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2009 | 150.00 | 00058602127472 | ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2009 | 60.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2009 | 1180.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS EM AÇO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2009 | 1500.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2009 | 351.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGENS, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2009 | 700.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUATRO NOVOS RAMAIS TELEFÔNICOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2009 | 1780.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CONECTORES, CABOS DE REDE, PLACAS PCI, SWITCH E KIT DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2009 | 1500.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000913 | 02/04/2009 | 5800.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E TINTAS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2009 | 45.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2009 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PELO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2009 | 20.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2009 | 152.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2009 | 1395.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO, LOTADO NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2009 | 100.00 | 00098278983453 | DAMIÃO LEVI BRASIL BEZERRA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2009 | 1053.00 | 09245465000187 | EMIDIO TIBURTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2009 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADIA DA PREFEITA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E FUNASA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000861 | 02/04/2009 | 1650.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2009 | 2000.00 | 00001964972485 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL/2001, MOF 7619-PB, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2009 | 3000.00 | 00002598605497 | ANTÔNIO AIRTON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E ALBERGUE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN-SPRINTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2009 | 150.00 | 00010966684400 | ULISSES VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2009 | 180.00 | 00003321463407 | MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO PIEDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2009 | 300.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2009 | 44855.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2009 | 10995.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2009 | 13363.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2009 | 13363.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2009 | 300.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO IV DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2009 | 665.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2009 | 285.14 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIA EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000912 | 02/04/2009 | 1251.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2009 | 600.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2009 | 39.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ACESSO À INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000928 | 02/04/2009 | 203.30 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2009 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2009 | 550.00 | 07838541000132 | JONNATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA EM FERRO PARA APOSIÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000934 | 06/04/2009 | 2394.88 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/04/2009 | 320.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DIÁRIA DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE VIANA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000936 | 09/04/2009 | 1260.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BONGUINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000938 | 09/04/2009 | 480.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000939 | 09/04/2009 | 840.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO NOVA SANTA CRUZ E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000940 | 09/04/2009 | 1260.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000941 | 09/04/2009 | 720.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000942 | 09/04/2009 | 960.00 | 00088560767487 | ASSIS GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000943 | 09/04/2009 | 1020.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2009 | 230.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000945 | 09/04/2009 | 780.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000946 | 09/04/2009 | 2640.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS SALVADOR, ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000947 | 09/04/2009 | 1420.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000948 | 09/04/2009 | 720.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000949 | 09/04/2009 | 1020.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A CIDADE DE MONTE HOREBE, , NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000950 | 09/04/2009 | 840.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO DOS PONCIANO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000951 | 09/04/2009 | 1020.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000952 | 09/04/2009 | 900.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000953 | 09/04/2009 | 1020.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000954 | 09/04/2009 | 1020.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000955 | 09/04/2009 | 1260.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000956 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000957 | 09/04/2009 | 1380.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000958 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000959 | 09/04/2009 | 900.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000960 | 09/04/2009 | 750.00 | 00014939281809 | MANOEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000961 | 09/04/2009 | 1440.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000962 | 09/04/2009 | 1020.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000963 | 09/04/2009 | 500.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO GROTA FUNDA E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO DE 09/03/2009 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000964 | 09/04/2009 | 780.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000965 | 09/04/2009 | 900.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000966 | 09/04/2009 | 1440.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000967 | 09/04/2009 | 1080.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000968 | 09/04/2009 | 1800.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000969 | 09/04/2009 | 840.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000970 | 09/04/2009 | 960.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PAU-DARCO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000971 | 09/04/2009 | 1080.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000972 | 09/04/2009 | 240.00 | 00048691798491 | JOÃO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO E O SÍTIO MACAMBIRA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000973 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2009 | 150.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2009 | 180.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA ESCOLAR, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2009 | 300.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2009 | 350.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2009 | 250.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2009 | 320.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2009 | 200.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2009 | 250.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2009 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO CACUÊ E O SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2009 | 250.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2009 | 270.00 | 00008349847417 | ANTÔNIO RODRIGUES ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2009 | 250.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2009 | 300.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2009 | 270.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2009 | 200.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2009 | 270.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000990 | 09/04/2009 | 1000.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2009 | 200.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000992 | 09/04/2009 | 1140.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2009 | 80.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO CARTEIRAS ESCOLARES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENTREGA NO PETI NA UNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2009 | 70.00 | 00005401339496 | MARIA EDLANGE DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2009 | 60.00 | 00004456263482 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2009 | 100.00 | 00071322817472 | FRANCISCO GOMES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2009 | 60.00 | 00004087222403 | JOELIO LUIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2009 | 80.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2009 | 100.00 | 00006085884400 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2009 | 60.00 | 00026632996850 | GERALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2009 | 60.00 | 00008158807402 | LIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃOES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2009 | 100.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2009 | 182.50 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2009 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2009 | 1385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES A SERVIÇO JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2009 | 3738.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2009 | 20396.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2009 | 40870.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 09 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2009 | 1202.08 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 09 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/04/2009 | 600.00 | 00064560023468 | JOSÉ EDSON DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM EMERGENCIAL REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO CORPO DE POPULAR PARA REALIZAÇÃO DE AUTÓPSIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2009 | 100.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO IV DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO A DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2009 | 300.00 | 00099268256487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MOIRÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CURRAL NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2009 | 400.00 | 00002295511496 | FRANCISCO BATISTA MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 200 MUDAS DE ESPÉCIES ARBÓREAS PARA LOGRADOUROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2009 | 410.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2009 | 500.00 | 08757585000109 | MORTUÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CAIXÃO FUNERÁRIO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001022 | 14/04/2009 | 600.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001023 | 14/04/2009 | 120.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/04/2009 | 1275.20 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2009 | 149.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/04/2009 | 80.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, EM SERVIÇO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/04/2009 | 200.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA A SENHORA DORALICE CLEMENTE, FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/04/2009 | 1288.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2009 | 9412.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/04/2009 | 6813.69 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% -, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2009 | 1270.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001024 | 14/04/2009 | 1680.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTA CIDADE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2009 | 210.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERES DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/04/2009 | 2388.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/04/2009 | 284.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/04/2009 | 130.00 | 02693979000156 | JOSÉ RÔMULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ENFERMARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/04/2009 | 58.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA MNP-1671/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/04/2009 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA, TRATANDO ASSUNTOS RELATIVOS A CONVÊNIOS EM VIGÊNCIA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/04/2009 | 1692.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO DESCONTO INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 14 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2009 | 60.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/04/2009 | 60.00 | 00067638660463 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE ITAPORANGA,PB, EM SERVIÇO JUNTO AO PROJETO COOPERAR E ÁREA EXPERIMENTAL DE PSICULTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE DUAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA DIFUSORA DE CAJAZEIRAS,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2009 | 300.00 | 00060798858400 | EDIVAN MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR ELETRO-BOMBA DA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2009 | 80.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO A-20, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2009 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2009 | 144.86 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO GESTANTE DE ALTO RISCO PARA ATENDIMENTO URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2009 | 2111.00 | 07116920000119 | LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (NÃO REALIZADOS PELO HOSPITAL LOCAL) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2009 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2009 | 378.00 | 00006083213460 | ANIELMA VIRGULINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS DO PETI LOCAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2009 | 70.00 | 00004000134442 | CLAUDIANA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2009 | 2644.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS ESCOLARES, BRINQUEDOS, JOGOS EDUCATIVOS, PANELAS, BANDEJAS, TODOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL ASEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO (FNAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/04/2009 | 1106.00 | 05218645000119 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFIICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/04/2009 | 93.75 | 00002779077484 | JOSÉ IVELTON SIQUEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DE SECRETÁRIO ADJUNTO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À AMASP E NONA REGIÃO DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/04/2009 | 525.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001048 | 16/04/2009 | 146.75 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/04/2009 | 3300.00 | 04540262000108 | ESCRITÓRIO VARELA NEGREIROS E WEICK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUSAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001054 | 20/04/2009 | 2150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME PROCESSO ESPECÍFICO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2009 | 143.43 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2009 | 4876.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2009 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2009 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS DE RADIODIF. E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2009 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA OITO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2009 | 30.00 | 00006083213460 | ANIELMA VIRGULINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NA SEDE DO PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2009 | 1525.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (CARIMBOS, FORMULÁRIOS E FICHAS) UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/04/2009 | 168.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ABASTECIMENTO E COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/04/2009 | 480.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/04/2009 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTADE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A 10 DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA CONDUZIR DOCUMENTOS DE ALISTAMENTO MILITAR EXPEDIDOS EM ABRIL DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/04/2009 | 550.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PISO E CONSERTO DA PARTE INTERNA EM MADEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2009 | 80.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2009 | 1804.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2009 | 260.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001073 | 24/04/2009 | 5448.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/04/2009 | 165.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERES DE IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/04/2009 | 595.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2009 | 550.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/04/2009 | 105.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2009 | 365.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTOS DE PORTAS, ARMÁRIOS, FECHADURAS, SOLDAS DE CADEIRAS E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO E SUPORTE PARA COMPUTADOR, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2009 | 2100.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO, À CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 4 A 7 DE MAIO DE 2009, COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2009 | 100.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO, PARA ASSUNTOS RELATIVOS AO EDUCACENSO 2009, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2009 | 90.19 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS, EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2009 | 444.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS (MARACUJÁ E GOIABA) PARA LANCHES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2009 | 92.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2009 | 100.00 | 00046822844449 | MARIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/04/2009 | 336.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001072 | 24/04/2009 | 672.31 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/04/2009 | 174.45 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/04/2009 | 60.00 | 00004404264488 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/04/2009 | 100.00 | 00005290354484 | CÍCERA MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARFENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2009 | 60.00 | 00003307564439 | GILMAR BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2009 | 50.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2009 | 130.00 | 00004389087401 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS (COMPLETO) PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2009 | 60.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2009 | 60.00 | 00007498488477 | JADEILMA DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUÍNDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/04/2009 | 100.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃOES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/04/2009 | 100.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO À ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/04/2009 | 80.00 | 00007299768402 | EDME DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/04/2009 | 100.00 | 00008688412421 | MARIA ROZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2009 | 470.00 | 00060095652434 | ANA FURTADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA CONFECÇÃO DE 1500 SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2009 | 100.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2009 | 50.00 | 00091834139449 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TIRAGEM DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL DE SEU FILHO MENOR, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2009 | 100.00 | 00007306455419 | FRANCISCO JACINTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2009 | 100.00 | 00033064679449 | MANUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2009 | 100.00 | 00002420231422 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2009 | 150.00 | 00046745394472 | MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, EM ACOMPANHAMENTO AO SEU FILHO DOENTE, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2009 | 100.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2009 | 72.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PÃES DESTINADOS À REFEIÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2009 | 656.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2009 | 697.50 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2009 | 500.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2009 | 45.30 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GARRAFA TÉRMICA, BULE, LEITEIRA E ACESSÓRIOS DE COZINHA DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2009 | 150.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E SERVIDORES DO ESTADO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/04/2009 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2009 | 100.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SÁVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES INERENTES À CRP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2009 | 93.75 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2009 | 212.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/04/2009 | 945.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS CANTINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/04/2009 | 1674.25 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001080 | 24/04/2009 | 1331.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2009 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICA CONTRATADA PARA UM PLANTÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2009 | 210.00 | 00092263348387 | APOLIANA LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA COORDENADORA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇÕ JUNTO À GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2009 | 385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIRETOR CLÍNICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2009 | 850.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES E COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/04/2009 | 400.00 | 00030257956468 | MARIA NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/04/2009 | 1900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/04/2009 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS COMO BIOQUÍMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/04/2009 | 170.00 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO APRA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM SERVIÇO COM AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE CICLO DE COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2009 | 290.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE PORTÕES E FOGÕES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/04/2009 | 140.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/04/2009 | 232.50 | 00010022965440 | ADRIANO MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAÇAMBEIRO JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2009 | 150.00 | 00067640230420 | JOAQUIM COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2009 | 257.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO COM A ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2009 | 500.00 | 00007994892477 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO, TAPA-BURACOS E RETIRADA DE VEGETAÇÃO DAS MARGENS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO TRAJETO SÍTIO MATEUS-DISTRITO DE VIANA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2009 | 1845.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VENDA VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA DESTINADAS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2009 | 100.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIARISTAS EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2009 | 20950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2009 | 27690.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PELOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2009 | 6701.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTAS CONTRATADOS PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2009 | 4489.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2009 | 1000.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTEBOL ATLÉTICO CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS, PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2009 | 930.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2009 | 3745.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2009 | 1000.00 | 00005468517469 | AMANDA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUXILIAR TÉCNICO EM CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2009 | 930.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2009 | 6655.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/04/2009 | 215.00 | 07116920000119 | LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (NÃO REALIZADOS PELO HOSPITAL LOCAL) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2009 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM SEIS PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2009 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM DEZ PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2009 | 2650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2009 | 600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM UM PLANTÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2009 | 2650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA CINCO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2009 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2009 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2009 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO, DURANTE CINCO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM DOIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2009 | 455.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, SETE PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2009 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA OITO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2009 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO CONTRATADO, PARA 14 PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA QUATRO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2009 | 325.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA CINCO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2009 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA NOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2009 | 100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/04/2009 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO-MILE FLEX, PLACA MNP-1671/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2009 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE BIOQUÍMICO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2009 | 2000.00 | 00001964972485 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL/2001, MOF 7619-PB, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2009 | 350.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2009 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ODONTÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, RELATIVO A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001236 | 27/04/2009 | 6359.19 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2009 | 47328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO F.U.S., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD/MS/PMBSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2009 | 636.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONCEIÇÃO E JUAZEIRO DO NORTE, CE, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2009 | 850.00 | 00060261129449 | MARIA VILANI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCÍCIOS DE 2007 E 2008, JUNTO AO ARQUVIO MORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2009 | 12000.64 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IPASB, DA COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2009 | 493.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2009 | 16762.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001237 | 27/04/2009 | 1560.24 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2009 | 93.75 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO IMPRESSORA E COMPUTADORES PARA SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2009 | 14953.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2009 | 3955.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2009 | 5913.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA 647053-7 À UNIÃO, DO CONTRATO DE REPASSE 0214385-60/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2009 | 30268.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA 647052-9 À UNIÃO, EM VIRTUDE DA CONCLUSÃO DO CONTRATO DE REPASSE nº 0214384-55/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ESCRITURÁRIA, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO AO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2009 | 930.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA INFORMATIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DA SEFIP E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2009 | 289.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414, PEERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001235 | 27/04/2009 | 1650.76 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2009 | 22069.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2009 | 1600.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2009 | 3900.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES E INSTRUTORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001152 | 27/04/2009 | 1440.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2009 | 213.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO DISTRITO DE VIANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2009 | 187.50 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA PARA GESTORES E TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2009 | 100.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSISTENTE SOCIAL, A SERVIÇO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2009 | 213.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO DISTRITO DE VIANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2009 | 9775.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2009 | 100.00 | 00009808460488 | JOCINELY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS PARA VIAGEM DE SEU IRMÃO JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2009 | 100.00 | 00060264683404 | CICERO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2009 | 2480.00 | 00030932904491 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUÉL DE CADEIRAS, CAPAS, CORTINAS, ARRANJOS, BANDEJAS E FRETE PARA A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, A SER PROMOVIDO PELO PETI LOCAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2009 | 300.00 | 00005825738401 | ELIANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, A SER PROMOVIDO PELO PETI LOCAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2009 | 200.00 | 00077598580197 | JOSÉLIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, A SER PROMOVIDO PELO PETI LOCAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2009 | 250.00 | 00060095652434 | ANA FURTADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, A SER PROMOVIDO PELO PETI LOCAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2009 | 350.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA USO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES, A SER PROMOVIDO PELO PETI LOCAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2009 | 500.00 | 00010989004724 | GILCIMAR DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, A SER PROMOVIDO PELO PETI LOCAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2009 | 100.00 | 00004090507413 | JOSEFA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUE E ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2009 | 4417.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI E CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2009 | 1385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES A SERVIÇO JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2009 | 808.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA FEDERAL SEGURO SAFRA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2009 | 230.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE 0,25 METROS QUADRADOS DE VIDRO TEMPERADO NA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2009 | 9968.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2009 | 208.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POUSADA(PERNOITE) DE ENGENHEIRO E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2009 | 4210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001151 | 27/04/2009 | 1000.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2009 | 270.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2009 | 250.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2009 | 300.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2009 | 350.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2009 | 320.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DIÁRIA DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE VIANA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2009 | 250.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2009 | 320.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2009 | 250.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2009 | 200.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2009 | 180.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA ESCOLAR, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2009 | 270.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2009 | 250.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃOLUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2009 | 230.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2009 | 270.00 | 00008349847417 | ANTÔNIO RODRIGUES ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2009 | 200.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2009 | 300.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2009 | 150.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2009 | 200.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2009 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO CACUÊ E O SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001177 | 27/04/2009 | 1020.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001178 | 27/04/2009 | 1260.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BONGUINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001179 | 27/04/2009 | 240.00 | 00048691798491 | JOÃO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO E O SÍTIO MACAMBIRA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001180 | 27/04/2009 | 2400.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001181 | 27/04/2009 | 1800.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009, DURANTE DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001182 | 27/04/2009 | 1500.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001183 | 27/04/2009 | 900.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001184 | 27/04/2009 | 960.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PAU-DARCO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001185 | 27/04/2009 | 780.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001186 | 27/04/2009 | 1020.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A CIDADE DE MONTE HOREBE, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001187 | 27/04/2009 | 1080.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001188 | 27/04/2009 | 1140.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001189 | 27/04/2009 | 480.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001190 | 27/04/2009 | 1020.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001191 | 27/04/2009 | 2640.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS SALVADOR, ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001192 | 27/04/2009 | 1200.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001193 | 27/04/2009 | 1200.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/043 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001194 | 27/04/2009 | 1440.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001195 | 27/04/2009 | 1440.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001196 | 27/04/2009 | 1020.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001197 | 27/04/2009 | 840.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001198 | 27/04/2009 | 750.00 | 00014939281809 | MANOEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001199 | 27/04/2009 | 840.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO NOVA SANTA CRUZ E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001200 | 27/04/2009 | 840.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO DOS PONCIANO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001201 | 27/04/2009 | 720.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001202 | 27/04/2009 | 1020.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001203 | 27/04/2009 | 960.00 | 00088560767487 | ASSIS GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001204 | 27/04/2009 | 1420.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001206 | 27/04/2009 | 1020.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/043 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001207 | 27/04/2009 | 720.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001208 | 27/04/2009 | 900.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001209 | 27/04/2009 | 1170.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001210 | 27/04/2009 | 1260.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001211 | 27/04/2009 | 1080.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001212 | 27/04/2009 | 700.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001213 | 27/04/2009 | 500.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO GROTA FUNDA E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO DE 09/04/2009 A 09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001234 | 27/04/2009 | 3611.58 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2009 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXI EM VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2009 | 56286.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2009 | 78487.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2009 | 7639.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2009 | 4417.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E MONITORES CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A CRECHE MÃE NANZINHA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2009 | 13950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2009 | 2092.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/05/2009 | 2700.00 | 00005616609480 | JUDIVAN TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE MURADA E ASSENTAMENTO DE PORTÃO NA EMEF MOZART RODRIGUES E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PORTA, JANELA, RETELHAMENTO, FORRO EM PVC, 16 M2 DE PISO EM CERÂMICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E PINTURA DA ESCOLA PAPAI ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001295 | 04/05/2009 | 633.51 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001296 | 04/05/2009 | 691.92 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2009 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2009 | 160.00 | 00005825377468 | EXPEDITO BELARMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAMBOTA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DO BRALF, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2009 | 220.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2009 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2009 | 200.00 | 00006091729489 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2009 | 260.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGENS, REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DO VEÍCULO õNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2009 | 130.00 | 00003172780457 | CLEONALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE PÁTIO E TETO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ELÍSIO LEONEL DE FRANÇA, JOSÉ RODRIGUES COURA E MANOEL SILVA DE ARAÚJO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2009 | 453.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PARA EFETUAR A ANTECIPAÇÃO E REPASSE DS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/05/2009 | 1483.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2009 | 130.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/05/2009 | 2349.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001416 | 04/05/2009 | 436.45 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/05/2009 | 173.40 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXAS ANUAL DE MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/05/2009 | 66.10 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES E POSTAGEM DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2009 | 1001.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2009 | 413.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS RELATIVOS A CONSIGINAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/05/2009 | 1214.30 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2009 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PELO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, LIGADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2009 | 32.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DO MUNICÍPIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO PETI E CRAS, AMBOS LIGADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2009 | 80.00 | 00001130339408 | JUCIER CAMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUIDA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO PROJETO DIA DAS MÃES, DESTINADO A 200 MÃES CARENTES DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS NEVES I E II, ATRAVÉS DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2009 | 70.00 | 00006354551456 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2009 | 100.00 | 00067638589491 | GERALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2009 | 100.00 | 00006270143489 | ANTONIA MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA IDOSA E CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2009 | 60.00 | 00001227179456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2009 | 60.00 | 00004389080407 | FRANCISCA IZIDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2009 | 130.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS (COMPLETO) PARA SUA CASA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2009 | 100.00 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS (COMPLETO) PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2009 | 460.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJ. JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S. CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2009 | 460.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2009 | 1362.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE TOALHAS, TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PBT - INFÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2009 | 120.00 | 00011955511349 | TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2009 | 100.00 | 00002890295460 | CICERA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BOTA ORTOPÉDICA PARA SUA FILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2009 | 100.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2009 | 80.00 | 00046113460487 | FRANCISCO ASSIS PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2009 | 100.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEU FILHO MENOR, CONFORME ART. 3º DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2009 | 150.00 | 00028488286848 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2009 | 100.00 | 00005039498411 | FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2009 | 60.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2009 | 100.00 | 00011916887716 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS DE ALVEENARIA EM SUA CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2009 | 180.00 | 00004362220437 | ANTÔNIA PERIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS E CONSERTO EM SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2009 | 90.00 | 00004049142414 | ROZIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS E CONSERTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2009 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, DE FAMÍLIA NUMEROSA E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2009 | 100.00 | 00001227199481 | FRANCISCA DIAS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2009 | 80.00 | 00004418035478 | TEREZA DOS SANTOS LUCENA SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2009 | 150.00 | 00034274413500 | PEDRO BILÓ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSERTO EM SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E INCLUÍDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2009 | 150.00 | 00000969393466 | LUZENIRA RODRIGUES COURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2009 | 150.00 | 00067640214491 | MARIA DAS GRAÇAS MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME TERMOS DA LEI DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2009 | 100.00 | 00001210354411 | MARIA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSAICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PETI DO VIANA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2009 | 80.00 | 00067537790434 | MARIA APARECIDA PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/05/2009 | 132.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DO MUNICÍPIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001405 | 04/05/2009 | 1394.62 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001408 | 04/05/2009 | 982.85 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2009 | 930.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2009 | 400.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS A SEREM PROMOVIDAS PELO CORAL JOÃO PAULO II, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2009 | 100.00 | 00098278983453 | DAMIÃO LEVI BRASIL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2009 | 2090.70 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA USO EM ADORNO DE RUAS ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2009 | 280.00 | 06260987000160 | CHAVAN DA SILVA PESSOA - PADARIA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2009 | 210.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, ÀS CIDADES DECAJAZEIRAS E SOUZA,PB, E A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2009 | 850.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA LIBERAÇÃO DE CERTIDÕES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO INSS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2009 | 500.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2009 | 240.00 | 00015133601832 | ZULMIRA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2009 | 500.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTiFICAÇÃO (IPC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2009 | 1160.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOD-6609, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA APARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2009 | 187.50 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS,PB, A SERVIÇO JUNTO À AMAS, COMÉRCIO E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, RESPECTIVAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2009 | 1692.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO DESCONTO INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 08 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/05/2009 | 150.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES LIGADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDEDNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/05/2009 | 7365.85 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE REFORMA FISCAL, ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001356 | 04/05/2009 | 2154.00 | 00035912103404 | CÍCERO FEITOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2009 | 93.75 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/05/2009 | 210.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE FAIXAS COMEMORATIVAS E ABERTURA DE LETREIRO JUNTO ÀS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/05/2009 | 216.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/05/2009 | 231.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADES DE CAJAZEIRA, PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/05/2009 | 465.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/05/2009 | 850.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, E RECEPÇÃO DESTES JUNTO AO ALBERGUE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/05/2009 | 600.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTE ATENDIDAS E ENCAMINHADAS ATRAVÉS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2009 | 120.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM ALVENARIA PARA CONSERTO EM DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2009 | 900.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2009 | 300.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO IV DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00001964972485 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL/2001, MOF 7619-PB, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2009 | 44055.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2009 | 11295.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2009 | 13363.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2009 | 65.00 | 00009882356419 | CLAUDIANA CESÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO-MILE FLEX, PLACA MNP-1671/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2009 | 39.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ACESSO À INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2009 | 300.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2009 | 250.00 | 00048690600434 | FERNANDES ANANIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL E NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001394 | 04/05/2009 | 1620.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/05/2009 | 747.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2009 | 1148.65 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2009 | 2068.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001417 | 04/05/2009 | 2811.09 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2009 | 400.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TERRENO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2009 | 500.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA APRISIONAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS LOCAIS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2009 | 232.00 | 00003307790447 | JOSÉ ALBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO CACHOEIRINHA I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2009 | 808.00 | 00003474791389 | CÍCERO RANILSON SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 10 CV TIFÁSICO, ROLAMENTO 6307 E 6207 SKF, SELO MECÂNICO E SERVIÇOS DE TAMPAS E BALANCEAMENTO DE EIXO, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2009 | 1417.00 | 00003474791389 | CÍCERO RANILSON SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 10 CV TRIFÁSICO, 01 QUADRO DE COMANDO PARA MOTOR DE 10 CV, 01 ROLAMENTO 6308 E 6207, SELO MECÂNICO DE 1", PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2009 | 93.75 | 00067638660463 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE ITAPORANGA,PB, EM SERVIÇO JUNTO AO PROJETO COOPERAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2009 | 93.75 | 00067638660463 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS EM SERVIÇO JUNTO A CERVARP E BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2009 | 1781.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E RUAS LOCAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2009 | 800.00 | 00029227313400 | MARIA HILDA DUNGA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA PREENCHIMENTO E EMISSÃO DE GTA´S PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2009 | 663.67 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO À SUDEMA, RELATIVA À CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2009 | 5500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2009 | 341.84 | 00056843372449 | FRANCISCO LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO TRAJETO JOÃO PESSOA/BONITO/JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/05/2009 | 485.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONDUZINDO SERVIDORES E SECRETÁRIO MUNICIPAL À CIDADE DE CAJAZEIRAS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2009 | 493.30 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TINTAS, MASSAS, CATALIZADORES, LIXAS, THINNER E MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2009 | 765.00 | 00002032828413 | CÍCERO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIA EM TRECHO DA RUA JOSÉ TOMAZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2009 | 257.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO COM A ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2009 | 300.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO HVW-4928-CE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, LIXO E CAIXAS COLETORAS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2009 | 700.00 | 00006425638451 | JOSÉ ESAÚ SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO, TIJOLOS) PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2009 | 540.00 | 00002032828413 | CÍCERO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VENDA DE 3.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2009 | 46.00 | 00009264060430 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA USO EM SERVIÇOS ROTINEIROS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/05/2009 | 220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2009 | 1056.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/05/2009 | 49224.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 08 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/05/2009 | 1447.77 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 008 DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2009 | 3738.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2009 | 17529.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2009 | 1550.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA USO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/05/2009 | 318.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2009 | 93.75 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO E FIRMA DE ELETRÔNICO PARA CONSERTO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/05/2009 | 106.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SONORA DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2009 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TOMADA DE PREÇOS DE CONTRATOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2009 | 1550.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA USO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2009 | 714.00 | 00000144869381 | JOSÉ BARBOSA DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COSNERTO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL, NA ALTURA DOS SÍTIOS CHICO CARLOS E JUAZEIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2009 | 100.00 | 00003513036426 | ERISMAR DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2009 | 100.00 | 00004418036440 | OTACÍLIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS DE RADIODIF. E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/05/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/05/2009 | 60.00 | 00042508100463 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR ELETRO-BOMBA PERTENCENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2009 | 184.25 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/05/2009 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/05/2009 | 930.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA INFORMATIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DA SEFIP E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/05/2009 | 4135.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/05/2009 | 121.62 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/05/2009 | 119.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO, GRAMPEADOR E GRAMPOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001441 | 19/05/2009 | 2150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME PROCESSO ESPECÍFICO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/05/2009 | 2400.00 | 04540262000108 | ESCRITÓRIO VARELA NEGREIROS E WEICK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUSAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/05/2009 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM DEZ PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/05/2009 | 120.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE FAIXAS COMEMORATIVAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/05/2009 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2009 | 12000.64 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IPASB, DA COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2009 | 1600.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/05/2009 | 519.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414, PEERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/05/2009 | 808.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA FEDERAL SEGURO SAFRA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/05/2009 | 210.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/05/2009 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADIA DA PREFEITA MUNICIPAL NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/05/2009 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTADE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A 10 DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA CONDUZIR DOCUMENTOS DE ALISTAMENTO MILITAR EXPEDIDOS EM MAIO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/05/2009 | 315.00 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO A SER PROMOVIDO PELO TCE/PB, PERTINENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/05/2009 | 6116.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/05/2009 | 2484.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/05/2009 | 93.75 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPÍO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E AGÊNCIAS BANCÁRIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁIRAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/05/2009 | 10339.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/05/2009 | 7157.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% -, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/05/2009 | 573.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/05/2009 | 187.50 | 00005844355415 | LUIS FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ÀS CIDADES DE ITAPORANGA E CAJAZEIRAS, EM ACOMPANHAMENTO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO JUNTO AO COOPERAR E BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/05/2009 | 218.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES LIGADAS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/05/2009 | 150.00 | 00096566159487 | MARIA GERUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/05/2009 | 100.00 | 00037656716491 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E PAI DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/05/2009 | 75.00 | 00004190139467 | ROSÂNGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/05/2009 | 60.00 | 00005328260430 | SIMONE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/05/2009 | 30.00 | 00004309999417 | JOSEFA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, HAJA VISTA SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/05/2009 | 150.00 | 00068695772420 | JOÃO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/05/2009 | 60.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/05/2009 | 120.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, HAJA VISTA SE TRATAR DE RETIRANTE E SER INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/05/2009 | 100.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/05/2009 | 100.00 | 00003123666557 | ROBERVÂNIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2009 | 100.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, HAJA VISTA SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/05/2009 | 100.00 | 00007129315466 | IVANEIDE GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE APARELHO ORTODÔNTICO, HAJA VISTA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/05/2009 | 50.00 | 00008158807402 | LIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, HAJA VISTA SER MÃE DE FAMÍLIA E CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/05/2009 | 80.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE FAIXAS COMEMORATIVAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2009 | 420.00 | 00002512600467 | FABIANA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA E PROFESSORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2009, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO INERENTE AO PRÓ-INFO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2009 | 4185.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E MONITORES CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A CRECHE MÃE NANZINHA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2009 | 14182.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO F.U.S., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/05/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD/MS/PMBSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2009 | 315.00 | 00003859984497 | CRISTIANA RAQUEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DACOORDENADORA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/05/2009 | 15744.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 29 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/05/2009 | 463.06 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 29 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS DE RADIODIF. E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2009 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2009 | 1000.00 | 05165677000101 | ASSOCIAÇÃO MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA ENTIDADE RELIGIOSA, COM VISTAS À PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2009 | 250.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM SEM PERNOITE, DA PREFEITRA MUNICIPAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A AMASP, RECEITA FEDERAL E REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/05/2009 | 80.00 | 00030257247491 | ASSIS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2009 | 1000.00 | 05165677000101 | ASSOCIAÇÃO MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA ENTIDADE RELIGIOSA, COM VISTAS À APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA E BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/05/2009 | 4000.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA E EM INAUGURAÇÃOES DE OBRAS PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 09 A 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2009 | 300.00 | 00067640346487 | FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL REGIONAL EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE EVENTOS RELIGIOSOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2009 | 300.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL REGIONAL EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE EVENTOS RELIGIOSOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/05/2009 | 22534.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001550 | 27/05/2009 | 3107.86 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/05/2009 | 3955.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2009 | 280.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA REMORAS 5, VERIFICAÇÃO DO PABX 3490-1414 E PROGRAMAÇÃO DO RAMAL 27 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2009 | 470.00 | 09013613000138 | EVERTON GONÇALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO DE SOFTWARE E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/05/2009 | 15033.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001552 | 27/05/2009 | 3032.45 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2009 | 187.50 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/05/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2009 | 44055.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2009 | 11545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/05/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2009 | 100.00 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE RELÓGIO DE PAREDE, QUADRO DECORATIVO, ADORNOS E ADESIVOS DESTINADOS À SALA DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2009 | 170.00 | 07838541000132 | JONNATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PLACA EM ALUMÍNIO PARA APOSIÇÃO EM SALA DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001510 | 27/05/2009 | 160.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/05/2009 | 200.00 | 00017498686368 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DO BARRO, CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2009 | 50333.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2009 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS COMO BIOQUÍMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2009 | 300.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2009 | 465.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2009 | 850.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, E RECEPÇÃO DESTES JUNTO AO ALBERGUE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2009 | 1900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2009 | 1290.00 | 07116920000119 | LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (NÃO REALIZADOS PELO HOSPITAL LOCAL) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2009 | 13363.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001551 | 27/05/2009 | 5474.48 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/05/2009 | 2087.75 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/05/2009 | 750.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VIA SÃO LUIZ, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/05/2009 | 2325.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/05/2009 | 60.00 | 00002779077484 | JOSÉ IVELTON SIQUEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DE SECRETÁRIO ADJUNTO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIÃO DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2009 | 155.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/05/2009 | 93.75 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2009 | 81285.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2009 | 7413.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2009 | 53595.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001531 | 27/05/2009 | 1000.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2009 | 373.70 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2009 | 2500.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL I E II, PARA ALUNOS E SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001549 | 27/05/2009 | 3822.12 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2009 | 10068.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/05/2009 | 187.50 | 00016152760410 | JOSÉ HELITON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NOS DIAS 01 E 05 DE JUNHO DE 2009, ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL EM SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL, AMASP E REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/05/2009 | 4210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/05/2009 | 138.00 | 00006083213460 | ANIELMA VIRGULINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARTÕES TELEFÔNICOS, COMBUSTÍVEL E BRINDES DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELO PETI LOCAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2009 | 1500.00 | 00030257360468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME/FARDAMENTO PARA ALUNOS E MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2009 | 200.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PRA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001500 | 27/05/2009 | 1629.40 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2009 | 4882.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI E CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/05/2009 | 50.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI E CASA DA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/05/2009 | 187.50 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA GESTORES E TÉCNICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA SEDH/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/05/2009 | 525.00 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NACIONAL DE AGENTES MULTIPLICADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2009 | 1385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES A SERVIÇO JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/05/2009 | 10240.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/05/2009 | 21050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/05/2009 | 232.00 | 00076033988434 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/05/2009 | 7070.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/05/2009 | 4489.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/05/2009 | 170.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2009 | 4210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2009 | 2800.00 | 00042394082453 | JOSIVALDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA CONDUÇÃO DE MÚSICOS E INTEGRANTES DA COMUNIDADE RELIGIOSA LÍRIOS DO VALE, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE EVENTO RELIGIOSO A SER REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/05/2009 | 930.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2009 | 339.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGENS, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO MAIO-JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2009 | 111.25 | 00067638660463 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, E POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2009 | 1260.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FAZENDO O TRANSPORTE SEMANAL DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2009 | 27922.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PELOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2009 | 10573.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTAS CONTRATADOS PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO HVW-4928-CE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, LIXO E CAIXAS COLETORAS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2009 | 700.00 | 00006425638451 | JOSÉ ESAÚ SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS POARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO, TIJOLOS) PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2009 | 465.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS MISTAS 160 W) DESTINADAS À REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2009 | 780.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS) PARA REPOSIÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2009 | 227.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ALUGADOS PARA ATIVIDADES LIGADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2009 | 3900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES E INSTRUTORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2009 | 373.90 | 08984119000158 | JOSEFA JOELMA DE ARRUDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2009 | 1389.00 | 05218645000119 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2009 | 36.30 | 00036175028813 | MARIA GIRLÂNDIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TALÕES DE ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2009 | 200.00 | 00005028888493 | MARIA VALDELICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001624 | 01/06/2009 | 1622.53 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2009 | 160.00 | 00075265168400 | IZABEL GOMES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VESTIDOS DE NOIVAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS A SEREM PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2009 | 600.00 | 00077598580197 | JOSÉLIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E SIMILARES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS RELATIVOS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS, A SEREM PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2009 | 180.00 | 00009168971761 | JANYCELÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ELÉTRICOS DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2009 | 450.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DURANTE EVENTOS JUNINOS A SEREM PROMOVIDOS PELO PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2009 | 232.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO DISTRITO DE VIANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2009 | 110.00 | 00025310544801 | DAMIAO PEDRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO FESTIVO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2009 | 350.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS E ABERTURA DE LETREIROS E CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CASA DA FAMÍLIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2009 | 110.00 | 00005900634485 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA CONSUMO DURANTE FESTIVIDADE JUNINA A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2009 | 530.00 | 00096565934487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS REGIONAIS PARA CONSUMO PELOS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO FESTIVO JUNINO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2009 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PELO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2009 | 150.00 | 00067537405468 | ANTÔNIA BELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001670 | 01/06/2009 | 1118.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2009 | 500.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO DO PETI, PARA PROMOÇÃO DE EVENTO JUNINO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2009 | 300.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS ELETRÔNICOS DO PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2009 | 150.00 | 00002829772440 | ANGELA MERY TIMOTEO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COMEMORATIVAS E MURAL PARA EVENTOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS PELO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2009 | 850.00 | 00060095652434 | ANA FURTADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS CONFEITADOS PARA CONSUMO DURANTE COMEMORAÇÃO DE EVENTO JUNINO, A SER PROMOVIDO PELO PETI LOCAL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2009 | 308.00 | 04551590000100 | CARUARU MODAS - MARLUCE SULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS E UNIFORMES DESTINADOS À APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS ALUNOS DO PETI, EM EVENTO FESTIVO JUNINO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI E CASA DA FAMÍLIA, A SERVIÇO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA, JUAZEIRODO NORTE-CE E DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MAIO-JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2009 | 584.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2009 | 385.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2009 | 134.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2009 | 93.75 | 00016152760410 | JOSÉ HELITON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DiÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2009, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2009 | 1608.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2009 | 320.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2009 | 370.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2009 | 350.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2009 | 420.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2009 | 490.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05 A 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2009 | 448.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DIÁRIA DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE VIANA, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2009 | 350.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2009 | 448.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2009 | 280.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2009 | 350.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05/2009 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2009 | 252.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA ESCOLAR, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2009 | 378.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2009 | 350.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2009 | 378.00 | 00008349847417 | ANTÔNIO RODRIGUES ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2009 | 280.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05/2009 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2009 | 210.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2009 | 420.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2009 | 210.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE VISITAS À ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2009 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI EM VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2009 | 280.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2009 | 1420.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2009 | 1760.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BONGUINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2009 | 480.00 | 00048691798491 | JOÃO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO E O SÍTIO MACAMBIRA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2009 | 3360.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2009 | 2520.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009, DURANTE DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2009 | 2100.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2009 | 1260.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2009 | 1344.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PAU-DARCO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2009 | 1092.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2009 | 1320.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A CIDADE DE MONTE HOREBE, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2009 | 1512.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2009 | 1596.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2009 | 672.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2009 | 1428.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2009 | 3696.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS SALVADOR, ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2009 | 1680.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2009 | 1680.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2009 | 2016.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2009 | 2016.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2009 | 1428.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2009 | 1176.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2009 | 672.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2009 | 1176.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO NOVA SANTA CRUZ E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2009 | 1176.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO DOS PONCIANO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2009 | 1008.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2009 | 1428.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2009 | 1988.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2009 | 1344.00 | 00088560767487 | ASSIS GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2009 | 1428.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2009 | 1008.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2009 | 1260.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2009 | 1764.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2009 | 1764.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2009 | 1512.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 a 19/06/2009, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2009 | 980.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2009 | 700.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO GROTA FUNDA E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO DE 09/05/2009 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2009 | 107.00 | 00002829772440 | ANGELA MERY TIMOTEO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COMEMORATIVAS PARA EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2009 | 2035.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VENDA DE 5.5 MILHEIROS DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA DESTINADAS À LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2009 | 232.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2009 | 262.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DURANTE TERMO DE ADESÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL, COMBASE NA LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2009 | 337.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS, EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2009 | 130.00 | 08984119000158 | JOSEFA JOELMA DE ARRUDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2009 | 48.90 | 08269449000161 | LIVIA CRISTINA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO BRINDE PARA SORTEIO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012009 | 0001666 | 01/06/2009 | 613.70 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2009 | 248.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2009 | 1724.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2009 | 315.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2009 | 15545.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO, DA COMPETÊNCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2009 | 261.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2009 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO CONTRATADO, PARA 20 PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2009 | 176.00 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE RELÓGIO DE PAREDE E ONZE RESMAS DE PAPEL OFÍCIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2009 | 118.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADOS NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2009 | 262.50 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTIPAÇÃO EM ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL,CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2009 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE BIOQUÍMICO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00001964972485 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL/2001, MOF 7619-PB, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2009 | 970.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2009 | 200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA COLETA DE MATERIAIS PARA EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2009 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM SEIS PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2009 | 2650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2009 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM UM PLANTÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2009 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA SEIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2009 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2009 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2009 | 3400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO, DURANTE SETE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2009 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MÉDICO PARA TRÊS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2009 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM TRES PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2009 | 650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, DEZ PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM DOIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2009 | 325.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA CINCO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2009 | 390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA SEIS PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2009 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA TRÊS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2009 | 455.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA SETE PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2009 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001688 | 01/06/2009 | 1634.15 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2009 | 110.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE 0,27 METROS QUADRADOS DE VIDRO INCOLOR EM SALA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2009 | 168.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2009 | 190.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2009 | 525.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2009 | 39.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ACESSO À INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2009 | 295.00 | 00003309267482 | VILDOMEIRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2009 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2009 | 40.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA NA SALA DE PEDIATRIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2009 | 4810.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS, FORMULÁRIOS E BOLETINS) PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2009 | 14083.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012009 | 0001667 | 01/06/2009 | 1055.57 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2009 | 1160.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOD-6609, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012009 | 0001689 | 01/06/2009 | 368.13 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2009 | 299.24 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELEFONICA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2009 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A 10 DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA CONDUZIR DOCUMENTOS DE ALISTAMENTO MILITAR EXPEDIDOS EM MAIO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004583346859 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2009 | 13829.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2009 | 1692.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO DESCONTO INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2009 | 600.00 | 00001964147417 | FRANCISCO EDNALDO ALEXANDRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL REGIONAL EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE FESTIVIDADES RELIGIOSAS ALUSIVAS AO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL REGIONAL "FORRÓ BONITO" EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00042507936487 | ERONIDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL REGIONAL "PAIXÃO ARDENTE" EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2009 | 432.00 | 00002776795408 | WANDERNILDO DANTAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOSIÇÃO DE POSTES PARA SUSTENTAÇÃO DE ADORNO E PAINEL COMEMORATIVO NA RUA DR BATISTA LEITE, A SER UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2009 | 2250.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE TECIDOS PLÁSTICOS COLORIDOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE RUA E PAVILHÃO ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2009 | 2100.00 | 00050474847187 | DORIAN EMÍLIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2009 | 1950.00 | 00032769067400 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA RECEPÇÃO A AUTORIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DURANTE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO E INAUGURAÇÕES DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2009 | 155.96 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ABASTECIMENTO E COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2009 | 245.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2009 | 1050.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS COMEMORATIVAS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDAES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2009 | 5000.00 | 00001836060432 | MARIA YLMA S. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUA LOCAIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2009 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO A-20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/06/2009 | 120.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, POR OCASIÃO DE RECEBIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS PROVINDOS DA NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/06/2009 | 477.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/06/2009 | 9813.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/06/2009 | 7597.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% -, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/06/2009 | 270.00 | 00009168971761 | JANYCELÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E PRODUTOS SIMILARES PARA CONSUMO PELOS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/06/2009 | 77.00 | 00030091306434 | GUILHERME NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS MILITARES, EM SERVIÇO DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/06/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/06/2009 | 955.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA MÚSICOS E COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/06/2009 | 30148.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/06/2009 | 886.71 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/06/2009 | 12000.64 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IPASB, DA COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0001721 | 04/06/2009 | 4290.81 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001722 | 04/06/2009 | 17851.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001723 | 04/06/2009 | 6966.42 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0001724 | 04/06/2009 | 8423.94 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001725 | 04/06/2009 | 6972.54 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001726 | 04/06/2009 | 12001.07 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E REMÉDIOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0001727 | 04/06/2009 | 15968.81 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A COMPRA DE SORO GLICOSADO, FISIOLÓGICO, PRODUTOS DE USO HOSPITALAR E REAGENTES QUÍMICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/06/2009 | 190.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E PINTURA DA SALA DE PEDIATRIA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/06/2009 | 2484.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/06/2009 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/06/2009 | 513.00 | 09353889000165 | RETIFICA SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SEE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/06/2009 | 1600.00 | 05218645000119 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS Às EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001746 | 04/06/2009 | 5500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042009 | 0001772 | 05/06/2009 | 76000.00 | 08759627000132 | JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA - PRODUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES SOCIAIS E RELIGIOSAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2009 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL O CORREIO DA PARAÍBA PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS DE RADIODIF. E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2009 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DE PROJETO OLHAR BRASIL, JUNTO AO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2009 | 859.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TOMADA DE PREÇOS DE CONTRATOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2009 | 7200.00 | 00050474847187 | DORIAN EMÍLIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUÉL DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2009 | 46500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2009 | 280.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA INTERNA E PABX 3490-1414 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001747 | 10/06/2009 | 2150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME PROCESSO ESPECÍFICO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2009 | 12847.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DA COMPETÊNCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2009 | 15987.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, DA COMPETÊNCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00027670180463 | PEDRO SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO MACAMBIRA-DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO LETIVO DO 1º SEMESTRE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2009 | 600.00 | 00077598580197 | JOSÉLIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE INAUGURAÇÃO DA SALA DE PEDIATRIA E RAIOS-X NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2009 | 443.50 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS DE RADIODIF. E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/06/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/06/2009 | 1212.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101 KG DE CARNE BOVINA PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DE MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS DURANTE APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, EMJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/06/2009 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/06/2009 | 1316.80 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAFIA, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/06/2009 | 1275.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA COMUNIDADES | MANUT. DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/06/2009 | 1950.00 | 00003474791389 | CÍCERO RANILSON SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 10 CV TRIFÁSICO E CONSERTO DE MOTOR PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/06/2009 | 550.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE BATERIA DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001768 | 15/06/2009 | 1409.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/06/2009 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/06/2009 | 18745.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/06/2009 | 551.34 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/06/2009 | 260.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001775 | 17/06/2009 | 957.10 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/06/2009 | 595.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTE ATENDIDAS E ENCAMINHADAS ATRAVÉS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001776 | 18/06/2009 | 1247.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/06/2009 | 294.00 | 00003859715402 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, ENCOMENDAS E PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/06/2009 | 451.88 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/06/2009 | 15363.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/06/2009 | 2743.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO À ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/06/2009 | 930.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA INFORMATIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DA SEFIP E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/06/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO F.U.S., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/06/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD/MS/PMBSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/06/2009 | 2599.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/06/2009 | 300.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO IV DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/06/2009 | 131.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/06/2009 | 1563.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/06/2009 | 180.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA E DESENHOS EDUCATIVOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/06/2009 | 500.00 | 00060095652434 | ANA FURTADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS CONFEITADOS PARA CONSUMO DURANTE COMEMORAÇÃO JUNINA, A SER PROMOVIDO NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/06/2009 | 11789.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/06/2009 | 300.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/06/2009 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TERRENO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/06/2009 | 500.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA APRISIONAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS LOCAIS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/06/2009 | 424.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SALA PARA O MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/06/2009 | 700.00 | 00008649782434 | FRANCISCO CLARINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO, MESAS E CADEIRAS UTILIZADOS DURANTE COMEMORAÇÕES JUNINAS, A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/06/2009 | 230.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJ. JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S. CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/06/2009 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/06/2009 | 450.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PETI DO VIANA, RELATIVO AO PERÍODO MAIO/JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/06/2009 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/06/2009 | 2092.50 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/06/2009 | 100.00 | 00029226341400 | FRANCISCO DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ELETRO-MECÂNICA EM NOBREAK DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/06/2009 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/06/2009 | 130.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/06/2009 | 100.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/06/2009 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VIA SÃO LUIZ, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/06/2009 | 100.00 | 00006091729489 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/06/2009 | 160.00 | 00030257441468 | AFONSO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/06/2009 | 40.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PESSOA DOENTE DO SÍTIO AREIAS, E PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/06/2009 | 375.00 | 00001190642433 | EDILSON HIGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES DESTINADOS À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/06/2009 | 500.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/06/2009 | 270.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/06/2009 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/06/2009 | 40.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/06/2009 | 831.00 | 05218645000119 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/06/2009 | 10240.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/06/2009 | 6655.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/06/2009 | 1495.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/06/2009 | 4210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/06/2009 | 300.00 | 00001130339408 | JUCIER CAMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, POR OCASIÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/06/2009 | 4489.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/06/2009 | 21050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/06/2009 | 5500.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇÃO.COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/06/2009 | 14083.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/06/2009 | 12199.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001833 | 29/06/2009 | 10500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/06/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/06/2009 | 25649.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/06/2009 | 52238.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/06/2009 | 10068.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/06/2009 | 4210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/06/2009 | 5453.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/06/2009 | 81890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/06/2009 | 50805.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0001835 | 30/06/2009 | 14000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO-MILE FLEX, PLACA MNP-1671/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0001836 | 30/06/2009 | 14000.00 | 00001964972485 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL/2001, MOF 7619-PB, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0001834 | 30/06/2009 | 8120.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOD-6609, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001837 | 30/06/2009 | 7000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO, TIJOLOS) PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001838 | 30/06/2009 | 8400.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO HVW-4928-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001839 | 30/06/2009 | 13300.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, LIXO E CAIXAS COLETORAS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001840 | 30/06/2009 | 8400.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001841 | 30/06/2009 | 44000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2009 | 2551.50 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2009 | 200.00 | 00067640346487 | FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL REGIONAL, NO CENTRO SOCIAL URBANO, DURANTE EVENTO FESTIVO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2009 | 60.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS (ASSISTENTE SOCIAL PSICÓLOGA) EM SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001848 | 01/07/2009 | 4322.40 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2009 | 100.00 | 00001227207417 | MARIA EDNA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2009 | 150.00 | 00075264587434 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E VIÚVA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2009 | 120.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001858 | 01/07/2009 | 504.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2009 | 328.50 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA), A SERVIÇO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2009 | 70.00 | 00004379754448 | HORÁCIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/07/2009 | 80.00 | 00030257255400 | FRANCISCO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001878 | 01/07/2009 | 1600.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2009 | 150.00 | 00037114725833 | MANUEL PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006751707452 | ANTÔNIO MARCOS BISPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2009 | 70.00 | 00007949926414 | EDILZA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2009 | 150.00 | 00091916372520 | CLENILDA SABINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM SERVIÇOS DE ALVENARIA EM SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004389084496 | MARIA IVETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS (COMPLETO) PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2009 | 50.00 | 00057400544780 | ELIANE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA EM ATRASO , POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2009 | 40.00 | 00007281564406 | MARIA APARECIDA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2009 | 100.00 | 00023659726400 | ESPEDITA MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E/OU ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2009 | 50.00 | 00002420231422 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2009 | 200.00 | 00007496130419 | LAIKSA AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO A SEU PAI, DURANTE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NESTE, FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003967584445 | MARIA MOURA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASILÂNDIA-GO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2009 | 80.00 | 00021972575449 | ANISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E/OU ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2009 | 70.00 | 00009513130886 | TEREZA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2009 | 70.00 | 00004379754448 | HORÁCIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004812230454 | MARIA GUIOMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2009 | 100.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2009 | 80.00 | 00004343542440 | JOANARLI LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2009 | 120.00 | 00060262222434 | ODETE CARLOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA À CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE ACOMPANHAMENTO A SEU ESPOSO, EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2009 | 50.00 | 00004437805445 | ERUINA LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA QUE ESTÃO EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2009 | 50.00 | 00031735858870 | ROSIMEIRE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2009 | 150.00 | 00008707977433 | ISAQUIEL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE E RETIRANTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2009 | 50.00 | 00005401339496 | MARIA EDLANGE DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2009 | 120.00 | 00064545962491 | MARTINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2009 | 50.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2009 | 100.00 | 00001319490476 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2009 | 60.00 | 00058602518404 | MARIA DO SOCORRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2009 | 80.00 | 00003483264400 | JOSEFA VIEIRA SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2009 | 80.00 | 00004389043463 | CICERA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2009 | 50.00 | 00004437494423 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2009 | 60.00 | 00091120799449 | CELINA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2009 | 36.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2009 | 30.00 | 00076040593415 | ANTONIA INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO MENOR LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, A SER PAGO COM RECURSOS DO I.G.D. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2009 | 1670.00 | 00030257360468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA GINCANA DA AMIZADE A SER PROMOVIDA PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2009 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2009 | 36.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2009 | 3900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES E INSTRUTORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2009 | 1385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES A SERVIÇO JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001953 | 01/07/2009 | 2790.53 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2009 | 237.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PELO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PETI E ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2009 | 347.80 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001930 | 01/07/2009 | 1170.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2009 | 472.49 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELEFONICA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2009 | 250.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE KIT DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADO À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001940 | 01/07/2009 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA USO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001948 | 01/07/2009 | 2982.40 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA APARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2009 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2009 | 63.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2009 | 100.00 | 00098278983453 | DAMIÃO LEVI BRASIL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2009 | 600.00 | 00001964147417 | FRANCISCO EDNALDO ALEXANDRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL REGIONAL EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE FESTIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS PELO PETI LOCAL, NO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO, EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2009 | 1600.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2009 | 1005.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414, PEERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2009 | 771.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TOMADA DE PREÇOS DE CONTRATOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2009 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001947 | 01/07/2009 | 2702.15 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001851 | 01/07/2009 | 1571.80 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2009 | 135.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SECADOR ROTATIVO, E DO SISTEMA ELÉTRICO COM RESTAURAÇÃO DO RELÉ CONTROLADOR DE TEMPERATURA, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2009 | 103.47 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FITAS PARA GLICOSÍMETRO DESTINADA À EXAMES DE GLICEMIA D MENOR KETLEY CAROLINE DE SOUSA HOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2009 | 1900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2009 | 44055.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/07/2009 | 11545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2009 | 400.00 | 04620161000139 | BRAZMED SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO ELETRÔNICA E CONSERTO DE APARELHO DE RAIOS-X DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2009 | 584.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2009 | 3600.00 | 00002598605497 | ANTÔNIO AIRTON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E ALBERGUE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN-SPRINTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004418036440 | OTACÍLIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAME CARDÍACO ESPECIALIZADO PARA O BENEFICIÁRIO, POR SE TRATAR DE PACIENTE, ATENDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2009 | 13363.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2009 | 200.00 | 00093936621187 | LUÍS FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EVENTUAL DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE A CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2009 | 176.00 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO) DESTINADO À UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2009 | 39.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ACESSO À INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2009 | 220.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2009 | 436.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, A SERVIÇO NA ZONA RURAL E DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001931 | 01/07/2009 | 3052.28 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2009 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2009 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ALUGADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001941 | 01/07/2009 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001945 | 01/07/2009 | 5235.52 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO EM AGRIMENSURA, PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2009 | 815.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2009 | 1575.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2009 | 60.00 | 00002779077484 | JOSÉ IVELTON SIQUEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DE SECRETÁRIO ADJUNTO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001849 | 01/07/2009 | 5413.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001850 | 01/07/2009 | 738.60 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2009 | 115.95 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, REPROGRAFIA E REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2009 | 4417.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E MONITORES CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A CRECHE MÃE NANZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2009 | 2790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2009 | 14415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/07/2009 | 240.00 | 00014308487404 | ANA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIRETORAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PDE, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2009 | 422.50 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES E EMISSÃO DE FAX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/EDUC. DE JOV. E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001917 | 01/07/2009 | 3000.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (BRALF), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001928 | 01/07/2009 | 411.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2009 | 595.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2009 | 327.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2009 | 3114.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FOGÕES DE 02 BOCAS, REGULADORES E ACESSÓRIOS, DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM JOGO DE TRAVES EM FERRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001946 | 01/07/2009 | 5766.50 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2009 | 1687.97 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/EDUC. DE JOV. E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001955 | 01/07/2009 | 2945.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (BRALF), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/07/2009 | 26.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/07/2009 | 2500.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL I E II, PARA ALUNOS E SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/07/2009 | 93.75 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/07/2009 | 68.76 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS E POSTAGEM DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/07/2009 | 715.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA ONZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/07/2009 | 390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA SEIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/07/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/07/2009 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA OITO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/07/2009 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO CONTRATADO, PARA 16 PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/07/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA DOIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/07/2009 | 65.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA UM PLANTÃOS DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/07/2009 | 390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM SEIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/07/2009 | 4300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM OITO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/07/2009 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM DEZ PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/07/2009 | 2250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/07/2009 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA CINCO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/07/2009 | 600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/07/2009 | 900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/07/2009 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA CINCO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/07/2009 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MÉDICO PARA TRÊS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2009 | 49.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/07/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/07/2009 | 61.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/07/2009 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TOMADA DE PREÇOS DE CONTRATOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/07/2009 | 3955.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/07/2009 | 2400.00 | 04540262000108 | ESCRITÓRIO VARELA NEGREIROS E WEICK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUSAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/07/2009 | 187.50 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/07/2009 | 80.00 | 00008738477416 | CÍCERA BARREIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/07/2009 | 40.00 | 00098277138415 | ANA MARIA TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/07/2009 | 100.00 | 00009724226417 | NILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS (COMPLETO) PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE RURÍCOLA E CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/07/2009 | 120.00 | 00004389064460 | VERA LUCIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS (COMPLETO) PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/07/2009 | 80.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA PARA SUA CASA, POR SER ARRIMO DE FAMÍLIA CARFENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/07/2009 | 60.00 | 00002891448413 | FRANCISCA CAMPOS RUFINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/07/2009 | 4882.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI E CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/07/2009 | 150.00 | 00007372603439 | JOSEFA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/07/2009 | 150.00 | 00005616610496 | MARIA FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/07/2009 | 200.00 | 00027893413468 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/07/2009 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, DE FAMÍLIA NUMEROSA E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/07/2009 | 100.00 | 00008224152405 | JOSÉ FRANCISCO DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/07/2009 | 93.75 | 00067638660463 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS EM SERVIÇO JUNTO AO SINDICATO RURAL DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/07/2009 | 525.00 | 00009279475444 | ANDRÉ RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002011 | 06/07/2009 | 6668.95 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM LOGRADOUROS, PRÉDIOS PÚBLICOS E CONSERTO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002006 | 06/07/2009 | 1070.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/07/2009 | 150.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA URNA INFANTIL PARA SEPULTAMENTO DE MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/07/2009 | 4768.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/07/2009 | 16428.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/07/2009 | 1692.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO DESCONTO INCIDIRÁ NA PARCELA DO FPM DE 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/07/2009 | 27076.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/07/2009 | 796.38 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002009 | 06/07/2009 | 1526.11 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/07/2009 | 15987.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002005 | 06/07/2009 | 1680.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/07/2009 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002010 | 06/07/2009 | 1338.87 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO F.U.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/07/2009 | 850.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 930/2009, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/07/2009 | 15545.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO, DA COMPETÊNCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002004 | 06/07/2009 | 1400.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002014 | 09/07/2009 | 2920.45 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002016 | 10/07/2009 | 14769.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAGENS E TINTAS PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS E CALÇAMENTO, A SEREM PROMOVIDOS PELASECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/07/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/07/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/07/2009 | 375.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/07/2009 | 80.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/07/2009 | 115.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/07/2009 | 100.00 | 00004389097474 | MANOEL IZAQUIEL DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/07/2009 | 60.00 | 00076041514420 | ZILRA FÉLIX DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/07/2009 | 40.00 | 00036175028813 | MARIA GIRLÂNDIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/07/2009 | 60.00 | 00003307056441 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/07/2009 | 40.00 | 00058625887449 | TEREZINHA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/07/2009 | 40.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/07/2009 | 6126.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDIRÁ NA PARCELA DO FPM DE 20 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/07/2009 | 360.36 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/07/2009 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A 10 DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA CONDUZIR DOCUMENTOS DE ALISTAMENTO MILITAR EXPEDIDOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/07/2009 | 480.00 | 00002891405447 | FRANCIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, À CIDADE DE LAGOA SECA, PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO RELATIVO AO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/07/2009 | 1950.00 | 00006421632432 | TARSÍLIA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/07/2009 | 551.95 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/07/2009 | 227.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM FAVOR DO TESOURO DO ESTADO, INERENTE AO REPASSE EFETUADO POR PARTE DO TRANSPORTE DO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/07/2009 | 262.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, DA COMPETÊNCIA DE 2008, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/07/2009 | 65.05 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/EDUC. DE JOV. E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002048 | 15/07/2009 | 2555.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (BRALF), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/07/2009 | 93.75 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPÍO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E AGÊNCIAS BANCÁRIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/07/2009 | 100.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS SOFTWARE DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/07/2009 | 1950.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS, EXCETO NA ÁREA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/07/2009 | 947.15 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 1,0% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/07/2009 | 16101.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/07/2009 | 385.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TOMADA DE PREÇOS DE CONTRATOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/07/2009 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TOMADA DE PREÇOS DE CONTRATOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/07/2009 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TOMADA DE PREÇOS DE CONTRATOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/07/2009 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADIA DA PREFEITA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/07/2009 | 600.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/07/2009 | 600.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/07/2009 | 603.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA, A SER PAGO COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/07/2009 | 3400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO ECD/MS/PMBSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/07/2009 | 70.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORDA DE SEDA E RECIPIENTES PLÁSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/07/2009 | 60.00 | 00035712660482 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/07/2009 | 60.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/07/2009 | 27922.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PELOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/07/2009 | 257.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO COM A ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/07/2009 | 1120.00 | 00026986569807 | JOSELY ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO A PARALELEPÍPEDO, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E ESGOTO NO TRECHO FINAL DA RUA JOSÉ TOMAZ, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00005468517469 | AMANDA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUXILIAR TÉCNICO EM CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/07/2009 | 390.00 | 03832749000193 | SANDOVAL SULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/07/2009 | 988.00 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PANELAS E MATERIAIS EM ALUMÍNIO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/07/2009 | 1141.00 | 05218645000119 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/07/2009 | 259.00 | 04551590000100 | CARUARU MODAS - MARLUCE SULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS E UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002072 | 20/07/2009 | 3405.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/07/2009 | 230.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI E CASA DA FAMÍLIA, A SERVIÇO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA, JUAZEIRODO NORTE-CE E SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/07/2009 | 600.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA INERENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTODE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/07/2009 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS COMO BIOQUÍMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/07/2009 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE BIOQUÍMICO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/07/2009 | 300.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/07/2009 | 500.00 | 00099268434415 | NERIVALDA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENVOLVIDOS EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/07/2009 | 200.00 | 00030257247491 | ASSIS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/07/2009 | 210.00 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO) DESTINADO À UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/07/2009 | 608.46 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, PLACA MMV-9187, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/07/2009 | 180.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/07/2009 | 1737.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE GESTORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/07/2009 | 600.00 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÂO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/07/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/07/2009 | 70.07 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, POR OCASIÃO DE VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DO PROGRAMA SISMAMA, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/07/2009 | 1700.00 | 00032769067400 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA RECEPÇÃO A AUTORIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DURANTE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO E INAUGURAÇÕES DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/07/2009 | 3000.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JUNTO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/07/2009 | 65.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LX-300, PERTENCENTE À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2009 | 200.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2009 | 270.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/07/2009 | 250.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/07/2009 | 300.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2009 | 350.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2009 | 320.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DIÁRIA DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE VIANA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2009 | 250.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/07/2009 | 320.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2009 | 250.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/07/2009 | 200.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/07/2009 | 180.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA ESCOLAR, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/07/2009 | 270.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/07/2009 | 250.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃOLUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/07/2009 | 230.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/07/2009 | 270.00 | 00008349847417 | ANTÔNIO RODRIGUES ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/07/2009 | 200.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/07/2009 | 300.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/07/2009 | 150.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/07/2009 | 200.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/07/2009 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO CACUÊ E O SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/07/2009 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXI EM VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2009 | 130.00 | 00042508010472 | VALTE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002105 | 20/07/2009 | 1020.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002106 | 20/07/2009 | 1260.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BONGUINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002107 | 20/07/2009 | 480.00 | 00048691798491 | JOÃO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO E O SÍTIO MACAMBIRA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002108 | 20/07/2009 | 2400.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002109 | 20/07/2009 | 1800.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009, DURANTE DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002110 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002111 | 20/07/2009 | 900.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002112 | 20/07/2009 | 960.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PAU-DARCO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002113 | 20/07/2009 | 780.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002114 | 20/07/2009 | 1080.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002115 | 20/07/2009 | 1140.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002116 | 20/07/2009 | 480.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002117 | 20/07/2009 | 1020.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002118 | 20/07/2009 | 2640.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS SALVADOR, ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002119 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002120 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002121 | 20/07/2009 | 1440.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002122 | 20/07/2009 | 1440.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002123 | 20/07/2009 | 1020.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002124 | 20/07/2009 | 840.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002125 | 20/07/2009 | 840.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO NOVA SANTA CRUZ E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002126 | 20/07/2009 | 840.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO DOS PONCIANO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002127 | 20/07/2009 | 720.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002128 | 20/07/2009 | 1020.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002129 | 20/07/2009 | 1420.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002130 | 20/07/2009 | 960.00 | 00088560767487 | ASSIS GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002131 | 20/07/2009 | 1020.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002132 | 20/07/2009 | 720.00 | 00030091055415 | JOSE PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002133 | 20/07/2009 | 900.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002134 | 20/07/2009 | 1170.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002135 | 20/07/2009 | 1260.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002136 | 20/07/2009 | 1080.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002137 | 20/07/2009 | 700.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002138 | 20/07/2009 | 500.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO GROTA FUNDA E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002139 | 20/07/2009 | 1020.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A CIDADE DE MONTE HOREBE, NO PERÍODO DE 06/07/2009 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002140 | 20/07/2009 | 700.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO PERÍODO DE 06/07/2009 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/07/2009 | 920.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE PERÍODO DE CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/07/2009 | 215.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/07/2009 | 14415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/07/2009 | 2790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E MONITORES CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A CRECHE MÃE NANZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/07/2009 | 1860.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/07/2009 | 1627.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS MONITORES CONTRATADOS - FUNDEB 60% - PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/07/2009 | 930.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/07/2009 | 360.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS REGIONAIS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/07/2009 | 128.00 | 08984119000158 | JOSEFA JOELMA DE ARRUDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/07/2009 | 480.51 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELEFONICA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/07/2009 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA APARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS DE RADIODIF. E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/07/2009 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/07/2009 | 1600.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/07/2009 | 1628.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414, PEERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS DE RADIODIF. E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/07/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/07/2009 | 100.00 | 00098278983453 | DAMIÃO LEVI BRASIL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/07/2009 | 103.50 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FITAS PARA GLICOSÍMETRO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GLICEMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/07/2009 | 700.00 | 00005165779483 | ANDRÉA KARLA ANACLETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, EM CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA NA CIDADE DE SOUSA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002145 | 22/07/2009 | 80.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM EVENTUAL FAZENDO O TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/07/2009 | 850.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, E RECEPÇÃO DESTES JUNTO AO ALBERGUE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/07/2009 | 465.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/07/2009 | 1900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/07/2009 | 840.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTE ATENDIDAS E ENCAMINHADAS ATRAVÉS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/07/2009 | 570.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/07/2009 | 175.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/07/2009 | 60.00 | 00073890090478 | MARIA LUZINETE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TIRAGEM DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/07/2009 | 180.00 | 00004835486420 | MARIA APARECIDA VIEIRA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO DE C.A. EM SUA FILHA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/07/2009 | 1385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES A SERVIÇO JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/07/2009 | 3900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES E INSTRUTORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/07/2009 | 4882.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI E CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00005468517469 | AMANDA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUXILIAR TÉCNICO EM CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/07/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/07/2009 | 11545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/07/2009 | 44055.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/07/2009 | 13363.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/07/2009 | 1500.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JUNTO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/07/2009 | 3490.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/07/2009 | 262.50 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRABALHOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/07/2009 | 90.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DA AMBULÂNCIA LOCAL, CONDUZINDO RECÉM-NASCIDOS DESTE MUNICÍPIO, ENTRE O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/EDUC. DE JOV. E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002179 | 24/07/2009 | 3199.40 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (BRALF), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002180 | 24/07/2009 | 2827.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/07/2009 | 187.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO, À CIDADE DE SOUSA, PB, ACOMPANHADA DO PROF. CLOVES FERREIRA CAJU, MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES, VILMA LACERDA TAVARES, HELINEIDE LEANDRO ARARUNA, MARIA GLADYS DE CARVALHO, MÁRCIA MARIA NOGUEIRA E FRANCISCO FERNANDO DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA VII CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/07/2009 | 604.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/07/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/07/2009 | 25.00 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/07/2009 | 150.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/07/2009 | 530.00 | 00067623131400 | FRANCINEIDE FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA08 DE AGOSTO DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/07/2009 | 126.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/07/2009 | 130.00 | 00006843753469 | GIRLANIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/07/2009 | 105.00 | 03832749000193 | SANDOVAL SULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E PAGOS COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/07/2009 | 383.40 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/07/2009 | 81.00 | 00009370165436 | MARIA THAIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIGITAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/07/2009 | 264.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/07/2009 | 228.00 | 00003511828457 | DAMIÃO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS REGIONAIS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGAS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/07/2009 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/07/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DOS PROFISSIONAIS DO PSF, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002188 | 27/07/2009 | 2150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME PROCESSO ESPECÍFICO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/07/2009 | 930.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA INFORMATIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DA SEFIP E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/07/2009 | 12000.64 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IPASB, DA COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/07/2009 | 300.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/07/2009 | 5250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM SETE E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/07/2009 | 350.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE SETE MIMEÓGRAFOS E DUAS MÁQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES A SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002203 | 28/07/2009 | 2832.22 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002204 | 28/07/2009 | 234.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/07/2009 | 80.86 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, CONTA TELEFÔNICA E COMPRA DE PAPEL OFÍCIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/07/2009 | 80.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/07/2009 | 88.00 | 00004816172483 | JOSEFA ALVES DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES BIOQUÍMICOS PARA SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/07/2009 | 6382.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTAS CONTRATADOS PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/07/2009 | 7397.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTAS CONTRATADOS PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/07/2009 | 19655.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/07/2009 | 46500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2009 | 4489.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUJLHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/07/2009 | 4210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/07/2009 | 860.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FAZENDO O TRANSPORTE SEMANAL DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO JULHO-AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/07/2009 | 6655.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002217 | 29/07/2009 | 1189.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/07/2009 | 155.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DURANTE PALETRA SOLBRE CONTROLE SOCIAL, DESTINADA ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002221 | 29/07/2009 | 1110.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/07/2009 | 775.25 | 08984119000158 | JOSEFA JOELMA DE ARRUDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002223 | 29/07/2009 | 789.60 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002224 | 29/07/2009 | 582.26 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/07/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/07/2009 | 199.80 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE BOLETINS INFORMATIVOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO E FORMULÁRIOS PARA CADASTROS DE FAMÍLIAS CARENTES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.R.A.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/07/2009 | 10240.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2009 | 9722.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/07/2009 | 3745.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/07/2009 | 971.86 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO - BRALF -. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/07/2009 | 78500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ESTIMATIVA DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/07/2009 | 8300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/07/2009 | 1950.00 | 00006421632432 | TARSÍLIA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/07/2009 | 45583.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/07/2009 | 50000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/07/2009 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/07/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/07/2009 | 325.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA CINCO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/07/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA DOIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/07/2009 | 975.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO CONTRATADO, PARA 15 PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/07/2009 | 390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA SEIS PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/07/2009 | 325.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA CINCO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/07/2009 | 845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA 13 PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/07/2009 | 455.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA SETE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/07/2009 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2009 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, RELATIVO A DOIS PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2009 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA CINCO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2009 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA QUATRO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/07/2009 | 50333.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/07/2009 | 79000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ESTIMATIVA DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/07/2009 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/07/2009 | 14907.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/07/2009 | 13618.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/07/2009 | 6403.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/07/2009 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A 10 DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA CONDUZIR DOCUMENTOS DE ALISTAMENTO MILITAR EXPEDIDOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/07/2009 | 24000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ESTIMATIVA DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/07/2009 | 1950.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS, EXCETO NA ÁREA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/07/2009 | 31000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/07/2009 | 8229.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO À ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/07/2009 | 187.50 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2009 | 25649.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/07/2009 | 8200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414, PEERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/08/2009 | 187.50 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM SEM PERNOITE, DA PREFEITRA MUNICIPAL À CIDADE DE SOUZA, PB, A SERVIÇO JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL, EM ASSUNTOS DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/08/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002297 | 03/08/2009 | 2154.00 | 00035912103404 | CÍCERO FEITOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/08/2009 | 2400.00 | 04540262000108 | ESCRITÓRIO VARELA NEGREIROS E WEICK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUSAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/08/2009 | 540.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/08/2009 | 600.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/08/2009 | 200.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/08/2009 | 1692.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO DESCONTO INCIDIRÁ NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/08/2009 | 37404.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/08/2009 | 2200.24 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 1% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/08/2009 | 900.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/08/2009 | 700.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO IV DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/08/2009 | 2386.30 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO À SUDEMA, RELATIVA À CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/08/2009 | 525.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/08/2009 | 3400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO ECD/MS/PMBSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/08/2009 | 39.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ACESSO À INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/08/2009 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/08/2009 | 281.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGENS, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/08/2009 | 176.00 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO) DESTINADO À UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/08/2009 | 1317.40 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/08/2009 | 65.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/08/2009 | 60.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/08/2009 | 80.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CHIPS) DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VENDA DE TRÊS MILHEIROS DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA DESTINADAS À LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/08/2009 | 300.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/08/2009 | 130.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/08/2009 | 300.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/08/2009 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VIA SÃO LUIZ, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/08/2009 | 600.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/08/2009 | 160.00 | 00030257441468 | AFONSO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL I E II, PARA ALUNOS E SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002294 | 03/08/2009 | 370.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SONORA DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FILMAGENS DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E GRAVAÇÕES DE CD´S DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO DIRIGIDO A PROFESSORES E COORDENADORES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002311 | 03/08/2009 | 1353.70 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/08/2009 | 100.00 | 00006091729489 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO PERÍODO DE QUINZE DIAS MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/08/2009 | 6029.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/08/2009 | 344.19 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/08/2009 | 89335.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/08/2009 | 47369.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/08/2009 | 604.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORA CONTRATADA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/08/2009 | 850.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2008/2009, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/08/2009 | 3731.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE SALA DE RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO E ARQUIVOS DOS CADASTROS DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO I.G.D. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/08/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002263 | 03/08/2009 | 1102.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/08/2009 | 40.00 | 00001919366776 | MARIA LUZIANE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE SE REALIZARÁ A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/08/2009 | 50.00 | 00037656686487 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PRÉDIO ONDE SE REALIZARÁ A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/08/2009 | 85.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, E FILMAGENS COM A GRAVAÇÃO DE CD DURANTE A REALIZAÇÃO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PROMOVIDA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/08/2009 | 150.00 | 00004100612478 | MARIA ZILDENE RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO DE SEU FILHO MENOR, JUNTO A A.A.A.C.D. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/08/2009 | 33.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004355306402 | MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/08/2009 | 460.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJ. JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S. CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/08/2009 | 460.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/08/2009 | 500.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PETI DO VIANA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/08/2009 | 400.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/08/2009 | 375.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/08/2009 | 50.00 | 00003308491400 | MARIA DE FÁTIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CAFRENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/08/2009 | 60.00 | 00005825738401 | ELIANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE COMEMORAÇÕES JUNINAS, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/08/2009 | 600.00 | 08757585000109 | MORTUÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CAIXÃO FUNERÁRIO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/08/2009 | 400.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TERRENO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/08/2009 | 500.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA APRISIONAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS LOCAIS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/08/2009 | 180.00 | 00003307161407 | EDILEUSA RODRIGUES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP, CEDIDO PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002316 | 03/08/2009 | 254.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA AO CONSUMO DURANTE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DO PROJETO COOPERAR, EMATER E PRODUTORES RURAIS, PARA DISCUSSÃO DO PLANO DE AÇÃO DA AGRICULTURA, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTRE, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/08/2009 | 44000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/08/2009 | 600.00 | 00076041441449 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VENDA DE 3.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/08/2009 | 369.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA ENERGISA EM SERVIÇO DURANTE INSTALAÇÕES DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/08/2009 | 150.00 | 00005092623411 | JOSE MILTON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE ITAPORANGA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/08/2009 | 80.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, E NÃO REALIZADOS PELO SUS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RECONHECIDAMENTE DOENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/08/2009 | 26.50 | 10809359000168 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA COMPUTADOR QUE ENCERRA BASE DE DADOS DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO I.G.D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/08/2009 | 214.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNER E FAIXAS) PARA DIVULGAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO I.G.D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/08/2009 | 4589.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR E APARELHOS DE GLICEMIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/08/2009 | 950.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE PORTÃO DO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, CONSERTO DE PORTAS E CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/08/2009 | 525.00 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA PELOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 039339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/08/2009 | 65.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM UM PLANTÃO DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/08/2009 | 1472.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL, PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAM. DE AJUD. FINANC. A ASSOC. E COMD. CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/08/2009 | 245.00 | 12722666000132 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO AREIAS I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE ENTIDADE RURAL REPRESENTATIVA DE AGRICULTORES DO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/08/2009 | 187.50 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITRA MUNICIPAL À CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER, A SER REALIZADO NO INÍCIO DE SETEMBRO CADENTE, CONFORMELEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/08/2009 | 93.75 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/08/2009 | 136.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLOS DE BARBANTE, CORDAS DE SEDA E RECIPIENTES PLÁSTICOS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/08/2009 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM SEIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/08/2009 | 2250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA TRÊS E MEIO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/08/2009 | 128.46 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REPROGRAFIA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTO EM CARTÓRIO E COMPRA DE PAPEL OFÍCIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002343 | 05/08/2009 | 1870.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/08/2009 | 60.00 | 00057084181415 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE DUAS FECHADURAS PARA REPOSIÇÃO EM PORTÕES DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA Nº 001826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/08/2009 | 200.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/08/2009 | 332.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO (FNAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/08/2009 | 100.00 | 00007496130419 | LAIKSA AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM ACOMPANHAMENTO A FAMILIAR DOENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/08/2009 | 130.00 | 00005341250427 | VANDILMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS (COMPLETO) PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/08/2009 | 400.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E GRATIFICAÇÃO AOS MÚSICOS DE BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SERRA GRANDE, QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS SOLENIDADES ALUSIVAS À SEMANA DA INDEPENDÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/08/2009 | 600.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PATROCÍNIO PARA A PROMOÇÃO DO I JOGOS DA AMIZADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06 DE SETEMBRO, EM VÁRIAS MODALIDADES ESPORTIVAS (INDIVIDUAL E COLETIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/08/2009 | 29236.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PELOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E NVOLVIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, ATÉ A PRIMEIRA SEMANA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/08/2009 | 540.00 | 00002032828413 | CÍCERO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VENDA DE 3.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISO NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002355 | 06/08/2009 | 1630.70 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/08/2009 | 14174.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002388 | 07/08/2009 | 2552.20 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002394 | 07/08/2009 | 3437.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/08/2009 | 50.00 | 00076041182400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS SOLENIDADES DE SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002387 | 07/08/2009 | 2758.44 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/08/2009 | 144.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/08/2009 | 106.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/08/2009 | 66.00 | 06260987000160 | CHAVAN DA SILVA PESSOA - PADARIA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/08/2009 | 200.00 | 00048459658449 | DJACIR SOARES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSTRUÇÃO DE CURRAL EM ARAME NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/08/2009 | 36055.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/08/2009 | 9145.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002385 | 07/08/2009 | 7363.46 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002386 | 07/08/2009 | 2436.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/08/2009 | 576.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002395 | 07/08/2009 | 3733.90 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAGENS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/08/2009 | 132.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002405 | 07/08/2009 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/08/2009 | 680.10 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, REGISTROS DE ATAS, ESTATUTOS E CÓPIAS DE ESCRITURAS, TODAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/08/2009 | 230.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/08/2009 | 270.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/08/2009 | 250.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/08/2009 | 300.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/08/2009 | 350.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/08/2009 | 320.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DIÁRIA DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE VIANA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/08/2009 | 250.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/08/2009 | 320.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/08/2009 | 200.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/08/2009 | 250.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/08/2009 | 180.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA ESCOLAR, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/08/2009 | 270.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/08/2009 | 250.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃOLUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/08/2009 | 270.00 | 00008349847417 | ANTÔNIO RODRIGUES ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/08/2009 | 150.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/08/2009 | 300.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/08/2009 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO CACUÊ E O SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/08/2009 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXI EM VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/08/2009 | 200.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002380 | 07/08/2009 | 3625.40 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002381 | 07/08/2009 | 2438.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002382 | 07/08/2009 | 6609.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/08/2009 | 1260.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002396 | 07/08/2009 | 225.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARROS DE MÃO E CAIXA SINFONADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/08/2009 | 276.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002401 | 07/08/2009 | 2844.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, CUJOS RECURSOS PROVÊM DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002402 | 07/08/2009 | 199.25 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002403 | 07/08/2009 | 2074.70 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/08/2009 | 396.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002393 | 07/08/2009 | 718.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/08/2009 | 2325.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/08/2009 | 120.00 | 00005075234402 | ELISANGELA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE GIOÂNIA, GO, POR SER PESSOA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/08/2009 | 108.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/08/2009 | 608.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/08/2009 | 172.32 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ADUTORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2009 | 1656.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE E ANTECIPAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2009 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TOMADA DE PREÇOS DE CONTRATOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2009 | 706.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TOMADA DE PREÇOS DE CONTRATOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/08/2009 | 440.85 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/08/2009 | 297.80 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/08/2009 | 5062.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDIRÁ NA PARCELA DO FPM DE 20 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/08/2009 | 875.92 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/08/2009 | 14890.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/08/2009 | 120.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/08/2009 | 2092.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/08/2009 | 2138.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/08/2009 | 187.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/08/2009 | 200.00 | 00005383060766 | FERNANDO ANTÔNIO TEOTÔNIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VIRTUDE DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO SE ENCONTRAR COM AVARIA MECÂNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/08/2009 | 181.50 | 00003830781482 | CELSO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CAIXA DÁGUA E DESPESAS CARTORIAIS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/08/2009 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/08/2009 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/08/2009 | 130.00 | 00004501846410 | FRANCISCO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/08/2009 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/08/2009 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/08/2009 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/08/2009 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/08/2009 | 130.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/08/2009 | 70.00 | 00001190621436 | MARIA IVANEIDE DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/08/2009 | 130.00 | 00098120433491 | MARIA IVANEIDE GALDINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, NO SÍTIO CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/08/2009 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/08/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORA JUNTO À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DURANTE LICENÇA DA PROFESSORA LÚCIA DE FREITAS GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/08/2009 | 604.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORA CONTRATADA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/08/2009 | 100.00 | 00098278983453 | DAMIÃO LEVI BRASIL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/08/2009 | 60003.20 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IPASB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/08/2009 | 150.00 | 00004437812492 | LUIS FIRMINO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/08/2009 | 850.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, E RECEPÇÃO DESTES JUNTO AO ALBERGUE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/08/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/08/2009 | 372.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA A AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NUM PERÍODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/08/2009 | 2430.07 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA / PB - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 501/97, PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/08/2009 | 325.89 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA / PB - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 501/97, PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/08/2009 | 281.25 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE IBIARA E JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM SECRETÁRIOS DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 27 DE AGOSTO E 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/08/2009 | 135.00 | 00002759826457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PESSOA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/08/2009 | 65.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AOS IDOSOS, DURANTE ENCONTRO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/08/2009 | 150.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO E/OU CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/08/2009 | 186.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/08/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/08/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002460 | 18/08/2009 | 1285.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/08/2009 | 381.00 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PANELAS E MATERIAIS EM ALUMÍNIO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/08/2009 | 210.00 | 00067638660463 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE IMPRESSORA E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DISCXRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 96, MOD. 01, DE 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/08/2009 | 2780.00 | 00005130631455 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ROÇO E LIMPEZA DE TERRENO DE 6 HA, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/08/2009 | 390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM SEIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/08/2009 | 515.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CIMACAL - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MADEIRA (JATOBÁ) PARA USO NO CONSERTO DE PISO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARNE VERDE, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/08/2009 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM SETE PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/08/2009 | 595.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, TROCA DE ÓLEO E PNEUS E LAVAGENS DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/08/2009 | 450.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, E CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PSF ENTRE A SEDE E AS UNIDADES DE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/08/2009 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/08/2009 | 3891.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA - PETI - DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/08/2009 | 100.00 | 00076034488400 | LÚCIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO DE CNPJ DA CRECHE LOCAL COMO UNIDADE EXECUTORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/08/2009 | 267.50 | 00002808532466 | MÁRCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA COORDENADORA PEDAGÓGICA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PAR - PLANO DAS AÇÕES ARTICULADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002470 | 19/08/2009 | 850.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002471 | 19/08/2009 | 1060.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BONGUINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002472 | 19/08/2009 | 400.00 | 00048691798491 | JOÃO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO E O SÍTIO MACAMBIRA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002473 | 19/08/2009 | 2000.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002474 | 19/08/2009 | 1500.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009, DURANTE DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002475 | 19/08/2009 | 1250.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002476 | 19/08/2009 | 750.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002477 | 19/08/2009 | 800.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PAU-DARCO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002478 | 19/08/2009 | 650.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002479 | 19/08/2009 | 840.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A CIDADE DE MONTE HOREBE, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002480 | 19/08/2009 | 900.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002481 | 19/08/2009 | 950.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002482 | 19/08/2009 | 400.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002483 | 19/08/2009 | 850.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002484 | 19/08/2009 | 2200.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS SALVADOR, ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002485 | 19/08/2009 | 1000.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002486 | 19/08/2009 | 1000.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002487 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002488 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002489 | 19/08/2009 | 850.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002490 | 19/08/2009 | 700.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002491 | 19/08/2009 | 750.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002492 | 19/08/2009 | 700.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO NOVA SANTA CRUZ E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002493 | 19/08/2009 | 700.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO DOS PONCIANO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002494 | 19/08/2009 | 720.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002495 | 19/08/2009 | 850.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002496 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002497 | 20/08/2009 | 800.00 | 00088560767487 | ASSIS GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002498 | 20/08/2009 | 850.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002499 | 20/08/2009 | 600.00 | 00030091055415 | JOSE PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002500 | 20/08/2009 | 750.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002501 | 20/08/2009 | 1100.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002502 | 20/08/2009 | 1050.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002503 | 20/08/2009 | 920.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002504 | 20/08/2009 | 585.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS RECANTO, CEDRO E SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002505 | 20/08/2009 | 420.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO GROTA FUNDA E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/08/2009 | 13363.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/08/2009 | 375.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM SEM PERNOITE, DA PREFEITA MUNICIPAL ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, UIRAÚNA E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELA AMASP, DURANTE MOBILIZAÇÃO DOS PREFEITOS DO ALTO SERTÃO CONTRA AS REDUÇÕES DOS REPASSES DO FPM, PREVISTO PARA SETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/08/2009 | 250.00 | 00067638821491 | EDILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM SEM PERNOITE, DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, UIRAÚNA E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELA AMASP, DURANTE MOBILIZAÇÃO CONTRA AS REDUÇÕES DOS REPASSES DO FPM, PREVISTO PARA SETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/08/2009 | 279.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR, EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PROFESSORA JUNTO A SALA DE AULA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002508 | 21/08/2009 | 2894.85 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002509 | 21/08/2009 | 3733.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/08/2009 | 88405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/08/2009 | 45509.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/08/2009 | 5564.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/08/2009 | 930.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA INFORMATIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DA SEFIP E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/08/2009 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA APARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002518 | 24/08/2009 | 15078.00 | 00035912103404 | CÍCERO FEITOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/08/2009 | 1900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002519 | 27/08/2009 | 10750.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ESPECÍFICO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/08/2009 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE BIOQUÍMICO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/08/2009 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS COMO BIOQUÍMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002524 | 31/08/2009 | 4045.32 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2009 | 860.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2009 | 39653.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002523 | 31/08/2009 | 1869.76 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2009 | 10960.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2009 | 930.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002522 | 31/08/2009 | 1903.50 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2009 | 22394.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002525 | 31/08/2009 | 3152.80 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL I E II, PARA ALUNOS E SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2009 | 7842.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2009 | 3745.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2009 | 8685.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2009 | 1385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES A SERVIÇO JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2009 | 5725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2009 | 3745.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2009 | 3559.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2009 | 20120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2009 | 16138.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2009 | 3800.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DE TERRENOS E REGULARIZAÇÃO DE LEITOS EM RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/09/2009 | 255.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET, DE CADASTROS RELATIVOS AOS DAP´S (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF)) DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA FEDERAL SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0002549 | 01/09/2009 | 692.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CANETAS, LIVROS-ATA, CLIPS, CARTUCHOS P/ IMPRESSORA) DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002563 | 01/09/2009 | 787.05 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2009 | 2945.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS ESCOLARES, BRINQUEDOS, JOGOS EDUCATIVOS, TODOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO (FNAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2009 | 800.00 | 08757585000109 | MORTUÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CAIXÃO FUNERÁRIO UTILIZADO PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR MANOEL VALERIANO DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/09/2009 | 125.00 | 00060095652434 | ANA FURTADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA CONFECÇÃO DE 400 SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/09/2009 | 80.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR (FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS) EM TRATAMENTO CICÚRGICO NAQUELA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/09/2009 | 150.00 | 00006378912440 | CICERO LECIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE ITAPORANGA, PB, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2009 | 155.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO, COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2009 | 95.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA E DESENHOS EDUCATIVOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/09/2009 | 80.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECO-CARDIOGRAMA PARA SEU FILHO MENOR, POR SER PESSOA CARENTE E RUÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/09/2009 | 1531.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE E ANTECIPAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2009 | 68.53 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E COMPRA DE PAPEL OFÍCIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002556 | 01/09/2009 | 1194.95 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0002559 | 01/09/2009 | 4392.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CADERNOS, LÁPIS, BORRACHAS, LAPISEIRAS, PASTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002560 | 01/09/2009 | 478.40 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) DESTINADAS A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002561 | 01/09/2009 | 800.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002562 | 01/09/2009 | 270.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002566 | 01/09/2009 | 4529.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NUM PERÍODO DE 70 (SETENTA) DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2009 | 154.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELATIVO A DÉBITO HISTÓRICO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/09/2009 | 240.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS REGIONAIS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2009 | 93.75 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2009 | 2139.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/09/2009 | 1860.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/09/2009 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/09/2009 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/09/2009 | 465.00 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/09/2009 | 232.50 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/09/2009 | 105.00 | 00029226740453 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO DESTE MUNICÍPIO, E ENCONTROS PEDAGÓGICOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/09/2009 | 130.00 | 00004501846410 | FRANCISCO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/09/2009 | 130.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/09/2009 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/09/2009 | 160.00 | 00007117835435 | CLÁUDIA KERLLE ARAÚJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AREIAS, NESTE MUNICÍPIO, , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/09/2009 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/09/2009 | 630.00 | 00077598580197 | JOSÉLIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSORES E SERVIDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/09/2009 | 60.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/09/2009 | 987.14 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2009 | 60.00 | 00014051923304 | SINVAL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DURANTE COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA INDEPENDÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2009 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2009 | 795.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TOMADA DE PREÇOS E AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2009 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TOMADA DE PREÇOS DE CONTRATOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/09/2009 | 375.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA AMASP, COM PREFEITOS E AUTORIDADES DA REGIÃO, EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/09/2009 | 180.00 | 09013613000138 | EVERTON GONÇALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PLACA-MÃE CHIPSET INTEL PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2009 | 375.00 | 00079868568404 | FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES NO BANCO DE DADOS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, DURANTE FERIADO E FINAL DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2009 | 375.00 | 00033512299415 | PAULO SÉRGIO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM ATUALIZAÇÕES NO BANCO DE DADOS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/09/2009 | 1671.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL, PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002565 | 01/09/2009 | 54.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2009 | 187.50 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2009 | 3900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO, DURANTE SEIS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2009 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002551 | 01/09/2009 | 1602.10 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002552 | 01/09/2009 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2009 | 570.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/09/2009 | 1355.00 | 07116920000119 | LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (NÃO REALIZADOS PELO HOSPITAL LOCAL) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/09/2009 | 1475.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTE ATENDIDAS E ENCAMINHADAS ATRAVÉS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002557 | 01/09/2009 | 3075.45 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0002558 | 01/09/2009 | 1925.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002564 | 01/09/2009 | 261.36 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2009 | 1610.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/09/2009 | 280.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/09/2009 | 163.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA FUNASA, EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/09/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO F.U.S., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/09/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD/MS/PMBSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/09/2009 | 707.50 | 12665444000125 | LOJA SÃO JOSÉ - JOSÉ INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/09/2009 | 3356.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, DETECTOR FETAL PORTÁRIL E MESA PARA ULTRASONOGRAFIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/09/2009 | 294.00 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E GRAMPEADOR) DESTINADO À UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002606 | 01/09/2009 | 9141.29 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/09/2009 | 320.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, E CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PSF ENTRE A SEDE E AS UNIDADES DE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/09/2009 | 39.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ACESSO À INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0002614 | 02/09/2009 | 3548.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A COMPRA DE SORO GLICOSADO, FISIOLÓGICO, PRODUTOS DE USO HOSPITALAR E REAGENTES QUÍMICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002615 | 02/09/2009 | 7504.32 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E REMÉDIOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0002616 | 02/09/2009 | 12242.91 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002617 | 02/09/2009 | 6470.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0002618 | 02/09/2009 | 2004.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/09/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/09/2009 | 930.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA INFORMATIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DA SEFIP E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/09/2009 | 182.55 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/09/2009 | 5840.16 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (NÃO LICITADOS) DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/09/2009 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/09/2009 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM TRES PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/09/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA, EM DOIS PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/09/2009 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA DOIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/09/2009 | 975.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO CONTRATADO, PARA 15 PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/09/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA QUATRO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/09/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/09/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA DOIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/09/2009 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/09/2009 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM TRÊS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/09/2009 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM DOIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/09/2009 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/09/2009 | 600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, RELATIVO A UM PLANTÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/09/2009 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM CINCO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/09/2009 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA SEIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/09/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA DOIS E MEIO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/09/2009 | 700.00 | 00005165779483 | ANDRÉA KARLA ANACLETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, EM CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA NA CIDADE DE SOUSA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/09/2009 | 300.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/09/2009 | 10875.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/09/2009 | 1658.58 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 1% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/09/2009 | 28195.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/09/2009 | 1692.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO DESCONTO INCIDIRÁ NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/09/2009 | 50.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR CONTRATADO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO IMPRESSORA E COMPUTADORES PARA CONSERTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/09/2009 | 450.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, PARA CONDUZIR CÉDULAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/09/2009 | 100.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE APARELHO REFRIGERADOR PERTENCENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0002647 | 09/09/2009 | 274.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/09/2009 | 180.00 | 00003308808455 | MARIA ROGÉRIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002646 | 09/09/2009 | 81.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/09/2009 | 375.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/09/2009 | 1849.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA - VIEIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FIOS, CABOS, DISJUNTORES, HASTE) PARA REPOSIÇÃO EM PRAÇAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/09/2009 | 3717.11 | 00079684483368 | NECI MIQUELINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EMPREITADOS PARA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS E TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA CONTADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/09/2009 | 1000.00 | 00005468517469 | AMANDA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUXILIAR TÉCNICO EM CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/09/2009 | 109.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/09/2009 | 261.12 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 18 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/09/2009 | 4439.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDIRÁ NA PARCELA DO FPM DE 18 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS DE RADIODIF. E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/09/2009 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/09/2009 | 1345.20 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO À SUDEMA, RELATIVA À CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/09/2009 | 583.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/09/2009 | 281.25 | 00092263348387 | APOLIANA LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA COORDENADORA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DIRECIONADO À SERVIDORES DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 28/09 A 02/10/2009, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00029227313400 | MARIA HILDA DUNGA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA PREENCHIMENTO E EMISSÃO DE GTA´S, RELATÓRIOS, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TRÊS MESES (06, 07 E 08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/09/2009 | 1035.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA TRANSPORTE DE AREIA E PARALELEPÍPEDOS UTILIZADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/09/2009 | 1034.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/09/2009 | 460.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POUSADA (PERNOITE) DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAREM JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002672 | 16/09/2009 | 200.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/09/2009 | 39653.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/09/2009 | 3841.91 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/09/2009 | 527.95 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/09/2009 | 935.00 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE FORRO EM GESSO JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/09/2009 | 1018.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS (ENGENHEIRO CIVIL, TOPÓGRAFO, CONTADORES, ADVOGADOS) CONTRATADOS E EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/09/2009 | 882.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DE USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/09/2009 | 65.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002677 | 17/09/2009 | 973.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/09/2009 | 1879.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL, PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002681 | 17/09/2009 | 473.58 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002678 | 17/09/2009 | 667.45 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002679 | 17/09/2009 | 710.60 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/09/2009 | 1816.00 | 05218645000119 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002686 | 18/09/2009 | 315.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/09/2009 | 100.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA E LOGOMARCA NA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/09/2009 | 150.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE ROUPAS DO PROJETO CAPOEIRA, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL, A SER PAGO COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002682 | 18/09/2009 | 4860.67 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002689 | 18/09/2009 | 665.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002690 | 18/09/2009 | 142.05 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/09/2009 | 1270.60 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002687 | 18/09/2009 | 105.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002684 | 18/09/2009 | 1305.30 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002685 | 18/09/2009 | 4816.80 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002688 | 18/09/2009 | 945.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/09/2009 | 160.00 | 00030257441468 | AFONSO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/09/2009 | 300.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO E AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/09/2009 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/09/2009 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/09/2009 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VIA SÃO LUIZ, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/09/2009 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/09/2009 | 17520.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/09/2009 | 270.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/09/2009 | 500.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/09/2009 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/09/2009 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/09/2009 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/09/2009 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO IV DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/09/2009 | 14973.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/09/2009 | 230.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJ. JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S. CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/09/2009 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PETI DO VIANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/09/2009 | 200.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/09/2009 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/09/2009 | 130.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA APRISIONAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS LOCAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/09/2009 | 30.00 | 00003307161407 | EDILEUSA RODRIGUES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP, CEDIDO PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/09/2009 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TERRENO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/09/2009 | 230.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/09/2009 | 270.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/09/2009 | 250.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/09/2009 | 300.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/09/2009 | 350.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/09/2009 | 320.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DIÁRIA DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE VIANA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/09/2009 | 250.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/09/2009 | 320.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/09/2009 | 200.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/09/2009 | 250.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/09/2009 | 180.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA ESCOLAR, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/09/2009 | 270.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/09/2009 | 250.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/09/2009 | 270.00 | 00008349847417 | ANTÔNIO RODRIGUES ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/09/2009 | 150.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/09/2009 | 300.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/09/2009 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO CACUÊ E O SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/09/2009 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXI EM VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/09/2009 | 93.75 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2009 | 7332.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2009 | 3745.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2009 | 12742.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2009 | 35739.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2009 | 54527.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2009 | 4650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2009 | 21762.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2009 | 1813.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2009 | 4181.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002754 | 30/09/2009 | 850.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002755 | 30/09/2009 | 1060.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BONGUINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002756 | 30/09/2009 | 400.00 | 00048691798491 | JOÃO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO E O SÍTIO MACAMBIRA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002757 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002758 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009, DURANTE DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002759 | 30/09/2009 | 1250.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002760 | 30/09/2009 | 750.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002761 | 30/09/2009 | 800.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PAU-DARCO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002762 | 30/09/2009 | 650.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002763 | 30/09/2009 | 840.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A CIDADE DE MONTE HOREBE, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002764 | 30/09/2009 | 900.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002765 | 30/09/2009 | 950.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002766 | 30/09/2009 | 400.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002767 | 30/09/2009 | 850.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002768 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS SALVADOR, ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009, DURANTE DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002769 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002770 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002771 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002772 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002773 | 30/09/2009 | 850.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002774 | 30/09/2009 | 700.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002775 | 30/09/2009 | 710.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002776 | 30/09/2009 | 700.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO NOVA SANTA CRUZ E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002777 | 30/09/2009 | 700.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO DOS PONCIANO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002778 | 30/09/2009 | 720.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002779 | 30/09/2009 | 850.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002780 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002781 | 30/09/2009 | 800.00 | 00088560767487 | ASSIS GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002782 | 30/09/2009 | 850.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002783 | 30/09/2009 | 600.00 | 00030091055415 | JOSE PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002784 | 30/09/2009 | 750.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002785 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002786 | 30/09/2009 | 1050.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002787 | 30/09/2009 | 920.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002788 | 30/09/2009 | 585.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS RECANTO, CEDRO E SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002789 | 30/09/2009 | 420.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO GROTA FUNDA E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2009 | 36520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2009 | 12010.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2009 | 12203.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2009 | 1162.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2009 | 24254.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2009 | 5425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2009 | 3559.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2009 | 3745.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2009 | 19190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2009 | 17439.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2009 | 11110.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004322586473 | AUDENORA TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE SEU FILHO MENOR, BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO I.G.D. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002795 | 01/10/2009 | 1533.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002796 | 01/10/2009 | 239.66 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE RECEPÇÃO DIÁRIA DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002797 | 01/10/2009 | 1325.14 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002798 | 01/10/2009 | 5141.20 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/10/2009 | 930.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/10/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/10/2009 | 200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE VIAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINAGRANDE / BONITO DE SANTA FÉ / CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/10/2009 | 100.00 | 00034526881864 | JOAQUIM MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/10/2009 | 100.00 | 00004369172462 | CÍCERA HERCÍLIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTGRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER ARRIMO DE FAMÍLIA E PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE OS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/10/2009 | 100.00 | 00047346795415 | MARIA MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE YMBURANA, CE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/10/2009 | 120.00 | 00001304956466 | VILMA FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/10/2009 | 70.00 | 00004000134442 | CLAUDIANA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, INCLUÍDA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/10/2009 | 60.00 | 00075265214453 | MARIZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUÍDA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/10/2009 | 70.00 | 00003308719436 | MARIA JOSÉ MAGALHÃES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES BIOQUÍMICOS EM CLÍNICA PARTICULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/10/2009 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, DE FAMÍLIA NUMEROSA E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/10/2009 | 150.00 | 00008740094480 | JAQUELINE KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASONOGRAFIA COM DOPLER) FORA DO DIMICÍLIO, POR SE TRATAR DE GRÁVIDA COM SINAIS DE PRÉ-ECLAMPSE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/10/2009 | 230.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJ. JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S. CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/10/2009 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PETI DO VIANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/10/2009 | 200.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/10/2009 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/10/2009 | 36.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/10/2009 | 150.00 | 00008390964457 | JOSE RODRIGUES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME RECIBO ANEXO E LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/10/2009 | 80.00 | 00003286956457 | IVANILRA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/10/2009 | 60.00 | 00009760471442 | EDICLÉIA PEREIRA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES Nº 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/10/2009 | 380.00 | 00008206622403 | JOSÉ LAÉRCIO SOARES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MARCENARIA, NO CONSERTO DE TETO EM MADEIRA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/10/2009 | 409.50 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA DEFESA CIVIL, TÉCNICOS DA ENERGISA E TOPÓGRAFO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/10/2009 | 558.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2009 | 118.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS RELATIVOS A CONSIGINAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/10/2009 | 130.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA APRISIONAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS LOCAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/10/2009 | 30.00 | 00003307161407 | EDILEUSA RODRIGUES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP, CEDIDO PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TERRENO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/10/2009 | 255.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET, DE CADASTROS RELATIVOS AOS DAP´S (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF)) DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA FEDERAL SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/10/2009 | 960.00 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTAM EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE COMEMORAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DE PESSOAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM DECLARAÇÕES GFIP´S E RESPECTIVOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DO MUNICÍPIOPARA COM A FAZENDA NACIONAL, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/10/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS SOFTWARES DESENVOLVIDO PELA CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/10/2009 | 5000.00 | 09620795000105 | FRANCINEIDE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE VIANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/10/2009 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/10/2009 | 270.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE O UTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/10/2009 | 500.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/10/2009 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/10/2009 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/10/2009 | 140.70 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO E POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/10/2009 | 514.00 | 00004623416402 | MARIA LUCIENE SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO COM A ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002882 | 01/10/2009 | 47.20 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/10/2009 | 960.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/10/2009 | 93.75 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO RELATIVO AO PROGRAMA SISAGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/10/2009 | 580.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE SAÚDE, CAMPO ALEGRE E CONJUNTO JARDIM DAS NEVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/10/2009 | 62.25 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/10/2009 | 183.42 | 00005853746430 | MARIA VICTOR LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JUVINA SERAFIM SANTOS, ATENDIDA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/10/2009 | 150.00 | 00029226341400 | FRANCISCO DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ELETRO-MECÂNICA EM APARELHO TELEVISOR DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00002598605497 | ANTÔNIO AIRTON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002830 | 01/10/2009 | 330.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS, FORMULÁRIOS E CARIMBO) PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/10/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD/MS/PMBSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/10/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO F.U.S., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/10/2009 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/10/2009 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO IV DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/10/2009 | 525.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/10/2009 | 235.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE SE TEREM SIDO ENCONTRADOS FOCOS DE INSETOS VETORES DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/10/2009 | 610.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DISTRITO DE VIANA E CIDADE DE SOUZA, PB, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/10/2009 | 5250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM OITO E MEIO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/10/2009 | 525.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI 2009, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/10/2009 | 2250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/10/2009 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO, DURANTE QUATRO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO DE UM TERRENO DE 6 ha, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/10/2009 | 121.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/10/2009 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO CONTRATADO, PARA 12 PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/10/2009 | 465.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/10/2009 | 465.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/10/2009 | 1080.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002884 | 01/10/2009 | 12086.72 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2009 | 150.00 | 00007433010483 | ANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2009 | 150.00 | 00005020060488 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/10/2009 | 150.00 | 00004404233418 | EDINILDA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUZA, NO CONJJNTO MUTIRÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/10/2009 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/10/2009 | 60.00 | 00003172780457 | CLEONALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELÍSIO LEONEL DE FRANÇA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/10/2009 | 200.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/10/2009 | 70.00 | 00001190621436 | MARIA IVANEIDE DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/10/2009 | 600.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS CONDUZINDO ESTUDANTES NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA E CONSERTO DO ONIBUS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/10/2009 | 1030.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SONORA E FILMAGENAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENCONTRO PEDAGÓGICO DIRIGIDO A PROFESSORES E COORDENADORES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREVISTOS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/10/2009 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002831 | 01/10/2009 | 130.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS DE BOLETIM ESCOLAR) PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/10/2009 | 200.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/10/2009 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/10/2009 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/10/2009 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VIA SÃO LUIZ, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0002858 | 01/10/2009 | 5000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS, TODOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRÉ-ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/10/2009 | 263.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRÉ-ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE / FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0002860 | 01/10/2009 | 9976.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS, TODOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL I E II, PARA ALUNOS E SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/10/2009 | 1215.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/10/2009 | 1500.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL I E II, PARA ALUNOS E SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/10/2009 | 73.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/10/2009 | 93.75 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002918 | 02/10/2009 | 2340.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES E TRANSPORTE DO ESCOLAR KIA, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002920 | 02/10/2009 | 515.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES E TRANSPORTE DO ESCOLAR, AMBOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/10/2009 | 465.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, E CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PSF ENTRE A SEDE E AS UNIDADES DE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/10/2009 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/10/2009 | 69.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ACESSO À INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/10/2009 | 350.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS E LENÇÓIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002894 | 02/10/2009 | 700.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS, FORMULÁRIOS E CARIMBO) PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002895 | 02/10/2009 | 354.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002896 | 02/10/2009 | 1463.10 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002897 | 02/10/2009 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/10/2009 | 1600.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SOLDAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO DE PISO E PINTURA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARNE VERDE DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/10/2009 | 473.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGENS, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/10/2009 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM TRES PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/10/2009 | 65.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM UM PLANTÃO DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/10/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA, EM QUATRO PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/10/2009 | 325.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM CINCO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/10/2009 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/10/2009 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA TRÊS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/10/2009 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/10/2009 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA TRÊS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/10/2009 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA TRÊS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/10/2009 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002919 | 02/10/2009 | 1666.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002921 | 02/10/2009 | 270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/10/2009 | 310.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/10/2009 | 135.00 | 00099268493420 | ERIVANDA JACO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO "BOOLKIN" EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/10/2009 | 278.66 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/10/2009 | 930.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/10/2009 | 930.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/10/2009 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADIA DA PREFEITA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/10/2009 | 1315.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS SEMANAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FAZENDO O TRANSPORTE SEMANAL DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/10/2009 | 100.00 | 00089352416449 | LINDOJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/10/2009 | 1790.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE LATÕES DE TINTA E TELAS PARA APOSIÇÃO DAS PAREDES E INTERIOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ ARRUDA AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002902 | 02/10/2009 | 5000.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CORTE DE SUB-LEITO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA A SEDE DO MUNICÍPIO E O DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/10/2009 | 7457.00 | 00079684483368 | NECI MIQUELINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EMPREITADOS PARA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS E TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/10/2009 | 1124.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS ESCOLARES, JOGOS EDUCATIVOS, TODOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO (FNAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/10/2009 | 960.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXÕES FUNERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002935 | 05/10/2009 | 207.80 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE RECEPÇÃO DIÁRIA DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/10/2009 | 201.00 | 00002759826457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PESSOA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES COM IDOSOS, A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO INÍCIO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/10/2009 | 300.00 | 00067637892468 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE ENTREVISTADORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE VISITAS DE INSPEÇÃO ÀS RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.R.A.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/10/2009 | 80.00 | 00025031511400 | HILDEBRANDO TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA VIAGEM À CIDADE DE PIANCÓ, JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA, QUE SERÁ SUBMETIDA A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/10/2009 | 80.00 | 00008703409481 | GÉSSICA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/10/2009 | 130.00 | 00006503724411 | MARIA RAIANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E/OU LUZ, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/10/2009 | 70.00 | 00091834139449 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/10/2009 | 130.00 | 00075264242453 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/10/2009 | 120.00 | 00004379754448 | HORÁCIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/10/2009 | 20308.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/10/2009 | 720.00 | 00007365243473 | FRANCISCO GUERRILDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTOS EM ALVENARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ ARRUDA AMORIM, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/10/2009 | 240.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA APRISIONAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS LOCAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/10/2009 | 281.25 | 00005844355415 | LUIS FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO, JUNTO AO SENAR, E TREINAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2009/2010, JUNTO AO COOPERAR, EM ACOMPANHAMENTO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO JUNTO AO COOPERAR E BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/10/2009 | 2000.00 | 00001836060432 | MARIA YLMA S. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (SEGUNDA PARCELA) DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUA LOCAIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/10/2009 | 1692.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO DESCONTO INCIDIRÁ NA PARCELA DO FPM DE 10 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/10/2009 | 262.50 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/10/2009 | 1500.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JUNTO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/10/2009 | 93.75 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/10/2009 | 850.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, E RECEPÇÃO DESTES JUNTO AO ALBERGUE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/10/2009 | 465.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/10/2009 | 2000.00 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO DE VALAS E LIMPEZA DE TERRENO DE 6 HA, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/10/2009 | 700.00 | 00005165779483 | ANDRÉA KARLA ANACLETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, EM CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA NA CIDADE DE SOUSA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/10/2009 | 1860.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/10/2009 | 2139.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002930 | 05/10/2009 | 469.90 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) DESTINADAS A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002931 | 05/10/2009 | 1870.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOSM COM RECURSOS DO PNAE/PRÉ-ESCOLAR/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002932 | 05/10/2009 | 739.10 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SER PAGA COM RECURSOS DO PNAE/FNDE/PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002933 | 05/10/2009 | 219.15 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002934 | 05/10/2009 | 2448.51 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DO FNDE/PNAE/PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/10/2009 | 155.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DURANTE ENCONTRO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/10/2009 | 825.16 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/10/2009 | 60.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO DISTRITO DE VIANA E SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/10/2009 | 66.60 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/10/2009 | 130.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/10/2009 | 232.50 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/10/2009 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/10/2009 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/10/2009 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/10/2009 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/10/2009 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/10/2009 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/10/2009 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/10/2009 | 70.00 | 00001190621436 | MARIA IVANEIDE DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/10/2009 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/10/2009 | 160.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BONGUINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/10/2009 | 50.80 | 00002891405447 | FRANCIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/10/2009 | 187.50 | 00004516143488 | MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA EDUCACIONAL SE LIGA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/10/2009 | 250.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS REGIONAIS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/10/2009 | 232.50 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/10/2009 | 2750.00 | 00050474847187 | DORIAN EMÍLIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002978 | 06/10/2009 | 584.42 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO F.U.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/10/2009 | 26400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002982 | 07/10/2009 | 659.20 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002980 | 07/10/2009 | 1100.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/10/2009 | 481.00 | 07116920000119 | LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (NÃO REALIZADOS PELO HOSPITAL LOCAL) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002986 | 07/10/2009 | 581.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0002987 | 07/10/2009 | 30.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002979 | 07/10/2009 | 2150.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002988 | 07/10/2009 | 1218.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002989 | 07/10/2009 | 3785.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002983 | 07/10/2009 | 344.05 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002981 | 07/10/2009 | 3758.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA (VASSOURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002985 | 07/10/2009 | 310.60 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/10/2009 | 1276.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PEÇAS E VIDROS PARA REPOSIÇÃO EM AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/10/2009 | 1738.08 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 1% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 09 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/10/2009 | 29547.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 09 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/10/2009 | 495.50 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/10/2009 | 633.20 | 00003720439410 | JOSE MAGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/10/2009 | 2250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM QUATRO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/10/2009 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA SETE PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/10/2009 | 557.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADES DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/10/2009 | 180.00 | 00029226996415 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DE ALVENARIA NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/10/2009 | 1850.00 | 00002598605497 | ANTÔNIO AIRTON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/10/2009 | 6527.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDIRÁ NA PARCELA DO FPM DE 20 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/10/2009 | 383.99 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/10/2009 | 2400.00 | 04540262000108 | ESCRITÓRIO VARELA NEGREIROS E WEICK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUSAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/10/2009 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADIA DA PREFEITA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/10/2009 | 200.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL EM CONGRESSO SOBRE O FUNDEB, A SER PROMOVIDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/10/2009 | 93.75 | 00067638821491 | EDILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM SEM PERNOITE, DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADES DE SOUZA, PB, A SERVIÇO JUNTO À PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/10/2009 | 160.00 | 00007117835435 | CLÁUDIA KERLLE ARAÚJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AREIAS, NESTE MUNICÍPIO, , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/10/2009 | 50.00 | 00095141154815 | ODVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTO DE TELEVISOR PERTENCENTE À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/10/2009 | 93.75 | 00016152760410 | JOSÉ HELITON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO DER/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/10/2009 | 195.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI E CASA DA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/10/2009 | 100.00 | 00037657720468 | ANTONIO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/10/2009 | 100.00 | 00006880875408 | MARIA ARGENTINA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DE ENXOVAL, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/10/2009 | 465.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/10/2009 | 80.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/10/2009 | 1050.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA PREFEITA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, GABINETE CIVIL, ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E FUNASA, PREVISTA PARA A TERCEIRA SEMANA DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/10/2009 | 690.88 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS E ATENDIDOS JUNTO AO HOSPITAL LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/10/2009 | 420.00 | 00092263348387 | APOLIANA LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DA COORDENADORA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO PARAIBANO DE DIREITO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003022 | 19/10/2009 | 315.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0003025 | 19/10/2009 | 3136.56 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0003026 | 19/10/2009 | 6669.41 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0003027 | 19/10/2009 | 1216.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E SORO FISIOLÓGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALHONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0003028 | 19/10/2009 | 2490.24 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A COMPRA DE SORO GLICOSADO, FISIOLÓGICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0003029 | 19/10/2009 | 1304.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E REAGENTES QUÍMICOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PELO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0003030 | 19/10/2009 | 803.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/10/2009 | 870.06 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, CUJO PERCENTUAL DE 1% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/10/2009 | 14791.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003021 | 19/10/2009 | 595.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003024 | 19/10/2009 | 368.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/10/2009 | 230.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/10/2009 | 270.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/10/2009 | 250.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/10/2009 | 300.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/10/2009 | 350.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/10/2009 | 320.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DIÁRIA DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE VIANA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/10/2009 | 250.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/10/2009 | 320.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/10/2009 | 200.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/10/2009 | 250.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/10/2009 | 180.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA ESCOLAR, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/10/2009 | 270.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/10/2009 | 250.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/10/2009 | 270.00 | 00008349847417 | ANTÔNIO RODRIGUES ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/10/2009 | 150.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/10/2009 | 300.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/10/2009 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO CACUÊ E O SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/10/2009 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXI EM VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/10/2009 | 200.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS DIAS LETIVOS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/10/2009 | 1168.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS ESCOLARES, JOGOS EDUCATIVOS, TODOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO (FNAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0003020 | 19/10/2009 | 416.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CANETAS, LIVROS-ATA, CLIPS, CARTUCHOS P/ IMPRESSORA) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003023 | 19/10/2009 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/10/2009 | 80.00 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/10/2009 | 40.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/10/2009 | 60.00 | 00006270143489 | ANTONIA MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/10/2009 | 100.00 | 00004355306402 | MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/10/2009 | 150.00 | 00029226678472 | JOSÉ CIRLEI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003056 | 21/10/2009 | 2586.40 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL I E II, PARA ALUNOS E SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003053 | 21/10/2009 | 5415.49 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/10/2009 | 450.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MECÂNICA PARA REPOSIÇÃO DE DE PEÇA NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/10/2009 | 4083.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003055 | 21/10/2009 | 2656.58 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/10/2009 | 233.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA ASSINATURAS ELETRÔNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À AGÊNCIAS BANCÁRIAS E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003054 | 21/10/2009 | 5006.80 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/10/2009 | 200.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PUBLICIDADE RADIOFÔNICA, DURANTE EVENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/10/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA SUDEMAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/10/2009 | 150.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS, ATRAVÉS DE VEÍCULO-CAMINHÃO HVW-4928 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/10/2009 | 100.00 | 00007060949488 | ALEX LEITE VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/10/2009 | 72.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/10/2009 | 250.00 | 00009168971761 | JANYCELÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DE INSPEÇÕES DOMICILIARES NA SEDE, DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/10/2009 | 220.00 | 00067637620468 | LUCIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PALESTRA DESTINADA AOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SAÚDE, SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADA NO INÍCIO DE NOVEMBRO DE 2009, E PAGA COM RECURSOS DO C.R.A.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/10/2009 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/10/2009 | 93.75 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003067 | 23/10/2009 | 850.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003068 | 23/10/2009 | 1060.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BONGUINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003069 | 23/10/2009 | 400.00 | 00048691798491 | JOÃO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO E O SÍTIO MACAMBIRA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003070 | 23/10/2009 | 2000.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009, EM DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003071 | 23/10/2009 | 1500.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009, DURANTE DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003072 | 23/10/2009 | 1250.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003073 | 23/10/2009 | 750.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003074 | 23/10/2009 | 800.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PAU-DARCO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003075 | 23/10/2009 | 650.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003076 | 23/10/2009 | 840.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A CIDADE DE MONTE HOREBE, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003077 | 23/10/2009 | 900.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003078 | 23/10/2009 | 950.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003079 | 23/10/2009 | 400.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003080 | 23/10/2009 | 850.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003081 | 23/10/2009 | 2200.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS SALVADOR, ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009, DURANTE DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003082 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003083 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003084 | 23/10/2009 | 1200.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003085 | 23/10/2009 | 850.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/10/2009 | 760.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003087 | 23/10/2009 | 700.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO NOVA SANTA CRUZ E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003088 | 23/10/2009 | 700.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO BAIXIO DOS PONCIANO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003089 | 23/10/2009 | 720.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003090 | 23/10/2009 | 850.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003091 | 23/10/2009 | 1200.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003092 | 23/10/2009 | 1200.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003093 | 23/10/2009 | 800.00 | 00088560767487 | ASSIS GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003094 | 23/10/2009 | 850.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003095 | 23/10/2009 | 600.00 | 00030091055415 | JOSE PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003096 | 23/10/2009 | 750.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003097 | 23/10/2009 | 1100.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003098 | 23/10/2009 | 1050.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003099 | 23/10/2009 | 920.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003100 | 23/10/2009 | 585.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO TRAJETO SÍTIOS RECANTO, CEDRO E SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003101 | 23/10/2009 | 420.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO GROTA FUNDA E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003102 | 23/10/2009 | 700.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/10/2009 | 93.75 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003113 | 26/10/2009 | 307.80 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE PÃES DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/10/2009 | 14592.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/10/2009 | 35164.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/10/2009 | 53723.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/10/2009 | 4650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/10/2009 | 1860.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/10/2009 | 22367.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/10/2009 | 1813.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/10/2009 | 2575.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/10/2009 | 6532.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/10/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/10/2009 | 300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO, GRAMPOS E CARTUCHOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/10/2009 | 11143.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/10/2009 | 19949.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/10/2009 | 245.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À PROMOÇÃO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003114 | 26/10/2009 | 259.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/10/2009 | 44520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/10/2009 | 38894.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/10/2009 | 16583.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E COMPLEMENTAÇÃO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/10/2009 | 12010.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/10/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/10/2009 | 300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE VIAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINAGRANDE / BONITO DE SANTA FÉ / CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/10/2009 | 30.00 | 00002966637439 | JOSEFA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/10/2009 | 100.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES DESTINADAS ÀS CRIANÇAS E ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL PAPAI ZEZÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/10/2009 | 9655.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/10/2009 | 80.00 | 00030091306434 | GUILHERME NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/10/2009 | 120.00 | 00009513130886 | TEREZA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOIANA-GO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE, PESSOA DOENTE E CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/10/2009 | 930.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/10/2009 | 930.00 | 00005899947438 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/10/2009 | 930.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/10/2009 | 17090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/10/2009 | 2854.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/10/2009 | 1645.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/10/2009 | 4720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/10/2009 | 465.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/10/2009 | 465.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/10/2009 | 465.00 | 00005899947438 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/10/2009 | 230.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO A GPS DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL, DA COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/10/2009 | 53.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A GPS DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL, DA COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/11/2009 | 1580.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO E EM EVENTOS SOCIAISE CULTURAIS PREVISTOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/11/2009 | 1655.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO A-20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/11/2009 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/11/2009 | 777.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COLCHÕES E TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRÉ-ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/11/2009 | 130.00 | 00003172780457 | CLEONALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, CEDRO, MULUNGU, CAMPOS E SERROTE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/11/2009 | 262.50 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO A SER PROMOVIDA PELO IBAMA/PREVFOGO/PB, PARA CRIAÇÃO DO COMITÊ ESTADUAL DE PREVENÇÃO AOSINCÊNDIOS FLORESTAIS E QUEIMA CONTROLADA, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/11/2009 | 615.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS MÚSICOS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS ÀS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/11/2009 | 700.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL REGIONAL "FORRÓ BONITO" EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0003181 | 03/11/2009 | 336.22 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/11/2009 | 562.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (OLHAR BRASIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/11/2009 | 5250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA OITO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/11/2009 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO, DURANTE QUATRO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/11/2009 | 2250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO, DURANTE QUATRO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/11/2009 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA CINCO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/11/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD/MS/PMBSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/11/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/11/2009 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM TRES PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/11/2009 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM DOIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/11/2009 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA, EM TRÊS PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/11/2009 | 795.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO CONTRATADO, PARA 150 PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/11/2009 | 212.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/11/2009 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/11/2009 | 212.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/11/2009 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA TRÊS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/11/2009 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA DOIS PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003176 | 03/11/2009 | 1523.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0003177 | 03/11/2009 | 958.87 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, TODOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003178 | 03/11/2009 | 413.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003151 | 03/11/2009 | 1785.40 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003152 | 03/11/2009 | 829.65 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003153 | 03/11/2009 | 786.62 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D603E DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0003154 | 03/11/2009 | 318.41 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/11/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/11/2009 | 70.00 | 00003308754428 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003179 | 03/11/2009 | 806.60 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/11/2009 | 465.00 | 00033976637840 | JOSENILDO ROLIM PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENTREVISTADOR JUNTO A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES INERENTES AO PROGRAMA, A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO C.R.A.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/11/2009 | 930.00 | 00008801559496 | GIRLENE TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/11/2009 | 930.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/11/2009 | 2600.00 | 09139551000539 | SEBRAE / PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS DE ELETRICISTA RESIDENCIAL E CESTAS TEMÁTICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2009, PROMOVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/11/2009 | 240.00 | 00003307850440 | JOSE FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE MONITORA DO PETI PARA O ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA E ATUALIZAÇÕES DE MATRÍCULAS, NUM PERÍODO DE 8 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/11/2009 | 536.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD-ÚNICO, EM 10 MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO I.G.D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/11/2009 | 130.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/11/2009 | 1140.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 50 TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS À COLETA DE LIXO DAS RUAS DO CENTRO E COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/11/2009 | 80.00 | 00004098984490 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/11/2009 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/11/2009 | 422.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/11/2009 | 300.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/11/2009 | 200.00 | 00075265478434 | MARIA ILDETE ARRUDA TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE APARELHO ORTOPÉDICO PARA SUA FILHA MENOR, ANNA THEREZA ARRUDA TEMÓTEO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/11/2009 | 150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DA POLIOMIELITE, SEGUDA ETAPA, A SER PAGO COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/11/2009 | 126.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DA POLIOMIELITE, SEGUDA ETAPA, A SER PAGO COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/11/2009 | 218.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, SEGUNDA ETAPA, A SER PAGO COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/11/2009 | 268.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, SEGUNDA ETAPA, A SER PAGO COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/11/2009 | 444.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, SEGUNDA ETAPA, A SER PAGO COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/11/2009 | 100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, SEGUNDA ETAPA, A SER PAGO COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/11/2009 | 42.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, SEGUNDA ETAPA, A SER PAGO COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/11/2009 | 42.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, SEGUNDA ETAPA, A SER PAGO COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003256 | 05/11/2009 | 465.20 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003258 | 05/11/2009 | 667.74 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO F.U.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/11/2009 | 300.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/11/2009 | 930.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/11/2009 | 560.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA INTERNA E PABX 3490-1414 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/11/2009 | 1692.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO DESCONTO INCIDIRÁ NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/11/2009 | 2400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/11/2009 | 2839.20 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 1% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/11/2009 | 48266.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003182 | 05/11/2009 | 850.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003183 | 05/11/2009 | 1060.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTESDA REDE ESTADUAL ENTRE O SÍTIO BONGUINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003184 | 05/11/2009 | 400.00 | 00048691798491 | JOÃO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL ENTRE O SÍTIO BAIXIO E O SÍTIO MACAMBIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003185 | 05/11/2009 | 2000.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF, EM DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003186 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003187 | 05/11/2009 | 1250.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003188 | 05/11/2009 | 750.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003189 | 05/11/2009 | 800.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO PAU-DARCO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003190 | 05/11/2009 | 650.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003191 | 05/11/2009 | 840.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A CIDADE DE MONTE HOREBE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003192 | 05/11/2009 | 900.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003193 | 05/11/2009 | 950.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003194 | 05/11/2009 | 400.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003195 | 05/11/2009 | 850.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003196 | 05/11/2009 | 2200.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, NO TRAJETO SÍTIOS SALVADOR, ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF, DURANTE DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003197 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003198 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003199 | 05/11/2009 | 1200.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003201 | 05/11/2009 | 850.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/11/2009 | 760.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003203 | 05/11/2009 | 700.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO NOVA SANTA CRUZ E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003204 | 05/11/2009 | 700.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO BAIXIO DOS PONCIANO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003205 | 05/11/2009 | 720.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003206 | 05/11/2009 | 850.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003207 | 05/11/2009 | 1200.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003208 | 05/11/2009 | 1200.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003209 | 05/11/2009 | 800.00 | 00088560767487 | ASSIS GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003210 | 05/11/2009 | 850.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003211 | 05/11/2009 | 600.00 | 00030091055415 | JOSE PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003212 | 05/11/2009 | 750.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003213 | 05/11/2009 | 1100.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO CAAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003214 | 05/11/2009 | 1050.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003215 | 05/11/2009 | 920.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003216 | 05/11/2009 | 585.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, NO TRAJETO SÍTIOS RECANTO, CEDRO E SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003217 | 05/11/2009 | 420.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO GROTA FUNDA E O DISTRITO DE VIANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003218 | 05/11/2009 | 700.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003233 | 05/11/2009 | 149.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TODOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRÉ-ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/11/2009 | 320.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/11/2009 | 59.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/11/2009 | 535.08 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ÀS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0003255 | 05/11/2009 | 1656.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003257 | 05/11/2009 | 634.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/11/2009 | 287.50 | 00016152760410 | JOSÉ HELITON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/11/2009 | 1470.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0003260 | 09/11/2009 | 2844.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, CUJOS RECURSOS PROVÊM DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/11/2009 | 645.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTE ATENDIDAS E ENCAMINHADAS ATRAVÉS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003261 | 10/11/2009 | 2441.40 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0003263 | 11/11/2009 | 819.95 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003262 | 11/11/2009 | 400.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003264 | 11/11/2009 | 2137.30 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/11/2009 | 930.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UNIFORMES E INDUMENTÁRIAS PARA OS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, ELETRICISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003266 | 13/11/2009 | 676.60 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/11/2009 | 940.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003267 | 16/11/2009 | 1107.10 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/11/2009 | 460.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SACOLAS PLÁSTICAS E BOBINAS 15.200 DESTINADAS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/11/2009 | 1218.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNER, PLACA LUMINOSA E ADESIVO) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULO TRANSPORTE DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/11/2009 | 1860.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, DA COMPETÊNCIA 08-11/ 2009, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/11/2009 | 6139.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/11/2009 | 361.15 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0003277 | 20/11/2009 | 354.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0003274 | 20/11/2009 | 1126.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/11/2009 | 500.00 | 00008509458448 | KAROLINE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DE EVENTO RELIGIOSO EVANGÉLICO E LANÇAMENTO DE CD DE AUTORIA DA FAVORECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003276 | 20/11/2009 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/11/2009 | 2669.00 | 10630003000162 | DIOGO FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICRO-COMPUTADOR, IMPRESSORA, NOBREAK E ACESSÓRIOS PERIFÉRICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/11/2009 | 633.00 | 07116920000119 | LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (NÃO REALIZADOS PELO HOSPITAL LOCAL) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003283 | 20/11/2009 | 1564.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/11/2009 | 275.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERES DE IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/11/2009 | 912.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXÕES FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/11/2009 | 77.21 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/11/2009 | 20059.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/11/2009 | 340.00 | 00002859936408 | DAMIÃO DARLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO COORDENADOR DO PROGRAMA EDUCACIONAL PRÓ-LETRAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, A SER PROMOVIDO PELA UNDIME, NACIDADE DE LAGOA SECA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/11/2009 | 340.00 | 00002891405447 | FRANCIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO COORDENADOR DO PROGRAMA EDUCACIONAL PRÓ-LETRAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, A SER PROMOVIDO PELA UNDIME, NACIDADE DE LAGOA SECA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0003293 | 23/11/2009 | 483.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS, TODOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRÉ-ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/11/2009 | 465.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/11/2009 | 465.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/11/2009 | 262.50 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À CONAB/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO INERENTE À COMPRA DIRETA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/11/2009 | 812.74 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPASB, EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CUJO PERCENTUAL DE 0,5% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/11/2009 | 13816.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/11/2009 | 1500.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JUNTO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/11/2009 | 156.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE VIANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/11/2009 | 130.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/11/2009 | 160.00 | 00007117835435 | CLÁUDIA KERLLE ARAÚJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AREIAS, NESTE MUNICÍPIO, , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/11/2009 | 160.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BONGUINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/11/2009 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/11/2009 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/11/2009 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/11/2009 | 232.50 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/11/2009 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/11/2009 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/11/2009 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/11/2009 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/11/2009 | 70.00 | 00001190621436 | MARIA IVANEIDE DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/11/2009 | 130.00 | 00098120433491 | MARIA IVANEIDE GALDINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, NO SÍTIO CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/11/2009 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/11/2009 | 500.00 | 00002414987405 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/11/2009 | 465.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DO CONJUNTO CEHAP, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/11/2009 | 630.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS E ESTAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/11/2009 | 465.00 | 00005913139445 | CÍCERO CIPRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E RUAS DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/11/2009 | 465.00 | 00003732918416 | JOSÉ EVANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, RUAS DOS CONUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E CEHAP, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/11/2009 | 1560.00 | 00005509615427 | LAILTON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/11/2009 | 210.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/11/2009 | 110.00 | 00004239866863 | ANTONIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/11/2009 | 50.00 | 00004578553477 | JOSÉ NILTON HONÓRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA,CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/11/2009 | 40.00 | 00007382329470 | HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/11/2009 | 100.00 | 00005006544414 | MARIA NILVÂNIA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/11/2009 | 150.00 | 00071322779449 | JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/11/2009 | 70.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/11/2009 | 60.00 | 00007498488477 | JADEILMA DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/11/2009 | 50.00 | 00005176498456 | CLÁUDIA DOMINGOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/11/2009 | 50.00 | 00073890090478 | MARIA LUZINETE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, PORS ER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/11/2009 | 50.00 | 00003308017407 | JOSÉLIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/11/2009 | 50.00 | 00010038437430 | VALDEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/11/2009 | 80.00 | 00004978699428 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/11/2009 | 50.00 | 00004248690470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/11/2009 | 150.00 | 00000639040802 | JOÃO LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE OLINDA, PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/11/2009 | 150.00 | 00013318614890 | MARIA HILDA VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/11/2009 | 580.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POUSADA (PERNOITE) DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAREM JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO E DURANTE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DESTINADOS À POPULAÇÃO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/11/2009 | 400.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE VIAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINAGRANDE / BONITO DE SANTA FÉ / CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/11/2009 | 150.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO 2009/2012, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0003345 | 25/11/2009 | 806.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/11/2009 | 80.00 | 00046113460487 | FRANCISCO ASSIS PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/11/2009 | 80.00 | 00005073584490 | MARIA APARECIDA VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/11/2009 | 450.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS CONDUZINDO ESTUDANTES NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA E CONSERTO DO ONIBUS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/11/2009 | 1860.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/11/2009 | 4083.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/11/2009 | 1534.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/11/2009 | 232.50 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/11/2009 | 2750.00 | 00050474847187 | DORIAN EMÍLIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003349 | 25/11/2009 | 877.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/11/2009 | 782.45 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE ATAS DE CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/11/2009 | 150.00 | 00004418036440 | OTACÍLIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ARTÉRIA RENAL COM DOOPLER, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE , CONFORME DOCUMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/11/2009 | 250.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/11/2009 | 355.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E LIMPEZA DE ESGOTOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/11/2009 | 238.77 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/11/2009 | 465.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/11/2009 | 283.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA FUNASA, EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/11/2009 | 1036.70 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE INSTRUMENTOS (CAPACETE, LUVAS, BOTAS, MÁSCARAS, ÓCULOS) DE PROTEÇÃO PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/11/2009 | 465.00 | 00002848126418 | INÊS MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DE PESSOAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM DECLARAÇÕES GFIP´S E RESPECTIVOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DO MUNICÍPIOPARA COM A FAZENDA NACIONAL, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/11/2009 | 930.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA INFORMATIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DA SEFIP E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/11/2009 | 630.00 | 00067064400430 | ELIANE SOBRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO JORNALÍSTICA DE EVENTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE NOTÍCIAS VEICULADAS ATRAVÉS DE IMPRENSA ESCRITA, FALADA E INTERNET, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/11/2009 | 105.00 | 00067640346487 | FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA USO DURANTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAM. DE AJUD. FINANC. A ASSOC. E COMD. CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/11/2009 | 400.00 | 12722666000132 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO AREIAS I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL, PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAIXAS D'ÁGUA QUE PERMITE O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/11/2009 | 1395.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/11/2009 | 120.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO E TIRAGEM DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/11/2009 | 1055.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/11/2009 | 500.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/11/2009 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/11/2009 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/11/2009 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003364 | 26/11/2009 | 420.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/11/2009 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/11/2009 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO IV DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/11/2009 | 110.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM EVENTOS DO PROJETO OLHAR BRASIL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003363 | 26/11/2009 | 560.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/11/2009 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/11/2009 | 45.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGEM REALIZADA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/11/2009 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/11/2009 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VIA SÃO LUIZ, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/11/2009 | 808.57 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003365 | 26/11/2009 | 105.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/11/2009 | 230.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJ. JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S. CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/11/2009 | 90.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE ROUPAS DO PROJETO CAPOEIRA, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL, A SER PAGO COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/11/2009 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PETI DO VIANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/11/2009 | 200.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/11/2009 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/11/2009 | 465.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA VILA SÃO LUIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/11/2009 | 465.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/11/2009 | 465.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/11/2009 | 465.00 | 00004309923437 | ROSEMERY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DO POSTO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/11/2009 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA APRISIONAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS LOCAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/11/2009 | 30.00 | 00003307161407 | EDILEUSA RODRIGUES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP, CEDIDO PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/11/2009 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TERRENO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/11/2009 | 465.00 | 00033065993449 | FERNANDO SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO A PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DR. AMORIM ZINETH, LARGO DA RODOVIÁRIA E TRAV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/11/2009 | 465.00 | 00007570229444 | FRANCISCO ISRAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0003392 | 27/11/2009 | 1463.62 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/11/2009 | 18020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/11/2009 | 315.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO, APOSICIONADOS NO CENTRO COMERCIAL E RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/11/2009 | 210.00 | 00020466706472 | GENIVAL LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL, ENTRE A PB-400 E O SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/11/2009 | 4720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/11/2009 | 1645.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/11/2009 | 2854.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/11/2009 | 9190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/11/2009 | 40.00 | 00009888450751 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/11/2009 | 35.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/11/2009 | 50.00 | 00004229775431 | JOSEFA TIMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/11/2009 | 465.00 | 00005762833470 | MARIA AMELIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SOFTWARE SISVAN BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/11/2009 | 14621.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/11/2009 | 34699.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/11/2009 | 53723.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/11/2009 | 4650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/11/2009 | 2325.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/11/2009 | 22367.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/11/2009 | 1813.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0003393 | 27/11/2009 | 329.90 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/11/2009 | 36558.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/11/2009 | 14973.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/11/2009 | 36520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/11/2009 | 12010.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/11/2009 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/11/2009 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA SEIS PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/11/2009 | 2250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM QUATRO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/11/2009 | 19949.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/11/2009 | 2575.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/11/2009 | 6532.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/11/2009 | 11243.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/11/2009 | 257.00 | 00004623416402 | MARIA LUCIENE SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO COM A ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/11/2009 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/11/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003460 | 30/11/2009 | 4060.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2009 | 360.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DO GOVERNO ITINERANTE, A SER REALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2009 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2009 | 144.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADOS NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES E POSTO MÉDICO DO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2009 | 350.00 | 00001056224436 | SILVANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DA COORDENADORA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE IMUNIZAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003458 | 30/11/2009 | 5817.10 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2009 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA DOIS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2009 | 600.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL I E II, PARA ALUNOS E SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2009 | 58.68 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2009 | 330.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2009 | 380.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2009 | 360.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2009 | 430.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2009 | 490.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CAJUEIRO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2009 | 448.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DIÁRIA DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE VIANA, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2009 | 360.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2009 | 448.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2009 | 290.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2009 | 360.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2009 | 260.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA ESCOLAR, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2009 | 385.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2009 | 360.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2009 | 385.00 | 00008349847417 | ANTÔNIO RODRIGUES ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2009 | 290.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2009 | 220.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TAXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2009 | 430.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIEDADE, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2009 | 210.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE VISITAS À ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2009 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI EM VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2009 | 262.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003459 | 30/11/2009 | 5067.40 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2009 | 50.00 | 00067640516404 | ALEXANDRINA GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2009 | 1550.00 | 00005166818423 | DAVID JOSE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE TAMBORES EM FERRO PARA COLETA DE LIXO, CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PORTÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO E GRADES PARA APOSIÇÃO EM ESGOTOS E GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2009 | 514.40 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (PISCA-PISCA) PARA ENFEITES NATALINOS NAS PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2009 | 150.00 | 00003309267482 | VILDOMEIRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003461 | 30/11/2009 | 2403.70 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2009 | 420.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2009 | 2308.00 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS E TINTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇAS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2009 | 60.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DERRUBADA DE ÁRVORES NAS RUAS DR BATISTA LEITE E MÃE BILINA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2009 | 19759.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2009 | 55.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE LETREIRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARAI DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0003551 | 01/12/2009 | 1824.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA (VASSOURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/12/2009 | 250.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TELÃO PARA RETRANSMISSÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003466 | 01/12/2009 | 1226.10 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE ELETRICISTA RESIDENCIAL E CESTAS TEMÁTICAS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEBRAE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2009 | 550.00 | 00067637892468 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE ENTREVISTADORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE VISITAS DE INSPEÇÃO ÀS RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO I.G.D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2009 | 50.00 | 00077598580197 | JOSÉLIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2009 | 85.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2009 | 20.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/12/2009 | 70.00 | 00004389074423 | FRANCISCO ERINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO DE SUA ESPOSA, FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2009 | 70.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2009 | 88.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003544 | 01/12/2009 | 264.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0003555 | 01/12/2009 | 526.26 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/12/2009 | 2712.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS ESCOLARES, JOGOS EDUCATIVOS, FITAS PARA IMPRESSORA, TODOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO (FNAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0003559 | 01/12/2009 | 322.25 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003560 | 01/12/2009 | 254.60 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003561 | 01/12/2009 | 2171.80 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003562 | 01/12/2009 | 130.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE RECEPÇÃO DIÁRIA DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003563 | 01/12/2009 | 2484.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003564 | 01/12/2009 | 819.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL DE ATENÇÃO AO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBT/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003463 | 01/12/2009 | 7829.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOSM COM RECURSOS DO PNAE/PRÉ-ESCOLAR/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003465 | 01/12/2009 | 635.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) DESTINADAS A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003467 | 01/12/2009 | 1672.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) DESTINADAS À MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2009 | 52.00 | 00013273574453 | FRANCISCO EUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADA COM A COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2009 | 210.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ALFABT. SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2009 | 26100.00 | 08171794000168 | Sociedade de Produção Cultural e Adm.de Eventos de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS, ATUANTES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NUM TOTAL DE 40 HORAS INICIAIS E 64 HORAS CONTINUADAS, CONFORME PREVISTO EM CONVÊNIO MEC/FNDE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003477 | 01/12/2009 | 1160.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003478 | 01/12/2009 | 1446.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTESDA REDE ESTADUAL ENTRE O SÍTIO BONGUINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003479 | 01/12/2009 | 546.00 | 00048691798491 | JOÃO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL ENTRE O SÍTIO BAIXIO E O SÍTIO MACAMBIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003480 | 01/12/2009 | 2730.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF, EM DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003481 | 01/12/2009 | 2048.00 | 00036004790400 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003482 | 01/12/2009 | 1706.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003483 | 01/12/2009 | 1024.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003484 | 01/12/2009 | 1092.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO PAU-DARCO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003485 | 01/12/2009 | 887.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003486 | 01/12/2009 | 1228.50 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003487 | 01/12/2009 | 1092.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO E PIRANHAS E A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003488 | 01/12/2009 | 1297.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO PIRANHAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003489 | 01/12/2009 | 546.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003490 | 01/12/2009 | 1160.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003491 | 01/12/2009 | 3003.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, NO TRAJETO SÍTIOS SALVADOR, ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF, DURANTE DOIS HORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003492 | 01/12/2009 | 1365.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003493 | 01/12/2009 | 1365.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003494 | 01/12/2009 | 1638.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003495 | 01/12/2009 | 1160.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2009 | 1037.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003497 | 01/12/2009 | 955.50 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO NOVA SANTA CRUZ E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003498 | 01/12/2009 | 955.50 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO BAIXIO DOS PONCIANO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2009 | 982.80 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIONº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003500 | 01/12/2009 | 1160.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003501 | 01/12/2009 | 1638.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003502 | 01/12/2009 | 1638.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003503 | 01/12/2009 | 1092.00 | 00088560767487 | ASSIS GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO VAZANTE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003504 | 01/12/2009 | 1092.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003505 | 01/12/2009 | 819.00 | 00030091055415 | JOSE PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003506 | 01/12/2009 | 1024.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2009 | 1501.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO CAAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003508 | 01/12/2009 | 1433.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2009 | 573.30 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO GROTA FUNDA E O DISTRITO DE VIANA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº0119/2009-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR P/PROF. E ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003510 | 01/12/2009 | 1282.55 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 0119/2009-SEEC/PMBSF, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003511 | 01/12/2009 | 955.50 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003512 | 01/12/2009 | 800.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NO TRAJETO SÍTIOS RECANTO, CEDRO E SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/12/2009 | 370.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGENS, REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DO VEÍCULO ÕNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2009 | 85.30 | 00001919366776 | MARIA LUZIANE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO PÁTIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2009 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VIA SÃO LUIZ, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2009 | 270.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2009 | 7130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2009 | 1534.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003542 | 01/12/2009 | 210.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003543 | 01/12/2009 | 281.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) DESTINADAS A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE G. ALIMENTICIOS E PREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003545 | 01/12/2009 | 1027.25 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003553 | 01/12/2009 | 350.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0003554 | 01/12/2009 | 150.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003568 | 01/12/2009 | 199.80 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/12/2009 | 200.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PALESTRA SOBRE CÂNCER NO COLO DO ÚTERO, A SER PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2009 | 1304.30 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS E ATENDIDOS JUNTO AO HOSPITAL LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2009 | 850.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, E RECEPÇÃO DESTES JUNTO AO ALBERGUE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2009 | 250.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO PSF, PACS, PROGRAMA SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD/MS/PMBSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2009 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2009 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2009 | 326.74 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FITAS PARA GLICOSÍMETRO DESTINADA À EXAMES DE GLICEMIA D MENOR KETLEY CAROLINE DE SOUSA HOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003530 | 01/12/2009 | 1658.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003541 | 01/12/2009 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/12/2009 | 479.45 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003547 | 01/12/2009 | 59.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO F.U.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003549 | 01/12/2009 | 343.83 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0003550 | 01/12/2009 | 809.54 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, TODOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0003552 | 01/12/2009 | 813.45 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0003556 | 01/12/2009 | 1054.15 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, TODOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003565 | 01/12/2009 | 287.40 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003567 | 01/12/2009 | 939.90 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0003569 | 01/12/2009 | 6323.85 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0003570 | 01/12/2009 | 5089.71 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REAGENTES QUÍMICOS E PRODUTOS HOSPITALARES E CITOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2009 | 465.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2009 | 174.00 | 00068689403434 | JAMES ARARUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA ENCONTRO COM O EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO, AUTORIDADES ESTADUAIS E COMANDANTE DA 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/12/2009 | 204.39 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS E TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2009 | 115.52 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, COMPRA DE CANETAS E DESPESAS COM REFEIÇÕES DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEDIRAS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0003548 | 01/12/2009 | 49.75 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003558 | 01/12/2009 | 26.61 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003566 | 01/12/2009 | 279.20 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/12/2009 | 30.00 | 00003307161407 | EDILEUSA RODRIGUES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP, CEDIDO PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/12/2009 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TERRENO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/12/2009 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA APRISIONAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS LOCAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/12/2009 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/12/2009 | 200.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/12/2009 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PETI DO VIANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/12/2009 | 230.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJ. JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S. CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/12/2009 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/12/2009 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/12/2009 | 390.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO 11-12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/12/2009 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO IV DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/12/2009 | 2250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO, DURANTE QUATRO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003588 | 04/12/2009 | 560.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0003589 | 04/12/2009 | 1117.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0003590 | 04/12/2009 | 197.50 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/12/2009 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/12/2009 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/12/2009 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/12/2009 | 350.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, PB, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/12/2009 | 400.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR OS REPASSES DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/12/2009 | 69.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ACESSO À INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/12/2009 | 69.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ACESSO À INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/12/2009 | 1955.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR O REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/12/2009 | 965.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/12/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS SOFTWARES DESENVOLVIDO PELA CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/12/2009 | 174.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSO Nº 042.1999.000120-0, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/12/2009 | 1030.64 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2450, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IPASB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/12/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/12/2009 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/12/2009 | 70.00 | 00003812966441 | CÍCERO DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/12/2009 | 6753.15 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA, CUJO PERCENTUAL DE 1% INCIDE NA PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/12/2009 | 73431.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO PERCENTUAL DE 17% INCIDIRÁ NAS PARCELAS DO FPM DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/12/2009 | 6337.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18/2009, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/12/2009 | 8830.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/12/2009 | 46.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCRITÓRIOS DA ENERGISA, CAGEPA E RECEITA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/12/2009 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM CINCO E MEIO PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/12/2009 | 212.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/12/2009 | 53.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM UM PLANTÃODE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/12/2009 | 53.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA, EM UM PLANTÃO DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/12/2009 | 795.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO CONTRATADO, PARA 150 PLANTÕES DE 12 H JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/12/2009 | 371.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, EM SETE PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/12/2009 | 53.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA UM PLANTÃO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/12/2009 | 212.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA QUATRO PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/12/2009 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA TRÊS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/12/2009 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA TRÊS PLANTÕES DE 12 h JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/12/2009 | 53.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA UM PLANTÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/12/2009 | 160.00 | 00007117835435 | CLÁUDIA KERLLE ARAÚJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AREIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/12/2009 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/12/2009 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/12/2009 | 232.50 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/12/2009 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/12/2009 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/12/2009 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/12/2009 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/12/2009 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/12/2009 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/12/2009 | 130.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/12/2009 | 70.00 | 00001190621436 | MARIA IVANEIDE DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/12/2009 | 130.00 | 00098120433491 | MARIA IVANEIDE GALDINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, NO SÍTIO CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/12/2009 | 160.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BONGUINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/12/2009 | 232.50 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/12/2009 | 56.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/12/2009 | 1237.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/12/2009 | 200.00 | 00003720439410 | JOSE MAGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/12/2009 | 860.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E JUAZEIRO DO NORTE, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/12/2009 | 576.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CAMIAS E TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES E INDUMENTÁRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/12/2009 | 60.00 | 00029078031824 | MARIA RISONELI DIAS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARTÕES TELEFÔNICOS PAA USO PELO PETI LOCAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/12/2009 | 230.00 | 00006083213460 | ANIELMA VIRGULINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TINTAS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM SERVIÇOS NO PETI LOCAL E DISTRITO DE VIANA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/12/2009 | 90.00 | 00002759826457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PESSOA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO COM IDOSOS, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/12/2009 | 325.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DO PROGRAMA BPC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/12/2009 | 120.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS DURANTE ENCONTROS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/12/2009 | 825.00 | 00033976637840 | JOSENILDO ROLIM PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DO PROGRAMA BPC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/12/2009 | 50.00 | 00004379754448 | HORÁCIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/12/2009 | 970.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E PINTURA, RESTAURAÇÃO DE PAREDES E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTOS DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/12/2009 | 355.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E LIMPEZA DE DEPENDÊNCIAS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DOS CONJUNTOS JARDIM DAS NEVES E POPULARES E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/12/2009 | 232.50 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/12/2009 | 72.00 | 00006529514490 | WINDSON TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, POR SER PESSOA DOENTE, CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/12/2009 | 465.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/12/2009 | 146.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSO Nº 042.2010.001141-2, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/12/2009 | 697.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARO P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003660 | 11/12/2009 | 59.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) DESTINADAS A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0003661 | 11/12/2009 | 3505.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES E ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003665 | 11/12/2009 | 2230.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000122009 | 0003668 | 11/12/2009 | 3930.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS DE CLASSE, FICHAS DE ALUNO, HISTÓRICO ESCOLAR E FICHAS DE MATRÍCULA) PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0003671 | 11/12/2009 | 828.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0003673 | 11/12/2009 | 3053.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES E TRANSPORTE DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003657 | 11/12/2009 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0003658 | 11/12/2009 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/12/2009 | 644.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003666 | 11/12/2009 | 1910.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003669 | 11/12/2009 | 1955.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS, ENVELOPES E BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO) E CARIMBOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003670 | 11/12/2009 | 1814.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA S-10 E A-20, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0003672 | 11/12/2009 | 2935.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS S-10 E GOL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/12/2009 | 14973.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO INCENTIVO ADICIONAL (13º SALÁRIO) DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/12/2009 | 1591.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS ESCOLARES, JOGOS EDUCATIVOS, TODOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO (FNAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/12/2009 | 2093.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS ESCOLARES, JOGOS EDUCATIVOS, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112009 | 0003662 | 11/12/2009 | 1945.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DE EXPEDIENTE, TODOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003667 | 11/12/2009 | 1560.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAGENS E TINTAS PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS E CALÇAMENTO, A SEREM PROMOVIDOS PELASECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/12/2009 | 500.00 | 00002414987405 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/12/2009 | 12010.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/12/2009 | 36520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/12/2009 | 140.00 | 00007570229444 | FRANCISCO ISRAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/12/2009 | 900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM E MEIO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/12/2009 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA TRÊS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/12/2009 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO, DURANTE QUATRO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/12/2009 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO PARA CINCO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PSF P/FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00005165779483 | ANDRÉA KARLA ANACLETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, EM CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA NA CIDADE DE SOUSA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/12/2009 | 110.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM EMERGENCIAL PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/12/2009 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/12/2009 | 33958.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/12/2009 | 11602.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/12/2009 | 3280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/12/2009 | 7437.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/12/2009 | 3630.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DA COMPETÊNCIA DE 13/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/12/2009 | 13858.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/12/2009 | 53828.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL -, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/12/2009 | 22367.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/12/2009 | 1813.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/12/2009 | 4650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/12/2009 | 1860.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/12/2009 | 33673.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/12/2009 | 4083.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/12/2009 | 12756.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/12/2009 | 10981.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/12/2009 | 1692.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL EM FAVOR DA VARA ÚNICA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CUJO DESCONTO INCIDIRÁ NA PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/12/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/12/2009 | 17656.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/12/2009 | 500.00 | 00004032752451 | JOSE DA SILVA DAMÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA VIGILÂNCIA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCAIS, DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/12/2009 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/12/2009 | 3830.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/12/2009 | 540.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS SEMANAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FAZENDO O TRANSPORTE SEMANAL DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/12/2009 | 4960.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/12/2009 | 600.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXÃO FUNERÁRIO PARA SEPULTAMENTO DE SEBASTIÃO ALDEVIR DANTAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/12/2009 | 30.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/12/2009 | 8877.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/12/2009 | 140.00 | 00048691704420 | DOMILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MOIRÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CURRAL NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/12/2009 | 500.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/12/2009 | 74710.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL -, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/12/2009 | 2418.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/12/2009 | 29822.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/12/2009 | 9.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2325, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA-CORRENTE 6.304-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/12/2009 | 680.00 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORRO EM GESSO, COM DIVISÓRIAS E ESTANTES PARA AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/12/2009 | 930.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA INFORMATIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DA SEFIP E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/12/2009 | 465.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/12/2009 | 465.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/12/2009 | 266.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGENS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO E PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SOUZA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/12/2009 | 430.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/12/2009 | 430.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/12/2009 | 430.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/12/2009 | 430.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/12/2009 | 420.00 | 00096566027491 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE ESGOTOS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/12/2009 | 340.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE PALESTRA SOBRE CÂNCER NO COLO DO ÚTERO, A SER PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM PROFISSIONAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/12/2009 | 4100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM SETE PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003746 | 23/12/2009 | 7161.11 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/12/2009 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DO PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/12/2009 | 95.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DO PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL I E II, PARA ALUNOS E SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003748 | 23/12/2009 | 3107.82 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/12/2009 | 3150.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JUNTO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/12/2009 | 11426.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/12/2009 | 3775.50 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/12/2009 | 1494.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/12/2009 | 288.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/12/2009 | 245.00 | 00062190300444 | ANTÔNIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE ESGOTOS E DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAÚDE E AÇOUGUE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003749 | 23/12/2009 | 2655.40 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/12/2009 | 465.00 | 00004309923437 | ROSEMERY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DO POSTO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/12/2009 | 465.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/12/2009 | 465.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA VILA SÃO LUIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/12/2009 | 465.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/12/2009 | 370.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA), A SERVIÇO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/12/2009 | 150.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO, DA ZONA RURAL PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/12/2009 | 30.00 | 00005401339496 | MARIA EDLANGE DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/12/2009 | 400.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE VIAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE / BONITO DE SANTA FÉ / CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00067637620468 | LUCIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA PROMOÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIA INTERPESSOAL NO RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO, DESTINADO A 35 PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PAGO COM RECURSOS DO C.R.A.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/12/2009 | 54.60 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, PETI E PRÓ-JOVEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2009 | 113.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/12/2009 | 930.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA TRANSPORTE DE AREIA E BARRO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/12/2009 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR, À CIDADE DE SOUZA, PB, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE CURSO SOBRE BOVINOCULTURA LEITEIRA PARA A REGIÃO, NUM PERÍODO DE QUATRO DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2009 | 90.00 | 00003076056476 | RICARTE LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL E EMATER/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/12/2009 | 113.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS E PREFEITA MUNICIPAL, NO DIA 28/12/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/12/2009 | 257.00 | 00004623416402 | MARIA LUCIENE SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO COM A ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/12/2009 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO SERVIDORES EM VISITAS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/12/2009 | 110.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO, RETELHAMENTO E LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2009 | 85.00 | 00004389083414 | LOURDES LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2009 | 160.00 | 00071322779449 | JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MULUNGU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2009 | 670.00 | 00002975817401 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE MÓVEIS E PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/12/2009 | 385.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/12/2009 | 250.00 | 00005762833470 | MARIA AMELIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE PROGRAMAS SOFTWARE E APLICATIVOS EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE / SUS / PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2009 | 930.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PALESTRANTE E PARTICIPANTES DE EVENTO SOBRE CÂNCER NO COLO DO ÚTERO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/12/2009 | 85.00 | 00006661360178 | OSCAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EVENTUAL DE VIAGEM EMERGENCIAL PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL-MATERNIDADE DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/12/2009 | 180.00 | 00010051253410 | JUDILEIDE PINTO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO COM DOOPLER, FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA DOENTE, CONFORME DOCUMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/12/2009 | 55.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE LETREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/12/2009 | 50.00 | 00071322817472 | FRANCISCO GOMES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2009 | 7690.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2009 | 4720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2009 | 2854.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2009 | 1645.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2009 | 17735.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE TRAB. E DESENV. SETORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2009 | 396.00 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE TINTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇAS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2009 | 37023.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2009 | 14973.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJOS RECURSOS PROVÊM DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2009 | 22284.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2009 | 2575.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS,ORÇAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2009 | 7368.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2009 | 13101.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2009 | 32274.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2009 | 4185.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2009 | 14853.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2009 | 100889.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE ESTIMATIVA DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2009 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024