| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 415.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 415.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 001/08, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 002/08, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 003/08, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 004/08, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 005/08, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 006/08, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 007/08, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 008/09, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 009/09, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 010/09, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 011/2009, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG.DE PREST.DE SERVIÇOS Nº 012/09, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 013/09, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 014/09, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 015/09, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERG. DE PREST.DE SERV.MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERGENCIAL DE PREST.DE SERV. MED. P/TEMPO DETERMINADO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 3844.07 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, C/VENCIMENTO EM 23 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 3300.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 900.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM A SEDE DESTE MUNICIPIO, AS LOCALIDADES RURAIS CALUETE E CACIMBA NOVA, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2009 | 13587.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2009 | 450.00 | 00004176779446 | Luciano Franklin Costa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO, DENTRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DO MUNICIPIO DE PETROLINA - PE, PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/02/2009, CONF. OF. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2009 | 7986.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2009 | 34060.21 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2009 | 14604.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2009 | 4523.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2009 | 600.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CATA-VENTOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2009 | 24211.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE O EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2009 | 2388.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2009 | 33565.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2009 | 58276.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2009 | 3268.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2009 | 1850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2009 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2009 | 49371.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2009 | 1900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, PROG. DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2009 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA LUCIENE BELARMINO C. GUIMARES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2009 | 511.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2009 | 97.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, PSF), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2009 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA NESTA PREFEITURA (POSTO MEDICO MUNICIPAL) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2009 | 151.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA (PSF, UNIDADE DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2009 | 752.84 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ZELADORIA DA UMS, FISIOTERAPIA, LABORATORIO, FARMACIA BASICA E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2009 | 90.25 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2009 | 26.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO, FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2009 | 529.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, NESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2009 | 117.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2009 | 540.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇÃO DE EDITARIS DE CONVOCAÇÃO, NA EDIÇÃO DE 08 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2009 | 1557.36 | 00006612896485 | Reginaldo Vitorino Soares Filho | TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES DA ZONA RURAL, P/A UMS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, NO VEIC. CHEVROLET CELTA, PLACAS MN-PB, CONF.CONT.Nº 070, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2009 | 1165.50 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATEND. HOSPITALAR, NO VEIC. CORSA WIND PLACAS MMD-2730-PB, CONF.CONT.Nº 077/08, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2009 | 1250.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - PROVEDOR DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2009 | 499.39 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL E FAX), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2009 | 264.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL ), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2009 | 44.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, POÇO COMUNITARIO DA MONICA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2009 | 580.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba Ltda | PUBLICAÇAO DE EDITAL DE CONVOCAÇAO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NAS EDIÇOES DOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2009 | 500.00 | 00003908304458 | JOAO NATANAEL BATISTA SAMPAIO | SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2009 | 800.00 | 00027635287400 | Ednaldo Belarmino Farias da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E FISCALIZAÇAO DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2009 | 111.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, NO POSTO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2009 | 694.70 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A ZELADORIA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2009 | 178.70 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFE, LEITE) PARA CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2009 | 75.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX ), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2009 | 1202.68 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL TELEFONICA ), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2009 | 1499.51 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA (AMBULANCIAS, ONIBUS ESCOLARES E OUTROS SERVIDORES DA ADMINITRAÇÃO), REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2009 | 1213.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA, CEMITERIO, MERCADO PUBLICO, PRAÇAS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2009 | 284.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO, BANHEIROS, LAVANDERIAS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000032009 | 0000087 | 07/01/2009 | 9216.60 | 10745255000137 | Alpa Aluminio da Paraiba Ltda. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAIXAS DE LIXO, CARRINHOS COLETORES E CARROS DE MÃO) PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2009 | 391.61 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2009 | 362.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2009 | 45.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2009 | 76.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE CAPACITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2009 | 185.46 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2009 | 300.00 | 00005477550406 | Luis dos Santos | SERVIÇOS DE QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS DE GRANDE PORTE, QUE DIFICULTA O TRAFEGO NA ESTRADA PRINCIPAL QUE DA ACESSO AO SITIO CALUETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000053 | 07/01/2009 | 8105.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA-JONILDO BRITO RETIFICA | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2009 | 932.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, NO MATADOURO PÚBLICO, ASSOC. DE CAP. E OVINOS, USINA DE LEITE E CHAFARIZ, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2009 | 46.31 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2009 | 536.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES BRAVO E POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2009 | 197.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | CONSERTO DE BOMBA INJETORA E VISITA TECNICA, DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES BRAVO E POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2009 | 145.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2009 | 1250.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - PROVEDOR DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2009 | 1205.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2009 | 240.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2009 | 332.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2009 | 1049.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2009 | 407.50 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | GENEROS ALIMENTICIOS, (CAFE, AÇUCAR, LEITE, MARGARINA), PARA CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2009 | 415.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA DIV.DE PESSOAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2009 | 3108.95 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FPM do mes de JANEIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com CAGEPA e INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2009 | 2834.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 2/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2009 | 1.56 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de JANEIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2009 | 7.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ICMS-DESON do mes de JANEIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2009 | 53.71 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de JANEIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do mes de JANEIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2009 | 2818.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DA LEI 339/2008, NO D.OFICIAL DO DIA 06/01/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 01, 02 E 03/2009, NA EDIÇÃO DO DIA 07/01/2009; HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 04/2009, NO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO - EDIÇÕES DO DIA 08/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2009 | 1803.06 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da primeira cota do FPM do mes de FEVEREIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2009 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2009 | 1624.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2009 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE DE AVISOS, COMUNIC., EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT. ESPECIAL DE DIVULGAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2009 | 27.15 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do CIDE do mes de JANEIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.465-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com CAGEPA e INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2009 | 2863.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 3/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2009 | 169.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2009 | 1909.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2009 | 2314.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE RDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2009 | 210.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2009 | 3227.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2009 | 6208.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2009 | 424.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2009 | 166.44 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2009 | 353.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MAESTRO DA FILARMONICA BOM JESUS E PROFESSORES DA FURNE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2009 | 2142.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2009 | 4748.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2009 | 247.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2009 | 2454.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS E ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2009 | 1971.76 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2009 | 971.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2009 | 1381.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2009 | 510.75 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2009 | 888.37 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2009 | 1839.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2009 | 646.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2009 | 835.29 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DO MATADOURO PUBLICO, UZINA DE LEITE, SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, ESCRITORIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2009 | 156.73 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO POÇO COMUNITARIO E DESSALINIZADOR DO BRAVO E PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2009 | 1577.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2009 | 1304.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OPERADORES DE MAQUINAS QUE TRABALHARAM NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2009 | 1197.96 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2009 | 434.46 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2009 | 3769.87 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2009 | 98.42 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2009 | 462.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2009 | 757.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2009 | 1724.73 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2009 | 147.71 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2009 | 902.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2009 | 3653.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2009 | 1300.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 010/2009, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2009 | 86.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2009 | 677.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2009 | 4150.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 009/09, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2009 | 161.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSIST.SOCIAL, PETI, ESCOLA COMUNITARIA, CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUD-6308-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 001/09, REF. AO PERIODO DE 05 A 13 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 002/09, REF. PERIODO DE 05 A 13 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2009 | 1160.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/09, REF.AO PERIODO DE 05 A 13 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2009 | 1140.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 004/09, REF. AO PERIODO DE 05 A 12 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2009 | 1280.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 005/09, REF.AO PERIODO DE 05 A 12 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2009 | 1450.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMT-8492-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 006/09, REF.AO PERIODO DE 05 A 13 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2009 | 43.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2009 | 2040.00 | 00018131123472 | Absalao Jose de Almeida | TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSARIOS A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE CACIMBA NOVA, EM CAMINHAO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OFICIO Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2009 | 780.00 | 00010354530615 | JOSE ALEIXO BARROS | TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSARIOS A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE CACIMBA NOVA, EM CAMINHAO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OFICIO Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 2640.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSARIOS A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE CACIMBA NOVA, EM CAMINHAO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OFICIO Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2009 | 780.00 | 00007653379168 | ROMILDO DE ALMEIDA BARBOSA | TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSARIOS A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE CACIMBA NOVA, EM CAMINHAO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OFICIO Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00002057832449 | Severino Pereira de Almeida | TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSARIOS A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE CACIMBA NOVA, EM CAMINHAO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OFICIO Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2009 | 488.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (USINA DE LEITE, MATADOURO, DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2009 | 180.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE AJUSTES DE EIXO DIANTEIRO E CUBOS DA RODA DIANTEIRA, DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2009 | 470.00 | 00084071060468 | Helder Guerengue Barbosa | SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E UNIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2009 | 182.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2009 | 1914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2009 | 4114.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2009 | 139.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF, FARMACIA BASICA, LABORATORIO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2009 | 241.76 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2009 | 156.88 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2009 | 361.89 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2009 | 356.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2009 | 3419.16 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, C/VENCIMENTO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2009 | 83.50 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2009 | 92.42 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO), REF. AOS MESES DE AGOSTO/2004 E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2009 | 45.08 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de FEVEREIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2009 | 52.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2009 | 153.75 | 01586490000112 | ENPEL - Vigilancia Eletronica | FORNECIMENTO DE PRODUTOS NECESSARIOS A IMPLANTAÇAO DE TRAVAS ELETRONICAS EM PORTA DE SALA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2009 | 83.00 | 00003403818411 | EDCARLOS RODRIGUES BEZERRA | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE SISTEMA AUTOMATICO DE TRAVAMENTO DA PORTA DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2009 | 24.00 | 00026315696449 | Gonzaga Soares dos Santos | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2009 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE EDITAL DE CONVOCAÇAO, NA EDIÇAO DE 21 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2009 | 592.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2009 | 27.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE DO PREFEITO ), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2009 | 33.90 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2009 | 215.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇOOES EM INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE IMPRESSORA HP, C/CABO, PARA TRABALHOS DE INFORMATICA NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2009 | 110.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2009 | 3264.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2009 | 880.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | REPARO COMPLETO DO MOTOR, RECUPERAÇAO DE CABEÇOTE E DE OUTRAS OPEÇAS DO VEICULO DUCATO PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2009 | 749.50 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NOS VEICULOS VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB E IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2009 | 195.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NOS VEICULOS IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB E VOLKSWAGEN TIPO GOL/99 PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2009 | 3550.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON MOD. 290 E MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2009 | 95.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2009 | 1055.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE SOLDA E REVISAO GERAL DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S E GRADE ARADORA TATUZINHO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2009 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | RECUPERAÇÃO DE LÂMINA MOTONMVELADORA HUBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2009 | 35.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇAO SOCIAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2009 | 120.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE SOLDA E REVISAO GERAL, NO TRATOR DE PNEUS AGRALE E BASCULANTE REBOCAVEL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2009 | 195.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2009 | 300.00 | 07342666000177 | Joao Paulo Almeida Rocha | AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO AO SR. MANOEL VASCONCELOS ARAGÃO JUNIOR, PARA UTILIZAÇÃO POR SEU FILHO MENOR FERNANDO ALMEIDA V. ARAGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2009 | 101.11 | 00003505726400 | Luis Carlos Gonzaga de Oliveira | GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS DE VACINAÇAO EM GATOS E CACHORROS, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2009 | 101.11 | 00068552076420 | Jarbas Sampaio Vitorino | GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS DE VACINAÇAO EM CACHORROS E GATOS, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2009 | 101.11 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS DE VACINAÇAO EM CACHORROS E GATOS, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2009 | 101.11 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS DE VACINAÇAO EM CACHORROS E GATOS, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2009 | 3120.00 | 40942583000194 | TOCKFINAL - BENTO GONÇALVES | CONFECÇAO DE CAMISAS E BOLSAS COM IMPRESSAO, PARA DISTRIBUIÇAO COM PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2009 | 957.60 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2009 | 146.54 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2009 | 497.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2009 | 173.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇOOES EM INFORMATICA LTDA | HD MAXTOR E CONVERSOR SATA, PARA COMPUTADORES DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2009 | 1968.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 05, 06, 07 E 08/2009, EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA E PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DOS CONVITES 02, 03 E 04/2009, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2009 | 69.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHO Nº 029, PRETO, PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 8.41 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | tarifa adic. cheque compensado, efetuada durante o mes de janeiro de 2009, conforme extrato. c/c 9.003-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 534.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da segunda cota do FPM do mes de FEVEREIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( DELEGACIA DE POLICIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 156.88 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESC.MUNIC. FRANCISCA L.VITORINO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 9.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 309.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( ESCOLAS MUNICIPAIS, FILARMONICA BOM JESUS, GINASIO DE ESPORTES) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 1185.64 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERG. DE PREST.DE SERV.MEDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERGENCIAL DE PREST.DE SERV. MED. P/TEMPO DETERMINADO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TEMPO DETERMINADO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2009 | 465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2009 | 465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 001/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 004/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 005/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 006/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 007/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 008/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 010/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 011/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG.DE PREST.DE SERVIÇOS Nº 012/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 014/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 015/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO MEDICO MUNICIPAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( CENTRO DE FISIOTERAPIA, PSF I),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 58.39 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO, BANHEIRO E LAVANDERIA PUBLICOS) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 2596.68 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 1167.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIAS,PRAÇAS PUBLICAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 991.00 | 03375555000106 | Campro-Ind.e Com.de Artigos de Prot.ao Trab.Ltda | AQUISIÇAO DE BOTAS E LUVAS PARA DISTRIBUIÇAO C/TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2009 | 845.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, CHAFARIZ, MINI USINA DE LEITE, PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 4300.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA-JONILDO BRITO RETIFICA | SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR E MANUTENÇAO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 174.95 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | ACESSORIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2009 | 2964.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA BOMBA INJETORA DA AMBULANCIA DUCATO PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2009 | 250.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS DE RETIFICAÇAO E EMBUCHAMENTO DE BOMBA INJETORA DA AMBULANCIA DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000286 | 04/02/2009 | 7654.06 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000298 | 04/02/2009 | 8736.65 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000299 | 04/02/2009 | 1260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000267 | 04/02/2009 | 5848.35 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2009 | 500.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2009 | 500.00 | 00003908304458 | JOAO NATANAEL BATISTA SAMPAIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2009 | 800.00 | 00027635287400 | Ednaldo Belarmino Farias da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E FISCALIZAÇAO DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2009 | 465.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2009 | 600.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS MAQUINAS E CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2009 | 250.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA HPA-7638-MA, DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADA PELO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009, (15 DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2009 | 250.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URB DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009, (15 DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2009 | 1315.00 | 08293979000145 | Organtec-Organiz. Tecnico Eletronica Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA COPIADORA XEROX GESTETNER, MODELO DSM-715, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2009 | 75.00 | 08293979000145 | Organtec-Organiz. Tecnico Eletronica Ltda. | CONSERTO DE UMA COPIADORA XEROX, GESTETNER, MOD. DSM-715, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2009 | 357.60 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇO DE CONSERTO EM IMPRESSORA E COMPUTADOR DO SETOR DE INFORMATICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2009 | 500.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FRAME WI-FI PELA CONECT E MULT JET, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS, REF. A PARCELA Nº 33/36, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2009 | 500.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FRAME WI-FI PELA CONECT E MULT JET, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS, REF. A PARCELA Nº 34/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2009 | 91.69 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2009 | 294.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I E II ), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2009 | 413.79 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2009 | 352.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA COPA E COZINHA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2009 | 761.14 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, QUANDO DA REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2009 | 63.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2009 | 77.99 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2009 | 350.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOV-7956-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 052/2009, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2009 | 83.83 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, PSF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2009 | 545.72 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2009 | 1250.00 | 00002139739442 | Joao Estevam Ferraz | SOLICITAÇAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2009 | 80.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER FLUXOMETRIA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2009 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOA-6909-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERV. Nº 051/09, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2009 | 350.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº053/09, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2009 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2009 | 345.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA, LAB.DE ANALISES CLINICAS E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2009 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA P/SERVIÇO DE CORTE, POR SOLICITAÇAO, DA PRAÇA BOM JESUS E LAVANDERIA PUBLICA DO BRAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2009 | 393.37 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2009 | 19.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE SOLICITAÇAO DE CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA NA ASS.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2009 | 525.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 295 E DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD.140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2009 | 96.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DA MONICA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2009 | 168.05 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | ACESSORIOS DE COZINHA, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2009 | 1737.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 03192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2009 | 520.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2009 | 38.00 | 04372044000101 | Carlos Rogerio Apolinario | COPOS PARA LIQUIDIFICADOR, PARAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIANA PEREIRA DE ALMEIDA (SAO PEDRO) E AMERICO PORTO (MONICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2009 | 45.00 | 04372044000101 | Carlos Rogerio Apolinario | CONSERTO DE BATEDEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2009 | 1760.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006. (34ª E 35ª PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2009 | 220.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006, (34ª E 35ª PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000258 | 10/02/2009 | 2421.25 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000259 | 10/02/2009 | 8382.41 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2009 | 2840.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2009 | 50744.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2009 | 65269.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2009 | 4007.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2009 | 240.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2009 | 972.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FEP do mes de FEVEREIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2009 | 45.08 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de FEVEREIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da terceira cota do FPM do mes de FEVEREIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2009 | 14546.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2009 | 5068.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2009 | 23596.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE O EXECUTIVO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2009 | 75.00 | 00000094695407 | Franklin Carvalho de Medeiros | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA FAZER CADASTRAMENTO DE SENHA, COMO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2009 | 7.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do mes de FEVEREIRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2009 | 54379.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2009 | 2750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2009 | 2144.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, PROG. DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2009 | 750.00 | 00056937954468 | Ana Rita Almeida Gonzaga | EXAMES LABORATORIAIS E CIRURGIA PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA, DA PACIENTE ANA RITA ALMEIDA GONZAGA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2009 | 750.00 | 00003098509406 | Rosa Ramos Oliveira de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM COLETE MILWAUKEE, PARA SUA FILHA MENOR MOARA RAMOS DE OLIVEIRA DE SOUSA , CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2009 | 130.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISAO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2009 | 15283.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. 001/2009, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0000318 | 10/02/2009 | 11688.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA-JONILDO BRITO RETIFICA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0000320 | 10/02/2009 | 8050.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, 140-S E TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2009 | 3610.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA KLH-0305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 011/09, REF.AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2009 | 8800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2009 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2009 | 37064.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2009 | 1055.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISAO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295 E MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2009 | 2470.50 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295 E MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2009 | 988.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD.140-S, TRATOR MASSEY FERGUSON MOD.295 E GRADE ARADORA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2009 | 820.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 295 E NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD.140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2009 | 150.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | FLYTICK (CARRAPATICIDA), 1000ML, PARA PULVERIZAÇAO DA ARBORIZAÇAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2009 | 540.50 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2009 | 1287.42 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (AMBULANCIAS MUNICIPAIS), REF. AO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2009 | 660.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2009 | 1100.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONT. Nº 005/09, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2009 | 1300.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONT. Nº 06/09, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2009 | 1000.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 007/09, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2009 | 360.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE BALÉ, CONF. CONT. Nº 004/09, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2009 | 88.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE IMPRESSORA HP-1360, DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2009 | 600.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/09, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2009 | 73.00 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | BALANÇA DIGITAL P/COZINHA, PARA PESAGEM DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2009 | 30.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2009 | 380.00 | 00008292337415 | FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DO PACIENTE FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2009 | 380.00 | 00003506873407 | Maria Goreth Silva Alves | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2009 | 2747.38 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO EM DESSALINIZADORES, GRADE ARADORA E POÇOS COMUNITARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2009 | 18.19 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | GARRAFA TERMICA, CAP. 5 LITROS, PARA UTILIZAÇAO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2009 | 2125.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000411 | 18/02/2009 | 1028.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL PLACAS MND-8057-PB, LOCADO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2009 | 242.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2009 | 1156.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0000423 | 18/02/2009 | 291.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0000424 | 18/02/2009 | 3789.94 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0000425 | 18/02/2009 | 480.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0000426 | 18/02/2009 | 1595.16 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0000427 | 18/02/2009 | 1321.49 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2009 | 625.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000452 | 18/02/2009 | 1457.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS P/O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000460 | 18/02/2009 | 780.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 018/2009, REF.AO MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000461 | 18/02/2009 | 520.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 017/09, REF.AO MES DE fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000462 | 18/02/2009 | 3360.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº015/2009, REF.AO MES DE fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000463 | 18/02/2009 | 540.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA Mms-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000464 | 18/02/2009 | 2350.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 014/2009, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000465 | 18/02/2009 | 472.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 016/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2009 | 649.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000376 | 18/02/2009 | 1300.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 050/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2009 | 895.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2009 | 218.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2009 | 3735.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000441 | 18/02/2009 | 500.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 057/09, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2009 | 780.00 | 00002374586405 | Maria Adriana Leonardo de Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 PORTAS DE ROLO C/7,80M, PARA APLICAÇAO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2009 | 584.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE ESTA TRABALHANDO EM SERVIÇOS DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0000456 | 18/02/2009 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, REF. A 03 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2009 | 279.72 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATEND. HOSPITALAR, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº061/2009, REF.AO PERIODO DE 19 A 27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2009 | 1051.40 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, C/DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS KKB-6609-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OFICIO Nº 017/09, DA SEC.DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2009 | 2064.60 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CALUETE PARA ATENDIMENTO NO CAPS E CACE, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OFICIO Nº 15/09, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2009 | 461.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000412 | 18/02/2009 | 867.65 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO/03 PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2009 | 863.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000443 | 18/02/2009 | 490.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/09, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2009 | 250.00 | 00006894573409 | Helder Pereira da Costa Pinto | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADA NOS SERV.DE TRANSP.DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000459 | 18/02/2009 | 1047.20 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | SERVIÇO DE TRANSP. NECESSARIOS AOS TRABALHOS DESENV. P/SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEIC. MARCA FIAT UNO PLACA KKB-6609-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.LOC.SERV. 063/09, REF.AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2009 | 124.35 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2009 | 2209.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2009 | 204.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2009 | 1914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2009 | 4114.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2009 | 126.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000418 | 18/02/2009 | 761.46 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL/97 PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0000428 | 18/02/2009 | 1045.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0000430 | 18/02/2009 | 1073.61 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2009 | 5089.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2009 | 280.94 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000446 | 18/02/2009 | 1463.80 | 00006612896485 | Reginaldo Vitorino Soares Filho | TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, P/A UMS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, NO VEIC. CHEVROLET CELTA, PLACAS MN-6878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 062/09, REF.AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000449 | 18/02/2009 | 843.21 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS P/A AMBULANCIA MUNICIPAL IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000451 | 18/02/2009 | 394.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2009 | 1557.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA UMS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2009 | 1680.00 | 00002374586405 | Maria Adriana Leonardo de Araujo | CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UM ABRIGO PARA VEICULOS, EM ESTRUTURA METALICA E TELHA DE ALUMINIO, MED. 6,00MX3,00M, PARA AS DEPENDENCIAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 03192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2009 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 03 PLANTOES DE 24:00 HORAS, NOS DIAS 03, 17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2009 | 6101.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS, RELATIVA AS COMPETENCIAS 07, 08, 09 E 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2009 | 75.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL E DA POLICIA FEDERAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 03 E 13 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2009 | 1200.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSP.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 012/2009, REF.AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2009 | 300.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 007/2009, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2009 | 1236.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2009 | 377.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2009 | 110.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000414 | 18/02/2009 | 734.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS MOB-8316-PB, LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2009 | 332.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2009 | 240.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2009 | 1019.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000444 | 18/02/2009 | 2650.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/09, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2009 | 62.50 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2009 | 1334.16 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I E II, SEC.DE ADMINISTRAÇAO, GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2009 | 77.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2009 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE DE AVISOS, COMUNIC., EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT. ESPECIAL DE SERV. DE DIVULGAÇAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2009 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2009 | 1423.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2009 | 448.07 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | ACESSORIOS DE COZINHA, PARA O GRUPO ESCOLAR BENTONIT UNIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2009 | 292.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MAESTRO DA FILARMONICA BOM JESUS E PROFESSORES DA FURNE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000359 | 18/02/2009 | 3534.00 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens.fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 020/09, ref.ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000360 | 18/02/2009 | 2596.90 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de loc.de serviços nº 021/09, ref.ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000361 | 18/02/2009 | 2209.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 022/09, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000362 | 18/02/2009 | 5184.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 023/09, ref.ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000363 | 18/02/2009 | 2658.18 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.024/09, ref.ao mes fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000364 | 18/02/2009 | 2886.54 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 025/09, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000365 | 18/02/2009 | 2189.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNE-7158-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 026/09, ref. ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000366 | 18/02/2009 | 1178.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº029/09, ref.ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000367 | 18/02/2009 | 890.18 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 031/09, ref.ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000368 | 18/02/2009 | 2375.63 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, HORARIOS MATINAL E NOTURNO, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 032/09, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000369 | 18/02/2009 | 1971.27 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 034/2009, ref.ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000370 | 18/02/2009 | 1323.63 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº 037/09, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000371 | 18/02/2009 | 1549.09 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/09, REF.AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000372 | 18/02/2009 | 1893.09 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 039/09, ref.ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000373 | 18/02/2009 | 1129.09 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNC-1514-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 040/09, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000374 | 18/02/2009 | 928.36 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 044/09, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000375 | 18/02/2009 | 652.36 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal e vespertino, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo Passeio placas MMQ-5263-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 045/09, ref.ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000378 | 18/02/2009 | 701.40 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº060/2009, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000381 | 18/02/2009 | 1832.72 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO CALUETE, HORARIO NOTURNO, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº033/2009, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000382 | 18/02/2009 | 1832.72 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, horarios matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº035/2009, ref. ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000383 | 18/02/2009 | 351.27 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº041/2009, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2009 | 326.18 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO, PASSANDO PELA LOCALIDADE OVELHAS - ATÉ O SETOR DE SEBASTIAO SOARES - NO CALUETE, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETTE PLACA MOO - 0883-PB, CONF. CONTRATO Nº 046/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000385 | 18/02/2009 | 301.09 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 042/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000386 | 18/02/2009 | 436.36 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO SERVIÇO Nº043/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000387 | 18/02/2009 | 810.00 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETRO DE ANTONIO MARCOS E PUXINANA - SETORES DE LOURIVAL E JOSE HILTON PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2009, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000388 | 18/02/2009 | 1743.81 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS - SETOR DE ANCHIETA, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRADE DE SERVIÇO Nº030/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO - 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2009 | 613.25 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 065/09, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000390 | 18/02/2009 | 1230.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO/07 - PLACAS MNJ-9242-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000392 | 18/02/2009 | 2170.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS-MNR-1529-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2009 | 225.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2009 | 2594.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2009 | 2403.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000404 | 18/02/2009 | 1047.71 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS-MOT-9275-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2009 | 43.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2009 | 1956.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000429 | 18/02/2009 | 3124.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, abrigo da Malhadinha, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 028/09, ref.ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000431 | 18/02/2009 | 2081.45 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 027/09, ref.ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2009 | 235.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2009 | 3954.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2009 | 6609.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2009 | 451.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000442 | 18/02/2009 | 500.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 055/09, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000445 | 18/02/2009 | 2429.45 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, horario noturno, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conformecontrato de locaçao de serviços nº 036/09, ref.ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2009 | 135.00 | 00002374586405 | Maria Adriana Leonardo de Araujo | CONSERTO DE MASTROS, PORTOES E BASCULANTES, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DA COSTA, SITIO SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000470 | 20/02/2009 | 6066.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000471 | 20/02/2009 | 2957.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000476 | 20/02/2009 | 612.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2009 | 140.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | RECUPERAÇAO DE BARRAS DA QUADRA (TRAVES) E CANOS DA REDE DE VOLEI, DO GINASIO DE ESPORTES "O CABEÇAO " , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2009 | 675.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | FORMULARIOS CONTINUOS, 240X280, 04 VIAS, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000475 | 20/02/2009 | 68.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA A COPA DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2009 | 289.00 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS UNIDADES DA SEC.DE SAUDE: UMS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS E SEDE DA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2009 | 729.20 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA DISTRIBUIÇAO C/AS UNIDADES DE SAUDE: UBS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS, SEDE DA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2009 | 350.00 | 08803723000130 | Campina Grande Oxigenio-Mª do Carmo Lima | FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000481 | 20/02/2009 | 7856.26 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000479 | 20/02/2009 | 86.40 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMS-3766-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.DE SERV.Nº 058/09, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000477 | 20/02/2009 | 480.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45KGS, INDUSTRIAL, PARA UTILIZAÇAO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2009 | 560.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS EM MOTONIVELADORA, TRATORES, ENSILADEIRA MECANICA, GRADE ARADORA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000082009 | 0000197 | 26/02/2009 | 13000.00 | 09399897000142 | Q METAL METALURGICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2009 | 840.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E REVISAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000492 | 27/02/2009 | 1705.78 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2009 | 224.24 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | CORDA DE NYLON 4.0MM, PARA CONFECÇAO DE REDES P/TRAVES DE FUTSAL, DO GINASIO POLIESPORTIVO "O CABEÇAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 1.909-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 18.007-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2009 | 100.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | CONSERTO DE PORTAO C/TROCA DE ROLDONAS E SERVIÇOS DE SOLDA, DO PORTAO DE ENTRADA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2009 | 50.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE TOMADAS PARA COMPUTADORES, NA DIVISAO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2009 | 112.10 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | ACESSORIOS DIVERSOS PARA A DIVISAO DE EMPENHO E GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2009 | 50.00 | 09365495000127 | REGINA FRANÇA ISIDRO-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | SERVIÇOS NOTORIAIS DE UMA ATA DE POSSE E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS ENCAMINHADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 9.004-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2009 | 80.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE CADEIRAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E INSTALAÇAO DE FOTO CELULA, NA UMS DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2009 | 6267.91 | 43640754000119 | FURP Fundaçao para o Remedio Popular | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2009 | 89.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | FORMULARIO CONTINUO PARA O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2009 | 78.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.587-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2009 | 1892.06 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | ACESSORIOS PARA UTILIZAÇAO NO ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS, PELA EQUIPE DA AMBULANCIA MUNICIPAL DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AO CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2009 | 1090.00 | 70097886000119 | Casa dos Vidros - Moraes & Moraes Ltda. | PORTAS E JANELAS EM VIDRO TEMPERADO, PARA APLICAÇAO NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 03192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2009 | 410.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | CONFECÇAO DE CANTONEIRAS PARA O DESSALINIZADOR DE POÇO DA PEDRA E CONFECÇAO DE SUPORTES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2009 | 170.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | MANUTENÇAO ELETRICA EM DESSALINIZADOR DE POÇO DA PEDRA; CONSERTO DE BOMBA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DA MALHADINHA; INSTALAÇAO DE LUMINARIA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2009 | 516.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO EM POÇOS E CATAVENTOS COMUNITARIOS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2009 | 22.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO DE CAMARAS DE AR DOS CARROS DE MAO DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2009 | 700.00 | 02360867000183 | PAULO ROBERTO MOTA | ELABORAÇAO DE UM LAUDO TECNICODE AVALIAÇAO DE UM TERRENO PARA EFEITO DE DESAPROPRIAÇAO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2009 | 40.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | CONFECÇAO DE PINO P/ENGATE E SERVIÇO DE SOLDA NO CARROÇAO DA COLETA DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2009 | 2057.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2009 | 514.34 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO SAO MIGUEL), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2009 | 90.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 DE FEVEREIRO E 04 DE MARÇO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2009 | 111.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇAO SOCIAL, CENTRO DE CAPACITAÇAO, ESCOLA COMUNITARIA, PETI), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2009 | 512.63 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2009 | 2789.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD.140-S E TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000510 | 02/03/2009 | 5880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2009 | 750.00 | 00002489948407 | CLAUDIA LUCIENE OLIVEIRA LACERDA | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR COLETE ORTOPEDICO PARA SUA FILHA MENOR RUTH APARECIDA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2009 | 110.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF, PSS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2009 | 188.10 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UBS ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2009 | 769.20 | 08585028000140 | Borrachol-Artefatos de Borracha Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB E SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2009 | 3594.80 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | ACESSORIOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da primeira cota do FPM do mes de MARÇO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com CAGEPA e INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2009 | 2887.37 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 4/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2009 | 3681.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2009 | 557.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2009 | 514.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA, ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da segunda cota do FPM do mes de MARÇO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 45.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2009, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00021965463487 | SEBASTIAO MARCOS FERREIRA GOMES - CIA TEMA | APRESENTAÇAO DO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO, EM PRAÇA PUBLICA, NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FERIADO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2009 | 10.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2009 | 909.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2009 | 60.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, EM AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO GOL, PLACAS MUT-8097-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2009 | 440.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S E TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 275/290/295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2009 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA EM JOGO DE LAMINAS, DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2009 | 780.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | CABO DE AÇO GALVANIZADO ALMA DE AÇO, PARA A QUADRA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2009 | 1980.00 | 24221343000144 | Grafica Junior-Wilson Silva Vieira | SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DIARIOS DE CLASSE, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2009 | 600.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO LASTRO E LATERAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2009 | 80.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | SERVIÇOS DE REVISAO DOS FEIXOS DIANTEIROS, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2009 | 272.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000714 | 04/03/2009 | 1807.60 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2009 | 1940.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISIÇAO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO, C/SERIGRAFIA, PARA TOMBAMENTO DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0000548 | 04/03/2009 | 872.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2009 | 340.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | RECARGA DE CARTUCHOS DS618, DAS COPIADORAS XEROX DESTA PREFEITURA, (CONTABILIDADE E DIV.DE PESSOAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2009 | 34.88 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. (TEL. 9971-0283). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2009 | 138.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2009 | 254.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO QUE VAI SE SUBMETER A UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2009 | 280.00 | 00001941994440 | Maria do Carmo Almeida de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE SEU FILHO MENOR GLEIDSON ALMEIDA ARAUJO, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2009 | 290.00 | 00004391035413 | Roberio Leon Cabral | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ECOGRAFICOS E RADIOLOGICOS, PARA SEU FILHO MENOR LUAN DA SILVA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2009 | 800.00 | 00005877627481 | Janaina de Araujo Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR LENTES DE CONTATO PARA CORREÇAO DA VISAO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2009 | 290.00 | 00004391035413 | Roberio Leon Cabral | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CITOLOGRAFIA RENAL DE DMSA, INDISPENSAVEL AO TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR LUAN DA SILVA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2009 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES, NOS DIAS 06, 13, 20, 26 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2009 | 150.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA MUNICIPAL IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB E VOLKSWAGEN GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2009 | 65.00 | 00014637405491 | Manoel Emiliano do Nascimento | RECUPERAÇAO DE UMA BICA E COLOCAÇAO DE PORTA EM ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2009 | 100.00 | 00070825599415 | Valdeny Pereira de Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, PARA SUA FILHA MENOR ANA PAULA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2009 | 140.00 | 00003508113426 | Rita Lucia Alves de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM ECOCARDIOGRAMA PARA SUA FILHA MENOR MARIA RITA SOUSA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2009 | 110.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2009 | 250.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | REVISAO COMPLETA DA EMBREAGEM, C/ADAPTAÇAO DE PEDAL, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2009 | 360.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | TONER PRETO REMANUFATURADO PARA A COPIADORA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2009 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2009 | 400.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇOOES EM INFORMATICA LTDA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2009 | 236.00 | 41131061000175 | Moto Super - JR Comercio e Distribuiçao Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2009 | 340.00 | 00006998661894 | Marinalva Soares Pereira | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DALADIER V. PEREIRA, 144-B, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONT. Nº 008/2009, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2009 | 260.00 | 00003506184458 | MARIA BETANIA DE LIMA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR CADEIRA DE RODAS PARA SUA MAE ANTONIA JOANA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2009 | 300.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, AS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 04 (QUATRO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE P/9000 LITROS D'AGUA, CADA, NAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA (02), CALUETE E MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 001/2009. | 03202009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2009 | 2815.05 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, C/VENCIMENTO EM 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERG. DE PREST.DE SERV.MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERGENCIAL DE PREST.DE SERV. MED. P/TEMPO DETERMINADO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TEMPO DETERMINADO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2009 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 001/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 004/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 005/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 006/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 007/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 008/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 010/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 011/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG.DE PREST.DE SERVIÇOS Nº 012/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 014/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 015/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2009 | 465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2009 | 465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000585 | 10/03/2009 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOA-6909-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONTRATO Nº 051/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000586 | 10/03/2009 | 350.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOV-7956-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 052/2009, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000587 | 10/03/2009 | 350.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº053/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2009 | 226.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (FISIOTERAPIA, PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2009 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO MEDICO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2009 | 75.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2009 | 200.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | CONSERTO DO ALTERNADOR DO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2009 | 1783.04 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS MEDICOS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2009 | 470.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS, PARA O FUNCIONARIO JOSE ISAAC P.DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, POR TER SIDO IMPLANTADO A MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000777 | 12/03/2009 | 9941.18 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000914 | 12/03/2009 | 3817.97 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2009 | 42.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO POLICIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2009 | 2457.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 12, 13,14 E 15 E CARTA CONVITE Nº 11 E 16 E HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES E PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 341, EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2009 | 1723.08 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, PLACAS MNJ-9242-PB, MOQ-1942-PB, MUS-4171-PB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2009 | 152.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I E II ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2009 | 78.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2009 | 319.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO, ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2009 | 133.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES, FILARMONICA BOM JESUS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2009 | 180.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2009, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO, A REALIZAR-SE NO CONVENTO IPUARANA, PARA TUTORES DE ALFABETIZAÇAO EM LINGUAGEM E MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2009 | 180.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO, QUE SERA REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2009, PARA TUTORES DE ALFABETIZAÇAO EM LINGUAGEM E MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2009 | 550.00 | 00001839850442 | Roberto da Costa Vital Junior | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇAO-SIOPE, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2009 | 85.80 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISIÇAO DE CORDAS DE NYLON DE 4.0MM, PARA O GINASIO POLIESPORTIVO "O CABEÇAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2009 | 132.00 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE GURJAO-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KGC-1015-PB, CONFORME OFICIO Nº 021/2009, DA SEC.DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2009 | 510.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2009 | 635.00 | 05757771000141 | Carimbos Rebate - Maria Marta G. Menezes | CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2009 | 80.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NOS TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2009 | 575.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, MINI-USINA, ASS.DE CAP.E OVINOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2009 | 1280.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S E TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 275, 290, 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0000616 | 12/03/2009 | 14000.00 | 00067613950468 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE CULTURA BASICA, NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, (CACIMBA NOVA, SAO PEDRO, LAGOA, ASSENTAMENTO DA MALHADA E JUÁ), REF.A 230 HORAS MAQUINA, EM TRATOR CBT, EQUIPADO C/GRADE ARADORA DE 20 DISCOS, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0000617 | 12/03/2009 | 13800.00 | 00003528017430 | Gilvan Ferreira de Maria Junior | PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE CULTURA BASICA, NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO: SAO BENTO DOS APOLINARIOS, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA, RIACHO FUNDO, MONICA, RIACHO DA TELHA E FARINHA, REF. A 230 HORAS MAQUINA, EM TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DE SUA PROPRIEDADE, EQUIPADO C/GRADE ARADORA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 067/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/03/2009 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2009 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2009 | 32.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2009 | 2000.00 | 00005598160498 | Maria de Fatima Carvalho de Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR CADEIRA DE RODAS DE POSICIONAMENTO, PARA SEU FILHO MENOR JOSE DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2009 | 310.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS DURANTE O CURSO DE CORTE E ESCOVA, NESTA CIDADE, PROMOVIDO PELA SEC.DE ASSIST. SOCIAL, EM PARCERIA COM O SENAC, DURANTE O PERIODO DE 06 A 25 DE MARÇO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/03/2009 | 757.21 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, PRAÇAS E LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000614 | 12/03/2009 | 2881.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 019/2009, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2009 | 7000.00 | 00014087910482 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA GONZAGA | SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇAO DE UM PROJETO DE LOCAÇAO, PERFURAÇAO E INSTALAÇAO DE 15(QUINZE) POÇOS TUBULARES, (C/CATAVENTO OU ELETROBOMBA E CAIXA D'AGUA) C/CAPACIDADE P/5000 LITROS, CONF. CONTRATO DE PREST.DE SERV. TEC. ESPEC. Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2009 | 700.00 | 02360867000183 | PAULO ROBERTO MOTA | ELABORAÇAO DE UM LAUDO TECNICO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O BOAVISTENSE ESPORTE CLUBE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2009 | 38909.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2009 | 183.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (BANHEIROS PUBLICOS, CORETO E PRAÇA MIGUEL SOARES), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2009 | 10459.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2009 | 3500.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC | REALIZAÇAO DE CURSO DE CABELEIREIRO, EM PARCERIA COM O GRUPO DE VOLUNTARIAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CAPACITAÇAO DE PARTICIPANTES, PARA FUTUROS PROFISSIONAIS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2009 | 13964.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2009 | 130.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | CONFECÇAO DE 02 MALAS PARA COLOCAR FERRAMENTAS, NOS TRATORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2009 | 25.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | CONEXAO PRENSADA FG JIC, PARA A GRADE ARADORA TATUZINHO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2009 | 2923.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2009 | 40378.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE EDUCAÇAO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2009 | 68980.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2009 | 4379.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2009 | 130.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | RECUPERAÇAO DE PORTAS DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES BRAVO E MONICA E RECUPERAÇAO DE PARTE DO PARQUE DE RECREAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2009 | 150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | RECARGA DE CARTUCHO TONER, DA COPIADORA XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102009 | 0000648 | 13/03/2009 | 580.20 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2009 | 935.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2009 | 14188.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2009 | 50.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | CONFECÇAO DE PES DE ARMARIO, PARA COLOCAÇAO EM ARMARIOS DAS DIVISOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA, NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da terceira cota do FPM do mes de MARÇO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2009 | 23483.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2009 | 55511.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2009 | 2675.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (UMS DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2009 | 2144.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2009 | 90.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE AVALIAÇAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL, NO HOTEL XENIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2009 | 45.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE OFICINA DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR, (CEREST), NO DIA 20 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2009 | 1910.00 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC.EM FOTOCOPIAS LTDA | CONFECÇAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO, PARA APLICAÇAO EM ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF, UMS, LAB.DE ANALISES CLINICAS, UNID.DE FISIOTERAPIA, SEDE DA SECRETARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2009 | 1250.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA INTERNET DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2009 | 150.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 11 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2009 | 71.62 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2009 | 24.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA, FILARMONICA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/03/2009 | 300.00 | 01610174000139 | ABDOM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS TONER - 1500, PARA COPIADORA XEROX DA DIVISAO DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082009 | 0000663 | 17/03/2009 | 2700.00 | 09399897000142 | Q METAL METALURGICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/03/2009 | 360.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COM. LTDA | CONSERTO DE PNEUS 700-16, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2009 | 960.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | AQUISIÇAO DE OVOS VERMELHOS, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2009 | 649.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2009 | 450.00 | 00056988850449 | Maria do Socorro Almeida Virginio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2009 | 380.00 | 00016174453472 | José Alves de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2009 | 30.00 | 00000884374424 | Josefa Vanês Silva Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME, CONFORME REQUISIÇAO, ESSENCIAL A SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2009 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2009 | 122.50 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2009 | 430.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COM. LTDA | RECAPAGEM DE PNEUS, 205/70R15, DA AMBULANCIA, DESTA PREFEITURA PLACAS: MND-5844-PB, DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2009 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇO DE SOLDA EM LAMINA DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2009 | 188.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2009 | 1150.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COM. LTDA | RECAPAGEM DE PNEUS 1.300-24, DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S E TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2009 | 263.81 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2009 | 450.00 | 00052706982420 | MARCOS ANTONIO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, (PIÇARRA), PARA RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL CACIMBA NOVA/SAO PEDRO, NOS DIAS 27 E 30 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2009 | 660.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇAO DE BRITA Nº 19, PARA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000911 | 18/03/2009 | 3879.84 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000912 | 18/03/2009 | 3516.44 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UMS DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000913 | 18/03/2009 | 6387.30 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2009 | 458.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE CAFE, AÇUCAR, LEITE E MARGARINA, PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS NA COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2009 | 97.23 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2009 | 1139.66 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I E II, GABINETE DO PREFEITO, SEC.DE ADM.E FINANÇAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2009 | 257.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2009 | 303.00 | 35419779000169 | Gago Peças Acessorios para Autos Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2009 | 2100.00 | 08326100000114 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO GOMES DE LIMA | SERVIÇOS DE CAPOTARIA, SOLDA E PINTURA, NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2009 | 100.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE BOMBA D'AGUA PARA REPOSIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/03/2009 | 109.30 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2009 | 40.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, (CORSA PLACAS MOB-8316-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000769 | 25/03/2009 | 2275.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2009 | 50.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, (FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2009 | 164.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS 180 ML, PARA UBS. DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, FISIOTERAPIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2009 | 5013.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2009 | 266.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2009 | 2134.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2009 | 204.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2009 | 1914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2009 | 4114.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2009 | 1778.00 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | ACESSORIOS DIVERSOS (PINÇAS, TESOURAS, PORTA AGULHAS), PARA O SETOR ODONTOLOGICO DA UBS DR. ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0000770 | 26/03/2009 | 360.90 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000771 | 26/03/2009 | 47.89 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2009 | 1724.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | CARTUCHOS ORIGINAIS HP, PARA SALAS DE INFORMATICA DOS GRUPOS ESCOLARES SANTINO LUIS DE OLIVEIRA E FRANCISCA LEITE VITORINO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102009 | 0000731 | 26/03/2009 | 9132.67 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2009 | 880.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006. (36ª E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2009 | 110.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006, (36ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2009 | 235.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2009 | 4092.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2009 | 6510.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2009 | 452.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2009 | 1750.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2009 | 2750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2009 | 28.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2009 | 1916.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102009 | 0000730 | 26/03/2009 | 2662.40 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVISOES DE PESSOAL, EMPENHO, MATERIAIS, TESOURARIA, RECEPÇAO, PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2009 | 5115.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2009 | 465.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2009 | 130.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2009 | 882.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2009 | 1386.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2009 | 388.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2009 | 300.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2009 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2009 | 300.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2009 | 300.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2009 | 600.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2009 | 106.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2009 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2009 | 1408.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2009 | 957.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2009 | 594.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2009 | 217.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2009 | 3644.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2009 | 1628.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2009 | 289.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAL, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2009 | 1129.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO DESSALINIZADOR COMUNITARIO DA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0000675 | 26/03/2009 | 14000.00 | 00098185861404 | EVERALDO CIRINO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE CULTURA BASICA, (MILHO, FEIJAO E PALMA FORRAGEIRA), NAS COMUNIDADES DE INOCENCIOS, GUEDES, RIACHO FUNDO DOS SIBIUS E ASSENTAMENTO DO CALUETE, REF.A 230 HORAS MAQUINA, EM TRATOR MASSEY FERGUSON 295, EQUIPADO C/GRADE ARADORA, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2009 | 354.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2009 | 2376.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2009 | 616.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2009 | 762.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E MATERIAIS, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2009 | 1773.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000740 | 27/03/2009 | 316.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELOS 290 E 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000741 | 27/03/2009 | 633.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD.140-S, TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 275/290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000742 | 27/03/2009 | 1808.78 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000743 | 27/03/2009 | 2216.16 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000744 | 27/03/2009 | 302.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000745 | 27/03/2009 | 2578.39 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000746 | 27/03/2009 | 393.16 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000747 | 27/03/2009 | 1011.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MNT-8097-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2009 | 400.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E REVISAO GERAL, NO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000723 | 27/03/2009 | 1300.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 050/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000725 | 27/03/2009 | 4436.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 019/2009, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000738 | 27/03/2009 | 43.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000726 | 27/03/2009 | 699.30 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS KJJ-1567-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 059/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2009 | 500.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000756 | 27/03/2009 | 290.98 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000757 | 27/03/2009 | 952.32 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMS-3766-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.DE SERV.Nº 058/09, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000759 | 27/03/2009 | 2120.30 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | SERVIÇO DE TRANSP. NECESSARIOS AOS TRABALHOS DESENV. P/SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEIC. MARCA FIAT UNO PLACA KKB-6609-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.LOC.SERV. 063/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000766 | 27/03/2009 | 1288.35 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATEND. HOSPITALAR, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº061/2009, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2009 | 400.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇOOES EM INFORMATICA LTDA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2009 | 813.90 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | AQUISIÇAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME OFICIO DATADO DE 06 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2009 | 1246.48 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (MOTORISTAS DE ONIBUS, AMBULANCIAS), REF. AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2009 | 300.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2009 | 262.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, REF. A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A 5,17% EM FUNÇÃO DE REAJUSTE DAS ALIQUOTAS DAQUELE INSTITUTO OCORRIDO ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR 037, DE 13/02/2009, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2009 | 827.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000748 | 27/03/2009 | 1204.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET, TIPO CORSA, PLACAS MOB-3316-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2009 | 50.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO NA PARTE ELETRICA E CONSERTO DE RODAS, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2009 | 245.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMU-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000724 | 27/03/2009 | 929.60 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº060/2009, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000749 | 27/03/2009 | 2100.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000750 | 27/03/2009 | 4263.73 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000751 | 27/03/2009 | 1482.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2009 | 248.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2009 | 50.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2009 | 240.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COMPLETAS PARA FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE LEANDRO CARVALHO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000752 | 27/03/2009 | 848.84 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000753 | 27/03/2009 | 1684.64 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000754 | 27/03/2009 | 877.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0000755 | 27/03/2009 | 1831.16 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000760 | 27/03/2009 | 2157.35 | 00006612896485 | Reginaldo Vitorino Soares Filho | TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, P/A UMS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, NO VEIC. CHEVROLET CELTA, PLACAS MN-6878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 062/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2009 | 350.00 | 00003404247450 | Irene Fidelis Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 10(DEZ) BOLSAS DE COLOSTOMIA, INDISPENSAVEL A SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2009 | 1250.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2009 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2009 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONT. Nº 005/09, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2009 | 650.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONT. Nº 06/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 10.872-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.587-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 58.040-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2009 | 380.00 | 00036638641468 | JOSE ARNALDO GONZAGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2009 | 204.00 | 00049769529400 | VALFREDO DA SILVA LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR INJEÇOES INJEÇOES, INDISPENSAVEIS AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0000864 | 30/03/2009 | 2165.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 007/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2009 | 50.00 | 00003507232499 | Maria Rosália de Souza | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES PARA SUA FILHA MENOR SARA DE SOUSA LIMA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2009 | 120.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFESSORES DA FURNE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2009 | 1485.00 | 00089389964415 | Josefa Maria Gonzaga Cavalcanti | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2009 | 742.50 | 00006040024402 | Jose Silvan Borborema Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, PROF. FRANCISCA L. VITORINO, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2009 | 1732.50 | 00069132208472 | Antonio Clarindo da Silva Neto | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 003/08, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2009 | 1237.50 | 00003248264438 | Hermann Valber Virginio Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2009 | 891.00 | 00004975881454 | Ribamar Alves de Farias | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA, INGLES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, PROFª FRANCISCA L.VITORINO, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2009 | 891.00 | 00087388260463 | Magnolia Alves da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. E MEDIO, PROFESSORA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2009 | 742.50 | 00007124792444 | Damares do Nascimento Fernandes | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA, NA 2ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. FRANCISCA L.VITORINO, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2009 | 250.50 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2009 | 510.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | AQUISIÇAO DE BOTIJAOES DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 1.909-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2009 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/09, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000812 | 30/03/2009 | 500.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 055/09, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 18.007-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000826 | 30/03/2009 | 3534.00 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens.fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 020/09, ref.ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000827 | 30/03/2009 | 2596.90 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de loc.de serviços nº 021/09, ref.ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000828 | 30/03/2009 | 2209.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 022/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000829 | 30/03/2009 | 5184.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 023/09, ref.ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000830 | 30/03/2009 | 2658.18 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.024/09, ref.ao mes março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000831 | 30/03/2009 | 2886.54 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 025/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000832 | 30/03/2009 | 2189.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNE-7158-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 026/09, ref. ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000833 | 30/03/2009 | 2081.45 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 027/09, ref.ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000834 | 30/03/2009 | 3124.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, abrigo da Malhadinha, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 028/09, ref.ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000835 | 30/03/2009 | 1178.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº029/09, ref.ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000836 | 30/03/2009 | 1743.81 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS - SETOR DE ANCHIETA, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRADE DE SERVIÇO Nº030/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000837 | 30/03/2009 | 890.18 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 031/09, ref.ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000838 | 30/03/2009 | 2375.63 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, HORARIOS MATINAL E NOTURNO, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 032/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000839 | 30/03/2009 | 1832.72 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO CALUETE, HORARIO NOTURNO, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº033/2009, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000840 | 30/03/2009 | 1971.27 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 034/2009, ref.ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000841 | 30/03/2009 | 1832.72 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, horarios matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº035/2009, ref. ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000842 | 30/03/2009 | 2429.45 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, horario noturno, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conformecontrato de locaçao de serviços nº 036/09, ref.ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000843 | 30/03/2009 | 1323.63 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº 037/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000844 | 30/03/2009 | 1549.09 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/09, REF.AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000845 | 30/03/2009 | 2408.19 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 039/09, ref.ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000846 | 30/03/2009 | 1806.42 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNC-1514-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 040/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000847 | 30/03/2009 | 351.27 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº041/2009, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000848 | 30/03/2009 | 301.09 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 042/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000849 | 30/03/2009 | 469.36 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO SERVIÇO Nº043/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000850 | 30/03/2009 | 928.36 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 044/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000851 | 30/03/2009 | 652.36 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal e vespertino, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo Passeio placas MMQ-5263-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 045/09, ref.ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000852 | 30/03/2009 | 326.18 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO, PASSANDO PELA LOCALIDADE OVELHAS - ATÉ O SETOR DE SEBASTIAO SOARES - NO CALUETE, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETTE PLACA MOO - 0883-PB, CONF. CONTRATO Nº 046/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000853 | 30/03/2009 | 810.00 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETRO DE ANTONIO MARCOS E PUXINANA - SETORES DE LOURIVAL E JOSE HILTON PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2009, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2009 | 613.25 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 065/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2009 | 725.76 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE SANTA ROSA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, MARCA VOLKSWAGEM, ANO/MODELO 1996, PLACAS: GUG 1294-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº070/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0000856 | 30/03/2009 | 834.13 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC.FIAT UNO PLACAS GPT-0029-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 056/08, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2009 | 300.00 | 00005949208412 | Josilma Irlane Sousa Duarte | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FORMADORA DO PROFA, (PROG.DE FORM.P/PROF. ALFABETIZADORES), CONF.CONT. PREST.SERV. EDUC. P/TEMPO DETERM. Nº 01/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2009 | 300.00 | 00004362380477 | Tatiana Dias Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FORMADORA DO PROFA-PROG.DE FORM. P/PROF. ALFABETIZADORES, CONF.CONT. PREST.SERV. EDUCACIONAIS P/TEMPO DETERMINADO Nº 002/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0000877 | 30/03/2009 | 206.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE EM PERIODO INTEGRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2009 | 70.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇAO DE PEÇAS, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182009 | 0000775 | 30/03/2009 | 2023.50 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, GAB.DO SECRETARIO, PROCURADORIA JURIDICA E DIVISOES DE EMPENHO E DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do mes de MARÇO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2009 | 30.62 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de MARÇO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2009 | 7.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ICMS-DESON do mes de MARÇO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2009 | 0.88 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de MARÇO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2009 | 704.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA EM CONTA RELATIVO A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com CAGEPA e INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2009 | 2914.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 5/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da primeira cota do FPM do mes de abril de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2009 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2009 | 3098.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 16,17, 18,19 E 20, CARTA CONVITE Nº 17 E HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES E PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 37/1997, EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2009 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE BALÉ, CONF. CONT. Nº 004/09, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000814 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSP.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 049/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000816 | 30/03/2009 | 500.00 | 00026749882404 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MXT-3442-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 054/09, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.526-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2009 | 0.03 | 07456196000172 | FUNCEP - Fundo de Erradicação da Pobreza do Estado da Paraiba | DEVOLUÇÃO DO SALDO RESTANTE EM CONTA CORRENTE, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 113/2006, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEPLAG/FDE, REF. A REFORMA DA PRAÇA MIGUEL SOARES DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA, NO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0000858 | 30/03/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA, NO BALANCETE DO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2009 | 150.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 007/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0000863 | 30/03/2009 | 2052.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE EM PERIODO INTEGRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000867 | 30/03/2009 | 500.00 | 00026749882404 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MXT-3442-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 054/09, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000875 | 30/03/2009 | 1250.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA INTERNET DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000786 | 30/03/2009 | 2650.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2009 | 250.43 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2009 | 385.45 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2009 | 16.84 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A ZELADORIA DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2009 | 170.00 | 00006998661894 | Marinalva Soares Pereira | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DALADIER V. PEREIRA, 144-B, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONT. Nº 008/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000811 | 30/03/2009 | 490.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2009 | 500.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 007/09, REF. AOS MESES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000817 | 30/03/2009 | 500.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 057/09, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2009 | 336.60 | 04318412000125 | MARMORARIA SAO JOSE-MARIA JOSE SILVA DO CARMO | AQUISIÇAO DE SOLEIRAS, PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇAO DE UMA SALA, PARA AMPLIAÇAO DA SEDE DA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2009 | 997.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | CERAMICAS DE 32X32CM E 10X10CM, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2009 | 50.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE BATIMENTO DE PICARETAS, PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2009 | 657.77 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. 001/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2009 | 1805.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA KLH-0305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 011/09, REF.AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000868 | 30/03/2009 | 2450.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 014/2009, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000869 | 30/03/2009 | 1320.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA Mms-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000870 | 30/03/2009 | 1711.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 016/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000871 | 30/03/2009 | 1625.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 017/09, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000872 | 30/03/2009 | 2220.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 018/2009, REF.AO MES MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000873 | 30/03/2009 | 3000.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº015/2009, REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2009 | 100.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE SOLDA E REVISAO GERAL, NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290/295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2009 | 210.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE SOLDA E CONFECÇAO DE RASPADORES, PARA GRADES ARADORAS TATUZINHO, DOS TRATORES MF-290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2009 | 110.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADE ARADORAS TATUZINHO, DOS TRATORES MF-290/295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2009 | 235.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE SOLDA NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2009 | 40.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI DO CARROÇAO DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2009 | 40.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | CONFECÇAO DE "L" TUBULAR PARA TRAVES, DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, "O CABEÇAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2009 | 65.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | CONFECÇAO DE SUPORTE P/MACA E MARCADOR DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACAS MND-5844-PB E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2009 | 40.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, NA AMBULANCIA MUNICIPAL SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2009 | 40.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, NA AMBULANCIA IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2009 | 40.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, DO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2009 | 76.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERG. DE PREST.DE SERV.MEDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERGENCIAL DE PREST.DE SERV. MED. P/TEMPO DETERMINADO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TEMPO DETERMINADO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2009 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 001/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 004/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 005/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 006/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 007/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2009 | 9952.15 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2009 | 180.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | SERVIÇOS DE FORRAGEM DE TETO, EM GESSO, NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 03192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 008/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 010/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 011/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG.DE PREST.DE SERVIÇOS Nº 012/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 014/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 015/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2009 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2009 | 465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2009 | 465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000980 | 01/04/2009 | 350.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº053/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000981 | 01/04/2009 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG - 125, PLACA MOA - 6909 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO SEU DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº051/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000982 | 01/04/2009 | 350.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOV-7956-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 052/2009, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2009 | 25.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2009 | 105.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2009 | 10.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POSTO MEDICO PSF), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2009 | 33.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2009 | 23.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2009 | 10.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2009 | 63.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA.PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2009 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2009 | 214.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UBS ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000889 | 01/04/2009 | 303.70 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 03192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2009 | 130.00 | 00003505686425 | Luciene Tavares Ramos | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES PARA SEU FILHO JOSE LARRY TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000899 | 01/04/2009 | 206.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 03192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2009 | 50.00 | 00088429407472 | Maria Jose Gomes Almeida | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR BIOPSIA DE HISTOPATOLOGIA E PESQUISA DE H-PYLORI, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2009 | 150.00 | 00003245355467 | Andrea da Silva Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA USG MORFOLOGICA + DOPLERFLUXOMETRIA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2009 | 40.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, DO AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2009 | 40.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2009 | 185.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | CABO DE VELOCIMETRO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2009 | 450.00 | 00008756404433 | Mariana Lins Barbosa | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA, NO GRUPO ESCOLAR SEBASTIAO PEREIRA DE ALMEIDA, SITIO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2009 | 69.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2009 | 979.08 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESSORA FRANCISCA LEITE)), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2009 | 10.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLA COMUNITARIA JOSE DOMINGOS PEREIRA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2009 | 18.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA.PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR SEBASTIAO P ALM), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2009 | 10.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR JOAO GONZAGA DE SOUZA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2009 | 52.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR TAVARES SILVA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2009 | 14.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S ARAUJO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2009 | 11.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR MANOEL ALVES MONTEIRO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2009 | 68.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO SANTINO DE OLIVEIRA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2009 | 51.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2009 | 10.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA R SAMPAIO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2009 | 64.40 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR JOAO P COSTA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2009 | 23.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2009 | 15.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR CICERO ANDRADE DE OLIVEIRA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2009 | 62.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2009 | 75.04 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2009 | 170.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTE), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000888 | 01/04/2009 | 64.20 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Construção, recuperação e manutenção de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000890 | 01/04/2009 | 128.10 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000891 | 01/04/2009 | 79.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO, SITIO MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Construção, recuperação e manutenção de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000896 | 01/04/2009 | 99.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2009 | 450.00 | 00474973000162 | ECAD-Escritório Central de Arrec. e Distribuição | PAGAMENTO DE DE DIREITOS AUTORAIS, PARA CONTRATAÇAO DE GRUPO MUSICAL PARA A FESTA DE EMANCIPAÇAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2009 | 277.00 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da segunda cota do FPM do mes de abril de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2009 | 3838.27 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, C/VENCIMENTO EM 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2009 | 75.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX ), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2009 | 94.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I ), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2009 | 33.90 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2009 | 76.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL II ), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2009 | 488.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2009 | 47.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2009 | 1176.50 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2009 | 780.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | KIT DE EMBREAGEM PARA O TRATOR AGRALE MODELO 4100, DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2009 | 350.00 | 04794892000109 | Ricardo Pereira Farias | CONFECÇAO DE DIVISORIA EM GESSO, PARA DIVISAO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2009 | 181.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO PUBLICO BOA VISTA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2009 | 339.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO MUNICIPAL), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2009 | 42.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE OBRAS), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000883 | 01/04/2009 | 977.40 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000884 | 01/04/2009 | 478.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000886 | 01/04/2009 | 976.98 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000887 | 01/04/2009 | 653.95 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2009 | 30.00 | 09365529000183 | Serv.Not.Reg.Ivandro C. Lima-Cartorio do 1º Oficio | PROTOCOLO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE POSSE DO TERRENO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000895 | 01/04/2009 | 175.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO CP-II, C/50KGS, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM PARTES DAS RUAS MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA E SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000897 | 01/04/2009 | 759.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000898 | 01/04/2009 | 1449.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA SALA DE DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2009 | 40.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2009 | 6.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR ), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2009 | 43.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2009 | 240.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COMPLETAS PARA FORTALEZA-CE, PARA RETORNAR C/O PACIENTE LEANDRO CARVALHO, QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, QUANDO O MESMO ESTARA DE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2009 | 300.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA RETORNAR C/PACIENTE QUE RECEBEU ALTA EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, C/DESTINO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2009 | 3665.11 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA PRESENTES, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS MAES QUE ESTIVEREM PRESENTES NAS FESTIVIDADE DO "DIA DAS MAES", NO DIA 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2009 | 10.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO PETI), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2009 | 52.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO P. M. BOA VISTA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2009 | 20.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DA MOTOCICLETA HONDA MOD.125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2009 | 70.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2009 | 80.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, NOS TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2009 | 40.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, NO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MNT-8097-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2009 | 600.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDAGEM EXECUTADOS NA RECUPERAÇAO DAS BASES DA ESTRUTURA MECANICA DE TRATAMENTO DE BOVINOS, DA BANCADA E DA PORTEIRA DO BRETE DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2009 | 307.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | BOMBA E GRAXEIRO, PARA MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2009 | 640.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2009 | 400.00 | 00063132788449 | Roberto Soares Pereira | CONFECÇAO DE TAMPAS DE FERRO DE 55X55CM, PARA CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES SAO BENTO, SAO JOAOSINHO E URUBU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2009 | 337.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UZINA DE PASTEURIZAÇAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2009 | 35.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO PMBV), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2009 | 35.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR POÇO DE PEDRA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2009 | 35.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR BRAVO), REF. AO MES DE BRAVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2009 | 54.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR CALUETE), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000878 | 01/04/2009 | 113.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4", PARA CATAVENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000879 | 01/04/2009 | 238.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000880 | 01/04/2009 | 269.05 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A CISTERNA COMUNITARIA DA LOCALIDADE MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 03202009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000881 | 01/04/2009 | 226.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | TUBOS GALVANIZADOS PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES URUBU E ALDEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000882 | 01/04/2009 | 113.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | TUBOS GALVANIZADOS PARA O POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE ROÇADO DO MATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000900 | 01/04/2009 | 12.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA O CATAVENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000901 | 01/04/2009 | 192.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS, (CIMENTO), PARA A CISTERNA COMUNITARIA DA LOCALIDADE MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 03202009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000902 | 01/04/2009 | 227.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO CP-II, PARA RECUPERAÇAO DO SANGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO GADO BRAVO, NA LOCALIDADE MALHADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000903 | 01/04/2009 | 254.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000904 | 01/04/2009 | 242.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03202009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000905 | 01/04/2009 | 140.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DO SANGRADOURO DO AÇUDE DA MALHADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2009 | 300.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2009 | 1400.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DO BRETE DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2009 | 772.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2009 | 392.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MINI USINA - PMBV),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (ASS. DOS C. CAP. O. BOA VISTA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2009 | 390.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MF, MOD 275; TRATOR MF, MOD 290; TRATOR MF MOD 295 ; PATROL HUBER WARCO MOD. 140-S E MOTO HONDA PLACA MMP-0945, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0001091 | 03/04/2009 | 5680.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇÃO DE PNEU 1300, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2009 | 3900.00 | 09235452000127 | AGROCAMP -Maria Edileusa da Mata Verissimo | AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2009 | 78.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (PORCA DE RODA E PARAFUSO DO CUBO) PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSON MOD. 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2009 | 470.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EIXO,, CONFECÇÃO DE BUCHA PARA PONTA DE EIXO E SOLDA CIRCULO E RODA DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2009 | 250.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE, CONFECÇÃO DE ATRELADOR E SOLDA SUPORTE DO ATRELADOR DOS TRATORES MF 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2009 | 20.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE COLETOR DO INDUZIDO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MF MOD. 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2009 | 40.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA DO SUPORTE TRELADOR DA GRADE DO TRATOR 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/04/2009 | 23.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, POÇO COMUNITARIO DA MONICA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2009 | 155.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (BRAÇO DO COMANDO DA DIREÇÃO) PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSON MOD. 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2009 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (COLETOR DE POEIRA E TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL) PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MOD. 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2009 | 568.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2009 | 315.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 20 DE FEVEREIRO, 10 E 25 DE MARÇO E 02 E 06 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2009 | 2.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2009 | 110.98 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2009 | 262.47 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2009 | 650.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS: LAVANDERIA, ABRIGO DE PASSAGEIROS BR-412, MERCADO, DELEGACIA E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, GALERIAS E REDES DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2009 | 190.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA COLOCAÇAO DE PLACA INDICATIVA, NO BALDE DO AÇUDE CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2009 | 330.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA SALA DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2009 | 9.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (BANHEIROS DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2009 | 33.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2009 | 11.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA PUBLICA AUGUSTA PEREIRA DE ALMEIDA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2009 | 3675.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2009 | 61.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2009 | 54.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( CEMITERIO SAO MIGUEL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2009 | 73.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PRAÇA SAO MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2009 | 73.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PRAÇA MADRINHA INACIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2009 | 214.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2009 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA P. ST. BRAVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001097 | 03/04/2009 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, REF. A 03 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2009 | 150.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM DO TRATOR AGRALE DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2009 | 50.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS RETIRADA DA BOMBA INJETORA E BICO INJETOR E CALIBRAGEM DE TUCHOS DO TRATOR AGRALE DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2009 | 5270.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( POSTO POLICIAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2009 | 60.00 | 09139551000296 | SEBRAE-Serv.Bras.de Apoio as Micro e Peq.Empresas | PAGAMENETO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA, PARA A SERVIDORA KEZIA SILMARA COSTA FARIAS BARBOSA, A SER MINISTRADO PELO SEBRAE, NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2009 | 69.25 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2009 | 288.00 | 00002374586405 | Maria Adriana Leonardo de Araujo | CONFECÇÃO DE TRES BASCULANTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MEDINDO CADA UM (1,20 X 0,80M). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2009 | 471.24 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2009 | 7500.00 | 08422840000154 | JN PRODUÇOES E EVENTOS-JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL, C/PARTICIPAÇAO DE CAPILE, ACOMPANHADO DE BANDA & TRIO BACKSTAGE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009, NO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2009 | 691.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2009 | 278.10 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA LEITE VITORINO, AMERICO PORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2009 | 8.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2009 | 201.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2009 | 311.85 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL M. FRANCISCA LEITE VITORINO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR S. L. DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE EDUCAÇAO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2009 | 146.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GINASIO M. DE ESPORTES), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2009 | 100.05 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (G. ESC. FRANCISCA LEITE VITORINO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2009 | 2237.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA DISTRIBUIÇÃO DOM EQUIPES E ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO INICIO DA XIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2009 | 1490.30 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO POLI ESPORTIVO O CABEÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2009 | 1500.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CONJUNTO DE ESCAPE COMPLETO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/04/2009 | 374.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2009, CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO - ESTUDANTES DA DISCIPLINA DE ARTES - PARA VISITAS AOS PONTOS TURISTICOS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2009 | 375.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE MEDINDO 2,00 X 1,20M, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO PEREIRA DA COSTA E JOSE P. OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001090 | 03/04/2009 | 1173.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2009 | 939.10 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2009 | 709.35 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001116 | 03/04/2009 | 5399.41 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001117 | 03/04/2009 | 2169.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2009 | 1370.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS MEDICOS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NA IV CAMPANHA DE CITOLOGICO A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001122 | 03/04/2009 | 853.71 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF II (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001123 | 03/04/2009 | 415.71 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I (ZONA URBANA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001124 | 03/04/2009 | 266.36 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2009 | 550.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2009 | 539.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2009 | 867.25 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 03192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2009 | 233.10 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 03192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2009 | 4000.00 | 00005272138457 | Rosilene Delfino da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA RENAL PARA SEU FILHO MENOR LUAN DA SILVA CABRAL, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2009 | 600.00 | 00006358097458 | Marcia Jordana de Carvalho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE NARIZ PARA SEU FILHO MENOR LUAN ANTONIO DE CARVALHO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2009 | 60.00 | 00091803799404 | Francicleide Martins de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS (TSH E R. LIVRE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2009 | 400.00 | 00007896193426 | Maria Jose Santino da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA TELA TEFLON INDISPENSAVEL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2009 | 100.00 | 00084041030463 | Divalci da Costa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME DE LABIRINTITE, INDISPENSAVEL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2009 | 260.00 | 00007173271401 | Ivone Fernandes da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VACINAS (HEPATITE AE MENINGITE C) PARA SEU FILHO HERBERT FERNANDES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2009 | 200.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES GINECOLOGICOS E RETIRADA DE POLIPO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2009 | 250.00 | 00071342346491 | Josefa Celia Gomes Brito Aires | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME DE ECODOPPLER VENODO DO MID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2009 | 36.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2009 | 49.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2009 | 128.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO MEDICO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2009 | 375.00 | 00000884374424 | Josefa Vanês Silva Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2009 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA MUNICIPAL SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2009 | 608.22 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0001083 | 03/04/2009 | 2549.50 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/04/2009 | 300.00 | 12922050000105 | Casa dos Fardamentos - Pedro Izaias de Souza | CAMISAS DE PV AMARELO OURO COM IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A I CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2009 | 70.00 | 05620920000126 | Triauto Comercio de Peças Ltda. | PEÇAS (CANO D'AGUA E BASE DE MOTOR) PARA O VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/04/2009 | 580.00 | 08326100000114 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO GOMES DE LIMA | SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇAR A PONTA DO MONOBLOCO E REMOÇÃO DO MOTOR E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2009 | 221.60 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | AQUISIÇÃO DE UM LARINGOSCOPIO INFANTIL COM 1 LAMINA RETA PARA UTILIZAÇÃO NA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2009 | 1258.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001095 | 03/04/2009 | 432.11 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001096 | 03/04/2009 | 962.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A A UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/04/2009 | 112.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | PAPELA PARA ELETROCARDIOGRAMA (58 X 30M) , PARA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2009 | 175.00 | 00002374586405 | Maria Adriana Leonardo de Araujo | CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA LUMINOSA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000112009 | 0001107 | 03/04/2009 | 628.82 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000112009 | 0001108 | 03/04/2009 | 166.40 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001109 | 13/04/2009 | 907.45 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA E POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001110 | 13/04/2009 | 1413.07 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA E POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001111 | 13/04/2009 | 1607.00 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA E POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2009 | 380.50 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CAFE, AÇUCAR, LEITE EM PO E MARGARINA), PARA O CAFE DA COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0001129 | 14/04/2009 | 4899.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | APARELHO DE AR CONDICIONADO E TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da TERCEIRA cota do FPM do mes de abril de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0001133 | 14/04/2009 | 1359.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | APARELHO DE AR CONDICIONADO E APARELHOS TELEFONICOS PARA O GABNETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/04/2009 | 96.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (LAPIS, PAPEL, ALMOFADA P/CARIMBO), PARA A DIVISAO DE EMPENHO E GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0001126 | 14/04/2009 | 358.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VENTILADOR DE COLUNA COM BASE, CIRCULAR 40 CM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO TAVARES (CACIMBA NOVA) E SEBASTIÃO P. DE ALMEIDA (SÃO PEDRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0001127 | 14/04/2009 | 1205.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VENTILADOR DE PAREDE CIRCULAR 50 CM E LIQUIDIFICADOR PARA A CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0001128 | 14/04/2009 | 257.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | BATEDEIRA ELETRICA E LIQUIDIFICADOR PARA A ESCOLA BENTONIT UNIÃO E LIQUIDIFICADOR PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0001131 | 14/04/2009 | 677.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | APARELHO TELEFONICO COM FIO E VENTILADOR DE PARECE 50CM COM 03 VELOCIDADES PARA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0001130 | 14/04/2009 | 119.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | APARELHO TELEFONICO COM FIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0001132 | 14/04/2009 | 119.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | APARELHO TELEFONICO COM FIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/04/2009 | 41.10 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE REDE DE ESGOTO, NA RUA ANTONIO SOBREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001230 | 15/04/2009 | 62.90 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 03192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001413 | 15/04/2009 | 4179.40 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001242 | 17/04/2009 | 95.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE CARRINHO DE MAO, PNEU MACIÇO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001232 | 17/04/2009 | 163.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA TRABALHOS DIVERSOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001234 | 17/04/2009 | 90.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | PORTA PRENSADA DE 2,10X0,80M, PARA O SANITARIO MASCULINO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/04/2009 | 1825.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001233 | 17/04/2009 | 208.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03202009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001241 | 17/04/2009 | 205.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | CARRINHOS DE MAO E CORRENTES GALV. DE 1/4", PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2009 | 15.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | SOLA PARA CILINDRO, PARA CATAVENTOS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001384 | 20/04/2009 | 192.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO NASSAU CPII, C/50 KGS, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2009 | 35.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2009 | 367.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UZINA DE PASTEURIZAÇAO PRPEFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2009 | 33.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR COMUNITARIO DO SITIO BRAVO DESTE MUNICIPIO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2009 | 33.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR POÇO PEDRA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2009 | 49.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2009 | 9.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POSSO ARTESIANO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2009 | 355.87 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2009 | 1400.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | CONSTRUÇAO DE 04 (QUATRO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS D'AGUA, CADA, NAS LOCALIDADES MONICA I-SETOR DE CAZUZINHA, MONICA II-SETOR DE LOURDES BORBOREMA, LHO D'AGUA-SETOR DE MARIA HELENA E SAO JOAOSINHO-SETOR DE CICERO NICO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 002/2009. | 03222009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2009 | 2376.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SEVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2009 | 565.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE AGUA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2009 | 391.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001195 | 20/04/2009 | 176.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNOL, PLACAS MOE-3045-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2009 | 14043.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001310 | 20/04/2009 | 948.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45KGS, INDUSTRIAL, PARA UTILIZAÇAO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2009 | 40153.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001324 | 20/04/2009 | 27.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO. | 03192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001326 | 20/04/2009 | 105.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (PÁ E CHIBANCA) PARA TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001327 | 20/04/2009 | 45.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO. | 03192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001328 | 20/04/2009 | 254.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLI ESPORTIVO O CABEÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001329 | 20/04/2009 | 28.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001330 | 20/04/2009 | 445.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA SALA DE DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001331 | 20/04/2009 | 370.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA SALA DE DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001337 | 20/04/2009 | 1190.00 | 24490989000127 | Sebastião dos Santos Lima - ME | COLOCAÇÃO DE FORRO E PAREDE EM GESSO, NA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2009 | 341.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO MUNICIPAL), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2009 | 173.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CIMITERIO PUBLICO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2009 | 255.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | ASSENTAMENTO DE PORTAS EM SANITARIOS DA SEDE DA PREFEITURA; ASSENTAMENTO DE ALISAIS EM PORTAS DA CONTABILIDADE; RECUPERAÇAO DO FORRO DA CANTINA; CONFECÇAO DE PROTETORES DE MADEIRA, PARA ISOLAMENTO DE ARMARIOS E ESTANTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2009 | 230.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS DE REVISAO GERAL DA BOMBA INJETORA DO TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2009 | 1628.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2009 | 269.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAL, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2009 | 3583.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2009 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAQUELA CIDADE, CONFORME OFICIO Nº 22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2009 | 594.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2009 | 222.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, DA SECRETARUA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2009 | 879.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001191 | 20/04/2009 | 259.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001193 | 20/04/2009 | 963.09 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2009 | 9466.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2009 | 22.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇAO SOCIAL), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2009 | 9.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO PETI), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2009 | 49.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001309 | 20/04/2009 | 408.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | AQUISIÇAO DE BOTIJAOES DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2009 | 2500.00 | 04153549000177 | Osenildo Gonçalves da Rocha - ME | CACHE ARTISTICO DA BANDA TEMPERO COMPLETO EM SHOW EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 30/04/2009, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2009 | 40987.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2009 | 68451.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2009 | 4414.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2009 | 2613.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2009 | 3408.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CAMISA, CALCÃO E MEIAO PARA DISTRIBUIÇÃO COM EQUIPES PARTICIPANTES DA XIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2009 | 132.04 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2009 | 63.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CIAXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2009 | 9.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (EM JOSE DOMINGOS PEREIRA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2009 | 837.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2009 | 46.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA COSTA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2009 | 65.40 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2009 | 9.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA R. SAMPAIO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2009 | 20.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2009 | 13.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR CICERO ANDRE DE OLIVEIRA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2009 | 60.55 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2009 | 9.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR JOAO GONZAGA DE SOUZA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2009 | 15.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. ARAUJO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2009 | 14.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR SEBASTIAO P. ALM), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2009 | 46.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR TAVARES SILVA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2009 | 69.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR SANTINO L OLIVEIRA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2009 | 15.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR MANOEL ALVES MONTEIRO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2009 | 180.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTE), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2009 | 405.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | ASSENTAMENTO DE FORRAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO; SUBSTITUIÇAO DE FECHADURAS NO GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, SITIO BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2009 | 1690.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2009 | 2750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2009 | 37.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2009 | 1698.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS TEMPORARIOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2009 | 2277.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2009 | 235.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2009 | 6629.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2009 | 452.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001189 | 20/04/2009 | 1488.67 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS-MNR-1529-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001197 | 20/04/2009 | 1468.32 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACAS MNJ-9242-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001198 | 20/04/2009 | 2484.37 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001201 | 20/04/2009 | 803.67 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2009 | 14588.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com CAGEPA e INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2009 | 2937.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 5/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da primeira cota do FPM do mes de ABRIL de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2009 | 1310.36 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (MOTORISTAS DE ONIBUS, AMBULANCIAS), REF. AO PERIODO DE 25 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2009 | 77.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2009 | 573.86 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2009 | 80.76 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2009 | 71.75 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2009 | 400.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA.PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2009 | 32.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2009 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2009 | 1408.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2009 | 23483.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE O EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2009 | 824.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSP.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 012/2009, REF. AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2009. (COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 012/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000122009 | 0001141 | 20/04/2009 | 872.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE ABRILDE 2009. (2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2009 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2009 | 200.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE A PROGRAMAÇAO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2009 | 300.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2009 | 500.00 | 08805057000170 | Creuza Maria Oliveira de Araujo | DIVULGAÇOES DE ATOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2009 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2009 | 300.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2009 | 600.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO, INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2009 | 1386.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2009 | 154.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF .AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2009 | 1531.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 02/2009 E HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES DA CARTA CONVITE 20/2009, TP15, 21,22/2009, PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO E DECRETO 349/2009, EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2009 | 465.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2009 | 130.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2009 | 947.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2009 | 4161.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2009 | 352.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA EM CONTA RELATIVO A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 9004-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2009 | 0.14 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de ABRIL de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001196 | 20/04/2009 | 339.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL , TIPO CORSA, PLACAS MOB-8316-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2009 | 179.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2009 | 22.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2009 | 24.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2009 | 9.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2009 | 27.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2009 | 9.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II ), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2009 | 128.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2009 | 54349.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2009 | 2875.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2009 | 1194.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2009 | 840.00 | 08977393000108 | CONSERTE - Serviços de Manutenção em Equip. Hospitalares Ltda | SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001312 | 20/04/2009 | 2694.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001316 | 20/04/2009 | 270.90 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS (ATADURAS) PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF II (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001318 | 20/04/2009 | 357.50 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001319 | 20/04/2009 | 3190.49 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2009 | 380.00 | 00062316281400 | Maria das Dores Sousa Sampaio | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INDISPENSAVEL PARA SEU TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00016127200482 | Maria da Guia Costa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA E SUSPENSÃO DE BEXIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2009 | 102.00 | 00012528851804 | Vanusa da Silva Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INDISPENSAVEL PARA SEU TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2009 | 300.00 | 00003506067494 | Margareth Gomes de Araújo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME (HISTEROSCOPIA), CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2009 | 50.00 | 00001995245488 | Joselha Camilo de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2009 | 197.54 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MND-5844-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2009 | 45.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIAÇAO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇAO DE MORTALIDADE) E SINASC (SISTEMA DE INFORMAÇAO DE NASCIDOS VIVOS), REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO, NO AUDITORIO DO CEFOR, CONFORME OFICIO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2009 | 2222.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2009 | 204.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2009 | 1914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2009 | 4268.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2009 | 5109.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2009 | 143.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001190 | 20/04/2009 | 986.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001192 | 20/04/2009 | 1134.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001194 | 20/04/2009 | 1032.37 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001199 | 20/04/2009 | 684.15 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001200 | 20/04/2009 | 908.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001332 | 20/04/2009 | 1446.15 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001333 | 20/04/2009 | 1023.28 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001334 | 20/04/2009 | 3163.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001335 | 20/04/2009 | 454.61 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001336 | 20/04/2009 | 231.08 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2009 | 440.05 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/04/2009 | 180.00 | 00079712371468 | VALDENIR NUNES BERNARDINO | PAGAMENTO AOS POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001244 | 21/04/2009 | 513.95 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA, (SETOR DE CONTABILIDADE). | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001226 | 22/04/2009 | 211.05 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA, (PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO, AMACIANTE, BUCHA NYLON, CREME P/CABELO, REPELENTE), PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001227 | 22/04/2009 | 203.16 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001245 | 23/04/2009 | 274.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 03202009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001246 | 23/04/2009 | 156.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2009 | 144.30 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001248 | 27/04/2009 | 555.04 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA SALA DE CONTABILIDADE E EMPENHO, DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2009 | 105.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | CONFECÇAO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDA, NO TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2009 | 225.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSIS DO CARROÇAO DA COLETA DO LIXO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2009 | 80.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD.140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001228 | 28/04/2009 | 77.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA, (AMACIANTE, BUCHA, CREME, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHAO, SABAO EM PO), PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001229 | 28/04/2009 | 74.80 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2009 | 40.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | CONFECÇAO DE TRAVA DA TAMPA TRAZEIRA, DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001418 | 29/04/2009 | 689.35 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | SORO RINGER PARA A UNIDADE DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2009 | 245.00 | 70097886000119 | Casa dos Vidros - Moraes & Moraes Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, (VIDROS, MASSAS, FECHADURA), PARA AS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 03192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2009 | 110.00 | 00005265742409 | Maria Jose Oliveira Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME REQUISIÇAO DO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001378 | 30/04/2009 | 2536.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS E FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2009 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONT. Nº 005/09, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2009 | 650.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONT. Nº 06/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2009 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2009 | 75.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE ), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.587-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 10.872-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 58.040-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2009 | 300.00 | 00004362380477 | Tatiana Dias Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FORMADORA DO PROFA-PROG.DE FORM. P/PROF. ALFABETIZADORES, CONF.CONT. PREST.SERV. EDUCACIONAIS P/TEMPO DETERMINADO Nº 002/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2009 | 300.00 | 00005949208412 | Josilma Irlane Sousa Duarte | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FORMADORA DO PROFA, (PROG.DE FORM.P/PROF. ALFABETIZADORES), CONF.CONT. PREST.SERV. EDUC. P/TEMPO DETERM. Nº 01/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001341 | 30/04/2009 | 2068.69 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNE-7158-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 026/09, ref. ao mes de abril de 2009. (obs. descontos por falta cometida no dia 20 de abril de 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2009 | 300.00 | 00000761512470 | Fabio Barbosa de Sousa | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTA CIDADE P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001254 | 30/04/2009 | 952.70 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº060/2009, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001260 | 30/04/2009 | 500.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 055/09, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2009 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/09, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001302 | 30/04/2009 | 1743.81 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS - SETOR DE ANCHIETA, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRADE DE SERVIÇO Nº030/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001303 | 30/04/2009 | 1832.72 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, horarios matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº035/2009, ref. ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001304 | 30/04/2009 | 1971.27 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 034/2009, ref.ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001305 | 30/04/2009 | 1832.72 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO CALUETE, HORARIO NOTURNO, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº033/2009, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001306 | 30/04/2009 | 2375.63 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, HORARIOS MATINAL E NOTURNO, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 032/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001308 | 30/04/2009 | 890.18 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 031/09, ref.ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001311 | 30/04/2009 | 1178.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº029/09, ref.ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001313 | 30/04/2009 | 3124.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, abrigo da Malhadinha, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 028/09, ref.ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0001286 | 30/04/2009 | 834.13 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC.FIAT UNO PLACAS GPT-0029-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 056/08, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2009 | 725.76 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO Nº070/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2009 | 613.25 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 065/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0001289 | 30/04/2009 | 453.75 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETRO DE ANTONIO MARCOS E PUXINANA - SETORES DE LOURIVAL E JOSE HILTON PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2009, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001290 | 30/04/2009 | 326.18 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO, PASSANDO PELA LOCALIDADE OVELHAS - ATÉ O SETOR DE SEBASTIAO SOARES - NO CALUETE, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETTE PLACA MOO - 0883-PB, CONF. CONTRATO Nº 046/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001291 | 30/04/2009 | 652.36 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal e vespertino, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo Passeio placas MMQ-5263-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 045/09, ref.ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001292 | 30/04/2009 | 928.36 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 044/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001293 | 30/04/2009 | 469.36 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO SERVIÇO Nº043/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001294 | 30/04/2009 | 301.09 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 042/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001295 | 30/04/2009 | 351.27 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº041/2009, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001296 | 30/04/2009 | 1806.42 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNC-1514-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 040/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001297 | 30/04/2009 | 2408.19 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 039/09, ref.ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001298 | 30/04/2009 | 1549.09 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/09, REF.AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001299 | 30/04/2009 | 1323.63 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº 037/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001300 | 30/04/2009 | 2429.45 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, horario noturno, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conformecontrato de locaçao de serviços nº 036/09, ref.ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2009 | 200.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, as sextas feiras e aos sabados, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2009 | 240.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001315 | 30/04/2009 | 2081.45 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 027/09, ref.ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001317 | 30/04/2009 | 3534.00 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens.fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 020/09, ref.ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001320 | 30/04/2009 | 2596.90 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de loc.de serviços nº 021/09, ref.ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001321 | 30/04/2009 | 2209.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 022/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001322 | 30/04/2009 | 5184.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 023/09, ref.ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001323 | 30/04/2009 | 2658.18 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.024/09, ref.ao mes abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001325 | 30/04/2009 | 2886.54 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 025/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 1.909-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001219 | 30/04/2009 | 948.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 18.007-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2009 | 45.00 | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR | SERVIÇOS DE GUARDA E SEGURANÇA A ESTA PREFEITURA, NO DIA 01 DE MAIO DE 2009, QUANDO DA FESTA DE COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2009 | 45.00 | 00004324826447 | GILIARD PEREIRA | SERVIÇOS DE GUARDA E SEGURANÇA A ESTA PREFEITURA, DURANTE AS COMEMORAÇOES DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 01 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2009 | 45.00 | 00004766460499 | José Luis Almeida Dantas | SERVIÇOS DE GUARDA E SEGURANÇA A ESTA PREFEITURA, NO DIA 01 DE MAIO DE 2009, QUANDO DA FESTA DE COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2009 | 45.00 | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE | SERVIÇOS DE GUARDA E SEGURANÇA A ESTA PREFEITURA, NO DIA 01 DE MAIO DE 2009, QUANDO DAS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001256 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSP.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 049/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001262 | 30/04/2009 | 2650.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2009 | 155.00 | 00002215382406 | Maria de Jesus Alves Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MUSICOS QUE TOCARAM NA FESTA DE EMANCIPAÇAO DO MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001203 | 30/04/2009 | 291.87 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET, TIPO CORSA, PLACAS MNT-8097-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001204 | 30/04/2009 | 814.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET, TIPO CORSA, PLACAS MOB-3316-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2009 | 2.76 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do CIDE do mes de abril de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.465-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FEP do mes de ABRIL de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2009 | 9.31 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de ABRIL de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2009 | 7.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ICMS-DESON do mes de ABRIL de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2009 | 852.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2009 | 1000.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FRAME WI-FI PELA CONECT E MULT JET, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS, REF. A PARCELA Nº 35 e 36/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001258 | 30/04/2009 | 500.00 | 00026749882404 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MXT-3442-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 054/09, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2009 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE BALÉ, CONF. CONT. Nº 004/09, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001377 | 30/04/2009 | 824.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE EM PERIODO INTEGRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2009 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | VEICULAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NOS PROGRAMAS DOMINGO ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO, DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2009 | 75.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL ), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2009 | 33.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (Nº 9971-0283), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2009 | 1235.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA KLH-0305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 011/09, REF.AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. 001/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001202 | 30/04/2009 | 454.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD.140-S, TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 275/290/295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001205 | 30/04/2009 | 304.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001206 | 30/04/2009 | 1821.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001207 | 30/04/2009 | 736.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001208 | 30/04/2009 | 421.85 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001209 | 30/04/2009 | 1433.59 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2009 | 800.00 | 00006465629402 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO EM TORNO DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS, LOCALIZADOS AO LONGO DAS BR'S 230 E 412, NA AREA DESTE MUNICIPIO E DOS ACOSTAMENTOS QUE DAO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2009 | 800.00 | 00008288154450 | GILVAN TAVARES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO EM TORNO DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS LOCALIZADOS AO LONGO DAS BR´S 230 E 412, NA AREA DO MUNICIPIO E DOS ACOSTAMENTOS QUE DAO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001371 | 30/04/2009 | 4012.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 016/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. (68 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001372 | 30/04/2009 | 3300.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA Mms-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. (55 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001373 | 30/04/2009 | 3960.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 018/2009, REF.AO MES ABRIL DE 2009. (66 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001374 | 30/04/2009 | 3960.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº015/2009, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. (66 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001375 | 30/04/2009 | 3510.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 017/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. (54 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001376 | 30/04/2009 | 3450.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 014/2009, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. (69 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2009 | 5379.00 | 08761124000100 | Minist.Desenv.Agrario-MDA- Prog. Fundo Seg. Safra | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2008/2009, CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002, DECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001344 | 30/04/2009 | 1855.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | CAIXA DE ENGRENAGEM E CILINDRO DE 3.3/4", PARA O CATAVENTO COMUNITARIO DA COMUNIDADE SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2009 | 927.46 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | CONSTRUÇAO DE 02(DOIS) MATA-BURROS, NAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE MOISES SAMPAIO) E CACIMBA NOVA, (SETOR DE EUGENIO L.DE FRANÇA), CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA Nº 003/2009. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001379 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 050/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001380 | 30/04/2009 | 4176.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 019/2009, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2009 | 60.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS SANITARIOS PUBLICOS DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001261 | 30/04/2009 | 500.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 057/09, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2009 | 500.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 007/09, REF. AOS MESES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001210 | 30/04/2009 | 43.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção de Casas Populares para pessoas de baixa renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2009 | 22000.00 | 61820817000109 | Banco Paulista S.A. | VALOR REF.A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, P/CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 329/2008, PROG.DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, REF. SEGUNDA PARCELA. | 03082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2009 | 500.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001250 | 30/04/2009 | 851.20 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMS-3766-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.DE SERV.Nº 058/09, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (1.330 KMS RODADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001251 | 30/04/2009 | 1070.55 | 00006612896485 | Reginaldo Vitorino Soares Filho | TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, P/A UMS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, NO VEIC. CHEVROLET CELTA, PLACAS MN-6878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 062/09, REF.AO PERIODO DE ABRIL DE 2009. (1.647 KMS RODADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001252 | 30/04/2009 | 1166.76 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATEND. HOSPITALAR, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº061/2009, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. (1852 KMS RODADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001253 | 30/04/2009 | 711.90 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS KJJ-1567-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 059/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. (1.130 KMS RODADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001255 | 30/04/2009 | 1823.50 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | SERVIÇO DE TRANSP. NECESSARIOS AOS TRABALHOS DESENV. P/SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEIC. MARCA FIAT UNO PLACA KKB-6609-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.LOC.SERV. 063/09, REF.AO PERIODO DE ABRIL DE 2009.(2.605 KMS RODADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001259 | 30/04/2009 | 490.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/09, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2009 | 170.00 | 00006998661894 | Marinalva Soares Pereira | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DALADIER V. PEREIRA, 144-B, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONT. Nº 008/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PRAÇA MADRINHA INACIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001430 | 04/05/2009 | 383.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO EM CATAVENTOS E POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, URUBU E POÇO DO JUÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2009 | 456.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MINI USINA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2009 | 3032.48 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, C/VENCIMENTO EM 25 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da segunda cota do FPM do mes de ABRIL de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 9004-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2009 | 85.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | CONSERTO NA TUBULAÇAO DE AGUA EM PROPRIOS DESTE MUNICIPIO: ( PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, CONJUNTO HABITACIONAL DR. DEMETRIO DE ALMEIDA E GRUPO ESCOLAR NA LOCALIDADE BRAVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0001432 | 04/05/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA, NO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2009 | 226.20 | 09193681000126 | Instituto de Metrologia e Qual. Ind. da Paraíba | SERVIÇOS DE CONFERENCIA DE BALANÇAS, NO MERCADO PUBLICO E NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (DELEGACIA DE POLICIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2009 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( LAVANDERIA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2009 | 53.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( LAVANDERIA PUBLICA SITIO BRAVO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2009 | 900.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | APRESENTAÇOES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DIA 07 DE MAIO; GINASIO DE ESPORTES, DIA 08 DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSNº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C. D. TURISMO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( GRUPO ESCOLAR SANTINO L. DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2009 | 285.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( ESCOLA MUNICIPAL E. F. FRANCISCA LEITE VITORINO)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0001508 | 04/05/2009 | 451.20 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0001509 | 04/05/2009 | 604.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL, SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2009 | 330.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO AUTOMOVEL DUCATO PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( POSTO MEDICO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001453 | 05/05/2009 | 350.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOV-7956-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 052/2009, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001454 | 05/05/2009 | 350.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº053/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001455 | 05/05/2009 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOA -6909 PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 051/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/05/2009 | 465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MAIOI DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/05/2009 | 465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 015/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 014/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG.DE PREST.DE SERVIÇOS Nº 012/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 011/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 010/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 008/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 007/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 006/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 005/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 004/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 001/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2009 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2009 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TEMPO DETERMINADO, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERGENCIAL DE PREST.DE SERV. MED. P/TEMPO DETERMINADO, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERG. DE PREST.DE SERV.MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2009 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 03 PLANTOES, NOS DIAS 06, 13 E 23 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2009 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2009 | 45.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA CISCOLO, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME OFICIO Nº 46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/05/2009 | 45.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SISCOLO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME OFICIO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/05/2009 | 360.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE LUMINARIAS , NOS PREDIOS DO LABORATORIO, FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/05/2009 | 170.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS: DUCATO PLACAS MND-5844-PB, SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB E AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001523 | 05/05/2009 | 1528.55 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/05/2009 | 130.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, MICRO-ONIBUS PLACAS MOT-9275-PB E FIAT UNO/07 PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/05/2009 | 45.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2009, CONDUZINDO ESTUDANTES DA UVA, CONFORME OFICIO Nº 044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2009 | 130.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | CONSERTO DE MICRO-SISTEN DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO ZUZA DA SILVA E FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/05/2009 | 260.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE APARELHOS E CONSERTO DE MOVEIS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2009 | 153.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0001481 | 05/05/2009 | 2694.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | CARTUCHOS ORIGINAIS HP, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS E DIVISOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2009 | 400.00 | 00095386955420 | ANDRE LUIZ LEOTERIO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA, (PABX), DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2009 | 100.00 | 03566730000142 | Josildo Custodio da Silva | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO, CAPA DURA, DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO E CENSO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO-FUSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/05/2009 | 300.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGAO-PRATICA DO COMPRASNET E LEGISLAÇAO ATUALIZADA, QUE SERA OFERECIDO PELA LATO SENSU ESCOLA JURIDICA, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto ao IBAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/05/2009 | 12675.66 | 03659166002903 | IBAMA-Inst.Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec.Nat. Renováveis | PAGAMENTO DE MULTA LAVRADA PELO IBAMA CONTRA ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O PROCESSO 02016.000008/2006-26. PARCELA 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2009 | 300.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE APARELHOS E TOMADAS, NO PREDIO DESTA PREFEITURA, (CENTRAL TELEFONICA E DIVISAO DE CONTABILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/05/2009 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE MAIO, CONDUZINDO O SR. PREFEITO E NO DIA 25 DE MAIO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2009 | 650.00 | 03792805000103 | LATOSENSU ESCOLA JURIDICA LTDA. | PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PELO CURSO DE PREGAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO/09, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2009 | 330.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTOS DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON - 295 E 275, MOTONIVELADORA HUBER WARCO, 140-S E GRADES ARADORAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2009 | 1190.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO - 140-S E DOS TRATORES MASSEY FERGUSON - 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2009 | 300.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, AS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 25 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2009 | 1500.00 | 00004582996426 | Rafael Sampaio Raposo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR 295, DESTA PREFEITURA, NO CORTE DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/05/2009 | 157.36 | 10760171000334 | J.Anselmo da Silva & Cia Ltda. | ALUMINIO PERFIL E CHAPA ACRILICA, PARA APLICAÇAO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, "O CABEÇAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/05/2009 | 150.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇOES E SUBSTITUIÇAO DE LUMINARIAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, (ROÇADO DO MATO, SAO BENTO E BARRAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2009 | 639.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290 E GRADE ARADORA TATUZINHO DO TRATOR MF-290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/05/2009 | 40.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, (FIAT UNO/03 PLACAS MMU-5527-PB), NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2009 | 500.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 018/2009, REF.A 1ª PARCELA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/05/2009 | 500.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 017/2009, REF. A 1ª PARCELA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2009 | 333.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE REVISAO DE INSTALAÇOES ELETRICAS, INSTALAÇAO DE VENTILADOR E CONSERTO DE CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/05/2009 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME OFICIO Nº 37/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/05/2009 | 315.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 13,15,16,23 DE ABRIL E 05,06,08 DE MAIO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/05/2009 | 30.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, (TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA), NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/05/2009 | 815.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | SERVIÇOS DE CONSERTO DO CIRCUITO ELETRICO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DOS PSFs I E II, C/REPOSIÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DE AUTOCLOVE VERTICAL BIO ENG. TAMBEM C/REPOSIÇAO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/05/2009 | 80.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, DOS VEICULOS VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MNT-8097-PB E CHEVROLET TIPO CORSA PLACAS MOB-8316-PB, LOCADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/05/2009 | 300.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/05/2009 | 201.50 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/05/2009 | 151.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2009 | 330.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2009 | 50.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | CONSERTO DAS RODAS TRAZEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2009 | 90.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | CONSERTO DE CUICAS E VALVULAS, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/05/2009 | 280.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | CONSERTO DE UMA COPIADORA XEROX, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001549 | 06/05/2009 | 7441.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2009 | 108.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ELETRODO DE SILICONE PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001529 | 08/05/2009 | 1913.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142009 | 0001526 | 08/05/2009 | 924.50 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142009 | 0001527 | 08/05/2009 | 1435.10 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142009 | 0001528 | 08/05/2009 | 944.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA | MATERIAIS DE LIMPEZA, (SACOS PLASTICOS, VASSOURAS), PARA ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/05/2009 | 75.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL ), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2009 | 468.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | PEÇAS E ACESSORIOS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2009 | 55.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | PEÇAS E ACESSORIOS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2009 | 140.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | TROCA DE LONAS DE RODAS TRAZEIRAS E SERVIÇO DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2009 | 30.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | REVISAO DE FEIXE TRAZEIRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2009 | 788.80 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICAÇOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | RELOGIO DE PONTO DIGITAL, T1000 BIO, SERIE 060004692, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2009 | 1383.20 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICAÇOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | SOFTWARE EMBARCADO EM RELOGIO DE PONTO T-1000 BIO, INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO, TREINAMENTO E FRETE, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001538 | 12/05/2009 | 315.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO CP-II, C/50 KGS, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001539 | 13/05/2009 | 345.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/05/2009 | 343.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT. DE PEÇAS LTDA. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2009 | 19.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | ESPIRAL (FINA, MEDIA E GROSSA), PARA ENCADERNAÇAO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/05/2009 | 1936.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, DO CONVITE 019 E 027/2009, DA TP 014, 017, 018 E 019/2009, DA LEI 340/20098 E AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003/2009, EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/05/2009 | 1038.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 020, 021, 024, 025 E 026/2009 E DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2009, EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/05/2009 | 460.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 003/2009 E DE TP 023 E 024/2009 E AVISO DE LICITAÇÃO TP 025/2009, EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000272009 | 0001546 | 14/05/2009 | 9829.00 | 35485879000193 | COMAFEL | ACESSORIOS DIVERSOS, (FERRAMENTAS, CHAVES, ETC.), PARA INSTALAÇAO DE OFICINA MECANICA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001525 | 14/05/2009 | 1250.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA INTERNET DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0001519 | 14/05/2009 | 2810.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | CARTUCHOS ORIGINAIS HP, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS E DIVISOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2009 | 4200.00 | 10391661000149 | IDM - Confecção de Artigo de Vestuário ltda | CAMISAS ADULTO - TEC. CACHEROL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONÁRIOS E PARTICIPANTES DE CAMPANHA DE SAÚDE REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/05/2009 | 530.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | TECIDOS PARA CONFECÇAO DE VESTIARIOS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, (FESTEJOS JUNINOS), E PARA CONFECÇAO DE CORTINAS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/05/2009 | 886.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | CABO DE AÇO DE 3/4" E ABRAÇADEIRA P/CABO DE AÇO, PARA REBOCAR MAQUINAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/05/2009 | 346.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | CONJUNTO COMPLETO PVC E MANGOTE, PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001540 | 14/05/2009 | 415.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/05/2009 | 8000.00 | 00036134015768 | Gilvan Pires Gonzaga | LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA EQUIPADO COM ESCARIFICADOR, PARA SER UTILIZADO NA EXECUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001542 | 15/05/2009 | 1774.18 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NA CAMIONETE MARCA GM MODELO SILVERADO, PLACA MNQ-1773-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 072/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/05/2009 | 150.00 | 03726172000135 | RET MOTO - ALVARO LUIZ LEITE SOARES | REVISAO GERAL DE MOTO BOMBA Nº 168F-L, DO MOTOR ACLOPADO DO TANQUE DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/05/2009 | 463.73 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | CONSTRUÇAO DE 01 MATA-BURRO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SAO PEDRO E JUÁ, SETOR DE JULIAO M.DE ARAUJO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 004/209. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001541 | 15/05/2009 | 172.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE REDES DE ESGOTOS E TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/05/2009 | 231.00 | 00005597690400 | JOSEFA ROGERIO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA INSTALAÇAO ELETRICA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2009 | 400.13 | 00005416029420 | Moises Alves Nascimento | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, (RIPAS, LINHAS), PARA SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/05/2009 | 150.00 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM FORNO EM AÇO PARA A CONSTRUÇAO DE UM FOGAO A LENHA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/05/2009 | 42.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇAO SOCIAL), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2009 | 108.21 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/05/2009 | 270.48 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. AÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001543 | 15/05/2009 | 89.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000282009 | 0001556 | 15/05/2009 | 21680.00 | 10391661000149 | IDM - Confecção de Artigo de Vestuário ltda | CAMISAS E SHORTS INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2009 | 112.99 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. EDUCAÇAO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/05/2009 | 518.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/05/2009 | 60.00 | 00003506947451 | Maria Jose Borborema | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, PARA SEU FILHO MENOR ANDRE BORBOREMA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/05/2009 | 825.00 | 00007955223470 | Maria Isabella Pinto Leite | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRCLAGEM DE COLO UTERINO, PARA PREVENÇAO DE ABORTAMENTO E/OU TRABALHO DE PARTO PREMATURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/05/2009 | 900.00 | 00003506853473 | Maria Gerusa Ramos Carvalho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME PARA REALIZAÇAO DE BIOPSIA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/05/2009 | 300.00 | 00049595857491 | Lino Gomes de Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES, CONFORME SOLICITAÇAO DO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/05/2009 | 700.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE SUA FILHA MENOR FABIOLA FARIAS LEITE, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/05/2009 | 360.00 | 00005541160499 | Maria José Almeida de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE LEITE DE SOJA, PARA SUA NETA QUE NASCEU PREMATURA E NECESSITA DESTE LEITE PARA SOBREVIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/05/2009 | 235.00 | 00004065097436 | Tereza Cristina Gonçalves Costa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM ENDOSCOPIA NASAL E UMA IMITACIOMETRIA, PARA SEU IRMAO SEVERINO ANSELMO GONÇALVES, PORTADOR DE CINDROME DE DOWN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/05/2009 | 503.21 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001550 | 15/05/2009 | 872.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. (3ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2009 | 1164.14 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da terceira cota do FPM do mes de MAIO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do mes de MAIO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2009 | 7.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ICMS-DESON do mes de MAIO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2009 | 0.08 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de maio de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/05/2009 | 8.92 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de MAIO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/05/2009 | 1000.00 | 02568265000116 | Millenium Impressos Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE BOLETOS DE IPTU/2009, C/DIVIDA ATIVA, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/05/2009 | 5580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/05/2009 | 67.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX DA SEDE PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2009 | 486.33 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/05/2009 | 75.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE PREFEITURA ), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/05/2009 | 175.00 | 08803723000130 | Campina Grande Oxigenio-Mª do Carmo Lima | FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2009 | 259.94 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/05/2009 | 991.45 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/05/2009 | 2.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/05/2009 | 180.00 | 00006597762436 | ELISABETH PORTO RAMOS SAMPAIO ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, (CIMENTO), PARA CONSTRUÇAO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0001605 | 19/05/2009 | 2647.50 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001788 | 19/05/2009 | 35.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001794 | 19/05/2009 | 27.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001795 | 19/05/2009 | 302.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AMPLIAÇAO DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001796 | 19/05/2009 | 213.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AMPLIAÇAO DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/05/2009 | 1742.00 | 00008037074447 | JOAIS DE SOUSA SAMPAIO | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CARREGO E DESCARREGO DE 26 CAÇAMBAS DE PIÇARRA, EXTRAIDAS DA JAZIDA SITUADA NA LOCALIDADE ESPINHEIRO, DESTINADAS A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL PM 223, EM CAMINHAO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MUX-4278-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2009 | 140.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA, ALINHAMENTO E CORTE E CONFECÇAO DE ARRUELAS DE AJUSTE, DA GRADE ARADORA TATUZINHO DO TRATOR MF-290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/05/2009 | 39.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO SITIO MONICA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/05/2009 | 135.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/05/2009 | 315.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA TATUZINHO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/05/2009 | 150.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE DUAS GRADES ARADORAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001797 | 19/05/2009 | 192.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO OLHO D'AGUA. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001798 | 19/05/2009 | 192.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO MALHADINHA. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001799 | 19/05/2009 | 209.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO SAO JOAOZINHO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001800 | 19/05/2009 | 355.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURRO NO SITIO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/05/2009 | 235.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | LAMINADO PE LISO LEVE E FITILHO IGUAL PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/05/2009 | 33.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/05/2009 | 10.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/05/2009 | 14.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA PUBLICA AUGUSTA PEREIRA DE ALMEIDA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/05/2009 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/05/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/05/2009 | 116.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE TERÇO DE FERIAS PROPORCIONAL AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/05/2009 | 466.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/05/2009 | 466.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/05/2009 | 145.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | CONSERTO DE 03 MAQUINAS DE ESCREVER, FACIT (2) E OLIVETTI, DA CONTABILIDADE E DA DIVISAO DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2009 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | VEICULAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NOS PROGRAMAS DOMINGO ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO, DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2009 | 600.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO, INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/05/2009 | 300.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/05/2009 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/05/2009 | 364.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS MEDICOS PARA O LABOTATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/05/2009 | 252.76 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001607 | 19/05/2009 | 421.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001608 | 19/05/2009 | 737.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/05/2009 | 33.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISIÇAO DE UMA CHAVE DE BOCA DE 11/16 X11/8", PARA A UTILIZAÇAO NA TROCA DE TUBOS DE OXIGENIO NA UBS E AMBULANCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/05/2009 | 50.00 | 00003505602426 | Luciana da Silva Fernandes | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RX PANORAMICO PARA SEU FILHO MENOR MAX DA SILVA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/05/2009 | 150.00 | 00007334827406 | ROBERTA REBEKA BATISTA GUIMARAES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA USG MARFOLOGICA, POR SE TRATAR DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001791 | 19/05/2009 | 55.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/05/2009 | 8.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/05/2009 | 200.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISIÇAO DE INSETICIDA, PARA PULVERIZAÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/05/2009 | 3600.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | APRESENTAÇAO DE FORRÓ PE-DE-SERRA, C/O CONJUNTO FORROZAO DOS BAKANAS, DURANTE AS COMEMORAÇOES JUNINAS, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001789 | 19/05/2009 | 191.55 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001790 | 19/05/2009 | 184.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001792 | 19/05/2009 | 37.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DA SEDE DA FILARMONICA BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001793 | 19/05/2009 | 67.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEBASTIAO P. DE ALMEIDA E SEVERINO TAVARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001659 | 20/05/2009 | 2155.58 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001661 | 20/05/2009 | 905.49 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 1.909-7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 18.007-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001677 | 20/05/2009 | 4116.32 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2009 | 183.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE PORTA PRENSADA DE 0,60X1,40, EM SANITARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2009 | 45.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO MICRO ONIBUS PLACAS: MOT 9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA., REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/05/2009 | 1705.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2009 | 2750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2009 | 38.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2009 | 2133.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2009 | 235.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2009 | 6832.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2009 | 452.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2009 | 13.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR SEBASTIAO P. ALMEIDA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2009 | 51.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESC. TAVARES SILVA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2009 | 18.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESC. FRANCISCO S. ARAUJO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2009 | 18.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESC. MANOEL ALVES MONTEIRO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2009 | 57.68 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESC. SANTINO L OLIVEIRA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2009 | 53.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESC. JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2009 | 31.37 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESC. JOAO P. COSTA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2009 | 22.82 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESC. ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2009 | 12.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESC. CICERO ANDRADE DE OLIVEIRA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/05/2009 | 54.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESC. AMERICO PORTO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/05/2009 | 10.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESC. DOMINGOS PEREIRA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/05/2009 | 77.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO, TURISMO,CULTURA E DESPORTOS ), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/05/2009 | 145.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/05/2009 | 263.42 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTE), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2009 | 902.10 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2009 | 10.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POSTO MEDICO DE PSF II), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2009 | 44.88 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2009 | 201.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2009 | 92.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2009 | 10.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2009 | 30.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2009 | 25.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2009 | 31.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001658 | 20/05/2009 | 1533.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001669 | 20/05/2009 | 1566.61 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.587-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 10.872-3, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 58.040-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001678 | 20/05/2009 | 753.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001679 | 20/05/2009 | 161.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001680 | 20/05/2009 | 291.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEM TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001681 | 20/05/2009 | 90.65 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/05/2009 | 2192.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/05/2009 | 204.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA), REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/05/2009 | 1914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2009 | 4268.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2009 | 5116.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2009 | 143.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2009 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2009 | 1408.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2009 | 25.80 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | AQUISIÇAO DE TESOURAS PARA OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001660 | 20/05/2009 | 661.93 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, PLACAS MNT-8097-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 9004-2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001683 | 20/05/2009 | 676.79 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MNT-8097-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001684 | 20/05/2009 | 123.75 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET TIPO CORSA, PLACAS MNP-8097-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2009 | 255.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE FORRAS, PORTAS E ALISAIS, NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da primeira cota do FPM do mes de JUNHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com CAGEPA e INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2009 | 2958.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 7/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2009 | 1386.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/05/2009 | 143.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2009 | 902.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2009 | 442.50 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | AQUISIÇAO DE LAMINADOS E FITILHOS, PARA ORNAMENTAÇAO DA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2009 | 465.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2009 | 156.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2009 | 1015.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2009 | 4291.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2009 | 48.56 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2009 | 333.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001662 | 20/05/2009 | 2557.87 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001663 | 20/05/2009 | 563.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001664 | 20/05/2009 | 507.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001665 | 20/05/2009 | 427.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001666 | 20/05/2009 | 2106.65 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001667 | 20/05/2009 | 1814.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001668 | 20/05/2009 | 1039.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO, PLACAS MOT-3045-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2009 | 400.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | CONFECÇAO DE TAMPAS DE MADEIRA, MED. 50X50CM, PARA CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2009 | 415.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MODELO: 295, 290, 275 E DA MOTOCECLETA PLACA:MMP 0945 - PB E DA PATROL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2009 | 2376.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/05/2009 | 242.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS , REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2009 | 937.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2009 | 289.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2009 | 52.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR DO SITIO CALUETE), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2009 | 34.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR SITIO BRAVO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2009 | 10.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO DO SITIO ROÇADO DO MATO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2009 | 434.47 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UZINA DE PASTEURIZAÇAO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2009 | 34.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR DO SITIO POÇO DE PEDRA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2009 | 34.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/05/2009 | 1664.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2009 | 259.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAL DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2009 | 3521.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001682 | 20/05/2009 | 86.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2009 | 10.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO PETI), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2009 | 54.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2009 | 24.37 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇAO SOCIAL), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/05/2009 | 594.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2009 | 201.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2009 | 500.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2009 | 879.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001670 | 20/05/2009 | 998.26 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2009 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME OFICIO Nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2009 | 10.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS SEM CAMARA DO FIAT PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2009 | 135.00 | 08585028000140 | Borrachol-Artefatos de Borracha Ltda | PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, SAVEIRO PLACAS: MOQ 1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2009 | 104.00 | 08585028000140 | Borrachol-Artefatos de Borracha Ltda | PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA AMBULACIA SAVEIRO, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2009 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS SAVEIRO PLACAS:MOQ 1942-PB, GOL PLACA: MUS 4171 - PB, SAVEIRO PLACAS: MOQ 1945 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/05/2009 | 175.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO PUBLICO), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/05/2009 | 1000.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/05/2009 | 136.72 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/05/2009 | 414.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/05/2009 | 15655.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/05/2009 | 665.00 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECNHECIMENTO DE FIRMAS, REQUISITADOS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MARÇO A 03 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/05/2009 | 180.00 | 00037776185434 | Carlos Alberto Jovem | PAGAMENTO DE DIARIA COMPLETA PARA RECIFE, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2009, PARA TRAZER PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA HUBER-WARCO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2009 | 99.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONTABILIDADE ), REF. AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2009 | 449.50 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS, NA COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/05/2009 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE BALÉ, CONF. CONT. Nº 004/09, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001771 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSP.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 049/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001774 | 25/05/2009 | 500.00 | 00026749882404 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MXT-3442-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 054/09, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2009 | 30.00 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA,REFERENTE AO PROJETO DE PERFURAÇÃO E INTALAÇÃO DE QUINZE POÇOS TUBULARES, COM PROFUNDIDADE PARA CINQUENTA METROS, EM ROCHAS CRISTALINAS, EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001708 | 25/05/2009 | 190.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE TALAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001772 | 25/05/2009 | 2650.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/05/2009 | 23483.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE O EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/05/2009 | 179.14 | 00041439422400 | CORINA BERNARDINO DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE LEANDRO C.DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001707 | 25/05/2009 | 2220.50 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FORMULARIOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇAO EM TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO, UNID.DE FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA, PSF I E II E AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2009 | 380.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ), REF. AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/05/2009 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/05/2009 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONT. Nº 005/09, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2009 | 650.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONT. Nº 06/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001767 | 25/05/2009 | 1900.60 | 00006612896485 | Reginaldo Vitorino Soares Filho | TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, P/A UMS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, NO VEIC. CHEVROLET CELTA, PLACAS MN-6878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 062/09, REF.AO PERIODO DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001770 | 25/05/2009 | 1956.50 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | SERVIÇO DE TRANSP. NECESSARIOS AOS TRABALHOS DESENV. P/SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEIC. MARCA FIAT UNO PLACA KKB-6609-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.LOC.SERV. 063/09, REF.AO PERIODO DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/05/2009 | 42487.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2009 | 69208.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/05/2009 | 4321.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/05/2009 | 2613.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001710 | 25/05/2009 | 4634.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | CONFECÇAO DE CARTEIRAS P/ATLETAS E TURISMO, ADESIVOS PARA TRANSPORTES, FICHAS DE IDENTIFICAÇAO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2009 | 194.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | CARTOES, BOLAS E TROFEUS, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001724 | 25/05/2009 | 2433.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001725 | 25/05/2009 | 386.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001726 | 25/05/2009 | 20.04 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/05/2009 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/09, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001735 | 25/05/2009 | 3534.00 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens.fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 020/09, ref.ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001736 | 25/05/2009 | 1743.81 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS - SETOR DE ANCHIETA, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRADE DE SERVIÇO Nº030/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001737 | 25/05/2009 | 2596.90 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de loc.de serviços nº 021/09, ref.ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0001738 | 25/05/2009 | 453.75 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETRO DE ANTONIO MARCOS E PUXINANA - SETORES DE LOURIVAL E JOSE HILTON PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2009, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001739 | 25/05/2009 | 2209.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 022/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001740 | 25/05/2009 | 5184.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 023/09, ref.ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001741 | 25/05/2009 | 2658.18 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.024/09, ref.ao mes maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001742 | 25/05/2009 | 2886.54 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 025/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001743 | 25/05/2009 | 890.18 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 031/09, ref.ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001744 | 25/05/2009 | 2375.63 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, HORARIOS MATINAL E NOTURNO, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 032/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001745 | 25/05/2009 | 1832.72 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO CALUETE, HORARIO NOTURNO, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº033/2009, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001746 | 25/05/2009 | 1971.27 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 034/2009, ref.ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001747 | 25/05/2009 | 1832.72 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, horarios matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº035/2009, ref. ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001748 | 25/05/2009 | 2429.45 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, horario noturno, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conformecontrato de locaçao de serviços nº 036/09, ref.ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001749 | 25/05/2009 | 1323.63 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº 037/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001750 | 25/05/2009 | 1549.09 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/09, REF.AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001751 | 25/05/2009 | 2408.19 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 039/09, ref.ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001752 | 25/05/2009 | 1827.89 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNE-7158-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 026/09, ref. ao mes de maio de 2009. (obs. descontos por faltas cometidasnos dias 05,06 e 07 de maio de 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001753 | 25/05/2009 | 2081.45 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 027/09, ref.ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001754 | 25/05/2009 | 3301.87 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, abrigo da Malhadinha, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 028/09, ref.ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001755 | 25/05/2009 | 1178.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº029/09, ref.ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001756 | 25/05/2009 | 1806.42 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNC-1514-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 040/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001757 | 25/05/2009 | 351.27 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº041/2009, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001758 | 25/05/2009 | 301.09 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 042/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001759 | 25/05/2009 | 469.36 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO SERVIÇO Nº043/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001760 | 25/05/2009 | 928.36 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 044/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001761 | 25/05/2009 | 652.36 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal e vespertino, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo Passeio placas MMQ-5263-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 045/09, ref.ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001762 | 25/05/2009 | 326.18 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO, PASSANDO PELA LOCALIDADE OVELHAS - ATÉ O SETOR DE SEBASTIAO SOARES - NO CALUETE, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETTE PLACA MOO - 0883-PB, CONF. CONTRATO Nº 046/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/05/2009 | 613.25 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 065/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2009 | 725.76 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO Nº070/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0001765 | 25/05/2009 | 834.13 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC.FIAT UNO PLACAS GPT-0029-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 056/08, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001766 | 25/05/2009 | 961.80 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº060/2009, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001776 | 25/05/2009 | 500.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 055/09, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2009 | 2785.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2009 | 56195.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/05/2009 | 1194.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/05/2009 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001709 | 25/05/2009 | 40.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CARTEIRAS, PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2009 | 175.70 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2009 | 15.60 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/05/2009 | 170.00 | 00006998661894 | Marinalva Soares Pereira | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DALADIER V. PEREIRA, 144-B, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONT. Nº 008/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001768 | 25/05/2009 | 956.34 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATEND. HOSPITALAR, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº061/2009, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001769 | 25/05/2009 | 1314.56 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMS-3766-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.DE SERV.Nº 058/09, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001775 | 25/05/2009 | 490.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001779 | 25/05/2009 | 551.88 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS KJJ-1567-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 059/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/05/2009 | 9721.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/05/2009 | 500.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 007/09, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001778 | 25/05/2009 | 500.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 057/09, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001786 | 25/05/2009 | 1300.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 050/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001787 | 25/05/2009 | 4288.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 019/2009, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/05/2009 | 38401.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001801 | 25/05/2009 | 50.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001804 | 25/05/2009 | 408.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA A AMPLIAÇAO DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001806 | 25/05/2009 | 75.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001807 | 25/05/2009 | 295.90 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE BENS PROPRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/05/2009 | 13160.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/05/2009 | 200.00 | 00098004638449 | Marinaldo Candido de Sousa | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 290 E 295 E DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/05/2009 | 60.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001706 | 25/05/2009 | 288.40 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE AUTORIZAÇOES, PARA TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2009 | 940.50 | 03727462000101 | TRATOR MICHIGAN LTDA | AQUISIÇAO DE ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2009 | 2200.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2009 | 5014.00 | 07836634000128 | SH TRATORES LTDA. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2009 | 1771.00 | 07836634000128 | SH TRATORES LTDA. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2009 | 1742.00 | 00042401330410 | Alexandre José Soares Martins | CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 26 (VINTE E SEIS) CAÇAMBAS DE PIÇARRA EXTRAIDA DA JAZIDA SITUADA NA LOCALIDADE ESPINHEIRO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL PM 223, TRECHO QUE LIGA A ENTRADA DO SÃO JOÃOZINHO ATÉ A LOCALIDADE BATATAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 076/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2009 | 852.00 | 00005477550406 | Luis dos Santos | PEDRAS PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDADES SAO BENTO E JUÁ, DESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/05/2009 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. 001/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001773 | 25/05/2009 | 1774.14 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NA CAMIONETE MARCA GM MODELO SILVERADO, PLACA MNQ-1773-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 072/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001780 | 25/05/2009 | 3000.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA Mms-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001781 | 25/05/2009 | 3953.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 016/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001782 | 25/05/2009 | 2500.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 014/2009, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001783 | 25/05/2009 | 3240.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 018/2009, REF.AO MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001784 | 25/05/2009 | 3315.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 017/09, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001785 | 25/05/2009 | 3600.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº015/2009, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001802 | 25/05/2009 | 36.90 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001803 | 25/05/2009 | 36.90 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, NO SITIO MONICA DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001805 | 25/05/2009 | 258.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, NO SITIO SAO JOAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0001816 | 28/05/2009 | 474.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/45 KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2009 | 1742.00 | 00002290687405 | LEONARDO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CARREGO E DESCARREGO DE 26 CAÇAMBAS DE PIÇARRA, EXTRAIDAS DA JAZIDA SITUADA NA LOCALIDADE ESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL PM-223, TRECHO QUE LIGA AS LOCALIDADES SAO JOAOSINHO E BATATAS, CONFORME CONTRATO Nº 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2009 | 1742.00 | 00018131123472 | Absalao Jose de Almeida | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CARREGO E DESCARREGO DE 26 CAÇAMBAS DE PIÇARRA, EXTRAIDAS DA JAZIDA SITUADA NA LOCALIDADE ESPINHEIROS, DESTINADAS A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL PM-223, TRECHO QUE LIGA A ENTRADA DO SAO JOAOSINHO NA BR-412, ATE O SITIO BATATAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2009 | 388.50 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001828 | 28/05/2009 | 370.27 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURRO, NO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001829 | 28/05/2009 | 260.77 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURRO, NO SITIOCALUETE DESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001833 | 28/05/2009 | 36.90 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001834 | 28/05/2009 | 233.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO POÇO COMUNITARIO, NO SITIO RIACHO DE AÇUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001835 | 28/05/2009 | 204.32 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURRO, NO SITIO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/05/2009 | 456.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/05/2009 | 1297.50 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS, 295 E 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MINI USINA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2009 | 500.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 018/2009, REF.A 2ª PARCELA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001830 | 28/05/2009 | 70.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001831 | 28/05/2009 | 578.36 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AMPLIAÇAO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2009 | 891.95 | 08992204000168 | Belle Construçao Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262009 | 0001926 | 28/05/2009 | 325.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA PINTAR A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262009 | 0001928 | 28/05/2009 | 1442.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA AMPLIAÇAO DA SEDE DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0001930 | 28/05/2009 | 406.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA RECUPERAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITÇAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2009 | 60.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0001933 | 28/05/2009 | 601.17 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2009 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2009 | 292.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2009 | 125.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFESSORES DA FURNE, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2009 | 400.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001820 | 28/05/2009 | 544.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2009 | 369.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISIÇAO DE TECIDOS, PARA CONFECÇAO DE VESTUARIO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA, DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001836 | 28/05/2009 | 404.85 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001837 | 28/05/2009 | 58.90 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA E SEVERINO TAVARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001838 | 28/05/2009 | 459.02 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001904 | 28/05/2009 | 959.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/05/2009 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/05/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2009 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE VITORINO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR SANTINO L. DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001893 | 28/05/2009 | 1808.30 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/05/2009 | 633.60 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS, DOIS E TRES DE JUNHO, PELO MOTIVO DE O ONIBUS DESTA PREFEITURA ESTA QUEBRADO, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 352 KM RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/05/2009 | 450.00 | 00008756404433 | Mariana Lins Barbosa | SERVIÇOS DE RECREAÇAO COM AS CRIANÇAS ESTUDANTES DO GRUPO ESCOLAR SEBASTIAO PEREIRA DE ALMEIDA, SITIO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE M AIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2009 | 90.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA MUNICIPAL ALBANEIDE MARIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR UMA OFICIANA DINAMIZADORES DO PROINFO, EM JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2009 | 200.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, as sextas feiras e aos sabados, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2009 | 90.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO/09, PARA PARTICIPAR DO SEXTO PLENARIO DO CONSELHO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/05/2009 | 34.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA.PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001814 | 28/05/2009 | 2153.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001819 | 28/05/2009 | 102.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UBS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001832 | 28/05/2009 | 12.36 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0001839 | 28/05/2009 | 65.30 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0001840 | 28/05/2009 | 1101.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2009 | 1274.90 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (AMBULANCIAS MUNICIPAIS), REF. AO PERIODO DE 25/04 A 24/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001844 | 28/05/2009 | 4466.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001892 | 28/05/2009 | 4000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2009 | 200.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2009 | 150.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 007/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2009 | 1250.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001815 | 28/05/2009 | 1402.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO QUE TRABALHARAM EM PERIODO INTEGRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2009 | 77.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX DA SEDE DESTA PREFEITURA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2009 | 66.30 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2009 | 86.13 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2009 | 646.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2009 | 351.00 | 03054273000107 | FOTOS & CIA - L&L FOTOGRAFIAS LTDA | AQUISIÇAO DE UM CARREGADOR DE PILHAS PARA O GABINETE DO SECRETARIO E DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2009 | 3263.10 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FORMULARIOS, PARA FUNCIONAMENTO DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/05/2009 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/05/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/05/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/05/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( PRAÇA MADRINHA INACIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO BRAVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2009 | 298.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/05/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2009 | 3126.97 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, C/VENCIMENTO EM 25 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da SEGUNDA cota do FPM do mes de JUNHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182009 | 0001882 | 28/05/2009 | 1964.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA O FUNCIONAMENTO DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2009 | 500.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | RECARGA DE CARTUCHO PARA COPIADORA XEROX, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota de apoio financeiro aos municípios, no mes de maio de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 21.014-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2009 | 420.00 | 11987591000159 | EDILTON DA SILVA | COLOCAÇAO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2009 | 360.00 | 01946776000161 | LF-INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE SOFT WARE E RECUPERAÇAO DE DADOS, EM UM COMPUTADOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142009 | 0001944 | 01/06/2009 | 1321.96 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2009 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2009 | 1250.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR - E DANTAS | SERVIÇO DE INSTALAÇAO SPLIT E DE SUPORTE DE AÇO COM PINTURA POX, NA DIVISAO DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2009 | 33.90 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2009 | 75.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA ), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2009 | 160.00 | 09172019000190 | MEGA BYTE ELETRONICA - MARLIANA DE M. F. FIALHO | CONSERTO DO APARELHO DO FAX MODELO KXFT902, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2009 | 6.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE DO PREFEITO ), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2009 | 252.00 | 11987591000159 | EDILTON DA SILVA | COLOCAÇAO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DO SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2009 | 500.00 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC.EM FOTOCOPIAS LTDA | SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS: MOT-9275 - PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2009 | 19500.00 | 09368860000157 | Centauro Produçoes e Eventos | APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS, FORROZAO KARKARA E TEMPERO COMPLETO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2009, EM COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0001942 | 01/06/2009 | 391.16 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2009 | 285.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2009 | 920.00 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC.EM FOTOCOPIAS LTDA | SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DA ALBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS: MND - 58744 - PB E DO AUTOMOVEL GOL PLACAS: MUS-4171 - PB, DESTE MUNICIPIO E CONFECÇAO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALON, PARA A FARMACIA BASICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2009 | 75.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0001962 | 01/06/2009 | 359.28 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2009 | 254.00 | 00027463842487 | MARTINHO ERNESTO DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0001936 | 01/06/2009 | 525.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0001937 | 01/06/2009 | 250.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2009 | 238.00 | 11987591000159 | EDILTON DA SILVA | COLOCAÇAO DE GESSO NO SANITARIO E ARQUIVO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2009 | 220.00 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC.EM FOTOCOPIAS LTDA | CONFECÇAO DE UMA PLACA COM ESTRUTURA DE METALON, PARA A SALA DO FUSEM, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2009 | 463.73 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | CONSTRUÇAO DE UM MATA- BURRO, NA ENTRADA DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | CONSTRUÇAO DE 3 CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NOS SITIOS: POÇO DE PEDRA, SAO BENTO E SAO JOAOZINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA 006/2009+ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2009 | 339.60 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇAO DOS TRATORES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2009 | 584.80 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, PODER DESENVOLVER O TRABALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2009 | 135.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/06/2009 | 300.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172009 | 0002088 | 03/06/2009 | 2843.70 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA | KITS DE ENXOVAL PARA BEBE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002144 | 08/06/2009 | 443.98 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/06/2009 | 1250.00 | 70097886000119 | Casa dos Vidros - Moraes & Moraes Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002024 | 08/06/2009 | 1540.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 019/2009, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2009 | 558.26 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2009 | 214.22 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/06/2009 | 206.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISIÇAO DE COPOS DESCARVAVEIS, SACOS PLASTICOS E PAPEL TOALHA, P/A FARMACIA BASICA, LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MUNICIPAL E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/06/2009 | 145.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico Ltda. | AQUISIÇAO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002140 | 08/06/2009 | 721.60 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002141 | 08/06/2009 | 1572.40 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002142 | 08/06/2009 | 2273.60 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL: PLACAS MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002146 | 08/06/2009 | 1544.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIO, PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS; MNS 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/06/2009 | 139.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/06/2009 | 190.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | AQUISIÇAO DE OXIGENIO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - USB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001972 | 08/06/2009 | 4951.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇAO DOS CATAVENTOS, DOS SITIOS CALUETE, RIACHO DO AÇUDE E SANTA ROSA, DESTA MUNICIPIO E MATERIAIS PARA O POÇO COMUNITARIO DO SITIO SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/06/2009 | 2250.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇAO DE UMA ROÇADEIRA STIHL - FS-220, PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2009 | 414.00 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COPA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2009 | 2858.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TP 23/09, AVISO DE TP 024/2009 E 025/2009, PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PUBLICO 01/2007, PUBLICAÇÃO DE LEI Nº 340/2009, HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO - CONVITE 021/2009 E 028/2009, EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0001971 | 08/06/2009 | 872.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001964 | 08/06/2009 | 162.57 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001966 | 08/06/2009 | 80.78 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001967 | 08/06/2009 | 526.80 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/06/2009 | 1815.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISIÇAO DE PAES, PARA SER SERVIDO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002132 | 09/06/2009 | 960.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, DO VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002133 | 09/06/2009 | 128.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LANTERNAGEM DA AMBULACIA MUNICIPAL, PLACAS: MNH 2266 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002135 | 09/06/2009 | 288.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, NO SISTEMA ELETRICO E SUSPENSAO DO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002138 | 09/06/2009 | 564.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, NO SISTEMA ELETRICO E SUSPENSAO DA AMBULACIA MUNICIPAL, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2009 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2009 | 504.50 | 00003089542463 | JOSE VALERIO DE OLIVEIRA SOUZA | AUXILIO FINANCEIRO, PARA COSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2009 | 87.50 | 00007878913471 | Maria de Lourdes Pereira de Araújo | AUXILIO FINANCEIRO, PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2009 | 270.00 | 00026354292434 | Fernando Ramos Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2009 | 539.00 | 00003504722460 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO, PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONCLUIR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2009 | 630.00 | 00004310283462 | Maria Jose Evaristo da Silva | AUXILIO FINANCEIRO, PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUIR UMA COZINHA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2009 | 247.50 | 00003505406406 | Laurita Batista dos Santos | AUXILIO FINANCEIRO, PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2009 | 540.00 | 00010201868792 | Tatiana Calisto da Silva | AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2009 | 140.00 | 00051862018472 | Elina Maria da Silva | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA A RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2009 | 280.00 | 00075985330400 | Bento Teixeira | AUXILIO FINANCEIRO, PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002067 | 10/06/2009 | 3632.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001978 | 10/06/2009 | 350.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOV-7956-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 052/2009, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001979 | 10/06/2009 | 350.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº053/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001980 | 10/06/2009 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOA -6909-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 051/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2009 | 465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2009 | 465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 015/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 014/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG.DE PREST.DE SERVIÇOS Nº 012/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 011/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 010/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 008/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 007/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 006/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 005/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 004/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 001/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2009 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2009 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TEMPO DETERMINADO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERGENCIAL DE PREST.DE SERV. MED. P/TEMPO DETERMINADO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERG. DE PREST.DE SERV.MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2009 | 180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA E PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2009 | 455.60 | 00003505040401 | Josefa Rejane Monteiro Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS (INSUMOS), FITAS PARA CONTROLE DE DIABETES MELLITUS DURANTE TRES MESES, PARA SEU FILHO FELIPE MONTEIRO LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2009 | 234.00 | 00002929413409 | EDILENE ARDELINA DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA BOTA ORTOPEDICA EM FAVOR DO SEU FILHO O MENOR JULIO CESAR DOS SANTOS ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2009 | 109.90 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR UM NEBULIZADOR, PARA SEU FILHO LUCAS VINICIUS HONORATO DE ARAUJO, QUE DE ACORDO COM DECLARAÇAO MEDICA E PORTADOR DE ALERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2009 | 109.90 | 00042618290453 | Jose Haroldo Cunha Freire | AUXILIO FINANCEIRO, PARA ADQUIRIR UM NEBULIZADOR, PARA SUA MAE DOMERINA EUGENIA DA CONCEIÇAO, CONFORME ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2009 | 300.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2009 | 1340.00 | 03727462000101 | TRATOR MICHIGAN LTDA | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2009 | 450.00 | 00000984378448 | Paulo Jose Macedo de Farias | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/06/2009 | 95.17 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/06/2009 | 8.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002046 | 16/06/2009 | 37.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002056 | 16/06/2009 | 510.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002058 | 16/06/2009 | 177.30 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/06/2009 | 77.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA ), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/06/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX DESTA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/06/2009 | 33.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/06/2009 | 10.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA BON JESUS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/06/2009 | 13.57 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA PUBLICA AUGUSTA PEREIRA DE ALMEIDA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2009 | 500.00 | 08805057000170 | Creuza Maria Oliveira de Araujo | DIVULGAÇOES DE ATOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da TERCEIRA cota do FPM do mes de JUNHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota de apoio financeiro aos municípios, no mes de junho de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 21.014-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/06/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/06/2009 | 465.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/06/2009 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | VEICULAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NOS PROGRAMAS DOMINGO ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO, DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO DO PROGRAMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, (SISTN), COM AS INFORMAÇOES CONTABEIS, REFERENTE AOS BALANÇOS ANUAIS DE 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, OBJETIVANDO ATUALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO CADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002039 | 16/06/2009 | 60.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA PUBLICA NO SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002040 | 16/06/2009 | 18.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA PUBLICA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002041 | 16/06/2009 | 262.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATARIAIS, PARA O POÇO COMUNITARIO NO SITIO SAO JOAOZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002042 | 16/06/2009 | 55.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA PUBLICO NO SITIO SAO JOAOZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002048 | 16/06/2009 | 192.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA PUBLICA NO SITIO SAO JOAOZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002049 | 16/06/2009 | 210.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA PUBLICA NO SITIO SAO JOAOZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002051 | 16/06/2009 | 192.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA PUBLICA NO SITIO SAO JOAOZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/06/2009 | 612.78 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0002036 | 16/06/2009 | 399.90 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS MEDICOS, PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/06/2009 | 183.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DE QUARTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002064 | 16/06/2009 | 1325.95 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002065 | 16/06/2009 | 1176.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/06/2009 | 180.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO/09, PARA PARTICIPAR DO SEXTO PLENARIO DO CONSELHO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/06/2009 | 14.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE DE AÇAO SOCIAL), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/06/2009 | 93.92 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/06/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/06/2009 | 225.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 19/05, 01,05,12,16/06/2009, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME OFICIO Nº 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002043 | 16/06/2009 | 1086.70 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS ANTONIO TRAJANO E ANTONIO FERNANDO AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002044 | 16/06/2009 | 202.25 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE UM MATA BURRO, NO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002045 | 16/06/2009 | 77.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇOES E LIGAÇOES D'AGUA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002047 | 16/06/2009 | 120.98 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇOES DE BRAÇOS DE TEMPO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002050 | 16/06/2009 | 297.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPERAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/06/2009 | 38.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002055 | 16/06/2009 | 355.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURRO, NO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002057 | 16/06/2009 | 46.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA AMPLIAÇAO DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002059 | 16/06/2009 | 3131.50 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/06/2009 | 315.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/06/2009 | 500.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 017/2009, REF. A 2ª PARCELA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/06/2009 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE KIT ESTABILIZADOR, PARA O AUTOMOVEL CORSA, PLACAS: MOB 8316 - PE, LOCADO POR ESTA PREFEITURA, A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/06/2009 | 164.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO PUBLICO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/06/2009 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/06/2009 | 580.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARTAZES E PANFLETOS, PARA A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇAO SEXUAL A CRIANÇAS E ADOLECENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/06/2009 | 399.00 | 07275031000102 | Larmed - Jose Adilson Dias Barbosa | AQUISIÇAO DE FRAUDAS GERIATRICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/06/2009 | 20.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, NO VEICULOS FIAT UNO PLACAS: MNU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/06/2009 | 2.99 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2009 | 9.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PETI), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2009 | 9.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE DE AÇAO SOCIAL), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2009 | 49.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/06/2009 | 186.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/06/2009 | 44.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/06/2009 | 72.18 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/06/2009 | 12.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA.PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/06/2009 | 27.31 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA.PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/06/2009 | 20.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA I), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/06/2009 | 27.55 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/06/2009 | 10.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF II-CALUETE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002114 | 18/06/2009 | 880.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002115 | 18/06/2009 | 760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS: MNH 2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/06/2009 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS: MNH 2266 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/06/2009 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002112 | 18/06/2009 | 290.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE UMA CAMARA DE AR 18.4-34 - TR218, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON - 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/06/2009 | 40.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/06/2009 | 33.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR DE POÇO DA PEDRA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/06/2009 | 33.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR DO CALUETE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/06/2009 | 33.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR DO BRAVO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/06/2009 | 9.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DO ROÇADO DO MATO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/06/2009 | 40.75 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2009 | 39.99 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/06/2009 | 5942.00 | 09321001000102 | Editora Grafica Marcone Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DO MUNICIPIO, EDIÇAO Nº 137, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 E CONFECÇAO DE CARTAZES E PANFLETOS, ANUNCIANDO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AEMANCIPAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2009 | 49.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2009 | 400.89 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2009 | 553.15 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002113 | 18/06/2009 | 870.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/06/2009 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO MICRO OBIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/06/2009 | 16.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA SAMPAIO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2009 | 43.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR JOAO P. COSTA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/06/2009 | 52.83 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2009 | 133.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2009 | 68.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2009 | 138.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/06/2009 | 130.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, DO MICRO ONIBUS, PLACAS: MOT 9275 - PB E DO ONIBUS PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/06/2009 | 14.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO ARAUJO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/06/2009 | 9.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR JOSE DOMINGOS PEREIRA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/06/2009 | 15.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR MANOEL RELAMPAGO ALVES MONTEIRO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/06/2009 | 59.06 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR SANTINO L. OLIVEIRA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/06/2009 | 51.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/06/2009 | 11.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR CICERO ANDRE DE OLIVEIRA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/06/2009 | 50.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/06/2009 | 115.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO GOL, PLACAS:MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/06/2009 | 50.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/06/2009 | 684.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/06/2009 | 725.50 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/06/2009 | 151.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/06/2009 | 120.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2009 | 1300.00 | 00005908191434 | Humberto de Almeida Vitorino | PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO E DE ORÇAMENTO PARA A IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2009 | 27.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.587-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002196 | 22/06/2009 | 223.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2009 | 83.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/06/2009 | 321.45 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002371 | 22/06/2009 | 676.15 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, JOAO MARINHO DE OLIVEIRA E MAURICIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002254 | 22/06/2009 | 907.22 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002151 | 22/06/2009 | 850.79 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2009 | 300.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2009 | 1890.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | AQUISIÇAO DE FORMULARIOS CONTINUO, PARA O FUNCIONAMENTO DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2009 | 178.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE FORMULARIOS CONTINUO, PARA FUNCIONAMENTO DE DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2009 | 600.00 | 01017325000140 | Severino Sebastiao do Ó | AQUISIÇAO DE FOGOS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2009 | 80.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADO NA FESTA JUNINA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/06/2009 | 50.00 | 00004324826447 | GILIARD PEREIRA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADO NA FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2009 | 50.00 | 00002187890414 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADO NA FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0002080 | 23/06/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA, NO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/06/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO TP 26/2009, EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/06/2009 | 5425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/06/2009 | 1843.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO TP 08/2009, 026/2009, 027/2009 E 029/2009, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TPS 024 E 025/2009, CONVITE 29/09 E E PREGÃO PRESENCIAL 03/2009, PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PUBLICO 01/2007, EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃODE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/06/2009 | 350.00 | 00003507221454 | Maria Regina Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/06/2009 | 2765.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (UMS DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/06/2009 | 55631.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/06/2009 | 1194.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/06/2009 | 9466.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/06/2009 | 37083.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/06/2009 | 13610.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/06/2009 | 15726.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/06/2009 | 23983.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE O EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/06/2009 | 45080.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/06/2009 | 4191.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/06/2009 | 70653.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/06/2009 | 2613.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2009 | 10.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/06/2009 | 398.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO (COXIM, OLEO P/MOTOR, FILTRO DE OLEO, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR, VELA DE IGNIÇÃO, TAMPA DO OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR) NO FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/06/2009 | 100.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA,VELAS, OLEO DO MOTO, FILTROS, TROCA DE COXINS, AMORTECEDORES TRASEIROS DO FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/06/2009 | 27.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 18.007-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/06/2009 | 2598.75 | 00069132208472 | Antonio Clarindo da Silva Neto | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 005/09, REF. AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/06/2009 | 1113.75 | 00006040024402 | Jose Silvan Borborema Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PROF. FRANCISCA L. VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERG. Nº 004/09, REF. AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/06/2009 | 2227.50 | 00089389964415 | Josefa Maria Gonzaga Cavalcanti | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 003/09, REF. AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/06/2009 | 1336.50 | 00087388260463 | Magnolia Alves da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND, PROFESSORA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 007/09, REF. AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/06/2009 | 742.50 | 00004975881454 | Ribamar Alves de Farias | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA, INGLES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PROFª FRANCISCA L.VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 006/09, REF. AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/06/2009 | 400.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/06/2009 | 320.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | SERVIÇOS DE REGISTRO DE UM ESTATUTO E UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA; UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO E UMA ATA DA COOPERATIVA ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/06/2009 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 1.909-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002150 | 26/06/2009 | 652.09 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002101 | 26/06/2009 | 2650.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/06/2009 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/06/2009 | 66.58 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE ADMINISTRAÇAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/06/2009 | 112.95 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do CEX do mes de JUNHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.109-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do mes de JUNHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/06/2009 | 10.69 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de MAIO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/06/2009 | 7.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ICMS-DESON do mes de JUNHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/06/2009 | 0.19 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de JUNHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/06/2009 | 706.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA EM CONTA RELATIVO A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, DO MES DE JUNHO DE 2009 E ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/06/2009 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 9004-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/06/2009 | 877.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/06/2009 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS TRATORES, MODELOS: 295, 290 E 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/06/2009 | 647.00 | 00004755142466 | Valdilene Pereira Simplicio | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTERAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DA RESIDENCIA DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/06/2009 | 20.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNUS, DO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB E DO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/06/2009 | 530.50 | 00006255336409 | Valberta da Costa Araújo | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIBROS, RIPAS E TELHAS) PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/06/2009 | 200.00 | 00000761512470 | Fabio Barbosa de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM MILHEIRO DE TELHAS PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/06/2009 | 500.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS-FIO E DE QUEBRA-MOLAS, DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/06/2009 | 27.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 10.872-3, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/06/2009 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 58.040-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/06/2009 | 120.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico Ltda. | AQUISIÇAO DE CABO MULTILAN-PLUS 24X4P, PARA INSTALAÇAO DO RELOGIO DE PONTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/06/2009 | 10.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/06/2009 | 1551.51 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES CELULARES DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 25/05/09 A 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002168 | 26/06/2009 | 1294.42 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0002149 | 26/06/2009 | 2204.05 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/06/2009 | 295.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS - 1009 - NYLON, PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2009 | 1154.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/06/2009 | 790.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/06/2009 | 90.00 | 00002189904480 | Maria Jose Araujo de Almeida | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA USG DOPPLERFLUXOMETRIA FETAL, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/06/2009 | 247.98 | 00096403241400 | Alexandrina Nogueira Meira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS E CURATIVOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/06/2009 | 420.00 | 00005597687450 | Maria do Socorro Araújo Lima | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO MENOR PEDRO GABRIEL LIMA SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/06/2009 | 50.00 | 00049595857491 | Lino Gomes de Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/06/2009 | 50.00 | 00092957277468 | Antonio Evaristo da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES: HISTOPATOLOGICO E H.PYLORI, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/06/2009 | 750.00 | 00000075960494 | Marinês Sampaio de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME: PCI C/ T131, CONFOME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/06/2009 | 750.00 | 00002344464476 | Claudia de Carvalho Silva | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO, PARA A FILHA PALOMA CARVALHO SILVA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2009 | 185.00 | 00005890335499 | Josefa Gardenia Porto Xavier | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UM EXAME DE TOMOGRAFIA CORNEANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2009 | 50.00 | 00012528851804 | Vanusa da Silva Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UM EXAME DE BIOPSIA HISTOPATOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/06/2009 | 1420.00 | 00059427957468 | Valdemira de Andrade Duarte | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACO-LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/06/2009 | 820.00 | 00092996850459 | Mirian Tavares da Silva | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR O TRATAMENTO DENTARIO, CONFORME A TESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/06/2009 | 54.00 | 00002993404490 | Maria do Socorro Alves Monteiro | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/06/2009 | 900.00 | 00007228744489 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA, PARA SEU FILHO O MENORJEFFERSIN EMANUEL CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002192 | 29/06/2009 | 1238.30 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | SERVIÇO DE TRANSP. NECESSARIOS AOS TRABALHOS DESENV. P/SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEIC. MARCA FIAT UNO PLACA KKB-6609-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.LOC.SERV. 063/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002193 | 29/06/2009 | 377.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/06/2009 | 360.00 | 00003505686425 | Luciene Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR O TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, POR UM PERIODO DE 3 MESES, PARA SEU FILHO O MENOR JOSE LARRY TAVARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2009 | 1000.00 | 00004316425404 | Ilza Leite de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUTEAR UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002190 | 29/06/2009 | 750.33 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS KJJ-1567-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 059/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002206 | 29/06/2009 | 490.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002208 | 29/06/2009 | 1496.88 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATEND. HOSPITALAR, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº061/2009, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002188 | 29/06/2009 | 474.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/06/2009 | 750.00 | 00004582996426 | Rafael Sampaio Raposo | SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATORES AGRICOLAS, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, NO CORTE DE TERRAS PARA PREPARO DE SOLO EM PEQUENA PROPRIEDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, Nº 24/2009, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REFERENTE CONTRATO Nº 24/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2009 | 1805.00 | 03727462000101 | TRATOR MICHIGAN LTDA | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBERWARCO, MODELO 140, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0002204 | 29/06/2009 | 1774.14 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NA CAMIONETE MARCA GM MODELO SILVERADO, PLACA MNQ-1773-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 072/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2009 | 343.89 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UZINA DE PASTEURIZAÇAO MUNICIPAL), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002209 | 29/06/2009 | 500.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 057/09, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/06/2009 | 287.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO MUNICIPAL), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Município | Debito em conta relativo contribuicao para a União Brasileira de Município, ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/06/2009 | 489.50 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REFEIÇOES NA COPA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/06/2009 | 1250.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002203 | 29/06/2009 | 1200.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSP.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 049/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002205 | 29/06/2009 | 500.00 | 00026749882404 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MXT-3442-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 054/09, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/06/2009 | 1376.50 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA O SERVIÇO DE EXPEDIENTE DA DIVISAO: DE PESSOAL, MARERIAIS, GABINETES DOS SECRETARIOS, EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/06/2009 | 729.30 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA O SERVIÇO DE EXPEDIENTE DAS DIVISOES: DE PESSOAL, MATERIAIS, EMPENHO E CONTABILIDADE E GABINETES DOS SECRETARIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/06/2009 | 1314.80 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA O SERVIÇO DE EXPEDIENTE DAS DIVISOES: DE PESSOAL, MATERIAIS, EMPENHO E CONTABILIDADE E GABINETES DOS SECRETARIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002187 | 29/06/2009 | 510.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2009 | 309.60 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO, DESTINADOS AS APRESENTAÇOES DO TRIO FORRO, CONTRATADOS PELA PREFEITURA, PARA PROMOÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS GUG-1294-PB, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002191 | 29/06/2009 | 826.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº060/2009, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/06/2009 | 525.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISIÇAO DE INSETICIDA, PARA PULVERIZAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002207 | 29/06/2009 | 500.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 055/09, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/06/2009 | 868.84 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE VITORINO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/06/2009 | 42.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR SEBASTIAO P. ALMEIDA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/06/2009 | 59.06 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR TAVARES SILVA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002255 | 30/06/2009 | 458.40 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002256 | 30/06/2009 | 169.37 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A ZELADORIA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002257 | 30/06/2009 | 2286.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2009 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2009 | 2750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002268 | 30/06/2009 | 1713.04 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2009 | 38.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2009 | 2131.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002283 | 30/06/2009 | 1229.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002284 | 30/06/2009 | 1763.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2009 | 235.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2009 | 7015.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2009 | 452.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0002312 | 30/06/2009 | 834.13 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO - NO SITIO SAO JOAOZINHO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEIC. CORSA WIND PLACAS: MNR - 4849-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO DE LOC. SERV.Nº 071/09, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0002313 | 30/06/2009 | 453.75 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETRO DE ANTONIO MARCOS E PUXINANA - SETORES DE LOURIVAL E JOSE HILTON PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2009, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002314 | 30/06/2009 | 326.18 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO, PASSANDO PELA LOCALIDADE OVELHAS - ATÉ O SETOR DE SEBASTIAO SOARES - NO CALUETE, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETTE PLACA MOO - 0883-PB, CONF. CONTRATO Nº 046/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002315 | 30/06/2009 | 652.36 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal e vespertino, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo Passeio placas MMQ-5263-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 045/09, ref.ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002316 | 30/06/2009 | 928.36 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 044/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002317 | 30/06/2009 | 469.36 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO SERVIÇO Nº043/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002318 | 30/06/2009 | 301.09 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 042/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002319 | 30/06/2009 | 351.27 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº041/2009, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002320 | 30/06/2009 | 1729.79 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNA 6759 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 040/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002321 | 30/06/2009 | 2408.19 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 039/09, ref.ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002322 | 30/06/2009 | 1549.09 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/09, REF.AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002323 | 30/06/2009 | 1323.63 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº 037/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002324 | 30/06/2009 | 2429.45 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, horario noturno, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conformecontrato de locaçao de serviços nº 036/09, ref.ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002325 | 30/06/2009 | 1832.72 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, horarios matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº035/2009, ref. ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002326 | 30/06/2009 | 1971.27 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 034/2009, ref.ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002327 | 30/06/2009 | 1832.72 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO CALUETE, HORARIO NOTURNO, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº033/2009, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002328 | 30/06/2009 | 2375.63 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, HORARIOS MATINAL E NOTURNO, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 032/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002329 | 30/06/2009 | 890.18 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 031/09, ref.ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002330 | 30/06/2009 | 1743.81 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS - SETOR DE ANCHIETA, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRADE DE SERVIÇO Nº030/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002332 | 30/06/2009 | 1178.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº029/09, ref.ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002333 | 30/06/2009 | 3301.87 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, abrigo da Malhadinha, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 028/09, ref.ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002334 | 30/06/2009 | 2081.45 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 027/09, ref.ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002336 | 30/06/2009 | 2189.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNE-7158-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 026/09, ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002337 | 30/06/2009 | 2886.54 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 025/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002338 | 30/06/2009 | 2658.18 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.024/09, ref.ao mes junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002339 | 30/06/2009 | 5184.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 023/09, ref.ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002340 | 30/06/2009 | 2209.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 022/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002341 | 30/06/2009 | 2596.90 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de loc.de serviços nº 021/09, ref.ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002342 | 30/06/2009 | 3534.00 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens.fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 020/09, ref.ao mes de junho de 20009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2009 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/09, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002372 | 30/06/2009 | 1115.52 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE FORRAS ALISAIS, PARA OS SANITARIOS DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO E MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2009 | 301.98 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA REPAROS E MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS MUNICIPAL, PLACAS:MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2009 | 600.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E O FUNCIONAMENTO DA SONORIZAÇAO DO GINASIO POLIESTPORTIVO (O CABEÇAO), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA COPA CARIRI DE FUTSAL E DA QUERMESSE DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2009 | 1600.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | AQUISIÇAO DE OVOS VERMELHOS (MERENDA ESCOLAR), PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Aquisição de Instrumentos Musicais para Filarmônica Municipal Bom Jesu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2009 | 1608.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro | AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FILARMONICA BOM JESUS DOS MARTIRIUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2009 | 877.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro | ACESSORIOS DIVERSOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA A FILARMONICA BOM JESUS DOS MARTIRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2009 | 135.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA ALAGOA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM PDE-ESCOLA/2009, CONFORME SOLICITAÇAO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2009 | 135.00 | 00091752418468 | Maria das Neves Araujo Gonzaga | PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA ALAGOA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM PDE-ESCOLA/2009, CONFORME SOLICITAÇAO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2009 | 135.00 | 00060187999449 | Regina Cely Vitorino Soares e Leite e outros | PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA ALAGOA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM PDE-ESCOLA/2009, CONFORME SOLICITAÇAO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2009 | 384.00 | 12922050000105 | Casa dos Fardamentos - Pedro Izaias de Souza | IMPRESSAO SERIGRAFICA - FRENTE/COSTAS EM DUAS CORES DO MATERIAL ESPORTIVO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO XIV COPA DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002401 | 30/06/2009 | 2241.78 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002402 | 30/06/2009 | 2361.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE MAE JANOCA, PARA PREPARAÇAO DE COMIDAS TIPICAS, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2009 | 1295.05 | 08329849000115 | SUDEMA-Superintend. de Administ.do Meio Ambiente | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONTRUÇÃO DE 15 POÇOS TUBULARES NAS LOCALIDADES: AÇUDE, BATATAS, CALUETE I, II,III e IV, LAGES, LAGOA DO CANTO, MALHADINHA, MONICA, POÇO DA PEDRA, SANTO ANTONIO, SÃO BENTO I E II E SÃO JOÃOZINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2009 | 2146.50 | 07529125000152 | AESA - Agencia Exec. de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba | TAXA ADMINITRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA CONTRUÇÃO DE 15 POÇOS TUBULARES NAS LOCALIDADES: AÇUDE, BATATAS, CALUETE I, II,III e IV, LAGES, LAGOA DO CANTO, MALHADINHA, MONICA, POÇO DA PEDRA, SANTO ANTONIO, SÃO BENTO I E II E SÃO JOÃOZINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2009 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE BALÉ, CONF. CONT. Nº 004/09, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2009 | 3433.97 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, C/VENCIMENTO EM 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2009 | 353.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA EM CONTA RELATIVO A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da PRIMEIRA cota do FPM do mes de JULHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com CAGEPA e INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2009 | 2980.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 8/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2009 | 150.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 007/2009,REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2009 | 200.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002366 | 30/06/2009 | 1752.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE EM PERIODO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2009 | 82.05 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2009 | 76.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX DESTA PREFEITURA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2009 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2009 | 4420.00 | 01946776000161 | LF-INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE DOIS COMPUTADORES - CONFIGURAÇAO MINIMA: DUAL CORE HD 2500 - SATA - MEMORIA DE 4 GB, EQUIPADO COM GRAVADOR DE DVD, MOUSE OPTICO, CAIXA DE SOM 180W, MONITOR DE LCD DE 17", DRIVE DE DISQUETE, PLACAS DE REDE 10/100 E PLACA DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2009 | 735.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O FUNCIONAMENTA DA DIVISAO DE: EMPENHO E CONTABILIDADE E ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2009 | 300.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2009 | 300.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2009 | 1386.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2009 | 144.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002274 | 30/06/2009 | 2784.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGEM E MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2009 | 465.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2009 | 1028.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2009 | 143.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2009 | 4359.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2009 | 3521.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2009 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO E MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2009 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2009 | 1444.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0002289 | 30/06/2009 | 931.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET TIPO CORSA, PLACAS MNP-9193-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2009 | 81.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA A ROÇADEIRA STIHL GIRATORIA - F6-220, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2009 | 2437.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS., REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002276 | 30/06/2009 | 477.67 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002277 | 30/06/2009 | 976.13 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL GOL, PLACAS MOT-3708-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002278 | 30/06/2009 | 310.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO, PLACAS MOE-3045-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002282 | 30/06/2009 | 1868.62 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002285 | 30/06/2009 | 256.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002287 | 30/06/2009 | 1400.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002288 | 30/06/2009 | 548.34 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2009 | 242.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2009 | 530.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE AGUA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2009 | 322.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. 001/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002351 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA Mms-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002352 | 30/06/2009 | 1550.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 014/2009, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002353 | 30/06/2009 | 1475.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 016/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002354 | 30/06/2009 | 1860.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 018/2009, REF.AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002356 | 30/06/2009 | 1860.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº015/2009, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002357 | 30/06/2009 | 1040.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 017/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2009 | 374.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE AGUA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002373 | 30/06/2009 | 226.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA RECUPERAÇAO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO SAO JOAOZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002374 | 30/06/2009 | 525.60 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA RECUPERAÇAO DOS POÇOS COMUNITARIOS, DOS SITIOS: SANTO ANTONIO E SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2009 | 463.73 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM MATA-BURRO, NO SITIO CALUETE - SETOR DE SEVERINO LUIS, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA Nº 05/2009. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2009 | 594.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002275 | 30/06/2009 | 1091.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2009 | 210.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2009 | 879.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2009 | 170.00 | 00006998661894 | Marinalva Soares Pereira | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DALADIER V. PEREIRA, 144-B, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONT. Nº 008/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002363 | 30/06/2009 | 415.36 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMS-3766-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.DE SERV.Nº 058/09, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2009 | 500.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2009 | 300.00 | 00055576540700 | Maria da Conceição da Silva | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUTEAR PASSAGENS AO RIO DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR SUA MAE NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2009 | 1408.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002281 | 30/06/2009 | 19.84 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O MOTOR ROÇADEIRA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002286 | 30/06/2009 | 40.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2009 | 325.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E DE PESSOAL, DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2009 | 500.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 007/09, REF. AOS MESE DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2009 | 747.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISIÇAO DE UMA ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA C/23 DEGRAUS, PARA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002369 | 30/06/2009 | 385.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: MAXIMINO SOARES, ANTONIO FERNANDO AIRES E MANOEL RELAMPAGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002370 | 30/06/2009 | 210.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTA DAS RUAS: SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, MAURICIO PEREIRA E JOAO MARINHO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2009 | 2041.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002272 | 30/06/2009 | 1978.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002273 | 30/06/2009 | 1525.27 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002279 | 30/06/2009 | 390.48 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002280 | 30/06/2009 | 637.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEM TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2009 | 1914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2009 | 4268.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2009 | 204.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2009 | 5057.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2009 | 155.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2009 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2009 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONT. Nº 005/09, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2009 | 650.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONT. Nº 06/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002358 | 30/06/2009 | 1307.80 | 00006612896485 | Reginaldo Vitorino Soares Filho | TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, P/A UMS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, NO VEIC. CHEVROLET CELTA, PLACAS MN-6878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 062/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002367 | 30/06/2009 | 1989.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002375 | 30/06/2009 | 6743.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2009 | 347.15 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2009 | 141.87 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA O FUNCIONAMENTO DA COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2009 | 2400.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS, Nº 03/2009, REFERENTE AOS MES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2009 | 117.00 | 00005265742409 | Maria Jose Oliveira Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO, PARA COSTEAR EXAME E MEDICAMENTO NO TRATAMENTO DERMATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2009 | 500.00 | 00003439905470 | Orlando Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/07/2009 | 115.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE APARELHOS, SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS E COLOCAÇAO DE PLACAS, NO LAB.DE ANALISES CLINICAS, UBS DR ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E UNIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/07/2009 | 300.00 | 00004204728430 | MARCELA PEREIRA DE LIMA | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE AGULHAMENTO GUIADO POR USG, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/07/2009 | 75.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE ), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/07/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/07/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/07/2009 | 111.38 | 00095287973420 | Hilda Gonçalves Borborema | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/07/2009 | 195.00 | 00052706524472 | Antonio Gonzaga Pereira | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR COMPRA DE TIJOLOS, PARA CONSTRUÇAO DE UM MURO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/07/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/07/2009 | 929.00 | 00054959888415 | Francisco Sales de Araújo | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/07/2009 | 493.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MINI USINA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/07/2009 | 700.00 | 00005818265404 | JOSE DE LEMOS NETO | PRESTARA OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TOPOGRAFIA NA ESTRADA DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA MALHADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/07/2009 | 55.00 | 00014637405491 | Manoel Emiliano do Nascimento | CONFECÇAO DE 11 METROS DE CALHA, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA SALA DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 03212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/07/2009 | 260.00 | 08992204000168 | Belle Construçao Ltda | ESCADA DE ALUMINIO, C/09 DEGRAUS, PARA TRABALHOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002444 | 02/07/2009 | 3310.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 019/2009, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002445 | 02/07/2009 | 1300.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 050/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/07/2009 | 872.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE JULHODE 2009, (5ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/07/2009 | 552.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 026/2009 E CONVITE 030/2009 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PUBLICO 01/2007, EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/07/2009 | 380.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONVITE 029/2009, AVISO DE LICITAÇÃO TPS 027/2009 E 030; EDITAL DE PREGÃO 028/2009, EM EDIÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DE SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/07/2009 | 590.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERAÇAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | AQUISIÇAO DE ARQUIVO C/4 GAVETAS - 0F04 - SUSPENSO, PARA DIVISAO DE PESSOAL, E UMA CADEIRA GIRATORIA, P/SECRETARIA - 8103, PARA DIVISAO DE MATERIAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/07/2009 | 2000.00 | 29184280000117 | ABIPEM-Assoc.Brasileira de Inst. de Previdência | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO ONLINE DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES DE ATIVOS FINANCEIROS DOS RPPS, PARA A SERVIDORA ANDRESA MARIA DA COSTA BATISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PARA O SR. LINALDO ALBUQUERQUE LEITE - PRESIDENTE DO FUSEM - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/07/2009 | 962.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE LUMINARIAS E CONSERTO DE VARIOS EQUIPAMENTOS, NA SEDE DA PREFEITURA E POSTO POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/07/2009 | 75.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA ), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/07/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PRAÇA MADRINHA INACIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/07/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO POLICIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/07/2009 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( LAVANDERIA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO BRAVO, DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO SAO MIGUEL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/07/2009 | 100.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, SITIO CALUETE E EM ALGUSNS POSTES DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/07/2009 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE VITORINO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C. E. D. TURISMO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2009 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO - O CABEÇAO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR SANTINO L. DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/07/2009 | 200.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002612 | 03/07/2009 | 856.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002616 | 03/07/2009 | 180.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/07/2009 | 90.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA HUMBER-WARCO, MODELO 140 - S, E DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, MODELO: 275 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002608 | 03/07/2009 | 1176.80 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB E FIAT UNO/07 PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002609 | 03/07/2009 | 983.60 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002619 | 03/07/2009 | 336.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2009 | 336.96 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002610 | 03/07/2009 | 816.40 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002611 | 03/07/2009 | 201.60 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MNH 2266 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002613 | 03/07/2009 | 901.60 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002614 | 03/07/2009 | 856.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002615 | 03/07/2009 | 492.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA E SUSPENSAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002617 | 03/07/2009 | 216.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MNH 2266 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002618 | 03/07/2009 | 1920.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM COM PINTURA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/07/2009 | 110.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS, PLACAS: MNH 2266 - PB, MOQ 1942 - PB E DO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002636 | 03/07/2009 | 523.20 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/07/2009 | 176.75 | 07275031000102 | Larmed - Jose Adilson Dias Barbosa | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0002451 | 06/07/2009 | 349.10 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0002453 | 06/07/2009 | 661.75 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0002455 | 06/07/2009 | 908.25 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA O FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/07/2009 | 260.00 | 00003507175401 | Maria Nazaré Araujo Lira | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/07/2009 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE -PE, NO DIA 15 DE JULHO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTE EVAGELISTA OLIVEIRA TEIXEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/07/2009 | 225.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 26 DE JUNHO E 01, 06, 08 E 13 DE JULHO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/07/2009 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17, 20 E 21 DE JULHO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTES (GABRIEL GONZAGA E EVAGELISTA OLIVEIRA TEIXEIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/07/2009 | 516.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TRATOR MASSY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252009 | 0002576 | 06/07/2009 | 462.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/07/2009 | 8500.00 | 10745255000137 | Alpa Aluminio da Paraiba Ltda. | AQUISIÇAO DE 15 PLACAS DE SINALIZAÇAO DE ACESSOS AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E DE 10 CAIXA COLETORA DE LIXO EM CHAPA GALVANIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/07/2009 | 130.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE SOLDA NO BASCULANTE REBOCAVEL E NO CARROÇAO DA COLETA DE LIXO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242009 | 0002477 | 06/07/2009 | 3112.70 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/07/2009 | 70.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA REDE HIDRAULICA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da da segunda cota do FPM do mes de JULHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto ao IBAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/07/2009 | 5324.34 | 03659166002903 | IBAMA-Inst.Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec.Nat. Renováveis | PAGAMENTO DE MULTA LAVRADA PELO IBAMA CONTRA ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O PROCESSO 02016.000008/2006-26. PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/07/2009 | 33.90 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO Nº (83) 99710283, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/07/2009 | 150.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | SERVIÇOS DE CORTES DE TUBO E SOLDA DE ROLDONAS, PARA ORNAMENTAÇAO JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto ao IBAMA (Complementação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/07/2009 | 7351.32 | 03659166002903 | IBAMA-Inst.Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec.Nat. Renováveis | PAGAMENTO DE MULTA LAVRADA PELO IBAMA CONTRA ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O PROCESSO 02016.000008/2006-26. COMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/07/2009 | 75.00 | 00000094695407 | Franklin Carvalho de Medeiros | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2009, PARA PROTOCOLAR E DESPACHAR MANDADO DE SEGURANÇA, OBJETIVANDO LIBERAR EMPENHOS RELATIVOS A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE ESTE MUNICIPIO E A UNIAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/07/2009 | 300.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE COMUNICADO SOBRE A MUDANÇA DO DIA DA FEIRA LOCAL, PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/07/2009 | 19.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA PARA CORTE DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA MIGUEL SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/07/2009 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/07/2009 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE-PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/07/2009 | 81.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL II ), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/07/2009 | 600.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO, INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/07/2009 | 1000.00 | 00089293819449 | EDUARDO LUIZ FIALHO DE ARAUJO | IMPLANTAÇAO DE SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DO FUSEM, VERSAO 1.0., COMPOSTO DE: CADASTRO DE FUNCIONARIOS, SITUAÇAO TRABALHISTA, CADASTRO DE USUARIOS E CADASTRO DE DEPENDENTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0002495 | 08/07/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA, NO BALANCETE DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242009 | 0002476 | 08/07/2009 | 1000.35 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO OBIBUS ESCOLAR PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002485 | 08/07/2009 | 760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/07/2009 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/07/2009 | 120.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA MUNICIPAL ALBANEIDE MARIA DA SILVA, SE DESLOCAR A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/07/2009 | 120.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA MUNICIPAL PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/07/2009 | 1180.31 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS, PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/07/2009 | 864.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 085/09, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/07/2009 | 475.92 | 06109878000146 | MARTINO & VICENZO LTDA | AQUISIÇAO DE TINTA DE MARCAÇAO, PARA PINTURA DOS QUEBRA-MOLAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262009 | 0002498 | 08/07/2009 | 1003.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA CONSERVAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262009 | 0002499 | 08/07/2009 | 1248.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA CONSERVAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262009 | 0002500 | 08/07/2009 | 1457.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA CONSERVAÇAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/07/2009 | 180.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | CONSERTO DE BOMBA D'AGUA MULTI ESTAGIO, DO TANQUE REBOCAVEL DA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/07/2009 | 290.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | RECUPERAÇAO DA BOMBA D'AGUA INJETORA, DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE MATUMBO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/07/2009 | 1050.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 03 CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS D'AGUA, CADA, NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA-SETOR DE JAIME LUIS DE FRANÇA; CALUETE DOS GUEDES-SETOR DE MARIA JOSE FERREIRA; FARINHA-SETOR DE MARIA JOSE VIEIRA, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 009/2009. | 03252009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/07/2009 | 300.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002481 | 08/07/2009 | 485.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE CAMARAS DE AR, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295 E PARA A GRADE ARADORA TATUZINHO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002482 | 08/07/2009 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE DOIS PNEUS, PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS: MMU - 5527 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/07/2009 | 1200.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2009 | 500.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 018/2009, REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2009 | 500.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 017/2009, REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/07/2009 | 390.00 | 00009158153462 | JOSE MATIAS DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO, PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/07/2009 | 172.50 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇAO DE KIT BEBE, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/07/2009 | 261.53 | 00002440713490 | Jaide Alves Monteiro | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEUS PAIS, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/07/2009 | 98.44 | 00005508224459 | Maria Aguida de Souza Almeida | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE VARIZES, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/07/2009 | 40.00 | 00068743343449 | Ivanilda Rita da Silva | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EXAMES DE SANGUE TSH E T4 - LIVRE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/07/2009 | 400.00 | 00049767640444 | Maria de Lourdes Guerra | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE PTERIGIO NO OLHO ESQUERDO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/07/2009 | 109.70 | 00005232733478 | ADELINO GUIMARAES DE LIMA | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/07/2009 | 154.40 | 00007375373450 | Marilia Araújo Felix | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0002480 | 08/07/2009 | 866.56 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE NOS POSTOS DO PSF E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002483 | 08/07/2009 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/07/2009 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, DO VEICULO GOL PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/07/2009 | 2200.00 | 07215793000105 | SUPERSOM-PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM CARRO DE SOM, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A PUBLICIDADE DA CAMPANHA DE PREVENÇAO E COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 030/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 029/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 028/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG.DE PREST.DE SERVIÇOS Nº 027/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 026/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 025/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 024/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 023/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 022/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 021/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 018/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 017/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 016/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002516 | 08/07/2009 | 350.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº053/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002517 | 08/07/2009 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOA 6909-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº051/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002518 | 08/07/2009 | 350.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOV-7956-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 052/2009, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/07/2009 | 2681.50 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE: SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO TRANSMISSAO, DIREÇAO E RODAS DA MOTONIVELADORA HUBER-WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252009 | 0002578 | 09/07/2009 | 520.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇAO DE UMA BATERIA ELETRICA DE 100 AP, PARA O TRATOR MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/07/2009 | 282.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252009 | 0002581 | 09/07/2009 | 677.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252009 | 0002579 | 09/07/2009 | 118.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRALE DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2009 | 1440.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2009 | 116.50 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS, PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0002522 | 10/07/2009 | 1501.76 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS, PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0002523 | 10/07/2009 | 330.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2009 | 180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA E PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2009 | 300.00 | 08544135000120 | Diogenes Farias Gonzaga | PAGAMENTO DE DIARIA (TAXA DE INSCRIÇÃO), PARA O SERVIDOR DIOGENES FARIAS GONZAGA, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO COORDENADOR MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182009 | 0002573 | 10/07/2009 | 2912.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE FITA FX-2190 PARA IMPRESSAO, CD VIRGEM E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP DAS DIVISOES DE: PESSOAL, EMPENHO E CONTABILIDADE, GABINETE DO SECRETARIO E PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2009 | 500.00 | 08805057000170 | Creuza Maria Oliveira de Araujo | DIVULGAÇOES DE ATOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/07/2009 | 300.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/07/2009 | 78.52 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/07/2009 | 8.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA FILARMONICA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/07/2009 | 94.45 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE VITORINO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/07/2009 | 49.50 | 00052707946400 | Mauricio Jose Pereira | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/07/2009 | 188.48 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/07/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/07/2009 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/07/2009 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/07/2009 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/07/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/07/2009 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/07/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERGENCIAL DE PREST.DE SERV. MED. P/TEMPO DETERMINADO, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/07/2009 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. CONT. EMERG. DE PREST.DE SERV.MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 019/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/07/2009 | 580.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 020/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/07/2009 | 465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/07/2009 | 465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0002545 | 13/07/2009 | 379.20 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE SORO FISIOLOGICO 90%, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000292009 | 0002546 | 13/07/2009 | 4275.00 | 10632460000196 | PONTUAL VIDROS - MONTENEGRO COMERCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇAO DE VIDROS JATEADO, PARA CONSERVAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/07/2009 | 577.32 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002558 | 13/07/2009 | 295.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPERAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/07/2009 | 100.00 | 00008147017448 | Eliane Farias Inacio | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/07/2009 | 59.00 | 00003506885405 | Maria Helena Araujo Trajano | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/07/2009 | 70.00 | 00012528851804 | Vanusa da Silva Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA + RISCO CIRURGICO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0002544 | 13/07/2009 | 556.92 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS E KOLLOGENASE, PARA O PROGRAMA DE SAUDE DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/07/2009 | 89.13 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/07/2009 | 35.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/07/2009 | 11.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (BANHEIROS DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002553 | 13/07/2009 | 906.20 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPERAÇAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, SEVERINO SOARES DA SILVA, MARIA DA GUIA LACERDA E MAXIMINO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002556 | 13/07/2009 | 175.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, SEVERINO SOARES DA SILVA, MARIA DA GUIA LACERDA E MAXIMINO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002557 | 13/07/2009 | 592.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA AMPLIAÇAO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002552 | 13/07/2009 | 36.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA PUBLICA NO SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002554 | 13/07/2009 | 355.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NO SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002555 | 13/07/2009 | 221.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA PUBLICA NO SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/07/2009 | 120.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, (EDITAL DE PREGAO), NA EDIÇAO DO DIA 11 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/07/2009 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 09 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/07/2009 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/07/2009 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 16 JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/07/2009 | 119.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | AQUISIÇAO DE BOLAS TOPPER P/FUTEBOL DE CAMPO, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/07/2009 | 35.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGENIO DE 1M3, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/07/2009 | 266.40 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0002567 | 20/07/2009 | 109.23 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE GAZES EM ROLO, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/07/2009 | 90.00 | 00003583614437 | Roseane Pereira de Medeiros e Outros | PAGAMENTO DE DIARIAS P/CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM PROFILAXIA DE RAIVA ANIMAL E HUMANA, NO HOTEL MARC CENTER, DIA 27 DE JULHO E REUNIAO S/AMPLIAÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO ROTAVIRUS, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO, DIA28 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2009 | 90.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM PROFILAXIA DE RAIVA ANIMAL E HUMANA, NO HOTEL MARC CENTER, DIA 27 DE JULHO, E REUNIAO S/AMPLIAÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO ROTAVIRUS, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO, DIA 28 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0002583 | 20/07/2009 | 485.00 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/07/2009 | 184.79 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002586 | 20/07/2009 | 447.72 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0002587 | 20/07/2009 | 216.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS MEDICOS, PARA CURATIVOS DE PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/07/2009 | 141.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA, LABORATORIO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/07/2009 | 50.00 | 00004223338404 | EDILEUZA DE FREITAS PORTO | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EXAMES DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/07/2009 | 2.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/07/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. AÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002604 | 20/07/2009 | 851.13 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS KJJ-1567-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 059/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/07/2009 | 86.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE TRANSMISSAO E HIDRAULICA, DO TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2009 | 1722.20 | 35485879000193 | COMAFEL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/07/2009 | 39.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/07/2009 | 248.00 | 35485879000193 | COMAFEL | AQUISIÇAO DE PARAFUSOS SEXT 5/ 8X4 AÇO, PARA MANUTENÇAO DA PATROL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/07/2009 | 3071.10 | 35485879000193 | COMAFEL | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DA PATROL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002622 | 20/07/2009 | 204.32 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DO MATA-BURRO NO SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282009 | 0002582 | 20/07/2009 | 2683.00 | 08992204000168 | Belle Construçao Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO (OCULOS DE PROTEÇAO, MASCARA P/PO, BOTAS E LUVAS DE COURO), PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/07/2009 | 1100.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇAO DE REATOR P/LAMPADA, PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2009 | 14.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA PUBLICA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002566 | 20/07/2009 | 1517.00 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR, (BORRACHA, COLA, CARTOLINA, PASTA AZ, CADERNO), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2009 | 182.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO ELETRICO, ELETRODUTO, CAIXA DE 4 X 2 E TAMPA CEGA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/07/2009 | 400.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/07/2009 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | VEICULAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NOS PROGRAMAS DOMINGO ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO, DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/07/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE A PROGRAMAÇAO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/07/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE A PROGRAMAÇAO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/07/2009 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/07/2009 | 4913.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da TERCEIRA cota do FPM do mes de JULHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2009 | 454.34 | 08329849000115 | SUDEMA-Superintend. de Administ.do Meio Ambiente | TAXA DE LICENÇA PARA INSTALAÇAO DE ATERRO SANITARIO, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, AS MARGENS DA BR-412, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002592 | 20/07/2009 | 2650.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/09, REF.AO MES DE JULHO/2009, (PERIODO DE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/07/2009 | 33.90 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (083 - 9971 0283), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/07/2009 | 55.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/07/2009 | 112.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/07/2009 | 44.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO JOSE PEREIRA DE OLVEIRA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/07/2009 | 45.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR JOAO P. COSTA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/07/2009 | 16.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/07/2009 | 11.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR CICERO ANDRE DE OLIVEIRA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/07/2009 | 51.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/07/2009 | 9.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLA JOSE DOMINGOS PEREIRA), REF. AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/07/2009 | 66.50 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico Ltda. | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS, PARA INSTALAÇAO DE INTERNET NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/07/2009 | 250.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/07/2009 | 54.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/07/2009 | 32.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR DE POÇO DA PEDRA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/07/2009 | 48.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/07/2009 | 45.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/07/2009 | 9.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇAO SOCIAL), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/07/2009 | 3.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/07/2009 | 72.37 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/07/2009 | 9.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/07/2009 | 25.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF I, CENTRO DE ODONTOLOGIA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/07/2009 | 21.75 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF I), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/07/2009 | 19.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/07/2009 | 208.70 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/07/2009 | 9.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF II), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0002624 | 22/07/2009 | 353.90 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/07/2009 | 362.60 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COZINHA, PARA DISTRIBUIÇAO COM UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/07/2009 | 59.00 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COZINHA, PARA DISTRIBUIÇAO COM: UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/07/2009 | 464.80 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUIÇAO COM: UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/07/2009 | 280.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGULHAMENTO MAMARIO, INDISPENSAVEL AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0002642 | 22/07/2009 | 1307.03 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002648 | 22/07/2009 | 1901.20 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | SERVIÇO DE TRANSP. NECESSARIOS AOS TRABALHOS DESENV. P/SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEIC. MARCA FIAT UNO PLACA KKB-6609-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.LOC.SERV. 063/09, REF.AO PERIODO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/07/2009 | 1150.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/07/2009 | 9.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO PETI), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/07/2009 | 262.34 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/07/2009 | 184.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO PUBLICO), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322009 | 0002626 | 22/07/2009 | 4585.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/07/2009 | 130.00 | 00002374586405 | Maria Adriana Leonardo de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO E CONFECÇAO DE 2 PORTA CADEADO, PARA MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/07/2009 | 178.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA OS SERVIÇOS DE PODAGEM DA ARBORIZAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/07/2009 | 780.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TAMPAS DE MADEIRA PARA AS CISTENAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/07/2009 | 48.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR CALUETE), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/07/2009 | 32.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR DO BRAVO), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/07/2009 | 29.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO ARAUJO), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/07/2009 | 13.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR MANOEL ALVES MONTEIRO), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/07/2009 | 50.76 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIS OLIVEIRA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/07/2009 | 45.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISIÇAO DE TESOURAS DE POLDA, PARA POLDA DA HORTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/07/2009 | 130.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | CONSERTO DE MOTOBOMBA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/07/2009 | 75.00 | 00056838603420 | Francisco de Almeida Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 30 DE JULHO DE 2009, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE RENOVAÇAO DE RECONHECIMENTO E IMPLANTAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002641 | 22/07/2009 | 3455.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/07/2009 | 216.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FORRAS DE MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/07/2009 | 272.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UMA PRATELEIRA EM MADEIRA, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/07/2009 | 505.07 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/07/2009 | 300.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/07/2009 | 813.90 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | AQUISIÇAO DE SELOS PARA UTILIZAÇAO EM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME OFICIO Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/07/2009 | 200.00 | 00002374586405 | Maria Adriana Leonardo de Araujo | FABRICAÇAO DE SUPORTE PARA O AR CONDICIONADO DA SEDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/07/2009 | 262.70 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UMA MESA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/07/2009 | 986.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANCADA EM MADEIRA, PARA A OFICINA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/07/2009 | 405.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/07/2009 | 424.39 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE VITORINO), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/07/2009 | 235.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/07/2009 | 7898.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/07/2009 | 452.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/07/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/07/2009 | 1859.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/07/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/07/2009 | 1603.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS TEMPORARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/07/2009 | 45.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/07/2009 | 2123.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002686 | 24/07/2009 | 94.16 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002687 | 24/07/2009 | 58.90 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002688 | 24/07/2009 | 1684.02 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002701 | 24/07/2009 | 1045.10 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº060/2009, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002720 | 24/07/2009 | 146.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONFECÇAO DE PRATELEIRA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/07/2009 | 465.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/07/2009 | 1028.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/07/2009 | 143.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/07/2009 | 4297.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/07/2009 | 3621.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/07/2009 | 1444.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/07/2009 | 1408.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/07/2009 | 1339.55 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (DOS MOTORISTA DOS ONIBUS E AMBULANCIAS), DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 25 JUNHO DE 2009 A 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/07/2009 | 67.87 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE ADMINISTRAÇAO), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/07/2009 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/07/2009 | 1408.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/07/2009 | 350.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | ASSINATURA ANUAL NO PERIODO DE 10 DE JULHO DE 2009 A 10 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/07/2009 | 1350.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/07/2009 | 289.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/07/2009 | 2266.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/07/2009 | 370.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/07/2009 | 442.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/07/2009 | 145.00 | 00084071060468 | Helder Guerengue Barbosa | CONSERTO DE BANCO DE FERRO E ENCOSTO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/07/2009 | 220.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, DA BOMBA D'AGUA CENTRIFUGA, DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002717 | 24/07/2009 | 452.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE TUBO GALVANIZADO, PARA MANUTENÇAO DOS POÇOS COMUNITARIOS, DAS LOCALIDADES: JUA, SAO BENTO E BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/07/2009 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002719 | 24/07/2009 | 163.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS, PARA UTILIZAÇAO NOS TRABALHOS DIVERSOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/07/2009 | 879.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/07/2009 | 594.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL., REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/07/2009 | 159.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/07/2009 | 90.00 | 24292526000231 | Sulmalhas-Perola Artigos para Presentes Ltda | AQUISIÇAO DE PUNHO DE ALGODAO E VISCOCREPE, PARA CONFECÇAO DE VESTUARIO PARA AS CRIANÇAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/07/2009 | 128.10 | 02403471000176 | N. & C. Aviamentos Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA CONFECÇAO DE VESTUARIOS PARA AS CRIANÇAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/07/2009 | 1840.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | AQUISIÇAO DE TECIDOS, PARA CONFECÇAO DE VESTUARIOS, PARA AS CRIANÇAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002700 | 24/07/2009 | 1804.95 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATEND. HOSPITALAR, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº061/2009, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002702 | 24/07/2009 | 765.44 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMS-3766-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.DE SERV.Nº 058/09, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/07/2009 | 240.00 | 00004572989443 | ADAILTON BORBOREMA PORTO | AUXILIO FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO, (UM MILHEIRO DE TIJOLOS), DE UMA AREA DE SERVIÇOS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/07/2009 | 879.00 | 00045170134487 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, (LINHAS, CAIBROS, RIPAS), PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/07/2009 | 792.20 | 00008016311490 | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, (LINHAS, CAIBROS, RIPAS), PARA A COBERTA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/07/2009 | 5272.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/07/2009 | 143.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/07/2009 | 2041.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/07/2009 | 204.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/07/2009 | 1914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/07/2009 | 4268.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/07/2009 | 461.58 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/07/2009 | 100.56 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/07/2009 | 4200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 14 PLANTOES REALIZADOS NOS DIAS 31 DE MARÇO; 07,014,23 DE ABRIL; 05,12,26 DE MAIO; 09,16,23 DE JUNHO; 07,14,23,30 DE JULHO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 78/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/07/2009 | 448.00 | 00098162632468 | HILDA OLIVEIRA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ECO-DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/07/2009 | 70.00 | 00003240153483 | Patricia Gomes de Carvalho | SOLICITAÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VACINAS, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/07/2009 | 200.00 | 00001920297464 | Maria do Socorro Freire | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME HISTOPATOLOGICO DE MAMA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/07/2009 | 195.00 | 00005679053497 | ANA RITA PEREIRA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA PARA SUA FILHA THAINÁ ARAUJO LIMA, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002718 | 24/07/2009 | 638.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPERAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/07/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 58.040-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/07/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.587-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/07/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 10.872-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002736 | 27/07/2009 | 1388.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEM TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002737 | 27/07/2009 | 1807.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002738 | 27/07/2009 | 1623.49 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/07/2009 | 204.17 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNH-2266-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/07/2009 | 2690.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/07/2009 | 56749.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/07/2009 | 1194.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002732 | 27/07/2009 | 1368.79 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002733 | 27/07/2009 | 2523.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/07/2009 | 500.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/07/2009 | 9466.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002728 | 27/07/2009 | 87.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO, PARA COLOCAÇAO DE PLACAS INDICATIVAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002742 | 27/07/2009 | 79.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002745 | 27/07/2009 | 55.92 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O MOTOR ROÇADEIRA MECANICA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0002747 | 27/07/2009 | 1461.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET TIPO CORSA, PLACAS MNP-9193-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/07/2009 | 38234.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002724 | 27/07/2009 | 175.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DO SITIO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002734 | 27/07/2009 | 945.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002735 | 27/07/2009 | 1530.46 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002739 | 27/07/2009 | 1410.57 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL GOL, PLACAS MOT-3708-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002741 | 27/07/2009 | 341.57 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002743 | 27/07/2009 | 696.51 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0002746 | 27/07/2009 | 919.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO F-1 MASTER GRANEL PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/07/2009 | 12576.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0002712 | 27/07/2009 | 474.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/07/2009 | 1600.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 10 A15 DE AGOSTO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/07/2009 | 23483.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE O EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/07/2009 | 492.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - T. PREÇOS 032 E 033/2009 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/07/2009 | 920.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS T. PREÇO 23/2009, 29 E 28/2009, AVISO DE LICITAÇÃO - T. PREÇOS 031 E PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 347, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/07/2009 | 1254.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REC. DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - T. PREÇO 030/2009, EDITAL 001/2009 - CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DECRETO 359/2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/07/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 9.004-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/07/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.526-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/07/2009 | 17336.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/07/2009 | 24.89 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do CIDE do mes de JULHOde 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.465-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do mes de JULHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002721 | 27/07/2009 | 40.99 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002722 | 27/07/2009 | 147.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATEIRIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/07/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 18.007-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0002740 | 27/07/2009 | 1135.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0002744 | 27/07/2009 | 2828.85 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/07/2009 | 1000.00 | 09378211000137 | Nordeste em Pauta Produções de Videos Ltda | EDIÇÃO DE IMAGENS DO DOCUMENTÁRIOS SOBRE A PROCISSÃO DOS MOTORISTAS - CAMINHONEIROS DE BOA VISTA, QUE SERA APRESENTADO POSTERIORMENTE EM FORMATO DE VIDEO DIGITAL - DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/07/2009 | 43280.09 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/07/2009 | 2466.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/07/2009 | 63848.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/07/2009 | 4270.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/07/2009 | 2613.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2009 | 2720.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XIV COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DA ZONA URBANA P/AS LOCALIDADES: FARINHA, SAO JOAOSINHO, CACIMBA NOVA, SAO BENTO, CALUETE, MALHADINHA E MONICA,DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002714 | 27/07/2009 | 408.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/07/2009 | 60.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO DE 4M3, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2009 | 1504.64 | 43640754000119 | FURP Fundaçao para o Remedio Popular | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0002921 | 30/07/2009 | 409.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE RECEITUARIOS, FICHA DE ATENDIMENTO E AVEIAM, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0002922 | 30/07/2009 | 879.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE RECEITUARIOS, CARTAO DE HIPERTENSO E DIABETICOS, ALVARA DE SAUDE PUBLICA, CAPA ELETROCARDIOGRAMA E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA, LABORATORIO E PSF,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2009 | 758.51 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002939 | 30/07/2009 | 921.60 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS:MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002940 | 30/07/2009 | 1378.80 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002941 | 30/07/2009 | 1218.40 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002944 | 30/07/2009 | 144.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002945 | 30/07/2009 | 180.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, DO VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002946 | 30/07/2009 | 732.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002947 | 30/07/2009 | 120.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, DA AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0002789 | 30/07/2009 | 80.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2009 | 650.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONT. Nº 06/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2009 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONT. Nº 005/09, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2009 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002839 | 30/07/2009 | 1671.80 | 00006612896485 | Reginaldo Vitorino Soares Filho | TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, P/A UMS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, NO VEIC. CHEVROLET CELTA, PLACAS MN-6878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 062/09, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002844 | 30/07/2009 | 2048.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 007/09, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2009 | 135.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISIÇAO DE LANTERNAS AR LIVRE/MAXI, PARA TRABALHOS DO AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2009 | 40.56 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | AQUISIÇAO DE PILHA ZINCO CARVAO GD - GOLD, PARA TRABALHOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002795 | 30/07/2009 | 490.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2009 | 170.00 | 00006998661894 | Marinalva Soares Pereira | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DALADIER V. PEREIRA, 144-B, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONT. Nº 008/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2009 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28 DE JULHO E 04 DE AGOSTO DE 2009, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA REUNIÕES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2009 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 DE JUNHO E 07 DE JULHO DE 2009, CONDUZINDO A SRA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2009 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 31 DE JULHO, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTES (EDUARDO BORBOREMA E EVAGELISTA OLIVEIRA TEIXEIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2009 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE -PE, NOS DIAS 24 E 31 DE JULHO E 04 DE AGOSTO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTES (EVAGELISTA OLIVEIRA TEIXEIRA E EDUARDO DA SILVA BORBOREMA) PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2009 | 225.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 17, 23, 29 E 30 DE JULHO E 03 DE AGOSTO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2009 | 637.00 | 00006269091470 | Miguel de Oliveira Souza | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS (TIJOLOS, CIMENTO E FERRO) PARA CONSTRUÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2009 | 150.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO ACERCA DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2009, CONF. PROCESSO Nº 741/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2009 | 45.00 | 03161004000220 | Replastil | SACOLAS PLASTICAS DE 60X80CM, P/EMBALAGEM DOS KITS PRE-NATAIS, DISTRIBUIDOS C/AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002942 | 30/07/2009 | 591.60 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002943 | 30/07/2009 | 550.40 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0002948 | 30/07/2009 | 800.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTANÇAO, DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002766 | 30/07/2009 | 2460.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 018/2009, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002771 | 30/07/2009 | 2340.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 017/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002772 | 30/07/2009 | 2360.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 016/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002773 | 30/07/2009 | 1980.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº015/2009, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2009 | 1700.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 014/2009, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002775 | 30/07/2009 | 1620.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA Mms-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2009 | 1856.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE BOMBA E BICOS INJETORAS, RETIFICAÇAO DA CARCAÇA DA BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2009 | 260.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2009 | 300.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DA ENSILADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2009 | 42.00 | 01610174000139 | ABDOM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO CATAVENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0002793 | 30/07/2009 | 1774.14 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NA CAMIONETE MARCA GM MODELO SILVERADO, PLACA MNQ-1773-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 072/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002804 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. 009/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2009 | 750.00 | 00004582996426 | Rafael Sampaio Raposo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR 295, DESTA PREFEITURA, NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 024/2009, REF.AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2009. (ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2009 | 1100.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, MEDIANTE ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212009 | 0002867 | 30/07/2009 | 13520.00 | 00036134015768 | Gilvan Pires Gonzaga | ESCAVAÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, (120:00HORAS) E RECUOERAÇAO DE BARREIROS NAS LOCALIDADES MALHADA E ASSENTAMENTO, (49:00HORAS), UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. OFICIO Nº 028/09 E CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2009 | 365.61 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UZINA DE PASTEURIZAÇAO), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002784 | 30/07/2009 | 3882.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 019/2009, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002788 | 30/07/2009 | 1300.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 050/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002797 | 30/07/2009 | 500.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 057/09, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2009 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 010/09, REF. AOS MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2009 | 350.00 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA INTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2009 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ELABORAÇAO DE PLANOS DE TRABALHO; ELABORAÇAO DE PRPJETOS DE ENGENHARIA; ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO; ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 027/09, REF. AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2009. (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2009 | 500.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DE MEIOS FIOS E DE QUEBRA-MOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 007/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2009 | 500.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 028/2009, REF. AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2009 | 500.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 029/2009, REF.AO PRIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002862 | 30/07/2009 | 5000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Convite | 000362009 | 0002924 | 30/07/2009 | 8800.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇAO DE UMA ENSILADEIRA, COM CAPACIDADE DE PRODUÇAO COM VARIAÇAO MINIMA DE 5000 A 15000 KG/H, EQUIPADA COM REBOQUE, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2009 | 39.08 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR SEBASTIAO P. ALMEIDA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2009 | 53.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GRUPO ESCOLAR TAVARES SILVA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2009 | 1516.00 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XIV COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DA LOCALIDADE CALUETE, P/AS LOCALIDADES BOA VISTA, BRAVO, MONICA, MALHADINHA E SAO BENTO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMU-1285-PB, CONFORME CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2009 | 580.00 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XIV COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, P/AS LOCALIDADES BOA VISTA, SAO BENTO, CALUETE E MONICA, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KGO-6458-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2009 | 3270.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XIV COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTA CIDADE, P/AS LOCALIDADES MALHADINHA, SAO JOAOSINHO, SAO BENTO E VIRAÇAO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XIV COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DA LOCALIDADE BRAVO, P/AS LOCALIDADES BOA VISTA, SAO BENTO, CACIMBA NOVA, CALUETE E MONICA, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JTI-9265-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 080/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002796 | 30/07/2009 | 500.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 055/09, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2009 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/09, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2009 | 864.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 085/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0002808 | 30/07/2009 | 834.13 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CORSA WIND, PLACAS MNR 4849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 071/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0002809 | 30/07/2009 | 453.75 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETRO DE ANTONIO MARCOS E PUXINANA - SETORES DE LOURIVAL E JOSE HILTON PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2009, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002810 | 30/07/2009 | 326.18 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO, PASSANDO PELA LOCALIDADE OVELHAS - ATÉ O SETOR DE SEBASTIAO SOARES - NO CALUETE, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETTE PLACA MOO - 0883-PB, CONF. CONTRATO Nº 046/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002811 | 30/07/2009 | 652.36 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal e vespertino, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo Passeio placas MMQ-5263-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 045/09, ref.ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002812 | 30/07/2009 | 928.36 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 044/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002813 | 30/07/2009 | 469.36 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO SERVIÇO Nº043/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002814 | 30/07/2009 | 301.09 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 042/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002815 | 30/07/2009 | 351.27 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº041/2009, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002816 | 30/07/2009 | 1729.79 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNA 6759 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 040/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002817 | 30/07/2009 | 2408.19 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 039/09, ref.ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002818 | 30/07/2009 | 1549.09 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/09, REF.AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002819 | 30/07/2009 | 1323.63 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº 037/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002820 | 30/07/2009 | 2429.45 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, horario noturno, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conformecontrato de locaçao de serviços nº 036/09, ref.ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002821 | 30/07/2009 | 1832.72 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, horarios matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº035/2009, ref. ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002822 | 30/07/2009 | 1971.27 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 034/2009, ref.ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002823 | 30/07/2009 | 1832.72 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO CALUETE, HORARIO NOTURNO, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº033/2009, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002824 | 30/07/2009 | 2375.63 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, HORARIOS MATINAL E NOTURNO, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 032/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002825 | 30/07/2009 | 890.18 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 031/09, ref.ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002826 | 30/07/2009 | 1743.81 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS - SETOR DE ANCHIETA, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRADE DE SERVIÇO Nº030/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002828 | 30/07/2009 | 1178.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº029/09, ref.ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002829 | 30/07/2009 | 3301.87 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, abrigo da Malhadinha, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 028/09, ref.ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002830 | 30/07/2009 | 2081.45 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 027/09, ref.ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002831 | 30/07/2009 | 2189.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNE-7158-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 026/09, ref. ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002832 | 30/07/2009 | 2886.54 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 025/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002833 | 30/07/2009 | 2658.18 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.024/09, ref.ao mes julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002834 | 30/07/2009 | 5184.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 023/09, ref.ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002835 | 30/07/2009 | 2209.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 022/09, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002836 | 30/07/2009 | 2596.90 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de loc.de serviços nº 021/09, ref.ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002837 | 30/07/2009 | 3534.00 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens.fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 020/09, ref.ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/07/2009 | 622.08 | 00048897442404 | Celio Freitas França | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBY, PLACAS: GUG 1294 - PB, DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 086/2009, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2009 | 73.50 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇAO DE BALDES DE 20 LITROS COM TAMPA FRISADO, PARA TRABALHOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2009 | 110.40 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇAO DE SHAMPOO E COLONIA, PARA A COORDENAÇAO PEDAGOGICA DESENVOLVER O PROJETO HIGIENE E SAUDE, NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2009 | 2725.00 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | AQUISIÇAO DE PAES (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2009 | 90.00 | 08544135000120 | Diogenes Farias Gonzaga | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE LAGOA SECA - PB, PARA O SERVIDOR DIOGENES FARIAS GONZAGA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO COORDENADOR MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2009 | 340.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONSERTO, AFINAÇÃO, SOLDAGEM, LIMPEZA, RETIFICAÇÕES E AJUSTES EM INSTRUMENTOS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002925 | 30/07/2009 | 578.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002926 | 30/07/2009 | 45.18 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SERVIÇOS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002927 | 30/07/2009 | 469.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242009 | 0002937 | 30/07/2009 | 2498.50 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242009 | 0002938 | 30/07/2009 | 271.16 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS:MMR 1528 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242009 | 0002949 | 30/07/2009 | 350.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da primeira cota do FPM do mes de AGOSTO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2009 | 600.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇO ENVAZAMENTO TONER, PARA COPIADORA XEROX DAS DIVISOES: PESSOAL E EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com CAGEPA e INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2009 | 3001.97 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 9/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002792 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSP.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 049/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002794 | 30/07/2009 | 500.00 | 00026749882404 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MXT-3442-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 054/09, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2009 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE BALÉ, CONF. CONT. Nº 004/09, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2009 | 6.09 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de JULHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/07/2009 | 0.28 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de JULHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2009 | 7.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ICMS-DESON do mes de JULHO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2009 | 355.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA EM CONTA RELATIVO A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Município | Debito em conta relativo contribuicao para a União Brasileira de Município, ref. ao mes de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002843 | 30/07/2009 | 1059.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO, QUE TRABALHARAM EM PERIODO EXTRA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 007/2009, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2009 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2009 | 300.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2009 | 148.64 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DE COZINHA, PARA A COPA DA SEDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2009 | 150.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 007/2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2009 | 200.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2009 | 70.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON FX 2190, DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2009 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇA DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FRAME WI-FJ, REFERENTE AS PARCELAS 01, 02, 03/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2009 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2009 | 600.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO, INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2009 | 3521.91 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, C/VENCIMENTO EM 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2009 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2009 | 89.70 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE ADMINISTRAÇAO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2009 | 736.62 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2009 | 878.60 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA A MOTONIVELADORA HUBER-WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2009 | 2417.40 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA HUMBER-WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0002919 | 30/07/2009 | 2122.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE PAPEL TIMBRADO, ORDEM DE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEIS, ENVELOPE TIMBRADO E CAPAS DE PROCESSOS E EMPENHOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIOS, DIVISOES: EMPENHO E CONTABILIDADE, MATERIAIS, PESSOAL E PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0002920 | 30/07/2009 | 393.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE ORDENS PARA REFEIÇAO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, AUTORIZAÇAO DE VIAGEM, REQUISIÇAO DE COMPRAS E ENVELOPES, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2009 | 540.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | AQUISIÇAO DE OLEO DIFERENCIAL - 140 BALDE 20 L, PARA A MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2009 | 2733.10 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISIÇAO DE TINTAS E ACESSORIOS, PARA PINTURA DA MOTONIVELADORA HUMBER-WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/08/2009 | 120.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/08/2009 | 6720.14 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002931 | 03/08/2009 | 562.45 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002932 | 03/08/2009 | 1600.10 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (VERDURAS), PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003346 | 04/08/2009 | 6812.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002971 | 06/08/2009 | 5350.99 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0002973 | 10/08/2009 | 688.80 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | AQUISIÇAO DE SORO RINGER C/LACTATO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2009 | 184.79 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2009 | 195.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL ANTI SEPTICO - 1000 ML, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2009 | 78.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2009 | 1210.00 | 08977393000108 | CONSERTE - Serviços de Manutenção em Equip. Hospitalares Ltda | SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2009 | 220.00 | 08977393000108 | CONSERTE - Serviços de Manutenção em Equip. Hospitalares Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, DO CONTADOR DE CELULA E MICROSCOPIO, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0002982 | 10/08/2009 | 2057.74 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00003502994471 | EVANILSA GARCIA FERRAZ | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR CIRURGIA DE URGENCIA, DO SEU PAI JOAO ESTEVAM FERRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2009 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2009 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00003508309401 | Rosemir de Lacerda Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA ADENO-AMIGDALECTOMIA PARA SEU FILHO MENOR SILAS DE LACERDA SILVA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2009 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2009 | 714.10 | 00003895389498 | IOLANDA BATISTA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO, PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, C/ABERTURA DE LETRIROS, NA BR 412, ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA EM JOGO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2009 | 523.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO E UZINA DE LEITE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2009 | 4650.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, CONFORME OFICIO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2009 | 850.00 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, NA REMOÇAO DE PLACAS ANTIGAS E FIXAÇAO DE 17 NOVAS PLACAS DE SINALIZAÇAO, EM TODA AREA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE OBRAS Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2009 | 350.00 | 00006499829404 | Valdir Bento Vieira Filho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MXJ-7578-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2009 | 516.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, PRAÇA SAO MIGUEL,PRAÇA MADRINHA INACIA,LAVANDERIA SITIO BRAVO E LAVANDERIA PUBLICA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2009 | 1260.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2009 | 420.00 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XIX COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA AS LOCALIDADES: BOA VISTA/CACIMBA NOVA, CACIMBA NOVA, BOA VISTA/CALUETE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1119-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 082/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2009 | 200.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2009 | 110.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE DVD E UM MICRO-SYSTEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME OFICIO 087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2009 | 181.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO, GRUPO ESCOLAR SANTINO L. DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2009 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTE E FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002976 | 10/08/2009 | 846.05 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2009 | 78.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | CONSERTO DO MIMIOGRAFO, DA ESCOLA BETONIT UNIAO, DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2009 | 450.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE ENVAZAMENTO DE TONNER MENOLTA, PARA A COPIADORA XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0002933 | 10/08/2009 | 872.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. (6ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0002954 | 10/08/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA, NO BALANCETE DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO POLICIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2009 | 581.38 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A ENSILADEIRA MECANICA E A ROÇADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2009 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA ), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2009 | 1199.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS, RELATIVA AS COMPETENCIAS 02, 04 e 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000352009 | 0003009 | 11/08/2009 | 2765.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | AQUISIÇAO DE MESA, GAVETAS, ESTANTE, ARMARIO, PRATELEIRA E CADEIRAS GIRATORIAS, PARA SETORES E DIVISOES LIGADAS A SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0003008 | 11/08/2009 | 1379.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR CAP. 300L, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BETONIT UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/08/2009 | 92.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | AQUISIÇAO DE FILTRO Nº 4, 3 VELAS - 10 LITROS, PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003006 | 11/08/2009 | 210.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003007 | 11/08/2009 | 210.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, NO SITIO FARINHA DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003004 | 11/08/2009 | 370.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003005 | 11/08/2009 | 471.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/08/2009 | 86.95 | 00099673630453 | Maria do Socorro Vitorino de Almeida | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/08/2009 | 2200.00 | 00004595745400 | Andreia Farias de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UMA CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA O SEU FILHO DE MENOR, DIOGO FARIAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/08/2009 | 148.00 | 00088491501487 | Amelia Severina do Nascimento Gomes | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/08/2009 | 110.00 | 00071342346491 | Josefa Celia Gomes Brito Aires | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEIAS ELASTICAS PARA TRATAMENTO DE CIRCULAÇAO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/08/2009 | 64.80 | 00004752138409 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/08/2009 | 122.00 | 00003507311445 | Maria Vidal de Negreiros | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/08/2009 | 300.00 | 00003507405423 | MARINEZ DOS SANTOS ANDRADE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/08/2009 | 221.35 | 00060715740725 | João Gerson de Lima | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002997 | 14/08/2009 | 350.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOV-7956-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 052/2009, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002998 | 14/08/2009 | 350.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº053/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003000 | 14/08/2009 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 051/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/08/2009 | 472.35 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/08/2009 | 95.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA ), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/08/2009 | 221.85 | 00042811333487 | Elvira Maria Albino Farias | SERVIÇOS NOTARIAIS, 21 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 63 AUTENTICAÇOES, CONFORME OFICIO Nº 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de AGOSTO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da SEGUNDA cota do FPM do mes de AGOSTO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/08/2009 | 635.01 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/08/2009 | 67.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/08/2009 | 375.00 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UBS - ANTONIO P. DE ALMEIDA, CENTRO DE FISIOTERAPIA, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PSF E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/08/2009 | 356.00 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UBS - ANTONIO P. DE ALMEIDA, CENTRO DE FISIOTERAPIA, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, FARMACIA BASICA, PSF E SECRETIRIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/08/2009 | 101.60 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UBS - ANTONIO P. DE ALMEIDA, CENTRO DE FISIOTERAPIA, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, FARMACIA BASICA, PSF E SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003103 | 17/08/2009 | 68.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, PARA UBS - ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/08/2009 | 50.00 | 00007813050479 | Carolina Ferreira Faustino | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR RX PANORAMICO DOS MAXILARES PARA CIRURGIA DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/08/2009 | 450.00 | 00006109275409 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UMA COLONOSCOPIA PARA SUA FILHA A MENOR LISA MARIA PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/08/2009 | 188.48 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/08/2009 | 50.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/08/2009 | 30.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇO DE REVISAO DO CARBURADOR DA ROÇADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/08/2009 | 721.58 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/08/2009 | 80.76 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/08/2009 | 961.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - P. PRESENCIAL 04/2009, AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA - T. PREÇOS 30/2009 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - T. DE PREÇOS 32 E 31/2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/08/2009 | 77.09 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/08/2009 | 103.83 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE EDUCAÇAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2009 | 38.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE TRANSPARENCIAS, PARA TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS PELA PROPRIA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2009 | 8.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA FILARMONICA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000352009 | 0003039 | 20/08/2009 | 1625.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | CADEIRAS FIXAS SINGELA, EM PLASTICO RESISTENTE, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/08/2009 | 123.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/08/2009 | 1420.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/08/2009 | 204.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTE), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2009 | 480.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO, PARA AS DIVISOES LIGADAS AS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/08/2009 | 416.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ALMOXARIFADO E SEDE, DESTA PREFEITURA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/08/2009 | 90.00 | 03161004000220 | Replastil | AQUISIÇAO DE SACOLAO BRANCO, PARA EMBALAGEM DE KITS PRE-NATAIS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/08/2009 | 62.06 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO PETI E CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/08/2009 | 100.00 | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇAO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE DOCES DE FESTAS, P/JOVENS E SENHORAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO SENAC EM PARCERIA C/ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/08/2009 | 194.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, PSF I E II, LABORATORIO E CENTRO DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/08/2009 | 201.24 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/08/2009 | 115.50 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE ALMOFADAS PARA CARIMBOS E TINTA AZUL, PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003045 | 20/08/2009 | 378.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/08/2009 | 380.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO E CEMITERIO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/08/2009 | 571.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, UZINA DE PASTEURIZAÇAO, DESSALINIZADORES DO BRAVO, POÇO DE PEDRA E CALUETE), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000342009 | 0003029 | 20/08/2009 | 15000.00 | 10745255000137 | Alpa Aluminio da Paraiba Ltda. | AQUISIÇAO DE UM REBOQUE DE HIDRAULICO, C/CAPACIDADE P/04 TONELADAS, CONSTRUIDO EM CHAPA DE 1/8", FEIXE DE MOLAS, 04 PNEUS ARO 16, PARA A COLETA DO LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/08/2009 | 400.00 | 00052706982420 | MARCOS ANTONIO DE CARVALHO | RELATIVO AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM CAMINHAO CAÇAMBA CEDIDO AO MUNICÍPIO PELA EMPRESA BENTONITA S/A, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/08/2009 | 42.39 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DA MONICA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003049 | 21/08/2009 | 210.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO SAO JOAOZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003053 | 21/08/2009 | 70.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO E VERGALHAO, PARA CONFECÇAO DE TAMPAS PARA CISTERNAS COMUNITARIAS DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003059 | 21/08/2009 | 180.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES MALHADINHA, CALUETE, SAO JOAOSINHO E FARINHA, DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003115 | 21/08/2009 | 624.20 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | CANOS GALVANIZADOS E TUBUS DE PVC, PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES BOA ESPERANÇA, SAO BENTO, URUBU E BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003116 | 21/08/2009 | 233.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | TUBOS GALVANIZADOS PARA POÇO COMUNITARIO NA LOCALIDADE URUBU, (SETOR DE JOSE MAURICIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003117 | 21/08/2009 | 90.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003047 | 21/08/2009 | 210.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO, PARA CONFECÇAO DE TAMPAS PARA GALERIAS E FOSSAS SEPTICA E RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: ARNALDO PEREIRA E MAE LUISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003048 | 21/08/2009 | 262.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO DE UM GALPAO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA PREFEITURA. | 03262009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003054 | 21/08/2009 | 164.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003055 | 21/08/2009 | 398.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DO GALPAO PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA. | 03262009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003058 | 21/08/2009 | 943.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UM BALCAO PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 03262009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/08/2009 | 55.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA PUBLICA, CORETO E BANHEIROS DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/08/2009 | 446.61 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF I, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003050 | 21/08/2009 | 114.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO E CAIXA DE DESCARGA, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/08/2009 | 500.00 | 00004174899436 | FRANCINETE DA SILVA MARINHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA TC DE PELE, INDISPENSAVEL AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003061 | 21/08/2009 | 239.10 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0003065 | 21/08/2009 | 2154.20 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA POSTO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0003066 | 21/08/2009 | 1453.15 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/08/2009 | 204.30 | 00394494010441 | DPRF-Departamento de Policia Rodoviaria Federal | PAGAMENTO DE MULTA REF.AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE, PLACAS MMU-5527-PB E FIAT UNO MILLE FLEX, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, AMBOS POR FALTA DE USO DO CINTO DE SEGURANÇA PELOS PASSAGEIROS, CONFORME AUTOS DE INFRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003051 | 21/08/2009 | 59.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA RECUPERAÇAO DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/08/2009 | 40.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | SERVIÇOS DE FORMATAÇAO E BACKP DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/08/2009 | 438.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/08/2009 | 500.00 | 08805057000170 | Creuza Maria Oliveira de Araujo | DIVULGAÇOES DE ATOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/08/2009 | 112.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICAÇOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TECNICO EM RELOGIO DIGITAL REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003052 | 21/08/2009 | 92.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA ANTONIO ZUZA SAMPAIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/08/2009 | 43.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003060 | 21/08/2009 | 119.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/08/2009 | 504.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | AQUISIÇAO DE BOLAS DE FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0003037 | 21/08/2009 | 1798.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE UM FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, C/CAPACIDADE PARA 385 LITROS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/08/2009 | 370.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | AQUISIÇAO DE FILTRO Nº 4, 3V - 10 LITROS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS: BETONIT UNIAO,SEVERINO TAVARES, SANTINO LUIS DE OLIVEIRA E JOAO PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003175 | 24/08/2009 | 923.03 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003176 | 24/08/2009 | 12.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/08/2009 | 352.80 | 06109878000146 | MARTINO & VICENZO LTDA | TINTAS DEMARCAÇAO VIARIA, PRETA, PARA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/08/2009 | 13136.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/08/2009 | 38786.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/08/2009 | 375.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA TATUZINHO E DA MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/08/2009 | 3090.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/08/2009 | 57925.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/08/2009 | 1194.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/08/2009 | 8172.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/08/2009 | 930.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ECD, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/08/2009 | 21250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Veículo para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000322009 | 0003068 | 25/08/2009 | 51320.00 | 35715234000442 | Fiori Veicolo Ltda | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CAMION FIAT BOBLO CARGO TIPO AMBULANCIA, BICOMBUSTIVEL, COR BRANCA, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2009, MOTOR 1.8, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/08/2009 | 9341.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/08/2009 | 255.00 | 00007615144493 | Eliane Santos da Silva | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR A RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/08/2009 | 44744.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/08/2009 | 70596.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/08/2009 | 3432.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/08/2009 | 5070.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003178 | 25/08/2009 | 5212.30 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/08/2009 | 2613.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003024 | 25/08/2009 | 1534.05 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/08/2009 | 16402.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/08/2009 | 24583.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE O EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/08/2009 | 56.00 | 00006403683446 | Pedro Soares Neto | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/08/2009 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/08/2009 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | VEICULAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NOS PROGRAMAS DOMINGO ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO, DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/08/2009 | 300.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/08/2009 | 700.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UM BALCAO PARA A RECEPÇAO E GRADES PARA A DIVISAO DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da TERCEIRA cota do FPM do mes de AGOSTO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/08/2009 | 116.89 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIETARIO E VISTORIA E LACRE DO VEICULO, FIAT-BRAVA, PLACA MOP 9080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/08/2009 | 4758.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/08/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/08/2009 | 150.00 | 00000094695407 | Franklin Carvalho de Medeiros | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2009, PARA JUNTAR DOCUMENTOS NOS AUTOS DO MANDATO DE SEGURANÇA, RELATIVO A CONVENIOS REALIZADOS ENTRE ESTE MUNICIPIO E A UNIAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/08/2009 | 794.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/08/2009 | 1237.50 | 00069132208472 | Antonio Clarindo da Silva Neto | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE HISTORIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 009/09, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/08/2009 | 1485.00 | 00089389964415 | Josefa Maria Gonzaga Cavalcanti | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE CIENCIAS, NA 2ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 008/2009, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003075 | 26/08/2009 | 1047.90 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº060/2009, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003077 | 26/08/2009 | 80.80 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003078 | 26/08/2009 | 150.85 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/08/2009 | 400.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/08/2009 | 60.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE TRES PORTAS PARA A ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/08/2009 | 361.00 | 00064572501491 | Judith de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE VESTIARIOS DESTINADOS A DOAÇAO A CRIANÇAS E JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, (BERMUDAS, VESTIDOS, CAMISAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003080 | 26/08/2009 | 364.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DO PETI, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003091 | 26/08/2009 | 736.47 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS KJJ-1567-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 059/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/08/2009 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2009, CONDUZINDO A SECRETARIA LUISA PEREIRA PORTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/08/2009 | 360.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, 01, 02, 08, 09 DE SETEMBRO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/08/2009 | 262.50 | 00003502994471 | EVANILSA GARCIA FERRAZ | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR 15 SACOS DE CIMENTO PARA CONCLUSAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/08/2009 | 1800.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC | OFERECERA O CURSO PROFISSIONALIZANTE DE DOCES DE FESTAS, JUNTO AOS JOVENS E SENHORAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0003070 | 26/08/2009 | 895.07 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0003071 | 26/08/2009 | 384.01 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO POSTO DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/08/2009 | 69.97 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003076 | 26/08/2009 | 1444.10 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | SERVIÇO DE TRANSP. NECESSARIOS AOS TRABALHOS DESENV. P/SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEIC. MARCA FIAT UNO PLACA KKB-6609-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.LOC.SERV. 063/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/08/2009 | 120.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | CONFECÇAO DE DUAS GRADES PARA A RECEPÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/08/2009 | 315.00 | 00006797112443 | Severino Jovem Marinho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES USG ABDOMEN SUPERIOR E DESPESAS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/08/2009 | 94.00 | 00009788548458 | José Roberto Leite | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR ANA CAROLINA DE FARIAS LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/08/2009 | 527.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 016/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.(VR. LIQUIDO, TENDO EM VISTA QUE OS DESCONTOS ESTÃO INCLUIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/08/2009 | 100.00 | 00000913547492 | Maria Helena Leite Gomes Silva | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/08/2009 | 101.49 | 00008139713732 | MARIA JOSE GUIMARAES ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/08/2009 | 103.75 | 00001941994440 | Maria do Carmo Almeida de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/08/2009 | 143.34 | 00046737766404 | MARIA DA ASSUNÇAO SAMPAIO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/08/2009 | 100.00 | 00003382592444 | MARIA LENILDA SILVA DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, PARA SEU FILHO O MENOR RONALDY SILVA MOURA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/08/2009 | 180.00 | 00009424007477 | JORGEANA OLIVEIRA LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UM PAAF DE TUMOR CERVICAL/E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/08/2009 | 260.00 | 00005508224459 | Maria Aguida de Souza Almeida | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UMA CADEIRA DE RODAS, PARA SUA FILHA MARIA DO SOCORRO SOUZA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/08/2009 | 700.00 | 10744209000113 | IMDI-Industria Metalurgica Dois Irmaos | CHAPA DE FERRO DE 3/16" E 1/08", PARA CONFECÇAO DE CABINE PROTETORA PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD.140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/08/2009 | 134.40 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | CARDAN NOGUEIRA ROLO LISO, C/AMOSTRA, PARA A ENSILADEIRA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/08/2009 | 800.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNUS, DA MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/08/2009 | 1880.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS SOLDA E REPAROS EM GERAL DA MOTONIVELADORA HUMBERWARCO E TRATORES MODELOS: 275, 290 E 295 E DA ENSILADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/08/2009 | 400.00 | 00000975589407 | FRANCINALDO CARLOS DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE UMA RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELA CERÂMICA QUATRO FOLHAS, NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/08/2009 | 1400.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NOS SITIOS: SAO JOAOZINHO, POÇO DE PEDRA E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 03252009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/08/2009 | 300.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DO MATADOURO PUBLICO,NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/08/2009 | 190.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA MOTONIVELADORA HUBERWARCO, MOTO HONDA CG-125, PLACAS: MMP 0945 - PB E DOS TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS: 275 E 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/08/2009 | 60.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇAO DE PINO PARA DOBRADIÇAS, SOLDA DO COLETOR E CHASSIS, DA CAÇAMBA COLETORA DO LIXO URBANO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/08/2009 | 150.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TABUAS DE PROTEÇAO PARA O CARROÇAO DA COLETA DE LIXO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/08/2009 | 295.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos e Macedo e Cia. Ltda. | AQUISIÇAO DE INSETICIDA, (DECIS), 1000ML, PARA DETETIZAÇAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/08/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PRAÇA PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003137 | 27/08/2009 | 500.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 057/09, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/08/2009 | 3270.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇAO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70W E LUMINARIAS ABERTA CANECA, PARA REPOSIÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/08/2009 | 276.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE LUMINARIAS NO MERCADO PUBLICO E EM POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0003124 | 27/08/2009 | 474.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/08/2009 | 2000.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERAÇAO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE EXEC.DE MAO DE OBRA Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0003140 | 27/08/2009 | 1774.14 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NA CAMIONETE MARCA GM MODELO SILVERADO, PLACA MNQ-1773-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 072/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/08/2009 | 230.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, DA MOTONIVELADORA HUMBERWARCO E DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, MODELOS: 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/08/2009 | 306.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/08/2009 | 500.00 | 00017696940805 | Maria da Guia Jardelina Pereira Silva | AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/08/2009 | 1341.44 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (DOS CELULARES DAS AMBULANCIAS E DO GOL DO PSF), DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 25/07/2009 A 24/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0003135 | 27/08/2009 | 2252.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 007/09, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0003144 | 27/08/2009 | 312.80 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/08/2009 | 165.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | AQUISIÇAO DE OXIGENIO GAS CILINDRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS - DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0003181 | 27/08/2009 | 472.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS - DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0003182 | 27/08/2009 | 600.30 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0003183 | 27/08/2009 | 350.40 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/08/2009 | 1567.92 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/08/2009 | 1754.50 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇAO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003126 | 27/08/2009 | 850.20 | 00006612896485 | Reginaldo Vitorino Soares Filho | TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, P/A UMS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, NO VEIC. CHEVROLET CELTA, PLACAS MN-6878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 062/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003138 | 27/08/2009 | 490.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0003145 | 27/08/2009 | 1182.40 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/08/2009 | 195.00 | 00005941898452 | Cicera de Fatima Cunha Freires | AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUIR O MURO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003150 | 27/08/2009 | 1744.47 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATEND. HOSPITALAR, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº061/2009, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003123 | 27/08/2009 | 34.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA O CURSO DE ARTE CULINARIA DA COMUNIDADE CALUETE, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003125 | 27/08/2009 | 680.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/08/2009 | 410.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | AQUISIÇAO DE JOGO DE XADREZ (TABULEIRO E PEÇAS), PARA ENSINAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SEXTO AO NONO ANO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003136 | 27/08/2009 | 500.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 055/09, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/08/2009 | 105.00 | 00006403683446 | Pedro Soares Neto | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE COORDENADORES DO PROFA - PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/08/2009 | 930.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS INSTALAÇAO DE TOMADAS, CONCESTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CONCERTO DE APARELHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/08/2009 | 250.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE UM DISCO RIGIDO - 500-GB, PARA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2009 | 300.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/08/2009 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX DESTA PREFEITURA ), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003139 | 27/08/2009 | 500.00 | 00026749882404 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MXT-3442-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 054/09, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003141 | 27/08/2009 | 1200.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSP.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 049/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0003142 | 27/08/2009 | 1057.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE EM PERIODO INTEGRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/08/2009 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/08/2009 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESSE ORGAO (AVISO DE LICITAÇAO), NA EDIÇAO DO DIA 29 AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003197 | 28/08/2009 | 967.13 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET TIPO CORSA, PLACAS MMP-9193-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262009 | 0003200 | 28/08/2009 | 4273.00 | 10391661000149 | IDM - Confecção de Artigo de Vestuário ltda | AQUISIÇAO DE UNIFORMES, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS FUNCIONARIOS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003205 | 28/08/2009 | 2650.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/08/2009 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE BALÉ, CONF. CONT. Nº 004/09, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com CAGEPA e INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/08/2009 | 3021.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 10/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/08/2009 | 1544.91 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da PRIMEIRA cota do FPM do mes de SETEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/08/2009 | 1386.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/08/2009 | 1200.00 | 10793989000191 | CBEP - Centro Brasileiro de Estudos Previdenciários | TAXA DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, PARA O CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARA O SR. BARTOS BATISTA BERNARDES - CHEFE DE GABINETE E O SR. ENIO PEREIRA DE ARAUJO - CONSULTOR JURIDIDICO DO FUSEM - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/08/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/08/2009 | 134.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/08/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 9004-2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/08/2009 | 0.97 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de AGOSTO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/08/2009 | 7.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ICMS-DESON do mes de AGOSTO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do mes de agosto de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/08/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.526-6, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/08/2009 | 8.49 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de AGOSTO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/08/2009 | 165.25 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS DIVISOES: EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL E MATERIAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/08/2009 | 92.50 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/08/2009 | 1520.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DOS TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DAS INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02 E 03/2009 E DOS AVISOS DA HOMOLOGAÇÃO 05 E06/2009, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/08/2009 | 1350.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/08/2009 | 745.90 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/08/2009 | 68.39 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (ADMINISTRAÇAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/08/2009 | 380.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA EM CONTA RELATIVO A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/08/2009 | 465.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/08/2009 | 143.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/08/2009 | 1028.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/08/2009 | 12.33 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.16-5,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/08/2009 | 200.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/08/2009 | 2528.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/08/2009 | 466.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I), REF. AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/08/2009 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/08/2009 | 1466.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/08/2009 | 1020.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS POLICIAIS QUE FARÃO REFORÇO NA SEGURANÇA DA I FESTA DO QUEIJO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/08/2009 | 2025.00 | 00042984327420 | VANDEMBERG ALMEIDA DE SOUSA | GRATIFICAÇAO AOS POLICIAIS QUE IRAO PRESTAR SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009, QUANDO DA I FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003190 | 28/08/2009 | 3775.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003191 | 28/08/2009 | 1141.32 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/08/2009 | 777.60 | 00048897442404 | Celio Freitas França | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: GUG 1294 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003207 | 28/08/2009 | 3534.00 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens.fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 020/09, ref.ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003208 | 28/08/2009 | 2596.90 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de loc.de serviços nº 021/09, ref.ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003209 | 28/08/2009 | 2209.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 022/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003210 | 28/08/2009 | 5184.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 023/09, ref.ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003211 | 28/08/2009 | 2658.18 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.024/09, ref.ao mes agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003212 | 28/08/2009 | 2886.54 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 025/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003213 | 28/08/2009 | 2189.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNE-7158-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 026/09, ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003214 | 28/08/2009 | 2081.45 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 027/09, ref.ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003215 | 28/08/2009 | 3301.87 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, abrigo da Malhadinha, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 028/09, ref.ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003216 | 28/08/2009 | 1178.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº029/09, ref.ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003217 | 28/08/2009 | 1743.81 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS - SETOR DE ANCHIETA, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRADE DE SERVIÇO Nº030/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003218 | 28/08/2009 | 890.18 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 031/09, ref.ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003219 | 28/08/2009 | 2375.63 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, HORARIOS MATINAL E NOTURNO, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 032/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003220 | 28/08/2009 | 1832.72 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO CALUETE, HORARIO NOTURNO, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº033/2009, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003221 | 28/08/2009 | 1971.27 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 034/2009, ref.ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003222 | 28/08/2009 | 1832.72 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, horarios matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº035/2009, ref. ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003223 | 28/08/2009 | 2429.45 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, horario noturno, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conformecontrato de locaçao de serviços nº 036/09, ref.ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003224 | 28/08/2009 | 1323.63 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº 037/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003225 | 28/08/2009 | 1549.09 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/09, REF.AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003226 | 28/08/2009 | 2408.19 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 039/09, ref.ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003227 | 28/08/2009 | 1729.79 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNA 6759 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 040/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003228 | 28/08/2009 | 351.27 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº041/2009, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003229 | 28/08/2009 | 301.09 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 042/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003230 | 28/08/2009 | 469.36 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO SERVIÇO Nº043/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003231 | 28/08/2009 | 928.36 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 044/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003232 | 28/08/2009 | 652.36 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal e vespertino, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo Passeio placas MMQ-5263-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 045/09, ref.ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003233 | 28/08/2009 | 326.18 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO, PASSANDO PELA LOCALIDADE OVELHAS - ATÉ O SETOR DE SEBASTIAO SOARES - NO CALUETE, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETTE PLACA MOO - 0883-PB, CONF. CONTRATO Nº 046/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0003234 | 28/08/2009 | 453.75 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETRO DE ANTONIO MARCOS E PUXINANA - SETORES DE LOURIVAL E JOSE HILTON PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2009, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0003235 | 28/08/2009 | 834.13 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CORSA WIND, PLACAS MNR 4849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 071/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/08/2009 | 864.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 085/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/08/2009 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/09, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/08/2009 | 200.00 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N - BAIRRO ESPLANADA NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDIAR AS AULAS DE REFORÇO ESCOLAR QUE SAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CONF. CONT. Nº 011/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/08/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/08/2009 | 2189.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/08/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO-FUNDEB , REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/08/2009 | 41.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/08/2009 | 902.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/08/2009 | 1245.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/08/2009 | 480.00 | 00002337979474 | Dornelo de Araujo Meira | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DE CENTRAIS SINDICAIS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO/09, NO CENTRO DE CONVENÇOES DO ANHEMBI, CONFORME OFICIO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/08/2009 | 20.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 18.007-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0003316 | 28/08/2009 | 332.79 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/08/2009 | 235.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/08/2009 | 4288.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/08/2009 | 8646.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MAGISTERIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/08/2009 | 452.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB OUTRAS DESPESAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/08/2009 | 600.00 | 00002711112403 | GITANA DA SILVA FERREIRA BORBUREMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST.DE SERV. EM CARATER TEMPORARIO Nº 034/2009, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/08/2009 | 600.00 | 00000018789480 | Cassio Kleber Araujo Batista | SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, SITIO BRAVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS Nº 033/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/08/2009 | 400.00 | 00082700109449 | ANA MAGNA LEITE AIRES DE MELO | PRESTARA SERVIÇOS DE PROFESSORA NO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - CORREÇAO DE FLUXO ESCOLAR, DESTINADO A RECUPERAR E ESTIMULAR ESTUDANTES DAS SERIES/ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS PUBLICAS QUE FORAM REPROVADOS VARIAS VEZES OU ABANDONARAM A ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS Nº 031/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003189 | 28/08/2009 | 207.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003192 | 28/08/2009 | 2208.26 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003193 | 28/08/2009 | 1296.14 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0003204 | 28/08/2009 | 210.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE TINTAS E ACESSORIOS, PARA PINTURA DAS PLACAS DO PROGRAMA DE SUBSIDIO DE HABITAÇAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/08/2009 | 170.00 | 00006998661894 | Marinalva Soares Pereira | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DALADIER V. PEREIRA, 144-B, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONT. Nº 008/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003246 | 28/08/2009 | 1288.32 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMS-3766-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.DE SERV.Nº 058/09, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção de Casas Populares para pessoas de baixa renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/08/2009 | 22000.00 | 61820817000109 | Banco Paulista S.A. | VALOR REF.A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, P/CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 329/2008, PROG.DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, REF. TERCEIRA PARCELA. | 03082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/08/2009 | 500.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/08/2009 | 520.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/08/2009 | 232.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/08/2009 | 360.00 | 00002222050405 | ALISSON TELES CAVALCANTE | PRODUÇAO DE UM PLAYBACK COM MUSICAS INTERPRETADAS PELO CORAL LUZES - FORMADO POR CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE COROS - FECAP, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/08/2009 | 112.00 | 00006403683446 | Pedro Soares Neto | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/08/2009 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 1º DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/08/2009 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE A 4 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 30 DE JULHO E 03, 12 E 16 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/08/2009 | 45.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/08/2009 | 879.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003195 | 28/08/2009 | 541.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003196 | 28/08/2009 | 1716.99 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003199 | 28/08/2009 | 2273.86 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262009 | 0003203 | 28/08/2009 | 496.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE TINTAS E ACESSORIOS PARA PINTURA DA UBS - DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/08/2009 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/08/2009 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONT. Nº 005/09, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/08/2009 | 650.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONT. Nº 06/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/08/2009 | 1968.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/08/2009 | 1914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/08/2009 | 4675.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/08/2009 | 204.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/08/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 58.040-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/08/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 10.872-3, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/08/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 10.284-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/08/2009 | 20.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.587-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/08/2009 | 840.00 | 08519910000197 | Severino Alves de Oliveira - ME | AQUISIÇAO DE JALECOS: MASCULINO E FEMININO, PARA MEDICOS E ENFERMEIROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - USB E EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/08/2009 | 214.29 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/08/2009 | 5347.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/08/2009 | 143.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/08/2009 | 119.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262009 | 0003201 | 28/08/2009 | 1703.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE TINTAS E ACESSORIOS PARA PINTURA, PARA CONSERVAÇAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0003202 | 28/08/2009 | 2526.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA CONSERVAÇAO, DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS E DAS PRAÇAS: BOM JESUS E MADRINHA INACIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/08/2009 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 010/09, REF. AOS MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/08/2009 | 1503.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/08/2009 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/08/2009 | 247.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOSPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/08/2009 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ELABORAÇAO DE PLANOS DE TRABALHO; ELABORAÇAO DE PRPJETOS DE ENGENHARIA; ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO; ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 027/09, REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/08/2009 | 463.73 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO - DE - OBRA, NA CONSTRUÇAO DE 1 MATA - BURRO NO SITIO CALUETE, SETOR DE LINDALVO SAMPAIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 014/2009. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/08/2009 | 500.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE MAO - DE - OBRA DE PINTURA DE MEIO-FIO E DE REDUTORES DE VELOCIDADE VEICULAR (QUEBRA-MOLAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/08/2009 | 3541.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003188 | 28/08/2009 | 1621.26 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MOT-3708-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003198 | 28/08/2009 | 71.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0003243 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. 009/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/08/2009 | 2266.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/08/2009 | 569.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE AGUA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/08/2009 | 370.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003286 | 28/08/2009 | 521.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003287 | 28/08/2009 | 904.34 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003288 | 28/08/2009 | 2330.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003289 | 28/08/2009 | 466.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003290 | 28/08/2009 | 1971.42 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003296 | 28/08/2009 | 1920.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 018/2009, REF.AO MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003297 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 014/2009, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003298 | 28/08/2009 | 1860.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº015/2009, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003299 | 28/08/2009 | 2006.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 016/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003300 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 017/09, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003301 | 28/08/2009 | 1440.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA Mms-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/08/2009 | 2530.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE UM PNEU 1300-24, PARA A MOTONIVELADORA HUBERWARCO, MODELO: 140 - S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/08/2009 | 400.00 | 00052706982420 | MARCOS ANTONIO DE CARVALHO | RELATIVO AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM CAMINHAO CAÇAMBA CEDIDO AO MUNICÍPIO PELA EMPRESA BENTONITA S/A, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EXTRAIDO DA VILA COREIA, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/08/2009 | 289.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003349 | 02/09/2009 | 6637.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003342 | 04/09/2009 | 3405.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 019/2009, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003343 | 04/09/2009 | 1300.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 050/2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/09/2009 | 2698.56 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, PARA DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS COMEMORAÇOES DO "DIA DA CRIANÇA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/09/2009 | 33.90 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, FONE 9971-0283, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/09/2009 | 108.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I, GABINETE DO PREFEITO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/09/2009 | 632.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 30/2009, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 05/2009 E 06/2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/09/2009 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE ), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192009 | 0003372 | 08/09/2009 | 692.55 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | CAVITIN VERNIZ E LUVAS DE PROCEDIMENTO, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0003450 | 08/09/2009 | 330.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS HOSPITALARES, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/09/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003376 | 10/09/2009 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003380 | 10/09/2009 | 760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/09/2009 | 2282.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA DISTRIBUIR COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 76/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/09/2009 | 2268.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003377 | 10/09/2009 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, DA AMBULANCIA PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003378 | 10/09/2009 | 1760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0003391 | 10/09/2009 | 4050.33 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/09/2009 | 46.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇAO DE LIXEIRAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/09/2009 | 90.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DE SAUDE AMBIENTAL, CONFORME OF.Nº 094/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/09/2009 | 90.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DE SAUDE AMBIENTAL, CONFORME OFICIO Nº 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/09/2009 | 45.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA AS AÇOES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR, NO AUDITORIO DO CEREST, CONFORME OFICIO Nº 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF I), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/09/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2009 | 65.30 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | ACESSORIOS DIVERSOS, (ORGANIZADOR TOP STOCK, CAIXA TOPA TUDO, POTE), PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME OFICIO Nº 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/09/2009 | 4800.00 | 00036134015768 | Gilvan Pires Gonzaga | SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO DE MATERIAL E RECUPERAÇAO DE RODOVIAS VICINAIS E RECUPERAÇAO E LIMPEZA DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/09/2009 | 467.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO, MERCADO PUBLICO, LAVANDERIAS: DO SITIO BRAVO E URBANA E DA PRAÇA MADRINHA INACIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/09/2009 | 1275.00 | 00004890107843 | Antonio Daniel de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPE DE 17 PESSOAS, (TRES DIARIAS PARA CADA), DURANTE A I FESTA DO QUEIJO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/09/2009 | 669.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO E MINI UZINA DE LEITE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/09/2009 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA EM JOGO DE LAMINAS, DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/09/2009 | 300.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/09/2009 | 390.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003396 | 10/09/2009 | 160.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSERVAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/09/2009 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, (AVISO DE LICITAÇAO), NA EDIÇAO DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/09/2009 | 880.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 042 E 043/2009, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/09/2009 | 2894.97 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, C/VENCIMENTO EM 25 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/09/2009 | 18.00 | 01610174000139 | ABDOM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | AQUISIÇAO DE ASPIRAL PARA ENCARDENAÇAO, PARA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000392009 | 0003382 | 10/09/2009 | 511.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇAO DE PAPEIS, LAPIS E PINCEIS, PARA AS DIVISOES DE: EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL EMATERIAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/09/2009 | 105.00 | 03161004000220 | Replastil | AQUISIÇAO DE KIT PARA BANHEIRO, PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/09/2009 | 135.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL, PARA A COPA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000392009 | 0003390 | 10/09/2009 | 1635.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNCIONAMENTO DAS DIVISOES DE: EMPENHO E CONTABILIDADE, MATERIAIS, PROCURADORIA JURIDICA E TESOURARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/09/2009 | 3388.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da SEGUNDA cota do FPM do mes de SETEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de SETEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO POLICIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2009 | 500.00 | 24221343000144 | Grafica Junior-Wilson Silva Vieira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS: DE CARTAZES E CONVITES PARA FEIRA DE CIENCIAS DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/09/2009 | 340.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO E GRUPO ESCOLAR LUIS SANTINO DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/09/2009 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTE E SEDE DA FILARMONICA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/09/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000392009 | 0003383 | 10/09/2009 | 368.02 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇAO DE: LAPIS, PAPEL OFICIO, MASSA PARA MODELAR, COLA, TESOURA E CARTOLINA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/09/2009 | 640.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | AQUISIÇAO DE OVOS VERMELHO (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/09/2009 | 155.75 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇAO DE BRINDES, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS COMEMORAÇOES DO "DIA DAS CRIANÇAS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/09/2009 | 1217.60 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | AQUISIÇAO DE TROFEUS, PARA PREMIAÇAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DA V COPA BOAVISTENSE DE FUTSAL E DAS EQUIPES PARTICIPANTES DA XIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO, ORGANIZADA, POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/09/2009 | 1325.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE A XIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/09/2009 | 1639.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | POLPA DE FRUTAS DIVERSAS PARA COMPLEMENTAÇAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000312009 | 0003401 | 15/09/2009 | 2388.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE 01 FOGAO DOMESTICO, 04 BOCAS E 01 FOGAO INDUSTRIAL, 06 BOCAS, PARAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO PEREIRA DA COSTA E FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/09/2009 | 306.00 | 00002779933429 | Maria Consuelo Barbosa Sousa | FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE QUEIJO, (1.020), PARA APLICAÇAO NA FAZENDA CENOGRAFICA, DURANTE AS COMEMORAÇOES DE ABERTURA DA 1ª FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, CONFORME OFICIO Nº 098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/09/2009 | 8.83 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA FILARMONICA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/09/2009 | 99.63 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000312009 | 0003402 | 15/09/2009 | 228.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE APARELHOS TELEFONICOS S/FIO, 900 MHZ, BIVOLT, SEMP TOSHIBA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/09/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE A PROGRAMAÇAO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/09/2009 | 300.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/09/2009 | 172.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 007/2009, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/09/2009 | 754.62 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX, CENTRAL II, SEC.DE AÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003398 | 15/09/2009 | 221.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, SETOR DE JOSELITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/09/2009 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA HUBERWARCO, MODELO 140 - S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003414 | 15/09/2009 | 1182.70 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇAO DOS POÇOS COMUNITARIOS DOS SITIOS: ROÇADO DO MATO, SAO JOAOZINHO, CALUETE E SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003419 | 15/09/2009 | 42.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE UM CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO POÇO DA PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003399 | 15/09/2009 | 692.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003400 | 15/09/2009 | 210.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO FARIAS NETO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003415 | 15/09/2009 | 946.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/09/2009 | 43.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (BANHEIROS PUBLICO E CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003420 | 15/09/2009 | 216.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM PARTES DAS RUAS: MAXIMINO SOARES E SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/09/2009 | 242.60 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS: FRANCISCO FARIAS NETO, SEVERINO P. ARAUJO, MAURICIO PEREIRA E ANTONIO S. LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000312009 | 0003404 | 15/09/2009 | 750.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO E FERRO ELETRICO C/CORPO METALICO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0003405 | 15/09/2009 | 647.56 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilãncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/09/2009 | 300.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇAO DE: AVENTAL, TOUCA E LUVAS DESCARTAVEIS, PARA AÇOES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000392009 | 0003411 | 15/09/2009 | 464.12 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000392009 | 0003412 | 15/09/2009 | 304.48 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | AQUISAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0003686 | 15/09/2009 | 288.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇO ELETRICO E DE MOTOR, DO AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0003688 | 15/09/2009 | 714.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/09/2009 | 611.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0003685 | 15/09/2009 | 120.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE REVISAO DAS PORTAS E FECHADURAS DA AMBULANCIA MUNICIPAL DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0003689 | 15/09/2009 | 961.60 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/09/2009 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE JOGO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/09/2009 | 104.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL II ), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/09/2009 | 2211.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS DE REVISAO DA BOMBA INJETORA DE MOTOR MWM, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/09/2009 | 75.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLACAS REFLETIVAS, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NPV-9438-PB, FIAT DUBLO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000382009 | 0003423 | 18/09/2009 | 4287.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA UTILIZAÇAO NOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/09/2009 | 210.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003434 | 18/09/2009 | 638.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003435 | 18/09/2009 | 238.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003436 | 18/09/2009 | 86.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032009 | 0003658 | 18/09/2009 | 122000.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | REALIZAÇAO DE 05 SHOWS ARTISTICOS, C/APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO/2009, DURANTE A PRIMEIRA FESTA DO QUEIJO DESTE MUNICIPIO, C/AS BANDAS: SIRANO E SIRINO, CAPILÉ E BANDA, GAROTA SAFADA E CAVALO DE PAU, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0003659 | 18/09/2009 | 77000.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, (PALCO, ILUMINAÇAO, SONORIZAÇAO, ETC.), PARA A REALIZAÇAO DA 1ª FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003661 | 18/09/2009 | 45000.00 | 10635238000147 | BRUNO ALEXANDRE SILVA DE SOUSA-ALEKS PRODUÇOES | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DESTINADO AOS TRABALHOS DE DIVULGAÇAO DA 1ª FESTA DO QUEIJO DA CIDADE DE BOA VISTA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/09/2009 | 68500.00 | 09368860000157 | Centauro Produçoes e Eventos | REALIZAÇAO DE 08 SHOWS ARTISTICOS, P/APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO/2009, DURANTE A 1ª FESTA DO QUEIJO DESTE MUNICIPIO, COM AS BANDAS: ELIANE, ABDIAS DO ACORDEON, NIEDSON LUA, OS TRES DO NORDESTE, TEMPERO COMPLETO, SUSSA DE MONTEIRO, FORRÓ ESTOURO, FORRÓ DO RIBULIÇO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/09/2009 | 122.17 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/09/2009 | 1358.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/09/2009 | 175.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/09/2009 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/09/2009 | 444.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/09/2009 | 191.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA, LABORATORIO, PSF I, CENTRO ODONTOLOGICO DO PSF, SALA DE REUNIOES DA SEC. DE SAUDEPSF II E SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/09/2009 | 196.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/09/2009 | 809.60 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/09/2009 | 2.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/09/2009 | 48.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇAO SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/09/2009 | 338.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO PETI), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/09/2009 | 584.10 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, UZINA DE PASTEURIZAÇAO E DESSALINIZADORES: DO CALUETE, POÇO DE PEDRA E BRAVO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/09/2009 | 467.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO PUBLICO E MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/09/2009 | 875.00 | 00004922995447 | José Elson Oliveira Fernandes | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A XIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/09/2009 | 1250.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A XIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/09/2009 | 240.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0003451 | 24/09/2009 | 824.60 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SER SERVIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS NO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E DE FANFARRAS DA PARAIBA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003446 | 24/09/2009 | 157.18 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SER SERVIDO NA COPA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262009 | 0003721 | 24/09/2009 | 597.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS: POSTO POLICIAL, SEC.DE SERVIÇOS RURAIS E ANTIGO ESCRITORIO DA EMBRAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262009 | 0003722 | 24/09/2009 | 1262.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | TINTAS E ACESSORIOS DE PINTURA, PARA CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/09/2009 | 350.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE MONTAGENS DOS PISTOES E REGULAGEM DOS TUCHES, DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003447 | 24/09/2009 | 917.43 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDA NA ESCOLA DO PETI, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/09/2009 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003471 | 25/09/2009 | 349.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003472 | 25/09/2009 | 423.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/09/2009 | 1050.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/09/2009 | 260.00 | 00060715740725 | João Gerson de Lima | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CADEIRA DE RODAS, PARA SUA LOCOMOÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/09/2009 | 747.45 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE FILTROS E OUTROS ACESSORIOS, PARA MANUTENÇAO DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, DUCATO PLACAS MND-5844, GOL PSF PLACAS MUS-4171, IPANEMA PLACAS MNH-2266, SAVEIRO PLACAS MOQ-1942, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/09/2009 | 1800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/09/2009 | 95.75 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | LIXEIRAS PLASTICAS C/PEDAL, 72 E 36 LITROS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003491 | 25/09/2009 | 963.30 | 00006612896485 | Reginaldo Vitorino Soares Filho | TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, P/A UMS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, NO VEIC. CHEVROLET CELTA, PLACAS MN-6878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 062/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003493 | 25/09/2009 | 1096.20 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | SERVIÇO DE TRANSP. NECESSARIOS AOS TRABALHOS DESENV. P/SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEIC. MARCA FIAT UNO PLACA KKB-6609-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.LOC.SERV. 063/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/09/2009 | 369.00 | 00005541160499 | Maria José Almeida de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR LEITE SUPRA-SAY, S/LACTOSE E S/SABOR, PARA SUA NETA, CONFORME PRESCRIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/09/2009 | 1350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 03 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 03, 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/09/2009 | 282.70 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS DE VACINAÇAO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO POLIOMIELITE E CAMPANHA DE VACINAÇAO DO IDOSO, (INFLUENZA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/09/2009 | 282.70 | 00004846716422 | Jordan Batista Sampaio | GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS DE VACINAÇAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA DE VACINAÇAO DO IDOSO, (INFLUENZA), CONFORME OFICIO Nº 100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/09/2009 | 282.70 | 00003583614437 | Roseane Pereira de Medeiros e Outros | GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS DE VACINAÇAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO POLIOMIELITE E CAMPANHA DE VACINAÇAO DO IDOSO, (INFLUENZA), CONFORME OFICIO Nº 100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/09/2009 | 450.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/09/2009 | 135.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO INTEGRADA NAS AÇOES DA VE/DTA, REALIZADA NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO, CONFORME OFICIO Nº 102/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/09/2009 | 680.00 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC.EM FOTOCOPIAS LTDA | CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS, NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS: DUBLO PLACAS NPV-9438-PB E DUCATO PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003514 | 25/09/2009 | 102.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UMS DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003520 | 25/09/2009 | 551.54 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NPV-9438-PB, FIAT DUBLO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003524 | 25/09/2009 | 569.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003526 | 25/09/2009 | 1938.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003528 | 25/09/2009 | 1699.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003531 | 25/09/2009 | 51.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003534 | 25/09/2009 | 81.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/09/2009 | 1510.85 | 43640754000119 | FURP Fundaçao para o Remedio Popular | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/09/2009 | 650.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONT. Nº 06/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/09/2009 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONT. Nº 005/09, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/09/2009 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003592 | 25/09/2009 | 7007.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0003593 | 25/09/2009 | 1589.05 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/09/2009 | 785.30 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DISTRIBUIR COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0003618 | 25/09/2009 | 1115.40 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NO POSTO DE SAUDE BUCAL DO PSF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/09/2009 | 50.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAOEM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, MARCA CONSUL, 7000 BTUS, DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/09/2009 | 400.00 | 00012528851804 | Vanusa da Silva Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME, INDISPENSAVEL AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/09/2009 | 222.00 | 00012528851804 | Vanusa da Silva Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS TRAMAL, INDISPENSAVEL AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/09/2009 | 800.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA PARA SEU FILHO LUCAS VINICIUS, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0003662 | 25/09/2009 | 2609.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PREST.DE SERVIÇOS Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/09/2009 | 615.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA S. SIQUEIRA | PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO/2009, PERIODO DA 1ª FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/09/2009 | 615.00 | 00011441550453 | Renê Gomes da Silva | PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO P.DE ALMEIDA, DURANTE A 1ª FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/09/2009 | 615.00 | 00004247899490 | VITOR THADEU DO VALE VITORINO | PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DURANTE A 1ª FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/09/2009 | 2940.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/09/2009 | 58205.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/09/2009 | 1194.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/09/2009 | 8700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/09/2009 | 930.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ECD, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/09/2009 | 2800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/09/2009 | 19200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/09/2009 | 1442.88 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR PASSAGEM AEREA, C/ACOMPANHANTE, PARA BRASILIA-DF, PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/09/2009 | 600.00 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PERMANENCIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE TRATAMENTO MEDICO QUE IRÁ SE SUBMETER NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003428 | 25/09/2009 | 350.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOV-7956-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 052/2009, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003429 | 25/09/2009 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOA - 6909-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 051/2009, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003430 | 25/09/2009 | 350.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº053/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003492 | 25/09/2009 | 813.96 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS KJJ-1567-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 059/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/09/2009 | 390.00 | 00064572501491 | Judith de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE VESTUARIOS, (BERMUDAS, CAMISAS E VESTIDOS), DESTINADOS A DOAÇAO P/CRIANÇAS E JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 079/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/09/2009 | 450.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NA PRIMEIRA OFICINA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL, JUNTO A PPI (PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA), NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003513 | 25/09/2009 | 68.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003522 | 25/09/2009 | 1011.99 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003538 | 25/09/2009 | 41.44 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/09/2009 | 170.00 | 00006998661894 | Marinalva Soares Pereira | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DALADIER V. PEREIRA, 144-B, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONT. Nº 008/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/09/2009 | 90.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003634 | 25/09/2009 | 2255.40 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATEND. HOSPITALAR, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº061/2009, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003636 | 25/09/2009 | 1242.24 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMS-3766-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.DE SERV.Nº 058/09, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003639 | 25/09/2009 | 490.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/09/2009 | 70.00 | 00007458702443 | ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR 04 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇAO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/09/2009 | 8721.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0003690 | 25/09/2009 | 524.40 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/09/2009 | 210.00 | 00004373007497 | JOSE RODRIGO ARAUJO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003627 | 25/09/2009 | 2676.08 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0003691 | 25/09/2009 | 524.80 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0003687 | 25/09/2009 | 120.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, COM REAPERTO GERAL, DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/09/2009 | 150.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/09/2009 | 95.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/09/2009 | 220.00 | 00002425916474 | Carlos Agostinho Pereira Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA PARTICIPAREM DA FESTA DO AGRICULTOR NA SEDE DA EMATER, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 28 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/09/2009 | 930.00 | 00004582996426 | Rafael Sampaio Raposo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR 295, DESTA PREFEITURA, NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 039/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/09/2009 | 240.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, MODELOS 275, 290 E 295 E DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/09/2009 | 424.15 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE FILTROS, LUBRIFICANTES, STP, TAMPA MF 27, PARA MANUTENÇAO DOS TRATORES E MOTONIVELADORA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/09/2009 | 790.96 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS E ACESSORIOS PARA SUBSTITUIÇAO NO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0003512 | 25/09/2009 | 632.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003530 | 25/09/2009 | 81.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003532 | 25/09/2009 | 1885.87 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003533 | 25/09/2009 | 1417.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003537 | 25/09/2009 | 233.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003539 | 25/09/2009 | 514.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003540 | 25/09/2009 | 2400.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA Mms-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003541 | 25/09/2009 | 2050.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 014/2009, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003542 | 25/09/2009 | 2340.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº015/2009, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003543 | 25/09/2009 | 2478.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 016/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003544 | 25/09/2009 | 2340.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 017/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003545 | 25/09/2009 | 2460.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 018/2009, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/09/2009 | 155.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇAO DE PEÇAS, DA MOTONIVELADORA, TRATOR MASSEY FERGUSON 295, CATAVENTO COMUNITARIO DO CALUETE E ENSILADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0003585 | 25/09/2009 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. 009/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/09/2009 | 4050.00 | 02289222000100 | LEONILSON VERISSIMO DE SOUSA - AGROFARMA | AQUISIÇAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AVITOSA, PARA A VACINAÇAO DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/09/2009 | 1400.00 | 00004019253404 | Francisco Tomaz Medeiros | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA PEQUENA BARRAGEM LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO INOCENCIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM TRATOR D-6, EQUIPADO COM ESCARIFICADOR, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 094/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0003638 | 25/09/2009 | 1774.14 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NA CAMIONETE MARCA GM MODELO SILVERADO, PLACA MNQ-1773-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 072/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/09/2009 | 1100.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 040/2009, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/09/2009 | 12966.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/09/2009 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ELABORAÇAO DE PLANOS DE TRABALHO; ELABORAÇAO DE PRPJETOS DE ENGENHARIA; ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO; ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 027/09, REF. AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003640 | 25/09/2009 | 500.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 057/09, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/09/2009 | 1300.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 050/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/09/2009 | 500.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE VEICULAR, (QUEBRA-MOLAS), DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 015/09, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003653 | 25/09/2009 | 3466.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 019/2009, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/09/2009 | 40381.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/09/2009 | 500.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 028/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/09/2009 | 500.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 029/2009, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009, ( SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003535 | 25/09/2009 | 40.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/09/2009 | 30.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇAO DE PINO, PARA O CARROÇAO DA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003550 | 25/09/2009 | 41.44 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ROÇADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/09/2009 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 010/09, REF. AOS MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/09/2009 | 600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE 9/12 DE TERÇO DE FERIAS DO PERIODO 2009/2010 (R$ 150,00) E 13º PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2009 (R$ 450,00), DO SERVIDOR DJAIR COSTA DE ARAUJO EXONERADO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/09/2009 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | VEICULAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NOS PROGRAMAS DOMINGO ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO, DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/09/2009 | 695.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENTCIAL Nº 005 E 006/2009 E TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002 E 003/2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003523 | 25/09/2009 | 1431.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL, LOCADO A ESTA PREFEITURA, PLACAS MOT-3708-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003525 | 25/09/2009 | 427.51 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003527 | 25/09/2009 | 541.34 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET TIPO IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/09/2009 | 1400.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/09/2009 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE BALÉ, CONF. CONT. Nº 004/09, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/09/2009 | 380.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA EM CONTA RELATIVO A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/09/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 21014-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/09/2009 | 3999.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/09/2009 | 340.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | CONSERTO DO ALTERNADOR DO AUTOMOVEL FIAT TIPO BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/09/2009 | 50.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AQUISIÇAO DE PLACAS PARA O AUTOMOVEL FIAT TIPO BRAVA, PLACAS MOP-9080, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/09/2009 | 500.00 | 08805057000170 | Creuza Maria Oliveira de Araujo | DIVULGAÇOES DE ATOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/09/2009 | 300.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/09/2009 | 600.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/09/2009 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/09/2009 | 300.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/09/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/09/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL TOTAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/09/2009 | 600.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/09/2009 | 1200.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AS EQUIPES DE SEGURANÇA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA FESTA DO QUEIJO DESTA CIDADE, CONFORME OFICIO Nº 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/09/2009 | 210.00 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC.EM FOTOCOPIAS LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS, NO AUTOMOVEL FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/09/2009 | 570.00 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC.EM FOTOCOPIAS LTDA | CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS, NOS AUTOMOVEIS DESTA PREFEITURA: VOLKSWAGEN TIPO GOL/99 PLACAS MOQ-1942-PB, FIAT UNO/03 PLACAS MMU-5527-PB, CHEVROLET TIPO IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/09/2009 | 1022.74 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I, GABINETE DO PREFEITO, SEC.DE ADMINISTRAÇAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/09/2009 | 769.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do mes de SETEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/09/2009 | 9.82 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de SETEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/09/2009 | 7.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ICMS-DESON do mes de SETEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/09/2009 | 0.85 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de SETEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/09/2009 | 44.05 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FPM do mes de SETEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/09/2009 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 9.004-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/09/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da PRIMEIRA cota do FPM do mes de OUTUBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com CAGEPA e INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/09/2009 | 3040.27 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 11/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/09/2009 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/09/2009 | 7.42 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de OUTUBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/09/2009 | 4.81 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de OUTUBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/09/2009 | 39.83 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do CIDE do mes de OUTUBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.465-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003626 | 25/09/2009 | 1160.39 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET TIPO CORSA, PLACA MMP-9193-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003635 | 25/09/2009 | 1200.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSP.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 049/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003637 | 25/09/2009 | 500.00 | 00026749882404 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MXT-3442-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 054/09, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/09/2009 | 200.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0003663 | 25/09/2009 | 1074.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE EM PERIODO INTEGRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONT.DE PREST.DE SERVIÇOS Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/09/2009 | 14788.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003455 | 25/09/2009 | 2650.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da TERCEIRA cota do FPM do mes de SETEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0003458 | 25/09/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA, NO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/09/2009 | 90.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, (PREDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, MOTONIVELADORA HUBER WARCO E AMBULANCIA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/09/2009 | 24316.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE O EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232009 | 0003452 | 25/09/2009 | 400.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISIÇAO DE PAES, PARA SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E DE FANFARRAS DA PARAIBA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/09/2009 | 200.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003611 | 25/09/2009 | 347.10 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003613 | 25/09/2009 | 360.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003616 | 25/09/2009 | 2822.05 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0003617 | 25/09/2009 | 3855.25 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/09/2009 | 400.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/09/2009 | 1300.00 | 07289680000154 | Sitio Lucas Eco Turismo Ltda - Day Camp | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO, NO DIA 15 DE OUTUBRO/09, EM RAZAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003641 | 25/09/2009 | 500.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 055/09, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/09/2009 | 600.00 | 00082700109449 | ANA MAGNA LEITE AIRES DE MELO | PRESTARA SERVIÇOS DE PROFESSORA NO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - CORREÇAO DE FLUXO ESCOLAR, DESTINADO A RECUPERAR E ESTIMULAR ESTUDANTES DAS SERIES/ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS PUBLICAS QUE FORAM REPROVADOS VARIAS VEZES OU ABANDONARAM A ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS Nº 031/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/09/2009 | 600.00 | 00054967287468 | RAFAELLA APARECIDA ALVES PEREIRA | PRESTARA SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL, NA CRECHE MAE JANOCA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS Nº 036/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/09/2009 | 600.00 | 00078926653404 | DALADIENE DE ARAUJO VIRGINIO VIEIRA | EXECUTARA OS SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 035/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/09/2009 | 600.00 | 00003871102407 | FRANCIMERE APARECIDA GONZAGA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 037/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/09/2009 | 600.00 | 00000018789480 | Cassio Kleber Araujo Batista | SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, SITIO BRAVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS Nº 033/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/09/2009 | 600.00 | 00002711112403 | GITANA DA SILVA FERREIRA BORBUREMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST.DE SERV. EM CARATER TEMPORARIO Nº 034/2009, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/09/2009 | 600.00 | 00002155678460 | Ana Maria de Almeida Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, BAIRRO ESPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 010/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/09/2009 | 205.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/09/2009 | 44819.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/09/2009 | 69748.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/09/2009 | 3038.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/09/2009 | 5070.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/09/2009 | 2613.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/09/2009 | 465.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/09/2009 | 490.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | REVISAO GERAL DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/09/2009 | 930.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, CONFORME OFICIO Nº 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232009 | 0003473 | 25/09/2009 | 2166.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISIÇAO DE PÃES FRANCES, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003494 | 25/09/2009 | 1045.80 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº060/2009, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/09/2009 | 350.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE A REALIZAÇAO DO VII ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 13 DE SETEMBRO/09 E DURANTE A CERIMONIA DE PREMIAÇAO DOS VENCEDORES DA XIX COPA BOA VISTA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 104/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/09/2009 | 25.00 | 00007554909401 | Felipe Pereira Batista | CONFECÇAO DE PIRAMIDE DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADO NO PROJETO DE ALIMENTAÇAO SAUDAVEL, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFICIO Nº 37/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/09/2009 | 400.00 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC.EM FOTOCOPIAS LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003515 | 25/09/2009 | 578.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003516 | 25/09/2009 | 4106.10 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0003521 | 25/09/2009 | 3924.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003529 | 25/09/2009 | 919.59 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/09/2009 | 20.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA EM PARAFUSOS DO TUBO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0003549 | 25/09/2009 | 71.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003551 | 25/09/2009 | 2209.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 022/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003552 | 25/09/2009 | 2596.90 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de loc.de serviços nº 021/09, ref.ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372009 | 0003553 | 25/09/2009 | 858.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE PLACAS: GUG 1924 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇO Nº090/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003554 | 25/09/2009 | 3534.00 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens.fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 020/09, ref.ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003555 | 25/09/2009 | 2658.18 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.024/09, ref.ao mes setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372009 | 0003556 | 25/09/2009 | 1249.60 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 085/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0003557 | 25/09/2009 | 554.47 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CORSA WIND, PLACAS MNR 4849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 071/2009, REF. AO PERIODO DE 1º DE SETEMBRO A 22 DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003559 | 25/09/2009 | 5184.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 023/09, ref.ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003560 | 25/09/2009 | 2886.54 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 025/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003561 | 25/09/2009 | 2189.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNE-7158-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 026/09, ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003562 | 25/09/2009 | 2081.45 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 027/09, ref.ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003563 | 25/09/2009 | 3301.87 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, abrigo da Malhadinha, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 028/09, ref.ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003564 | 25/09/2009 | 1178.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº029/09, ref.ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003565 | 25/09/2009 | 1743.81 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS - SETOR DE ANCHIETA, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRADE DE SERVIÇO Nº030/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003566 | 25/09/2009 | 890.18 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 031/09, ref.ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003567 | 25/09/2009 | 2375.63 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, HORARIOS MATINAL E NOTURNO, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 032/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003568 | 25/09/2009 | 1832.72 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO CALUETE, HORARIO NOTURNO, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº033/2009, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003569 | 25/09/2009 | 1971.27 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 034/2009, ref.ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003570 | 25/09/2009 | 1832.72 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, horarios matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº035/2009, ref. ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003571 | 25/09/2009 | 2429.45 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, horario noturno, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conformecontrato de locaçao de serviços nº 036/09, ref.ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003572 | 25/09/2009 | 1323.63 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº 037/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003573 | 25/09/2009 | 1549.09 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/09, REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003574 | 25/09/2009 | 2408.19 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 039/09, ref.ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003575 | 25/09/2009 | 1729.79 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNA 6759 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 040/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003576 | 25/09/2009 | 351.27 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº041/2009, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003577 | 25/09/2009 | 301.09 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 042/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003578 | 25/09/2009 | 469.36 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO SERVIÇO Nº043/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003579 | 25/09/2009 | 928.36 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 044/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003580 | 25/09/2009 | 652.36 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal e vespertino, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo Passeio placas MMQ-5263-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 045/09, ref.ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003581 | 25/09/2009 | 326.18 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO, PASSANDO PELA LOCALIDADE OVELHAS - ATÉ O SETOR DE SEBASTIAO SOARES - NO CALUETE, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETTE PLACA MOO - 0883-PB, CONF. CONTRATO Nº 046/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0003582 | 25/09/2009 | 824.67 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETRO DE JOSE ROBERTO APOLINARIO E ANTONIO GONÇALVES CAVALCANTE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2009, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/09/2009 | 200.00 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N - BAIRRO ESPLANADA NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDIAR AS AULAS DE REFORÇO ESCOLAR QUE SAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CONF. CONT. Nº 011/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/09/2009 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/09, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/09/2009 | 135.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇAO, QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO-ESPEP, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/09/2009 | 300.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | SERVIÇOS DE SOM UTILIZADO NA ABERTURA DA II FEIRA DE CIENCIAS E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/09/2009 | 473.14 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇAO COS OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2009 | 423.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | REFRIGERANTES PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/10/2009 | 2189.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/10/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, (FUNDEB 40%), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/10/2009 | 41.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/10/2009 | 380.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/10/2009 | 864.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/10/2009 | 93.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRA, QUE PRESTOU SERVIÇO NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/10/2009 | 2154.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/10/2009 | 99.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/10/2009 | 346.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO E GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/10/2009 | 202.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( GINASIO DE ESPORTES E SEDE DA FILARMONICA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2009 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2009 | 1591.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2009 | 2505.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, PARA AS DIVISOES: DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL, PROCURADORIA JURIDICA E GABINETE DO SECRETARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2009 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX ), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2009 | 758.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENTCIAL Nº 007/2009 E DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº 041/2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da SEGUNDA cota do FPM do mes de OUTUBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2009 | 4146.71 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, C/VENCIMENTO EM 23 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2009 | 1386.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota de apoio financeiro aos municípios, no mes de outubro de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 21.014-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/10/2009 | 102.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2009 | 130.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I ), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2009 | 11.30 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FONE 9971-0283), REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/10/2009 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO POLICIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/10/2009 | 1518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/10/2009 | 228.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E DE PESSOAL, DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/10/2009 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/10/2009 | 792.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIAS, E PRAÇA BOM JESUS E MADRINHA INACIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0003698 | 01/10/2009 | 455.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO EM CATAVENTOS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (BRAVO, BOA ESPERANÇA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0003699 | 01/10/2009 | 655.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | CILINDRO DE 3" E SOLA DE 2,3/4", PARA CATAVENTOS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2009 | 260.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | RETIFICAÇAO DE VALVULAS E CABEÇOTES, DO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/10/2009 | 2446.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/10/2009 | 472.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/10/2009 | 220.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/10/2009 | 300.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/10/2009 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE LAMINAS, DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/10/2009 | 423.75 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA EM ALVENARIA DE PEDRA GRANITICA, (LAJOTAS), NA LOCALIDADE JUÁ, SETOR DE ATAIDE GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/10/2009 | 300.00 | 08307662000382 | Pneu Ramos - Renovação de Pneus Borborema Ltda. | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO 140 - S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/10/2009 | 612.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO E MINI USINA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/10/2009 | 1352.27 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (AMBULANCIAS MUNICIPAIS), REF. AO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/10/2009 | 300.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, DURANTE VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE LEANDROC.DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/10/2009 | 240.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME OFICIO Nº 086/2009, DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/10/2009 | 528.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/10/2009 | 228.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/10/2009 | 120.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO/2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE, CONFORME OFICIO Nº 085/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/10/2009 | 450.00 | 00002425916474 | Carlos Agostinho Pereira Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DO CORAL LUZES, DE BOA VISTA, EM MICRO-ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS LOI-8736-PB, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE COROS NA PARAIBA-FEPAC, CONFORME OFICIO Nº 087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2009 | 247.50 | 00091040574491 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA PINTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA RECONSTRUÇAO DO MURO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2009 | 80.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/10/2009 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/10/2009 | 1931.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/10/2009 | 1914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/10/2009 | 4840.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/10/2009 | 204.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/10/2009 | 1180.00 | 00056937954468 | Ana Rita Almeida Gonzaga | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR, PELVE E TORAX, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2009 | 360.00 | 00010201868792 | Tatiana Calisto da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO IAGO MATHEUS CALIXTO S.ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2009 | 100.00 | 00006372502496 | MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA ANTONELE TAVARES LACERDA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/10/2009 | 100.00 | 00051925176487 | MARLUCE GONZAGA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DE NODULO MAMARIO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/10/2009 | 145.42 | 00000913547492 | Maria Helena Leite Gomes Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE FEBRE REUMATICA, PARA SUA FILHA PRISCILA GOMES DA SILVA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2009 | 90.00 | 00004423201402 | Rosemberg Pereira de Medeiros | PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2009, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2009 | 120.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | PAGAMENTO DE DIARIA COMPLETA PARA RECIFE-PE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2009 | 77.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE ), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0003752 | 01/10/2009 | 1681.07 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2009 | 467.27 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0003756 | 01/10/2009 | 328.52 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/10/2009 | 75.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF I), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/10/2009 | 101.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/10/2009 | 143.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/10/2009 | 5499.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/10/2009 | 801.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/10/2009 | 430.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE UM MONITOR SAMSUNG 17", PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/10/2009 | 308.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/10/2009 | 210.00 | 03727462000101 | TRATOR MICHIGAN LTDA | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA HUBERWARCO MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/10/2009 | 3683.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302009 | 0003780 | 02/10/2009 | 2580.00 | 01946776000161 | LF-INFORMATICA LTDA | AQUIS. DE COMPUTADOR-CONF. MINIMA:DUAL CORE, HD 2500 SATA - MEMORIA 4BG, EQUIPADO C/GRAVADOR DE DVD, MOUSE OPTICO, CAIXA DE SOM 180W, MONITOR LCD DE 17", DRIVE DE DISQUETE, PLACAS DE REDE 10/100 E PLACAS DE SOM E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - CONFIGURAÇAO MINIMA: SCANNER E COPIADORA, PARA A SECRETARIA DE OBRA E SERv. RURAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/10/2009 | 465.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/10/2009 | 130.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/10/2009 | 947.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0003778 | 02/10/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA, NO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/10/2009 | 500.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE REMANUFATURA TONER 2015, PARA A COPIADORA XEROX DA DIVISAO DE PESSOAL E EMPENHO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302009 | 0003781 | 02/10/2009 | 2580.00 | 01946776000161 | LF-INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE COMPUTADOR - CONF. MINIMA: DUAL CORE, HD 2500 SATA - MEMORIA 4BG, EQUIPADO C/GRAVADOR DE DVD, MOUSE OPTICO, CAIXA DE SOM 180W, MONITOR LCD DE 17", DRIVE DE DISQUETE, PLACAS DE REDE 10/100 E PLACAS DE SOM E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - CONFIGURAÇAO MINIMA: SCANNER E COPIADORA, PARA O GABINETE DO SECRETARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/10/2009 | 235.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/10/2009 | 4202.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/10/2009 | 8604.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/10/2009 | 452.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/10/2009 | 170.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | AQUISIÇAO DE CAMISAS "R" SPORT, PARA A COORDENAÇAO DE II FEIRA DE CIENCIA DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0003793 | 09/10/2009 | 119.34 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003803 | 09/10/2009 | 86.69 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003804 | 09/10/2009 | 72.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/10/2009 | 450.00 | 00008756404433 | Mariana Lins Barbosa | SERVIÇOS DE ALFABETIZADORA NO GRUPO ESCOLAR SEBASTIAO PEREIRA DE ALMEIDA, SITIO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003822 | 09/10/2009 | 184.90 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA ESCOLA JOAO PEREIRA DA COSTA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003823 | 09/10/2009 | 43.86 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/10/2009 | 450.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A COMEMORAÇAO DO DIA 12 DE OUTUBRO (DIA DAS CRIANÇAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003838 | 09/10/2009 | 462.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/10/2009 | 111.57 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/10/2009 | 1117.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/10/2009 | 698.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/10/2009 | 94.39 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE EDUCAÇAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/10/2009 | 805.41 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMR-1529, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/10/2009 | 225.00 | 10500044000134 | W.S. COPIADORA - WASHINGTON SILVA | SERVIÇOS DE CONSERTO DA MAQUINA MINOLTA EP 1052 - XEROX, DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/10/2009 | 145.00 | 06119886000173 | MJ PEREIRA DOS SANTOS EQUIPAMENTOS EPP - SHOPPING CELL | AQUISIÇAO DE UM RADIO SUZUKI (TOCA CD - MP 3), PARA A ESCOLA ANTONIO ZUZA SAMPAIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/10/2009 | 145.00 | 06119886000173 | MJ PEREIRA DOS SANTOS EQUIPAMENTOS EPP - SHOPPING CELL | AQUISIÇAO DE RADIO SUZUKI (TOCA CD), PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003875 | 09/10/2009 | 757.43 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003881 | 09/10/2009 | 92.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS E MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA JOAO PEREIRA DA COSTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003885 | 09/10/2009 | 83.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORIONO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/10/2009 | 600.00 | 00078926653404 | DALADIENE DE ARAUJO VIRGINIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/10/2009 | 320.00 | 00055433332420 | Antônio Sotero dos Santos Neto | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MEDALHAS E TROFEUS, PARA PREMIAÇAO DOS ATLETAS E EQUIPES VENCEDORES DO III JOGOS INTERNOS DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/10/2009 | 920.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS MARIA DE FATIMA ARAUJO ALVES E MONICA MARIA DE SOUZA MARCELINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0003789 | 09/10/2009 | 872.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.(7ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/10/2009 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/10/2009 | 751.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003802 | 09/10/2009 | 193.18 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0003812 | 09/10/2009 | 3380.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS HP, CD E DVD VIRGEM, PARA AS DIVISOES: DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL, PROCURADORIA JURIDICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/10/2009 | 100.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/10/2009 | 70.81 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/10/2009 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA ), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/10/2009 | 290.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 1590/09 E DECRETO Nº 365/09, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/10/2009 | 33.00 | 01610174000139 | ABDOM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | AQUISIÇAO DE ESPIRAL PARA TRABALHOS DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/10/2009 | 600.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/10/2009 | 141.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA A COPA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/10/2009 | 652.33 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL II, DA SEDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/10/2009 | 1231.48 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da TERCEIRA cota do FPM do mes de OUTUBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do mes de OUTUBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/10/2009 | 7.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ICMS-DESON do mes de OUTUBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/10/2009 | 1.97 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de OUTUBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/10/2009 | 3999.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/10/2009 | 5200.00 | 00020718659449 | Gilvan da Silva Leite | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ABERTURA DE VALA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIXO URBANO - ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICÍPIO, EM TRATOR MODELO D-4 DE SUA PROPRIEDADE, EQUIPADO COM ESCARRIFICADOR, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/10/2009 | 183.66 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | AQUISIÇAO DE: TRENA DE AÇO, CORRENTE E FITA ZEBRADA PARA INTERDIÇAO DE AREAS DA CIDADE PARA EXECUÇAO DE TRABALHOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/10/2009 | 120.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/10/2009 | 500.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 028/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/10/2009 | 500.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 029/2009, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009, (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/10/2009 | 3595.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/10/2009 | 932.80 | 10745255000137 | Alpa Aluminio da Paraiba Ltda. | AQUISIÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO DE ACESSOSS AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003825 | 09/10/2009 | 37.10 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA PRAÇA MADRINHA INACIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003828 | 09/10/2009 | 567.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: FRANCISCO F. NETO, MANOEL RELAMPAGO, ANTONIO S. LEITE, MAXIMINO SOARES, SIMAO PEREIRA, MOISES GONZAGA E FERNANDO AIRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Telecomunicações | Serviços de Comunicação | Manutenção dos Serviços Telefônicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003829 | 09/10/2009 | 125.96 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003831 | 09/10/2009 | 882.20 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONFECÇAO DE TAMPAS E GALERIAS E FOSSAS SEPTICA E RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: ARNALDO ALMEIDA, LUIS BENTO E MAE LUISA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003832 | 09/10/2009 | 1039.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO DA RUA SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/10/2009 | 9.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (BANHEIROS PUBLICO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/10/2009 | 46.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/10/2009 | 660.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇAO DE BRITA 19, PARA SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0003880 | 09/10/2009 | 75.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE FIO RIGIDO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0003887 | 09/10/2009 | 633.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA AMPLIAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0003888 | 09/10/2009 | 844.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA AMPLIAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003826 | 09/10/2009 | 1017.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE TUBO GALVANIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003827 | 09/10/2009 | 121.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NOS SITIOS: RIACHO FUNDO, SAO PEDRO E POÇO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003830 | 09/10/2009 | 211.85 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UM MATA BURRO NO SITIO CALUETE NESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0003835 | 09/10/2009 | 4211.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NOS SITIOS: RIACHAO, CACIMBA NOVA, RARINHA, SAO BENTO, SAO JOAOZINHO, OLHO D'AGUA E SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0003836 | 09/10/2009 | 1538.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/10/2009 | 200.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | MANUTENÇAO DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO CATAVENTO COMUNITARIO DO SITIO POÇO DE JUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003882 | 09/10/2009 | 455.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0003883 | 09/10/2009 | 108.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DO CATAVENTO DO SITIO SAO JOAOZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003884 | 09/10/2009 | 360.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UM MATA-BURRO NO SITIO CALUETE NESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0003889 | 09/10/2009 | 634.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DA ENSILADEIRA MECANICA E DAS GRADES ARADORAS TATUZINHO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0003890 | 09/10/2009 | 56.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DAS GRADES ARADORAS TATUZINHO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON MODELO 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/10/2009 | 210.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇAO DE MICRO FILTRO 5FF9.3/4'L, PARA O DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/10/2009 | 20.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UMA BOMBA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/10/2009 | 32.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | AQUISIÇAO DE SELO MEC. E ROLAMENTO PARA MANUTENÇAO DA BOMBA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE POÇO DA PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 040/2009, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009, (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/10/2009 | 930.00 | 00004582996426 | Rafael Sampaio Raposo | TRANSPORTE DO MENOR JOAO BATISTA DE F.LEITE, DO G.E.JOAO LEITE, SITIO OLHO D'AGUA, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, EM MOTO HONDA PLACA MMQ-0396-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº039/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,(2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/10/2009 | 271.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290 E DA PATROL HUBERWARCOMODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/10/2009 | 86.69 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | AQUISIÇAO DE UM FILTRO DE CERAMICA 10 LTS, PARA A ESCOLA DO PETI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/10/2009 | 120.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/10/2009 | 260.00 | 12922050000105 | Casa dos Fardamentos - Pedro Izaias de Souza | AQUISIÇAO DE FARDAMENTO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/10/2009 | 500.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/10/2009 | 195.00 | 00004739021412 | ANDERSON HERCULANO DE CARVALHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR 1.000 TIJOLOS PARA A CONSTRUÇAO DE UM QUARTO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/10/2009 | 360.00 | 00001996035452 | Macedonio de Farias Mendes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TELHAS PARA A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/10/2009 | 256.11 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/10/2009 | 114.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/10/2009 | 135.00 | 00004080509421 | Eliane de Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/10/2009 | 237.50 | 00008971571411 | JOSE TIAGO GALDINO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/10/2009 | 300.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, DURANTE VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE LEANDROC.DE CARVALHO, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, PARA RETORNO A ESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/10/2009 | 240.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE LEANDRO C. DE CARVALHO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, NO RETORNO PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 095/2009, DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/10/2009 | 2.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/10/2009 | 69.00 | 06119886000173 | MJ PEREIRA DOS SANTOS EQUIPAMENTOS EPP - SHOPPING CELL | AQUISIÇAO DE UM LIQUIDIFICADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003874 | 09/10/2009 | 628.63 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDO NA ESCOLA DO PETI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003824 | 09/10/2009 | 45.21 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/10/2009 | 45.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 19 E 20/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/10/2009 | 45.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 19 E 20/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/10/2009 | 568.61 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/10/2009 | 440.00 | 00006451961426 | JAQUELINE RIBEIRO FREIRE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO PARA SEU FILHO O MENOR DAVY RIBEIRO FREIRE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/10/2009 | 56.80 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVIÇOS DE REVISAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI DA AMBULANCIA DOBLO CARGO PLACAS: NPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/10/2009 | 209.55 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DOBLO CARGO, PLACAS: NPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/10/2009 | 161.00 | 00005598160498 | Maria de Fatima Carvalho de Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO MENOR JOSE DANIEL C. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção /Recuperação de Unidades de Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/10/2009 | 840.00 | 07154071000198 | MAGELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRAS DE ALUMINIO LTDA. | AQUISIÇAO DE PORTA E JANELAS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/10/2009 | 60.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | AQUISIÇAO DE CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/10/2009 | 220.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA | CONSERTO DE UM NEBULISADOR HOSPITALAR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003886 | 09/10/2009 | 73.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/10/2009 | 560.00 | 00009703877419 | José Pereira de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM USG COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/10/2009 | 140.00 | 00052421996791 | Josemar Borburema | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/10/2009 | 130.00 | 00065936140415 | MARIA DAS MERCES AMORIM DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ECOCARDIOGRAMA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/10/2009 | 159.80 | 00003502591431 | Edna Maria Lima Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS DE GLICEMIAS, PARA EXAMES DO SEU FILHO O MENOR JOSE EDILSON LIMA PESSOA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/10/2009 | 90.00 | 00068743343449 | Ivanilda Rita da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR USG COM DOPLER OBSTETRICO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/10/2009 | 750.00 | 00006392724443 | Marilia Ricardo Barbosa de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLETE ORTOPEDICO PARA SUA FILHA A MENOR ANA JULIA RICARDO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/10/2009 | 247.50 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/10/2009 | 150.00 | 00006797111471 | Rose Cleide Araújo Rodrigues | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/10/2009 | 120.00 | 00001875232400 | Angela Maria Gonzaga da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM EXAME DE PAAF DE NODULO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/10/2009 | 800.00 | 00005913536444 | MARIA JOSE ALVES MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM COLETE ORTOPEDICO PARA SUA FILHA A MENOR MARIA EUGENIA ALVES MONTEIRO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/10/2009 | 1800.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS, Nº 03/2009, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/10/2009 | 600.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS, Nº 03/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/10/2009 | 2400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0003786 | 09/10/2009 | 2545.72 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/10/2009 | 63.98 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇAO DE CAIXA DE ISOPOR, CAIXA PLASTICA P/CURATIVOS E FITA METRICA, PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003798 | 09/10/2009 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003799 | 09/10/2009 | 780.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003800 | 09/10/2009 | 166.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/10/2009 | 280.00 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO POSTO ODONTOLOGICO DO PSF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003805 | 09/10/2009 | 350.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOV-7956-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 052/2009, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003806 | 09/10/2009 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOA 6909-PB, PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 051/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003807 | 09/10/2009 | 350.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº053/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000412009 | 0003924 | 12/10/2009 | 5039.59 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000412009 | 0003925 | 12/10/2009 | 2716.24 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/10/2009 | 70.53 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/10/2009 | 47.56 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DA MONICA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/10/2009 | 255.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, MODELOS 275, 290 E 295, MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S E MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/10/2009 | 463.73 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UM MATA-BURRO NO SITIO CALUETE, SETOR DE SEVERINO PAULO DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/10/2009 | 13.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA PUBLICA AUGUSTA P.DE ALMEIDA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/10/2009 | 110.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO AUTOMOVEL CHEVROLET TIPO IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB E CARROÇAO DA COLETA DO LIXO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/10/2009 | 75.00 | 00000811541436 | Andresa Maria da Costa Batista | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE "GESTAO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS", NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/10/2009 | 75.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE "GESTAO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS", NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/10/2009 | 75.00 | 00091755042434 | Linaldo Albuquerque Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE "GESTAO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS", NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/10/2009 | 40.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, (FORMATAÇAO), DE UM COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242009 | 0003915 | 12/10/2009 | 165.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO TRASEIRO E DA RODA, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242009 | 0003916 | 12/10/2009 | 80.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | SERVIÇOS DA RODA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242009 | 0003917 | 12/10/2009 | 522.50 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242009 | 0003918 | 12/10/2009 | 214.10 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0003926 | 12/10/2009 | 2420.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/10/2009 | 400.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/10/2009 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/10/2009 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | VEICULAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NOS PROGRAMAS DOMINGO ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO, DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/10/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL TOTAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0003936 | 20/10/2009 | 1184.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE EM PERIODO INTEGRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/10/2009 | 649.63 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/10/2009 | 88.21 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/10/2009 | 116.25 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/10/2009 | 200.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2009 | 872.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009, (8ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/10/2009 | 17.83 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOIM JESUS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/10/2009 | 205.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/10/2009 | 465.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 030/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/10/2009 | 600.00 | 00082700109449 | ANA MAGNA LEITE AIRES DE MELO | PRESTARA SERVIÇOS DE PROFESSORA NO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - CORREÇAO DE FLUXO ESCOLAR, DESTINADO A RECUPERAR E ESTIMULAR ESTUDANTES DAS SERIES/ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS PUBLICAS QUE FORAM REPROVADOS VARIAS VEZES OU ABANDONARAM A ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS Nº 031/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/10/2009 | 600.00 | 00002155678460 | Ana Maria de Almeida Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, BAIRRO ESPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 010/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/10/2009 | 600.00 | 00005565414482 | DANIELLA LEITE DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, BAIRRO ESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST.DE SERV. EDUCACIONAIS Nº 013/2009, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/10/2009 | 1386.00 | 00089389964415 | Josefa Maria Gonzaga Cavalcanti | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 011/09, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/10/2009 | 1188.00 | 00069132208472 | Antonio Clarindo da Silva Neto | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 012/09, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/10/2009 | 600.00 | 00000018789480 | Cassio Kleber Araujo Batista | SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, SITIO BRAVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS Nº 033/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/10/2009 | 600.00 | 00002711112403 | GITANA DA SILVA FERREIRA BORBUREMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST.DE SERV. EM CARATER TEMPORARIO Nº 034/2009, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/10/2009 | 600.00 | 00003871102407 | FRANCIMERE APARECIDA GONZAGA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 037/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/10/2009 | 600.00 | 00054967287468 | RAFAELLA APARECIDA ALVES PEREIRA | PRESTARA SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL, NA CRECHE MAE JANOCA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS Nº 036/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/10/2009 | 500.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE VEICULAR, (QUEBRA-MOLAS), DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 015/09, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. (2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/10/2009 | 600.00 | 00078926653404 | DALADIENE DE ARAUJO VIRGINIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 035/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/10/2009 | 900.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/10/2009 | 1498.36 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (AMBULANCIAS MUNICIPAIS), REF. AO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0003937 | 20/10/2009 | 2133.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/10/2009 | 210.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, PSF, CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/10/2009 | 209.89 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/10/2009 | 68.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇAO SOCIAL, ESCOLA DO PETI E CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/10/2009 | 477.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/10/2009 | 724.42 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL E MINI UZINA DE PASTEURIZAÇAO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/10/2009 | 123.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/10/2009 | 1341.41 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/10/2009 | 178.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/10/2009 | 46957.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/10/2009 | 69157.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/10/2009 | 3038.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003966 | 27/10/2009 | 578.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, PARA FUNCIONAMENTO DE TODAS AS ESCOLAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003968 | 27/10/2009 | 1047.90 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº060/2009, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003974 | 27/10/2009 | 500.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 055/09, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/10/2009 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/09, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/10/2009 | 200.00 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N - BAIRRO ESPLANADA NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDIAR AS AULAS DE REFORÇO ESCOLAR QUE SAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CONF. CONT. Nº 011/2009, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0003989 | 27/10/2009 | 3634.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0003991 | 27/10/2009 | 942.73 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/10/2009 | 217.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | SERVIÇOS DE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/10/2009 | 45.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA E CONFECÇAO DE AROS E CHUMBADORES, NOS TAMBORES DA COLETA DO LIXO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/10/2009 | 5050.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/10/2009 | 2613.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/10/2009 | 16461.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/10/2009 | 300.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/10/2009 | 2650.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/10/2009 | 1400.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003971 | 27/10/2009 | 500.00 | 00026749882404 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MXT-3442-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 054/09, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/10/2009 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE BALÉ, CONF. CONT. Nº 004/09, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/10/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da PRIMEIRA cota do FPM do mes de OUTUBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com CAGEPA e INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/10/2009 | 3059.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 12/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003988 | 27/10/2009 | 1328.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET TIPO CORSA, PLACAS MNT-9193-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/10/2009 | 0.52 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de novembro de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/10/2009 | 36.24 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de novembro de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/10/2009 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX ), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/10/2009 | 200.00 | 02901037000116 | Luiza de Marillac Luna de Aquino | AQUISIÇAO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/10/2009 | 230.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UM TRENAMENTO NO AUDITORIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A RESPEITO DE CONTRATOS E CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003987 | 27/10/2009 | 1176.61 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT BRAVA SX, PLACAS MOP-9080-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/10/2009 | 24091.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE O EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/10/2009 | 13052.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/10/2009 | 410.00 | 00002365222480 | Genilson Cunha de Araujo | CONFECÇAO DE 10 TAMPAS DE MADEIRA, MED. 50X50CM, PARA AS CISTERNAS COMUNITARIAS CONSTRUIDAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0003963 | 27/10/2009 | 474.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/45 KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0003973 | 27/10/2009 | 1774.14 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NA CAMIONETE MARCA GM MODELO SILVERADO, PLACA MNQ-1773-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 072/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000022009 | 0003982 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. 009/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0004002 | 27/10/2009 | 38.85 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA A MOTOCICLETA HONDA, PLACAS: MMP 0945 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0004003 | 27/10/2009 | 365.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0004004 | 27/10/2009 | 751.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEU GERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0004005 | 27/10/2009 | 369.46 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEU GERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0004006 | 27/10/2009 | 2572.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA A MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0004007 | 27/10/2009 | 1459.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO VOLKSWAGEM, TIPO GOL, PLACAS: MOT 3708 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/10/2009 | 170.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, MODELOS: 295 E275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/10/2009 | 102.00 | 00026274671404 | JOSE SOARES SILVA | RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICO, NO ACESSO A CIDADE DE BOA VISTA, CONFORME OFICIO Nº 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/10/2009 | 153.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA MADRINHA INACIA, NO DIA 31 OUTUBRO, POR OCASIAO DE EVENTO NAQUELE LOCAL E NO CEMITERIO SAO MIGUEL, DIA 02 DE NOVEMBRO, DIA DE FINADOS, CONFORME OFICIO Nº 105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/10/2009 | 34.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | ADESIVO REFLEXIVO, PARA ABERTURA DE LETREIROS INDICATIVOS DE PLACAS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003975 | 27/10/2009 | 500.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 057/09, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/10/2009 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 010/09, REF. AOS MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003999 | 27/10/2009 | 1910.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE F-1 A GRABEL, PARA MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0004000 | 27/10/2009 | 51.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA ROÇADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0004001 | 27/10/2009 | 414.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA AUTOMOVEL CHEVROLET, TIPO IPANEMA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/10/2009 | 20.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO COLETOR DE LIXO DA LIMPEZA PUBLICA, DESTA PRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/10/2009 | 30756.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003965 | 27/10/2009 | 68.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003969 | 27/10/2009 | 773.64 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS KJJ-1567-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 059/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003970 | 27/10/2009 | 2018.80 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | SERVIÇO DE TRANSP. NECESSARIOS AOS TRABALHOS DESENV. P/SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEIC. MARCA FIAT UNO PLACA KKB-6609-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.LOC.SERV. 063/09, REF.AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003972 | 27/10/2009 | 490.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/10/2009 | 170.00 | 00006998661894 | Marinalva Soares Pereira | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DALADIER V. PEREIRA, 144-B, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONT. Nº 008/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003997 | 27/10/2009 | 2069.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003998 | 27/10/2009 | 1300.46 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/10/2009 | 282.50 | 00004599060461 | Rosimere Vieira Martins | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/10/2009 | 707.23 | 00008233387460 | MARIA DE LOURDES MARINHO JOVEM | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/10/2009 | 1901.20 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DUCATO COMBINATO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOM 0849 - PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, CONFORME CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº042/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/10/2009 | 8621.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/10/2009 | 2620.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/10/2009 | 58987.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/10/2009 | 1360.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/10/2009 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/10/2009 | 930.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ECD, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/10/2009 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/10/2009 | 16800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003964 | 27/10/2009 | 68.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/10/2009 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/10/2009 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONT. Nº 005/09, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/10/2009 | 650.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONT. Nº 06/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003993 | 27/10/2009 | 1088.32 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003994 | 27/10/2009 | 308.21 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003995 | 27/10/2009 | 2145.97 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA FIAT DUBLO, PLASCAS: NPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003996 | 27/10/2009 | 795.67 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL GOL (PSF), PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/10/2009 | 242.58 | 00046737766404 | MARIA DA ASSUNÇAO SAMPAIO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/10/2009 | 400.00 | 00002834088470 | Maria Salome de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE HISTOROSCOPIA COM BIOPSIA PARA SUA MAE EDILEUZA BATISTA ARAUJO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/10/2009 | 140.00 | 00003506567462 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E MAPEAMENTO DE RETINA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/10/2009 | 30.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE NA AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/10/2009 | 160.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE PINTURA DE UM ARMARIO DE AÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/10/2009 | 50.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO ORTODONTICO PARA SEU FILHO O MENOR RENYS SOARES DOS SANTOS, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004041 | 28/10/2009 | 6607.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE OUTBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00006074584451 | IARA DE ARAUJO LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, PARA SUA FILHA JOYCE DE ARAUJO LIMA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/10/2009 | 55.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | AQUISIÇAO DE FORMULARIO CONTINUO DE 1 VIA, PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/10/2009 | 2134.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/10/2009 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/10/2009 | 3696.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/10/2009 | 204.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/10/2009 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/10/2009 | 532.60 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/10/2009 | 768.20 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004024 | 28/10/2009 | 1901.97 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATEND. HOSPITALAR, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº061/2009, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/10/2009 | 162.77 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/10/2009 | 83.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/10/2009 | 755.76 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/10/2009 | 484.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/10/2009 | 235.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/10/2009 | 33.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A ROÇADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/10/2009 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ELABORAÇAO DE PLANOS DE TRABALHO; ELABORAÇAO DE PRPJETOS DE ENGENHARIA; ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO; ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 027/09, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/10/2009 | 5000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DO PROJETO GEOMETRICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS, Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/10/2009 | 1224.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/10/2009 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/10/2009 | 230.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/10/2009 | 86.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DA BOMBA ELETRICA DE 2 CV, DO DESSALINIZADOR DO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/10/2009 | 20.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA ELETRICA TRIFATICA DE 2CV, DO DESSALINIZADOR DO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/10/2009 | 1550.00 | 00018131123472 | Absalao Jose de Almeida | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CARREGO E DESCARREGO DE 31 CAÇAMBAS DE PIÇARRA, EXTRAIDAS DA JAZIDA SITUADA NA LOCALIDADE SITIO SAO JOAOZINHO, DESTINADAS A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL PM-230, TRECHO QUE LIGA A ENTRADA DO SAO JOAOZINHO NA BR-412, ATE O SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 097/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/10/2009 | 3150.00 | 00002869157401 | Eufrasio Antonio de Souza | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CARREGO E DESCARREGO DE 63 CAÇAMBAS DE PIÇARRA, EXTRAIDAS NO SITIO SAO JOAOZINHO, ONDE 30 DESTINADAS A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL PM-410, TRECHO QUE LIGA O CALUETE AO SITIO CACIMBA NOVA E 33 DESTINADAS A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL PM 230, QUE LIGA O SITIO SAO JOAOZINHO AO SITIO POÇO DE PEDRA, CONF.CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/10/2009 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NO JOGO DE LAMINA DA MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/10/2009 | 700.00 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE MAO - DE - OBRA, NA CONSTRUÇAO DE 2 CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NO SITIO FARINHA DESTE MUNICIPIO. | 03252009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/10/2009 | 1914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/10/2009 | 406.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/10/2009 | 633.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E TRANSP.DE MATERIAIS, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/10/2009 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/10/2009 | 1744.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/10/2009 | 300.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004023 | 28/10/2009 | 1200.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSP.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 049/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/10/2009 | 515.41 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ALMOXARIFADO E SEDE DA PREFEITURA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/10/2009 | 295.00 | 09365529000183 | Serv.Not.Reg.Ivandro C. Lima-Cartorio do 1º Oficio | PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDOES POSITIVAS E NEGATIVAS, DAS LOCALIDADES ONDE SERAO PERFURADOS E INSTALADOS OS POÇOS DE QUE TRATA O CONVENIO 700671/2008, DO MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL E ESTA PREFEITURA, CONF. OF.Nº 108/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/10/2009 | 1496.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/10/2009 | 106.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372009 | 0004044 | 28/10/2009 | 1249.60 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 085/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004045 | 28/10/2009 | 2658.18 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.024/09, ref.ao mes outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372009 | 0004046 | 28/10/2009 | 858.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE PLACAS: GUG 1924 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇO Nº090/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004047 | 28/10/2009 | 2596.90 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de loc.de serviços nº 021/09, ref.ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004048 | 28/10/2009 | 2209.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 022/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004049 | 28/10/2009 | 5184.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 023/09, ref.ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004050 | 28/10/2009 | 2886.54 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 025/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004051 | 28/10/2009 | 2189.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNE-7158-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 026/09, ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004052 | 28/10/2009 | 2081.45 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 027/09, ref.ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004053 | 28/10/2009 | 3301.87 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, abrigo da Malhadinha, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 028/09, ref.ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004054 | 28/10/2009 | 1178.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº029/09, ref.ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004055 | 28/10/2009 | 1743.81 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS - SETOR DE ANCHIETA, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRADE DE SERVIÇO Nº030/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004056 | 28/10/2009 | 890.18 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 031/09, ref.ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004057 | 28/10/2009 | 2375.63 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, HORARIOS MATINAL E NOTURNO, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 032/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004058 | 28/10/2009 | 1832.72 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO CALUETE, HORARIO NOTURNO, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº033/2009, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004059 | 28/10/2009 | 1971.27 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 034/2009, ref.ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004060 | 28/10/2009 | 1832.72 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, horarios matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº035/2009, ref. ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004061 | 28/10/2009 | 2429.45 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, horario noturno, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conformecontrato de locaçao de serviços nº 036/09, ref.ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004062 | 28/10/2009 | 1323.63 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº 037/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004063 | 28/10/2009 | 1549.09 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/09, REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004064 | 28/10/2009 | 2408.19 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 039/09, ref.ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004065 | 28/10/2009 | 1906.42 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNA 6759 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 040/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004066 | 28/10/2009 | 351.27 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº041/2009, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004067 | 28/10/2009 | 301.09 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 042/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004068 | 28/10/2009 | 469.36 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO SERVIÇO Nº043/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004069 | 28/10/2009 | 928.36 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 044/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004070 | 28/10/2009 | 652.36 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal e vespertino, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo Passeio placas MMQ-5263-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 045/09, ref.ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004071 | 28/10/2009 | 326.18 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO, PASSANDO PELA LOCALIDADE OVELHAS - ATÉ O SETOR DE SEBASTIAO SOARES - NO CALUETE, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETTE PLACA MOO - 0883-PB, CONF. CONTRATO Nº 046/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0004072 | 28/10/2009 | 824.66 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETRO DE JOSE ROBERTO APOLINARIO E ANTONIO GONÇALVES CAVALCANTE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2009, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004073 | 28/10/2009 | 3370.98 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens.fundamental,da loc.Furninhas p/o G.E.Francisco S.de Araujo,hor.matinal e Caluete,C.dos Lopes,C.dos Sibius,R.Fundo,Guedes e A.dos Emilianos,no hor.noturno p/a sede do Municipio,em onibus placas MMX-1119-pb,conf.cont 020/09,ref.ao mes de Out/09,(desconto de R$ 163,02,por faltar no dia 22 de Out/09). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/10/2009 | 304.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XIV COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DA ZONA URBANA P/AS LOCALIDADES: FARINHA, SAO JOAOSINHO, CACIMBA NOVA, SAO BENTO, CALUETE, MALHADINHA E MONICA,DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONT. DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/10/2009 | 300.00 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, PARA VISITA AO PARQUE DA CRIANÇA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: KGO 6458 - PB, CONFORME OFICIO Nº115/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/10/2009 | 270.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A JOAO POSSOA, PARA PARTICIPAR DE 2ª CAPACITAÇAO DOS COORDENADORES DE CORREÇAO DE FLUXO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/10/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/10/2009 | 2536.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/10/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/10/2009 | 840.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS TEMPORARIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/10/2009 | 186.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRA, QUE PRESTOU SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/10/2009 | 41.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/10/2009 | 2176.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 18.007-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/10/2009 | 3000.00 | 72060999000175 | COPPETEC-FUND. COORD.DE PROJETOS, PESQ. E EST.TECN. | SERVIÇOS DE MODELAGEM ATUARIAL DE MODO A OFERECER ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO DAS OBRIGAÇOES DO ENT PUBLICO C/O RPPS, DE MODO A ESTABELECER A MANUTENÇAO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, CONFORME DETERMINADO NA CONSTITUIÇAO DA REPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 9004-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004113 | 29/10/2009 | 3300.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº015/2009, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004114 | 29/10/2009 | 2950.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 016/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004115 | 29/10/2009 | 2900.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 014/2009, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004116 | 29/10/2009 | 2880.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 018/2009, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004117 | 29/10/2009 | 3120.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA Mms-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004119 | 29/10/2009 | 4030.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 017/09, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/10/2009 | 280.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | FOTOGRAFIAS DE CASAS POPULARES, 2ª ETAPA, CONSTRUIDAS NAS LOCALIDADES CALUETE E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/10/2009 | 519.87 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFLETIVO ENGENHARIA BRANCO AVERY, PARA SINALIZAÇAO EM PLACAS INDICATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004112 | 29/10/2009 | 301.64 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMS-3766-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.DE SERV.Nº 058/09, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção de Casas Populares para pessoas de baixa renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/10/2009 | 22000.00 | 61820817000109 | Banco Paulista S.A. | VALOR REF.A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, P/CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 329/2008, PROG.DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, REF. QUARTA PARCELA. | 03082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/10/2009 | 3735.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.587-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 10.284-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 10.872-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 58.040-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0004138 | 30/10/2009 | 1367.12 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATEIRAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004142 | 30/10/2009 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2009 | 16.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2009 | 1010.00 | 08977393000108 | CONSERTE - Serviços de Manutenção em Equip. Hospitalares Ltda | CONSERTO DE APARELHOS DO SETOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2009 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE ), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2009 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2009 | 60.00 | 00003066918416 | ALAN ANESIO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE - PE, CONFORME OFICIO Nº123/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004195 | 30/10/2009 | 1872.70 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO SETOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/10/2009 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004145 | 30/10/2009 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 -PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/10/2009 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004147 | 30/10/2009 | 190.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS:MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/10/2009 | 90.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA LEVAR PACIENTES CATENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS 22 E 28 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2009 | 225.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA - PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 22/10, 29/10, 30/10, 03/11, 04/11 DE 2009, CONFORME OFICIO Nº98/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2009 | 450.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 02, 05, 07, 08, 10, 13, 16, 21, 22 E 24 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº97/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/10/2009 | 526.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5572 M- PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2009 | 45.00 | 00096401109491 | Evandro Borborema de Lima | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS EDUCADORES IEC, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 122/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0004150 | 30/10/2009 | 3974.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 019/2009, NO MES DE DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004151 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 050/2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2009 | 1510.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, LAVANDERIA PUBLICA, LAVANDERIA BRAVO, CEMITERIO PUBLICO, PRAÇA MADRINHA INACIA E PRAÇA BOM JESUS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2009 | 84.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA A ROÇADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262009 | 0004200 | 30/10/2009 | 908.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, LAVANDERIAS E CEMITERIO SAO MIGUEL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262009 | 0004201 | 30/10/2009 | 1517.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA CONSERVAÇAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, (CEMITERIO SAO MIGUEL E MERCADO PUBLICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2009 | 380.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico Ltda. | AQUISIÇAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES E BOCAL PEDENTE C/RABICHO, PARA REPOSIÇÃO DAS GANBIARRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/10/2009 | 60.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TRATOS MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004148 | 30/10/2009 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR 900- 16, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2009 | 614.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (TATADOURO PUBLICO E MONI USINA DE LEITE), REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/10/2009 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/10/2009 | 600.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2009 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004149 | 30/10/2009 | 193.18 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/10/2009 | 150.00 | 00000094695407 | Franklin Carvalho de Medeiros | AGAMENTO DE DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 6 DE NOVEMBRO/09, PARA TOMAR CIENCIA DA SETENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA, IMPETRADO EM FACE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2009 | 1320.00 | 00003958417477 | ECIO RAIMUNDO CASADO JUNIOR | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2009 | 80.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL DA SEDE DESTA PREFEITURA ), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO POLICIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2009 | 88.00 | 00989523000102 | Xsung Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM IMPRESSORA LX 300 + II, COM SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0004199 | 30/10/2009 | 872.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, (9ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0004204 | 30/10/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/10/2009 | 900.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS COM EQUIPE SOB SUA COORDENAÇAO, DURANTE A I FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0004135 | 30/10/2009 | 131.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004136 | 30/10/2009 | 428.53 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000392009 | 0004137 | 30/10/2009 | 240.42 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004139 | 30/10/2009 | 2600.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/10/2009 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004141 | 30/10/2009 | 700.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/10/2009 | 180.00 | 00003505269409 | JUNIOR RAMOS BEZERRA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DOS III JOGOS INTERNOS DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2009 | 120.00 | 00006766130474 | MERCIO ALMEIDA RIBEIRO | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEDRAS RACHINA PARA DENTRO DO MURO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 11, 12, 13 E 16 DE NBOVEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº117/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0004176 | 30/10/2009 | 148.03 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004177 | 30/10/2009 | 116.87 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2009 | 32.60 | 10771715000100 | Lyra Com. de Peças para Fogões Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2009 | 309.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ESCOLA SANTINO LUIS DE OLIVEIRA E ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2009 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEDE DA FILARMONICA E GINASIO DE ESPORTES) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0004207 | 03/11/2009 | 343.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO COM TODAS AS ESCOLAS DESTA PREFEITURA, PARA AS SOLENIDADES DE COLAÇAO DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004208 | 03/11/2009 | 1564.51 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004209 | 03/11/2009 | 3838.28 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM TODAS AS ESCOLAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004210 | 03/11/2009 | 93.97 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/11/2009 | 241.00 | 03161004000220 | Replastil | AQUISIÇAO DE PRATOS, COPOS E GARFOS DESCARTAVEIS, PARA AS SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0004218 | 03/11/2009 | 3253.38 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/11/2009 | 4500.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTERIO E DO PLANO DE CARREIRA, CARGO E REMUNERAÇÃO - PCCR, DO MAGISTERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/11/2009 | 191.54 | 35576651000109 | STTP-Superint. de Transito e Transportes Publicos | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA PREFEITURA, MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, CONFORME NOTIFICAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004240 | 03/11/2009 | 137.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0004244 | 03/11/2009 | 549.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/11/2009 | 50.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004259 | 03/11/2009 | 212.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0004262 | 03/11/2009 | 1937.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM TODAS AS ESCOLAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/11/2009 | 219.60 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/11/2009 | 180.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO, QUE SERA REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, DO DIA 25 A 27 DE NOVEMBRO, PARA TUTORES DE ALFABETIZAÇAO EM LINGUAGEM E MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/11/2009 | 180.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO, QUE SERA REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, DO DIA 25 A 27 DE NOVEMBRO, PARA TUTORES DE ALFABETIZAÇAO EM LINGUAGEM E MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/11/2009 | 650.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES E MANUTENTAÇAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/11/2009 | 792.00 | 41136011000180 | SO MODAS - RAISSIELE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | AQUISIÇAO DE CAMISAS DE MALHA, PARA A BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/11/2009 | 18.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA FILARMONICA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/11/2009 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/11/2009 | 2136.45 | 06334172000188 | STAR-Ind.e Com.de Prod.de Limp.-Carlos A.Neto | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS DIVERSOS ORGAOS LIGADOS AS SECRETARIAS DE: SAUDE, SERVIÇOS RURAIS, AÇÃO SOCIAL, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/11/2009 | 8840.05 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DOS MESES: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182009 | 0004222 | 03/11/2009 | 1650.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP - 21, PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/11/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/11/2009 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA ), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/11/2009 | 3701.42 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, C/VENCIMENTO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/11/2009 | 137.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 420/2009, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/11/2009 | 995.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE DECRETO 359/2009 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da SEGUNDA cota do FPM do mes de NOVEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/11/2009 | 573.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE FORMULARIOS E PAPEL OFICIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/11/2009 | 1293.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/11/2009 | 600.00 | 10793989000191 | CBEP - Centro Brasileiro de Estudos Previdenciários | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA CURSO DE POS-GRADUAÇAO EM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARA O SR. ENIO PEREIRA DE ARAUJO, CONSULTOR JURIDICO DO FUSEM, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/11/2009 | 150.00 | 07301464000187 | Escola Brasileira de Gestão Pública | INSCRIÇÃO PARA O CURSO PROMOVIDO PELA EGEP SOBRE AUMENTO DE RECEITA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009, NO BESTE WESTERN HOTEL CAIÇARA, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004241 | 03/11/2009 | 704.60 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DOS POÇOS COMUNITARIOS DOS SITIOS: ALTO DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004242 | 03/11/2009 | 213.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0004245 | 03/11/2009 | 514.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004247 | 03/11/2009 | 1073.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 040/2009, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, (3ªPARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004256 | 03/11/2009 | 353.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE MATABURRO NO SITIO CALUETE NESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004258 | 03/11/2009 | 805.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS NOS SITIOS: CALUETE, SAO JOAOZINHO E FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004261 | 03/11/2009 | 385.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO SITIO CALUETE NESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/11/2009 | 135.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTONIVELADORA HUNBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/11/2009 | 160.00 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (POÇO DA PEDRA, RIACHO FUNDO DOS SIBIUS E SAO JOAOSINHO), CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA Nº 019/2009. | 03222009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004243 | 03/11/2009 | 117.20 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DOS BANHEIROS PUBLICO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0004246 | 03/11/2009 | 349.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ACESSORIOS DIVERSOS PARA TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004248 | 03/11/2009 | 262.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO FARIAS NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004249 | 03/11/2009 | 175.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DAS REDES DE ESGOTO, GALERIA E CALÇAMENTO, DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/11/2009 | 550.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 048/2009, REF.AO PRIODO DE NOVEMBRO DE 2009. (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/11/2009 | 550.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 050/2009, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004260 | 03/11/2009 | 120.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DO GALPAO PARA A OFICINA, DESTA PREFEITURA. | 03262009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/11/2009 | 165.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GRAXA CHASSIS 2, PARA LUBRIFICAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/11/2009 | 2984.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/11/2009 | 33.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/11/2009 | 9.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/11/2009 | 48.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS:MMU 5572 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/11/2009 | 195.00 | 00065269390400 | ALESSANDRO PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/11/2009 | 761.00 | 00004835599462 | MARIA ELISABETH DA SILVA GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/11/2009 | 500.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/11/2009 | 85.13 | 35576651000109 | STTP-Superint. de Transito e Transportes Publicos | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT MILLE FIRE PLACAS MMU-5527-PB, CONFORME NOTIFICAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/11/2009 | 195.00 | 00003507146495 | Maria Madalena da Silva Cunha | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/11/2009 | 360.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS:MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/11/2009 | 5346.00 | 02990162000140 | INTERLOK - ERIBERTO FERREIRA PORTO | FORNECERA UM SISTEMA CFTV DIGITAL - CIRCUITO FECHADO COM CAMARAS DIGITAIS COM SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PARA SEREM INSTALADAS NAS REPARTIÇOES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS Nº 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/11/2009 | 1130.00 | 02990162000140 | INTERLOK - ERIBERTO FERREIRA PORTO | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE CABOS PARA CAMARAS DO CIRCUITO INTERNO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/11/2009 | 85.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM MIMEOGRAFO DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/11/2009 | 599.17 | 00003508575470 | Severina Farias Inacio | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0004211 | 03/11/2009 | 177.66 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF I, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0004213 | 03/11/2009 | 425.70 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF I, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/11/2009 | 410.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | SERVIÇOS DE IMPRESSOS FOLHETOS INFORMATIVOS - H1N1, PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004219 | 03/11/2009 | 921.55 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS ODONTOLOGICOS DO PSF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0004221 | 03/11/2009 | 436.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/11/2009 | 225.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TREINAMENTO DE SALA DE VACINA PARA MULTIPLICADORES-ENFERMEIROS, NO PERIODO DE 9 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/11/2009 | 250.00 | 00004193945405 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/11/2009 | 70.00 | 00001941994440 | Maria do Carmo Almeida de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, PARA SEU FILHO O MENOR GLEIDSON ALMEIDA ARAUJO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/11/2009 | 280.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE CARIOTIPO, PARA SEU FILHO O MENOR LUCAS VINICIOS HONORATO DE ARAUJO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/11/2009 | 400.00 | 00005171891435 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME IMUNOHISTOPATOLOGICO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/11/2009 | 130.00 | 00004228814492 | ELIVANIA ALVES DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA USG MORFOLOGICA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/11/2009 | 150.00 | 00003503907467 | Grasiela França Barbosa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM ECODOPLER, PARA SEU FILHO O MENOR GABRIEL FRANÇA BARBOSA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/11/2009 | 79.90 | 00068743343449 | Ivanilda Rita da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS CONTROLE DE GLICEMIA, INDISPENSAVEL AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004250 | 03/11/2009 | 350.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº053/09, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004251 | 03/11/2009 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOA 6909-PB, PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 051/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004252 | 03/11/2009 | 350.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOV-7956-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 052/2009, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/11/2009 | 230.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE REVISAO E INSTALAÇAO DAS ESTUFAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/11/2009 | 1800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, NOS DIAS 01, 08, 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2009, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/11/2009 | 158.42 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS DE VACINADOR, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 130/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/11/2009 | 158.42 | 00004846716422 | Jordan Batista Sampaio | SERVIÇOS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇAO POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 130/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/11/2009 | 158.42 | 00003583614437 | Roseane Pereira de Medeiros e Outros | SERVIÇOS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇAO POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 130/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0004285 | 03/11/2009 | 3201.30 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/11/2009 | 5507.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/11/2009 | 164.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/11/2009 | 200.00 | 00006089723479 | Fabricia Ribeiro de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM ECOCARDIOGRAMA PARA SUA FILHA DE MENOR, REBECA NICOLLY DE ARAUJO DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/11/2009 | 120.00 | 00003505602426 | Luciana da Silva Fernandes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APARELHO DE CONTENÇAO SUPERIOR E INFERIOR PARA DAR ESTABILIDADE OCLUSAL APOS O USO DE APARELHO ORTODONTICO DO SEU FILHO O MENOR MAX DA SILVA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00035450533420 | ANA QUERUBINA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA PARA COLAÇAO DE PROTESE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/11/2009 | 209.65 | 00003362227422 | Mercia de Araujo Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/11/2009 | 110.00 | 00088491501487 | Amelia Severina do Nascimento Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLIRIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/11/2009 | 500.00 | 00001877947407 | Maria Imaculada Emiliano | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/11/2009 | 140.00 | 00003240153483 | Patricia Gomes de Carvalho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VACINAS, PARA SEU FILHO O MENOR ALEXSANDRO GOMES LEITE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/11/2009 | 620.14 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/11/2009 | 826.32 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS MEDICOS, PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/11/2009 | 380.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/11/2009 | 801.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/11/2009 | 15.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/11/2009 | 150.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DDESTA PREFEITURA, INCLUINDO FORMATAÇOES E CONFIGURAÇOES DE PROGRAMAS, CONFORME OFICIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/11/2009 | 601.18 | 00010279864710 | LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/11/2009 | 200.00 | 00009533727403 | SAULO VITORINO GUERRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM DE ONIBUS PARA O ESTADO DO MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/11/2009 | 118.92 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/11/2009 | 119.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE FILTRO PH5949 E OLEO F-1 MASTER PLUS LT, PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/11/2009 | 2876.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004308 | 10/11/2009 | 308.30 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTO, ALGUMAS GALERIAS E CALÇAMENTO DAS RUAS: MARIA DA GUIA LACERDA, MANOEL B. SOBRINHO. JOAO MARINHO, ARNALDO ALMEIDA E TRAV. MAE LUIZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/11/2009 | 750.00 | 00004582996426 | Rafael Sampaio Raposo | SERVIÇOS DE OPERADOS DE TRATOR 295, DESTA PREFEITURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 053/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/11/2009 | 483.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/11/2009 | 586.19 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM TANQUE BEBEDOURO COMUNITARIO NA PM 415 - KM 12, SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA Nº 20/2009. | 00402002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/11/2009 | 104.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/11/2009 | 211.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/11/2009 | 1071.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/11/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX DA SEDE DESTA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/11/2009 | 662.67 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL DA SEDE DESTA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/11/2009 | 606.70 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS DIVISOES DE: EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL, PROC. JURIDICA E TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/11/2009 | 896.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/11/2009 | 960.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA QUE TRABALHOU NA FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/11/2009 | 235.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/11/2009 | 4326.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/11/2009 | 8608.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/11/2009 | 452.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2009 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/11/2009 | 739.20 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SOLENIDADE DE COLAÇAO DE GRAU, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESRA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/11/2009 | 45.00 | 00096401109491 | Evandro Borborema de Lima | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS EDUCADORES IEC, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº122/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/11/2009 | 102.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/11/2009 | 840.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS TEMPORARIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432009 | 0004567 | 11/11/2009 | 1040.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | SERVIÇOS DE RENOVAÇAO DE PNEUS, PARA OS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: MMR 1529 - PB E MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242009 | 0004568 | 11/11/2009 | 335.94 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242009 | 0004569 | 11/11/2009 | 118.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0004566 | 11/11/2009 | 2465.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, FITA PARA IMPRESSORA - FX 2190, PARA AS DIVISOES DE: EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL, PROCURADORIA JURIDICA E GABINETE DO SECRETARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/11/2009 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0004345 | 12/11/2009 | 2650.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/09, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/11/2009 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/11/2009 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | VEICULAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NOS PROGRAMAS DOMINGO ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO, DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/11/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/11/2009 | 1020.24 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da TERCEIRA cota do FPM do mes de NOVEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/11/2009 | 3999.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/11/2009 | 300.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/11/2009 | 140.80 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COPOS MARANATA, PARA O FUNCIONAMENTO DA COPA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/11/2009 | 1970.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico Ltda. | ACESSORIOS DIVERSOS PARA A CONSTRUÇAO DE DUAS ARVORES DE NATAL, PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/11/2009 | 1220.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico Ltda. | ACESSORIOS DIVERSOS PARA A CONSTRUÇAO DE DUAS ARVORES DE NATAL, PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/11/2009 | 351.00 | 05757771000141 | Carimbos Rebate - Maria Marta G. Menezes | AQUISIÇAO DE CARIMBOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/11/2009 | 1350.00 | 00003998291482 | Wamberto José Pereira da Silva | CONFECÇAO DE 30 CANOS EM COURO PARA BOTAS, AS QUAIS COMPORAO FARDAMENTOS PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/11/2009 | 60.00 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XIV COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DA LOCALIDADE CALUETE, P/AS LOCALIDADESBOA VISTA, BRAVO, MONICA, MALHADINHA, SAO BENTO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 079/09. (ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/11/2009 | 216.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XIV COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DE BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES RURAIS: MALHADINHA, SAO BENTO, VIRAÇAO E SAO JOAOSINHO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, CONF. TERMO ADITIVO DO CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 081/2009. (ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/11/2009 | 2000.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | APRESENTAÇAO ARTISTICA, COM A BANDA BAKANAS DO FORRO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº55/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/11/2009 | 600.00 | 09155383000141 | ARMARINHO KIJOIA LTDA | AQUISIÇAO DE ANEIS DO ABC, PARA A COLAÇAO DE GRAU DOS ALUNOS DO PRE-II, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004372 | 12/11/2009 | 612.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/11/2009 | 60.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/11/2009 | 700.00 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 02 (DUAS) CISTERNAS CIRCULARES, C/CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS D'AGUA, CADA, NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO, SETOR DE MARIA JOSE T.DE OLIVEIRA E CALUETE, SETOR DE ADEMIR SAMPAIO DE OLIVEIRA, CONF. CONT.DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/11/2009 | 85.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/11/2009 | 300.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004365 | 12/11/2009 | 565.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE CANO GALVANIZADO DE 11/4, PARA POÇOS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/11/2009 | 290.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MSSEY FERGUSON, MODELOS: 275, 290 E 295 E DA MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/11/2009 | 10.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA PUBLICA AUGUSTA PEREIRA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/11/2009 | 50.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇAO DA COLETA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004353 | 12/11/2009 | 837.27 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS KJJ-1567-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 059/2009, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0004354 | 12/11/2009 | 1253.00 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DUCATO COMBINATO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOM 0849 - PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, CONFORME CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº042/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004357 | 12/11/2009 | 1692.18 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATEND. HOSPITALAR, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº061/2009, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/11/2009 | 110.00 | 00004391034441 | MARIA DA CONCEIÇAO ARAUJO LACERDA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA APRESENTAR TRABALHO QUE TEM COMO TEMA "TRABALHOS INTERDICIPLINAR E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO GRUPO DE CONVIVENCIA EXPERIENCIA E VIDA DE BOA VISTA - PB, DURANTE A REALIZAÇAO DO XII SEMINARIO DE IDOSO DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 9 A 11 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004340 | 12/11/2009 | 709.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004341 | 12/11/2009 | 1900.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/11/2009 | 380.00 | 00092999182449 | Apolonio Gomes Filho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA TOMOGRAFIA DE TORAX, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/11/2009 | 360.00 | 00002365222480 | Genilson Cunha de Araujo | CONFECÇAO EM FORMICA DE QUATRO PORTAS COM AROS PARA OS BALCOES DA RECEPÇAO E DA COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/11/2009 | 284.74 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: NPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/11/2009 | 365.26 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: NPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0004370 | 12/11/2009 | 4216.93 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004371 | 12/11/2009 | 68.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/11/2009 | 599.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | PADROES COMPLETOS E BOLAS OFICIAIS, PARA FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232009 | 0004378 | 17/11/2009 | 2006.80 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIMENTO DE PAES, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000352009 | 0004379 | 17/11/2009 | 398.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | AQUISIÇAO DE MESA PARA ESCRITORIO DE 1,20X0,60M, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E JOAO PEREIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/11/2009 | 112.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICAÇOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | SERVIÇOS DE REVISAO EM RELOGIO DE PONTO DA DIVISAO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000352009 | 0004380 | 17/11/2009 | 199.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | AQUISIÇAO DE MESA P/ESCRITORIO, DE 1,20X0,60M, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000352009 | 0004381 | 17/11/2009 | 114.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | AQUISIÇAO DE CADEIRA GIRATORIA P/DIGITAÇAO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0004376 | 17/11/2009 | 474.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0004640 | 18/11/2009 | 2346.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS ENFERMEIROS, DENTISTAS, MEDICOS PLANTONISTAS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302009 | 0004638 | 18/11/2009 | 4420.00 | 01946776000161 | LF-INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE COMPUTADORES ZMAX DUAL CORE, PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302009 | 0004639 | 18/11/2009 | 370.00 | 01946776000161 | LF-INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE UMA IMPRSSORA HP MULT F4480, PARA A DIVISAO DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/11/2009 | 443.88 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ALMOXARIFADO E SEDE DA PREFEITURA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/11/2009 | 117.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/11/2009 | 1205.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/11/2009 | 235.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/11/2009 | 56.08 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO E SEDE DO PETI), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/11/2009 | 435.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, POSTO DO PSF, CENTRO DE FISIOTERAPIA, LABORATORIO, UBS E FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/11/2009 | 4260.94 | 43640754000119 | FURP Fundaçao para o Remedio Popular | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/11/2009 | 578.57 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (USINA DE PASTEURIZAÇAO, MATADOURO E DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/11/2009 | 413.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO E CEMITERIO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/11/2009 | 1261.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/11/2009 | 250.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/11/2009 | 320.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004450 | 20/11/2009 | 466.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA IPANEMA QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , PLACAS: MNH 2266 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/11/2009 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ELABORAÇAO DE PLANOS DE TRABALHO; ELABORAÇAO DE PRPJETOS DE ENGENHARIA; ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO; ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 027/09, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/11/2009 | 2902.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004478 | 20/11/2009 | 175.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO FARIAS NETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/11/2009 | 13987.00 | 07527596000121 | ED REPRESENTAÇOES-EVANDRO BRANCO FILHO | AQUISIÇAO DE 01 (UM) TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, C/CAPACIDADE P/1,010 LITROS, MOD. CVS, 3F, 380V, 2BII, 60 HZ, PARA A MINI-USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/11/2009 | 1584.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/11/2009 | 838.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/11/2009 | 776.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/11/2009 | 578.00 | 03726172000135 | RET MOTO - ALVARO LUIZ LEITE SOARES | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTO HONDA CG - 125, PLACAS: MMP 0945 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004451 | 20/11/2009 | 507.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004452 | 20/11/2009 | 25.78 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004454 | 20/11/2009 | 284.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004455 | 20/11/2009 | 2053.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA HUMBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004456 | 20/11/2009 | 28.49 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO HONDA - CG 125, PLACAS:MMP 0945 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004457 | 20/11/2009 | 1434.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MOT 3708 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/11/2009 | 483.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004476 | 20/11/2009 | 210.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA NO SITIO POÇO DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 03222009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004479 | 20/11/2009 | 465.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO SITIO MALHADINHA NESTE MUNICIPIO. | 03222009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0004481 | 20/11/2009 | 496.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNASCOMUNITARIAS NO SITIO CALUETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/11/2009 | 11362.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/11/2009 | 11188.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO EXERCICIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/11/2009 | 27824.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/11/2009 | 53396.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/11/2009 | 1360.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/11/2009 | 23.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 58.040-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/11/2009 | 23.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 10.872-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/11/2009 | 23.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 10.284-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/11/2009 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.587-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/11/2009 | 307.90 | 00085443751468 | Laudjane Borborema de Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/11/2009 | 292.00 | 00021829292404 | Joao Ernani Ribeiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/11/2009 | 533.04 | 00056986629400 | ANTONIO DOMINGOS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/11/2009 | 534.64 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS AEREA COM DESTINO A BRASILIA PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/11/2009 | 600.00 | 00039651088400 | MARLENE PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/11/2009 | 484.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/11/2009 | 295.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/11/2009 | 120.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DO PETI, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0004432 | 20/11/2009 | 903.20 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004433 | 20/11/2009 | 464.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004434 | 20/11/2009 | 348.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004437 | 20/11/2009 | 608.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004438 | 20/11/2009 | 168.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004439 | 20/11/2009 | 562.39 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004446 | 20/11/2009 | 738.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004447 | 20/11/2009 | 1985.39 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004458 | 20/11/2009 | 2262.00 | 00006612896485 | Reginaldo Vitorino Soares Filho | TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, P/A UMS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, NO VEIC. CHEVROLET CELTA, PLACAS MN-6878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 062/09, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/11/2009 | 801.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/11/2009 | 8366.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/11/2009 | 8366.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0004390 | 20/11/2009 | 1140.22 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/11/2009 | 767.10 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/11/2009 | 680.80 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/11/2009 | 150.00 | 00005913536444 | MARIA JOSE ALVES MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA SUA FILHA DE MENOR MAYLDA ALVES MONTEIRO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/11/2009 | 2180.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/11/2009 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/11/2009 | 4224.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/11/2009 | 204.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-ECD, (EPIDEMIOLOGIA), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/11/2009 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PSF, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/11/2009 | 528.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRO DO PSF, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004435 | 20/11/2009 | 1550.40 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004436 | 20/11/2009 | 180.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0004440 | 20/11/2009 | 929.53 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004441 | 20/11/2009 | 1522.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004442 | 20/11/2009 | 673.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004443 | 20/11/2009 | 2114.84 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/11/2009 | 5449.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/11/2009 | 164.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/11/2009 | 2620.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/11/2009 | 58981.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/11/2009 | 1516.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/11/2009 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/11/2009 | 930.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ECD, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/11/2009 | 19200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/11/2009 | 23.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 18.007-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0004385 | 20/11/2009 | 109.18 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇAO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0004386 | 20/11/2009 | 769.90 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/11/2009 | 120.00 | 00043447929472 | Juarez de Andrade de Araujo | CONSERTO DE UM FOGAO DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/11/2009 | 130.00 | 00064572501491 | Judith de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE UNIFORMES PARA ARBITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS COMPETIÇOES DO GINASIO POLIESPORTIVO O CABEÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº122/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/11/2009 | 3750.00 | 00058942157491 | GIDALVA AZEVEDO DOS SANTOS | CONFECÇAO DE FARDAMENTO NORMAL E DE GALA, PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/11/2009 | 400.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 009/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/11/2009 | 180.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE EDUCAÇAO FISICA, REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004401 | 20/11/2009 | 1037.40 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº060/2009, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/11/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/11/2009 | 2871.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/11/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/11/2009 | 213.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DA MERENDEIRA QUE PRESTOU SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA E DA PROFESSORA SUBSTITUTA DA CRECHE MAE JANOCA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/11/2009 | 53.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇAO E CONDUÇAO DE ESTUDANTES PARA O PARQUE DA CRIANÇA, EM CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/11/2009 | 1234.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO QUE PRESTARAM SERVIÇOS TEMPORARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/11/2009 | 2155.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004444 | 20/11/2009 | 1168.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275- PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004445 | 20/11/2009 | 3608.53 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/11/2009 | 235.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/11/2009 | 4339.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/11/2009 | 9410.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/11/2009 | 498.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/11/2009 | 48220.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004482 | 20/11/2009 | 268.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONFECÇAO DE UMA PRATELEIRA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/11/2009 | 103669.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/11/2009 | 1498.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS (AUXILIO DESLCAMENTO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/11/2009 | 6899.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/11/2009 | 2718.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/11/2009 | 45488.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/11/2009 | 65985.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/11/2009 | 4631.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/11/2009 | 2613.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/11/2009 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EGEP, SOBRE AUMENTO DE RECEITA, NO BEST WESTERN HOTEL CAIÇARA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/11/2009 | 350.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FOLDERS DA PROGRAMAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/11/2009 | 16926.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/11/2009 | 16559.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/11/2009 | 754.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA EM CONTA RELATIVO A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/11/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 9.004-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/11/2009 | 1.60 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de novembro de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/11/2009 | 7.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ICMS-DESON do mes de NOVEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do mes de novembro de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/11/2009 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.526-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/11/2009 | 300.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/11/2009 | 789.14 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL DESTA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/11/2009 | 1496.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/11/2009 | 68.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004448 | 20/11/2009 | 996.55 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MNT 8092 - PB, LOCADO POR DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004449 | 20/11/2009 | 638.36 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT TIPO BRRAVA, PLACAS: MOP 9080 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/11/2009 | 211.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/11/2009 | 1068.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/11/2009 | 104.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com CAGEPA e INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/11/2009 | 3077.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 13/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/11/2009 | 4028.02 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da PRIMEIRA cota do FPM do mes de DEZEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/11/2009 | 336.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TECIDOS OSFORD RISCA DE GIA E PEACH KOSHIBO, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/11/2009 | 258.84 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/11/2009 | 750.00 | 00004890107843 | Antonio Daniel de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COM EQUIPE DE TRABALHADORES SOB SUA COORDENAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/11/2009 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/11/2009 | 1408.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/11/2009 | 23483.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE O EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/11/2009 | 8758.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/11/2009 | 990.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA QUE ATUARAM NA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/11/2009 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SICONV QUE SERA REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO AUDITORIO DO SEBRAE A RESPEITO DE CONTRATOS E CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL, PARAESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/11/2009 | 360.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE BALÉ, CONF. CONT. Nº 004/09, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004622 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00026749882404 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MXT-3442-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 054/09, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004623 | 25/11/2009 | 2400.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSP.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 049/2009, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0004641 | 25/11/2009 | 636.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE EM PERIODO INTEGRAL, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2009, CONFORME CONT.DE PREST.DE SERVIÇOS Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/11/2009 | 400.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/11/2009 | 3285.49 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, C/VENCIMENTO EM 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/11/2009 | 3999.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/11/2009 | 600.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/11/2009 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX DA SEDE DESTA PREFEITURA ), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0004525 | 25/11/2009 | 1566.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE DUAS ARVORES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/11/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL TOTAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/11/2009 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO, TOMADA DE PREÇO Nº 035/2009, MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/11/2009 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO, TOMADA DE PREÇO Nº 036/2009, MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/11/2009 | 132.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/11/2009 | 76.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/11/2009 | 2000.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, EM EQUIPAMENTOS DE SUA PROPRIEDADE, NOS EVENTOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 23 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00099235340497 | Flavio Alex Farias | DESENVOLVER PROJETOS QUE POSSIBILITEM DIVULGAR A CULTURA LOCAL E REGIONAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS Nº 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/11/2009 | 135.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇAO, NOS DIAS 9, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/11/2009 | 320.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/11/2009 | 100.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | SERVIÇOS DE REVISAO DOS FREIOS E DA CUICA TRASEIRA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/11/2009 | 480.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/11/2009 | 1360.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372009 | 0004581 | 25/11/2009 | 2499.20 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 085/09, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372009 | 0004582 | 25/11/2009 | 1716.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE PLACAS: GUG 1924 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇO Nº090/2009, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0004583 | 25/11/2009 | 1649.32 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETRO DE JOSE ROBERTO APOLINARIO E ANTONIO GONÇALVES CAVALCANTE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2009, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004584 | 25/11/2009 | 652.38 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO, PASSANDO PELA LOCALIDADE OVELHAS - ATÉ O SETOR DE SEBASTIAO SOARES - NO CALUETE, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETTE PLACA MOO - 0883-PB, CONF. CONTRATO Nº 046/2009, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004585 | 25/11/2009 | 1304.76 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal e vespertino, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo Passeio placas MMQ-5263-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 045/09, ref.aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004586 | 25/11/2009 | 1856.76 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 044/09, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004587 | 25/11/2009 | 938.72 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO SERVIÇO Nº043/2009, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004588 | 25/11/2009 | 602.19 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 042/2009, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004589 | 25/11/2009 | 702.57 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº041/2009, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004590 | 25/11/2009 | 4816.34 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 039/09, ref.aos meses de novembro de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004591 | 25/11/2009 | 3098.19 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/09, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004592 | 25/11/2009 | 2647.33 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº 037/09, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004593 | 25/11/2009 | 4858.95 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, horario noturno, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conformecontrato de locaçao de serviços nº 036/09, ref.aos meses de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004594 | 25/11/2009 | 3665.52 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, horarios matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº035/2009, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004595 | 25/11/2009 | 3487.71 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS - SETOR DE ANCHIETA, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRADE DE SERVIÇO Nº030/2009, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004596 | 25/11/2009 | 3942.57 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 034/2009, ref.aos meses de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004597 | 25/11/2009 | 7068.00 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens.fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 020/09, ref.aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004598 | 25/11/2009 | 5193.90 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de loc.de serviços nº 021/09, ref.aos meses de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004599 | 25/11/2009 | 4418.95 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 022/09, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004600 | 25/11/2009 | 10368.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº 023/09, ref.aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004601 | 25/11/2009 | 5316.38 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.024/09, ref.aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004602 | 25/11/2009 | 5773.14 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 025/09, REF.AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004603 | 25/11/2009 | 4378.19 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNE-7158-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 026/09, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004604 | 25/11/2009 | 4162.95 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 027/09, ref.aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004605 | 25/11/2009 | 2356.38 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº029/09, ref.aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004606 | 25/11/2009 | 1780.38 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de loc.de serviços nº 031/09, ref.aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004607 | 25/11/2009 | 4751.33 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, HORARIOS MATINAL E NOTURNO, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 032/09, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004608 | 25/11/2009 | 3665.52 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO CALUETE, HORARIO NOTURNO, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº033/2009, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/11/2009 | 3574.20 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNA 6759 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 090/09, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004610 | 25/11/2009 | 6603.74 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, abrigo da Malhadinha, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 028/09, ref.aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/11/2009 | 600.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/09, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/11/2009 | 400.00 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N - BAIRRO ESPLANADA NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDIAR AS AULAS DE REFORÇO ESCOLAR QUE SAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CONF. CONT. Nº 011/2009, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004620 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 055/09, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/11/2009 | 1386.00 | 00089389964415 | Josefa Maria Gonzaga Cavalcanti | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 011/09, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/11/2009 | 1188.00 | 00069132208472 | Antonio Clarindo da Silva Neto | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 012/09, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00082700109449 | ANA MAGNA LEITE AIRES DE MELO | PRESTARA SERVIÇOS DE PROFESSORA NO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - CORREÇAO DE FLUXO ESCOLAR, DESTINADO A RECUPERAR E ESTIMULAR ESTUDANTES DAS SERIES/ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS PUBLICAS QUE FORAM REPROVADOS VARIAS VEZES OU ABANDONARAM A ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS Nº 031/2009, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00004462264401 | JAQUELINE GOMES CELESTINO | SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFALTIL, NACRECHE MAE JANOCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº16/2009, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00054967287468 | RAFAELLA APARECIDA ALVES PEREIRA | PRESTARA SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL, NA CRECHE MAE JANOCA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS Nº 036/2009, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/11/2009 | 410.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2009, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/11/2009 | 930.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 030/2009, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00002711112403 | GITANA DA SILVA FERREIRA BORBUREMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST.DE SERV. EM CARATER TEMPORARIO Nº 034/2009, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00003871102407 | FRANCIMERE APARECIDA GONZAGA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 037/09, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00000018789480 | Cassio Kleber Araujo Batista | SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, SITIO BRAVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS Nº 033/2009, REFERENTE AS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00005918309497 | NILBANIA OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, CONFORME CONTRATO DE DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº15/2009, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00001034496476 | ADRIANA TRAJANO BARROS ALVES | SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, CONFORME CONTRATO DE DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 14/2009, REFERENTE AOS MESES DE NOVENBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00002155678460 | Ana Maria de Almeida Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, BAIRRO ESPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 010/2009, REFERENTE AOS MESES DE NOVENBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/11/2009 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004642 | 25/11/2009 | 8627.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/11/2009 | 500.00 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004529 | 25/11/2009 | 40.10 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/11/2009 | 340.00 | 00006998661894 | Marinalva Soares Pereira | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DALADIER V. PEREIRA, 144-B, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONT. Nº 008/2009, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004621 | 25/11/2009 | 980.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/09, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004644 | 25/11/2009 | 2012.80 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMS-3766-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.DE SERV.Nº 058/09, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00078926653404 | DALADIENE DE ARAUJO VIRGINIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 035/2009, REFERENTE AOS MESES DE NOVENBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/11/2009 | 1300.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONT. Nº 06/09, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/11/2009 | 1100.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONT. Nº 005/09, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/11/2009 | 660.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 002/2009, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/11/2009 | 90.00 | 00084066709400 | Yaroslane Josefa Batista Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER FLUXOMETRIA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/11/2009 | 100.00 | 00005265742409 | Maria Jose Oliveira Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/11/2009 | 1604.71 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (AMBULANCIAS), DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 25/10/2009 A 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/11/2009 | 600.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS LAMINAS DA MOTONIVELADORA HUBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0004520 | 25/11/2009 | 273.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO SITIO POÇO DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 03222009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0004521 | 25/11/2009 | 368.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO. | 03222009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004522 | 25/11/2009 | 125.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DE CISTENAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004523 | 25/11/2009 | 402.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UM TANQUE BEBEDOURO COMUNTARIO NA PM - 415, KM 12 DA BR 412 NESTE MUNICIPIO. | 00402002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0004526 | 25/11/2009 | 532.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS NOS SITIO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004532 | 25/11/2009 | 480.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO SITIO CALUETE NESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/11/2009 | 110.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/11/2009 | 240.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004549 | 25/11/2009 | 339.10 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004550 | 25/11/2009 | 114.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURRO NO SITIO CALUETE NESTE MUNICIPIO. | 03232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004551 | 25/11/2009 | 502.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: SAO JOAOZINHO E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/11/2009 | 1800.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | AQUISIÇAO DE PNEU 18.4/34, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/11/2009 | 150.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295 E DA MOTONIVELADORA HUBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432009 | 0004578 | 25/11/2009 | 4200.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | SERVIÇOS DE RENOVAÇAO DE PNEUS DOS TRATORES E DA MOTONIVELADORA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/11/2009 | 700.00 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NO SITIO MALHADINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA Nº023/2009. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000022009 | 0004624 | 25/11/2009 | 2000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. 009/2009, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004625 | 25/11/2009 | 4290.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 017/09, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004626 | 25/11/2009 | 3009.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 016/2009, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004627 | 25/11/2009 | 2950.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 014/2009, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004628 | 25/11/2009 | 2940.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA Mms-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004629 | 25/11/2009 | 3720.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 018/2009, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004630 | 25/11/2009 | 3300.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº015/2009, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0004631 | 25/11/2009 | 1774.14 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NA CAMIONETE MARCA GM MODELO SILVERADO, PLACA MNQ-1773-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 072/09, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/11/2009 | 30941.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004524 | 25/11/2009 | 527.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DE GALERIAS, CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004528 | 25/11/2009 | 247.60 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO FARIAS NETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004530 | 25/11/2009 | 482.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DO GALPAO PARA A OFICINA DESTA PREFEITURA. | 03262009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Ampliação do Cemiterio Público e sua Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004531 | 25/11/2009 | 85.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004533 | 25/11/2009 | 398.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE GALERIAS E DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/11/2009 | 30.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO CARROÇAO DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0004540 | 25/11/2009 | 2967.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 019/2009, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004548 | 25/11/2009 | 277.30 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 010/09, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004619 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 057/09, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE VEICULAR, (QUEBRA-MOLAS), DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 015/09, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, (3ª E 4ª PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/11/2009 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/12/2009 | 479.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 34, 35 E 36/2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/12/2009 | 210.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR,PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/12/2009 | 31.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS E ACOSSORIOS PARA A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/12/2009 | 50.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/12/2009 | 390.00 | 10500044000134 | W.S. COPIADORA - WASHINGTON SILVA | CONSERTO DA COPIADORA XEROX DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252009 | 0004771 | 01/12/2009 | 340.50 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EIXO, DIREÇAO E PARTE ELETRICA, DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252009 | 0004772 | 01/12/2009 | 74.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | REVISAO NA INSTALAÇAO ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/12/2009 | 80.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | REVISAO DO SISTEMA ELETRICO E CONSERTO DO ALTERNADOR, DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2009 | 241.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252009 | 0004682 | 01/12/2009 | 160.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252009 | 0004683 | 01/12/2009 | 30.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSO, MODELO 295 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/12/2009 | 188.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/12/2009 | 18.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/12/2009 | 250.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/12/2009 | 300.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0004903 | 04/12/2009 | 2967.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 019/2009, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004887 | 07/12/2009 | 1668.53 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 07/12/2009 | 150.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0004782 | 08/12/2009 | 765.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO EM EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA, (BASCULANTE REBOCAVEL E CARROÇAO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004783 | 08/12/2009 | 612.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/12/2009 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº040/2009 DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/12/2009 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº 039/2009 DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/12/2009 | 50.00 | 07126333000100 | WOLRD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | MANUTENÇAO DA IMPRESSORA MATRICIAL DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/12/2009 | 352.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 37 E AVISO DE CONVOCAÇÃO, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/12/2009 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/12/2009 | 465.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/12/2009 | 104.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/12/2009 | 1192.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/12/2009 | 1400.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/12/2009 | 1415.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/12/2009 | 2400.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇAO DE TOLDOS PADRONIZADOS, TAM. 6X6, PARA O EVENTO FESTA DO PADROEIRO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, NO PERIODO DE 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/12/2009 | 17126.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/12/2009 | 3999.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/12/2009 | 77.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA ), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0004799 | 10/12/2009 | 2650.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/09, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/12/2009 | 1398.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | SERVIÇOS DE CONSERTO DA COPIADORA XEROX DA DIVISAO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004801 | 10/12/2009 | 120.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CERTIDOES NEGATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004802 | 10/12/2009 | 240.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE ENVELOPES PARA AS DIVISOES DE: EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL, E PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004804 | 10/12/2009 | 907.40 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CARTEIRAS, ADESIVOS E PRONTUARIOS PARA SUAS RESPECTIVAS DIVISOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004806 | 10/12/2009 | 607.73 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE: ENVELOPES PRONTUARIOS, FICHA DE IDENTIFICAÇAO, CENSO AGROPECUARIO E FOLHA DE INFORMAÇAO, PARA DISTRIBUIAO COM AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/12/2009 | 658.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004808 | 10/12/2009 | 190.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE AUTORIZAÇAO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA OS FUNCIONARIOS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004811 | 10/12/2009 | 520.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CAPAS DE PROCESSOS E AUTORIZAÇAO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004812 | 10/12/2009 | 686.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE ENVELOPES, PAPEL TIMBRADO E ENVELOPE OFICIO TIMBRADO PARA DISTRIBUIÇAO COM AS RESPECTIVAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004814 | 10/12/2009 | 165.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE ENVELOPES PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004815 | 10/12/2009 | 120.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FOLHA DE INFORMAÇAO PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004816 | 10/12/2009 | 624.80 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CAPA DE EMPENHO PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0004819 | 10/12/2009 | 2846.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, CD VIRGEM, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/12/2009 | 300.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004857 | 10/12/2009 | 2019.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, CAPA DE EMPENHO, AUTORIZAÇAO PARA VIAGEM, RECEITUARIOS E CARTAO DE HIPERTENSOS/DIABETICOS PARA AS RESPECTIVAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/12/2009 | 1138.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/12/2009 | 23483.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE O EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242009 | 0004997 | 10/12/2009 | 220.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/12/2009 | 4193.87 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/12/2009 | 860.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | SERVIÇOS DE CONSERTO DA COPIADORA XEROX DA SECRETARIA DE ECUDAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000262009 | 0004696 | 10/12/2009 | 1683.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA JOAO PEREIRA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/12/2009 | 216.00 | 00023743964449 | Welma Ramos da Silva | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇAO DE ATLETAS E DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DA XIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO ORGANIZADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/12/2009 | 250.00 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VISITA AO PARQUE DA CRIANÇA, EM CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2009, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KGO-6458-PB, CONFORME OFICIO Nº 125/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/12/2009 | 513.40 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE, PARA PRESTAREM CONCURSO DE VESTIBULAR, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2009, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONFORME OFICIO Nº 126/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/12/2009 | 49528.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/12/2009 | 126445.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/12/2009 | 2509.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS (AUXILIO DESLCAMENTO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/12/2009 | 8206.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/12/2009 | 2760.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000442009 | 0004818 | 10/12/2009 | 812.00 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/12/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/12/2009 | 2739.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, (MDE), REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/12/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, (FUNDEB), REF. AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/12/2009 | 235.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/12/2009 | 4269.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/12/2009 | 8578.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/12/2009 | 498.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004809 | 10/12/2009 | 2600.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 050/2009, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004867 | 10/12/2009 | 684.78 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DE TAMPAS P/ FOSSAS SEPTICAS, REDE DE ESGOTO E CALÇAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004868 | 10/12/2009 | 865.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: ANTONIO PEREIRA E JOAO SOBREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004925 | 10/12/2009 | 170.40 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUENÇAO DO VEICULO IPANEMA, PLACAS: MNH 2266 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/12/2009 | 1030.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/12/2009 | 2863.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/12/2009 | 67.60 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | COPIAS COLORIDAS DAS PLANTAS DA CONSTRUÇAO DO GRUPO ESCOLAR A SER CONSTRUIDO NO SITIO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção e reconstrução de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0004695 | 10/12/2009 | 1411.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DAS PRAÇAS PUBLICAS: MADRINHA INACIA E BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0004715 | 10/12/2009 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/12/2009 | 550.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 050/2009, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/12/2009 | 550.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 048/2009, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/12/2009 | 29524.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/12/2009 | 474.00 | 35485879000193 | COMAFEL | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/12/2009 | 336.00 | 35485879000193 | COMAFEL | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DA MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/12/2009 | 231.00 | 35485879000193 | COMAFEL | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA TATUZINHO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 059/2009, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/12/2009 | 11551.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004869 | 10/12/2009 | 387.90 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA O POÇO COMUNITARIO DO SITIO RIACHO FUNDO PROXIMO A BR 412, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/12/2009 | 1584.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/12/2009 | 483.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004926 | 10/12/2009 | 1329.60 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004927 | 10/12/2009 | 678.40 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004928 | 10/12/2009 | 5370.40 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004929 | 10/12/2009 | 3312.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/12/2009 | 76.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE ), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004805 | 10/12/2009 | 658.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS RECEITUARIOS, FICHA DE ATENDIMENTO E FOLHAS DE INFORMAÇOES PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004810 | 10/12/2009 | 60.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE PRONTUARIOS DE ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004813 | 10/12/2009 | 190.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE PRONTUARIOS E FICHAS DE ATENDIMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004885 | 10/12/2009 | 1088.09 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/12/2009 | 484.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/12/2009 | 801.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/12/2009 | 413.00 | 35485879000193 | COMAFEL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARBURADOR DO MOTOBOMBA BAT - 710L. 5,5 HP SUC, DO LIMPADOR DE FOSSAS SEPTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/12/2009 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE -PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 12 E 17 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2009 | 332.00 | 00005978913463 | MARIA LUCINEIDE SOUSA BARBOSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/12/2009 | 1480.00 | 00002769429493 | MARIA JOSE PINTO ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CADEIRA DE RODAS PARA O SEU FILHO JOAO ALBERTO PINTO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/12/2009 | 8366.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004803 | 10/12/2009 | 80.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CARTEIRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192009 | 0004924 | 10/12/2009 | 700.80 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/12/2009 | 1987.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/12/2009 | 5296.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/12/2009 | 164.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004690 | 10/12/2009 | 276.20 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO SETOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004691 | 10/12/2009 | 1365.25 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES NO SETOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/12/2009 | 1800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/12/2009 | 200.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00005079059460 | Maria Tavares de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA, PARA SEU FILHO O MENOS DIOGO TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/12/2009 | 180.00 | 00005564421485 | Inacia Gomes de Brito | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM COLETE PUTTI - DL 240 INDISPENSAVEL AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/12/2009 | 54.10 | 00003507487489 | Martinha Pereira Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2009 | 220.00 | 00010397617470 | EUNICE FIALHO VITORINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM EXAME DE USG DOPPLER DE VEIAS MIE, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004720 | 10/12/2009 | 350.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOV-7956-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 052/2009, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004721 | 10/12/2009 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOA 6909-PB, PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 051/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004722 | 10/12/2009 | 350.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº053/09, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/12/2009 | 61289.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/12/2009 | 2570.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/12/2009 | 1516.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/12/2009 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/12/2009 | 930.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ECD, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/12/2009 | 19200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/12/2009 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/12/2009 | 2261.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/12/2009 | 4290.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/12/2009 | 4224.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/12/2009 | 409.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/12/2009 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/12/2009 | 5556.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/12/2009 | 164.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/12/2009 | 950.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/12/2009 | 500.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | CONFECÇAO DE UM MOVEL FORMICADO MEDINDO 1,20X0,80M, C/QUATRO JANELAS E DUAS PORTAS, PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 15/12/2009 | 15.99 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0004942 | 15/12/2009 | 1985.20 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | TRANSPORTE DE PESSOAL E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOM-0849-PB, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 042/2009, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/12/2009 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004855 | 15/12/2009 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEU, PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004866 | 15/12/2009 | 1293.44 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMS-3766-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.DE SERV.Nº 058/09, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/12/2009 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA A RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 25/11, 01/12 E 17/12 DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/12/2009 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA A JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2009, CONFORME OFICIO Nº112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004904 | 15/12/2009 | 1597.05 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS KJJ-1567-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 059/2009, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 15/12/2009 | 220.00 | 09229135000106 | AR SERVIÇOS GERAIS - ADEVAL R. DOS SANTOS | LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB E MNJ 9242 - PB, AMBOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/12/2009 | 484.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/12/2009 | 801.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/12/2009 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 10/11, 11/11 E 03/12 DE 2009, CONFORME OFICIO Nº106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/12/2009 | 225.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 03/11, 15/11, 16/11, 17/11 E 23/11 DE 2009, CONFORME OFICIO Nº107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/12/2009 | 150.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CORAL LUZES EM DUAS APRESENTAÇOES DURANTE AS COMEMORAÇOES NATALINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/12/2009 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | AQUISIÇAO DE CILINDRO OXIGENIO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0004824 | 15/12/2009 | 391.26 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262009 | 0004825 | 15/12/2009 | 661.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A MANUTENÇAO DO POSTO DO PSF II NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000412009 | 0004836 | 15/12/2009 | 539.43 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000412009 | 0004837 | 15/12/2009 | 5097.59 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000412009 | 0004849 | 15/12/2009 | 343.87 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0004850 | 15/12/2009 | 238.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004851 | 15/12/2009 | 1496.15 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DOS POSTOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004852 | 15/12/2009 | 1397.95 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS POSTO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/12/2009 | 848.70 | 03582862000168 | Trifarma Comercio de Prod. Med. Hospitalar Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004856 | 15/12/2009 | 45.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE RECEITUARIOS, PARA A UNIDADA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004858 | 15/12/2009 | 90.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE RECEITUARIOS DE NOTIFICAÇOES PARA O FUNCIONAMENTO DOS POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004859 | 15/12/2009 | 90.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE RECEITUARIOS TIPO B PARA O FUNCIONAMENTO DOS POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004861 | 15/12/2009 | 90.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CARTAO DA GESTANTE PARA ATENDIMENTO DAS GESTANTES NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004862 | 15/12/2009 | 120.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/12/2009 | 678.85 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO POSTO ODONTOLOGICO DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/12/2009 | 437.76 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/12/2009 | 3118.89 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 15/12/2009 | 1800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE DEZEMBRO DE 2009, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº150/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/12/2009 | 800.00 | 10632460000196 | PONTUAL VIDROS - MONTENEGRO COMERCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA COLAÇAO DE VIDROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/12/2009 | 600.00 | 10632460000196 | PONTUAL VIDROS - MONTENEGRO COMERCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇAO DE VIDRO JATEADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004894 | 15/12/2009 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/12/2009 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/12/2009 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00057007900410 | ADAILSON BENEDITO DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDELACTOMIA PARA SEU FILHO O MENOR: FELIPE GABRIEL DE SOUSA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/12/2009 | 508.17 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/12/2009 | 420.00 | 09229135000106 | AR SERVIÇOS GERAIS - ADEVAL R. DOS SANTOS | LAVAGEM DO VEICULOS GOL DO PSF E DAS AMBULANCIAS AMBOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0005018 | 15/12/2009 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0005019 | 15/12/2009 | 35.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMAICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004870 | 15/12/2009 | 23.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO POÇO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004872 | 15/12/2009 | 167.40 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA RECUPERAÇAO DA CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO CALUETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0004874 | 15/12/2009 | 206.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE BLOCOS E TRILHOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO POÇO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0004876 | 15/12/2009 | 333.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O CATAVENTO DO SITIO RIACHO FUNDO PROXIMO A BR 412, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004877 | 15/12/2009 | 252.77 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DA CISTERNA COMUNITARIA DO SITIO CALUETE SETOR DE EVAERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004879 | 15/12/2009 | 232.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO POÇO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 15/12/2009 | 667.00 | 01612638000146 | Caraubas Prefeitura | CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA ADESÃO AO PROJETO DE FORRAGEM DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/12/2009 | 712.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MINI USINA E MATADOURO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/12/2009 | 180.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇOES ELETRICA DE CIRCUITO TRIPOLAR PARA IMPLANTAÇAO DE TANQUE DE RESFRIADOR DE LEITE NA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/12/2009 | 80.00 | 09229135000106 | AR SERVIÇOS GERAIS - ADEVAL R. DOS SANTOS | LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO GOL, PLACAS: MOT 3708 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/12/2009 | 1738.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/12/2009 | 422.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/12/2009 | 3150.00 | 00002869157401 | Eufrasio Antonio de Souza | AQUISIÇAO DE FOLHETAS DE PEDRA, PARA CONSTRUÇAO DE TANQUES BEBEDOUROS, NAS LOCALIDADES: MONICA, RIACHO FUNDO I E II, POÇO DE CANOA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FOENECIMENTO DE PRODUTOS Nº 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/12/2009 | 465.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/12/2009 | 300.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/12/2009 | 3150.00 | 00018131123472 | Absalao Jose de Almeida | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CARREGO E DESCARREGO DE 63 CAÇAMBAS DE CASCALHO, EXTRAIDAS DA JAZIDA SITUADA NA LOCALIDADE SITIO SAO JOAOZINHO, DESTINADA A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL - PM 223, QUE LIGA O SITIO SAO JOAOZINHA AO SITIO BATATAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº102/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/12/2009 | 350.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA, NO SITIO POÇO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 03252009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004865 | 15/12/2009 | 118.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA O POÇO COMUNITARIO DO SITIO SAO JOAOZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/12/2009 | 1078.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/12/2009 | 2718.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004873 | 15/12/2009 | 1992.66 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DO POSTO DO PSF II NO SITIO CALUETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004881 | 15/12/2009 | 1013.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DO POSTO DO PSF II NO SITIO CALUETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/12/2009 | 500.00 | 00002584946467 | Carlos Jose Alves de Almeida | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DOS PROJETOS PARA CONSTRUÇAO DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/12/2009 | 5969.00 | 00060166649449 | JOSE ETHAM DE LUCENA BARBOSA | SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DE UM PROJETO DE RECUPERAÇAO DA AREA DEGRADADA - PRAD, NA ANTIGA AREA DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0004823 | 15/12/2009 | 4000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18, 19 e 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/12/2009 | 750.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, BEM COMO DA AREA DO NOVO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/12/2009 | 105.00 | 00014637405491 | Manoel Emiliano do Nascimento | CONSERTO DAS PORTAS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº117/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 15/12/2009 | 930.21 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, PRAÇAS, LAVANDERIAS E CEMITERIO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/12/2009 | 92.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUSDE CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000302009 | 0004828 | 15/12/2009 | 979.22 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOALR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004829 | 15/12/2009 | 1227.25 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004830 | 15/12/2009 | 477.34 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00005565414482 | DANIELLA LEITE DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, BAIRRO ESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST.DE SERV. EDUCACIONAIS Nº 013/2009, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/12/2009 | 245.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | AQUISIÇAO DE VIDRO PARA CONFECÇAO DE PLACAS PARA OS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM RECONHECIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DIDATICOS NO ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004847 | 15/12/2009 | 313.30 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0004854 | 15/12/2009 | 60.75 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE JANOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004860 | 15/12/2009 | 140.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FICHA DE IDENTIFICAÇAO DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004864 | 15/12/2009 | 187.40 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004871 | 15/12/2009 | 87.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004875 | 15/12/2009 | 356.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE PORTA JATOBA PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004880 | 15/12/2009 | 200.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ACESSORIOS ELETRICOS PARA A MUNUTENÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 15/12/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/12/2009 | 2981.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO-MDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/12/2009 | 176.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/12/2009 | 235.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/12/2009 | 4453.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/12/2009 | 9515.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/12/2009 | 498.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/12/2009 | 350.00 | 00003530453498 | RUTH ANDRADE DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SOLENIDADES DE COLAÇAO DE GRAU, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU, FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000442009 | 0004889 | 15/12/2009 | 679.10 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/12/2009 | 220.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | AQUISIÇAO DE TROFEUS, APITOS, CARTOES E BOLAS P/FUTSAL PARA OS DESPORTOS AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/12/2009 | 4500.00 | 04358604000165 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO, DESTINADA AS FESTIVIDADES DA PASSAGEM DE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/12/2009 | 3700.00 | 00008667267481 | Gladston Borburema Lima | APRESENTAÇOES DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO REALIZADA DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/12/2009 | 420.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO PARA VISITA AO PARQUE DA CRIANÇA EM CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 15 E 16 DEZEMBRO/2009, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONFORME OFICIO Nº 126/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/12/2009 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/12/2009 | 285.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE EDUCAÇAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/12/2009 | 425.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000342009 | 0004917 | 15/12/2009 | 7374.80 | 07941423000155 | ROCHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA GINASIO POLIESPORTIVO,1 FREENZER PARA A CRECHE MAE JANOCA, 2 VENTILADORES PARA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI E 4 MINI SYSTEM PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 15/12/2009 | 68.10 | 35576651000109 | STTP-Superint. de Transito e Transportes Publicos | PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, POR DIRIGIR EM ALTA VELOCIDADE, EM LOCAL NAO PERMITIDO, NO VEICULO MARCOPOLO VOLARE, (MICRO-ONIBUS ESCOLAR), PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTIFICAÇAO Nº 1963874550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/12/2009 | 1633.92 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, SITIO SAO JOAOSINHO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEIC. CHEVROLET, PLACAS MND-2849-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 099/2009, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 15/12/2009 | 248.60 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 009/2009, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 19/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/12/2009 | 300.00 | 09229135000106 | AR SERVIÇOS GERAIS - ADEVAL R. DOS SANTOS | LAVAGEM COMPLETA DO MICRO ONIBUS E DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB E MMR 1529 - PB, AMBOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004796 | 15/12/2009 | 840.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº060/2009, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/12/2009 | 150.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM, PARA A COLAÇAO DE GRAU DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 15/12/2009 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 15/12/2009 | 1408.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 15/12/2009 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CABACEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DA 2ªCONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, QUE SERA REALIZADO PELA AMCAP, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 15/12/2009 | 60.00 | 09229135000106 | AR SERVIÇOS GERAIS - ADEVAL R. DOS SANTOS | LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS: MOP 9080 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004863 | 15/12/2009 | 190.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE ONDEM PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0004878 | 15/12/2009 | 1398.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA ORNAMENTAÇAO DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/12/2009 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | VEICULAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NOS PROGRAMAS DOMINGO ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO, DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 15/12/2009 | 2046.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 15/12/2009 | 1496.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/12/2009 | 211.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/12/2009 | 1094.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/12/2009 | 104.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0004768 | 15/12/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA, NO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0004769 | 15/12/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA, NO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 15/12/2009 | 500.00 | 08805057000170 | Creuza Maria Oliveira de Araujo | DIVULGAÇOES DE ATOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 15/12/2009 | 360.00 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 15/12/2009 | 2475.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2190, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/12/2009 | 445.00 | 09380254000157 | ECOMEL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ORNAMENTAÇAO NATELINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do mes de DEZEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 15/12/2009 | 1.21 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ITR do mes de dezembro de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 15/12/2009 | 54.90 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do RECURSO MINERAL do mes de dezembro de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/12/2009 | 559.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 38 E 39 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DA TP 34/2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0004845 | 15/12/2009 | 872.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0004846 | 15/12/2009 | 872.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/12/2009 | 849.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/12/2009 | 114.23 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | PAGAMENTO DE DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 001.2009.022044-1, EM NOME DO VEREADOR DE BOA VISTA, GENILSON PIRES GONZAGA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 001.2009.152890-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/12/2009 | 114.23 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | PAGAMENTO DE DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 001.2009.022050-8, EM NOME DO VEREADOR DE BOA VISTA, VELDEMIR FELIX DE ARAUJO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 001.2009.152888-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/12/2009 | 114.23 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | PAGAMENTO DE DILIGENCIAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 001.2009.022046-6, EM NOME DO VEREADOR DE BOA VISTA JOSE FERNANDO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 001.2009.152886-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da SEGUNDA cota do FPM do mes de DEZEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/12/2009 | 472.00 | 00006403683446 | Pedro Soares Neto | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS COMPONENTES DA EQUIPE DE SONORIZAÇAO, E DOS DANÇARINOS DOS GRUPOS POPULARES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "O BAILE DO MENINO-DEUS NAS FOLIAS DE NATAL 2009", REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO POLICIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/12/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL TOTAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/12/2009 | 75.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (2ª LINHA DA SEDE DESTA PREFEITURA ), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/12/2009 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 15/12/2009 | 6430.11 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DOS MESES: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 15/12/2009 | 250.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | CONSERTOS DA MAQUINA ANTENCAD. GENERAL DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/12/2009 | 600.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 15/12/2009 | 600.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 15/12/2009 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004958 | 21/12/2009 | 1824.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO BRAVA, PLACAS: MOP 9080 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0004974 | 21/12/2009 | 509.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE EM PERIODO INTEGRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/12/2009 | 148.00 | 09323148000131 | Nortincendio Com. de Mat. Contra Incendio Ltda. | SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/12/2009 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/12/2009 | 7.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da cota do ICMS-DESON do mes de DEZEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/12/2009 | 1196.61 | 02494312000124 | Receita Federal | Debito em conta em favor do PASEP, descontado da TERCEIRA cota do FPM do mes de DEZEMBRO de 2009, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/12/2009 | 160.00 | 00006403683446 | Pedro Soares Neto | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ACOMPANHANTES DAS EQUIPES DE ILUMINAÇAO E SONORIZAÇAO, QUE ESTARAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009, POR OCASIAO DA FESTA DE PASSAGEM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/12/2009 | 744.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA EM CONTA RELATIVO A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/12/2009 | 20.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 9.004-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/12/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 40/2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/12/2009 | 17.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ CHEQUE COMPE. REALIZADO NA CONTA CORRENTE 9.003-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/12/2009 | 136.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302009 | 0005006 | 21/12/2009 | 370.00 | 01946776000161 | LF-INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP MULT. F4480, PARA A INFORMATIZAÇAO DO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/12/2009 | 20.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 18.007-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004966 | 21/12/2009 | 796.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004967 | 21/12/2009 | 2697.34 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/12/2009 | 24.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA FILARMONICA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0004932 | 21/12/2009 | 7000.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA - DYACO EVENTOS | APRESENTAÇAO DE 1 SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A PASSAGEM DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0004998 | 21/12/2009 | 6000.00 | 09368860000157 | Centauro Produçoes e Eventos | APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA IMPACTO X, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES DE PASSAGEM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/12/2009 | 400.00 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO PEREIRA DA COSTA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 26 DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000442009 | 0005010 | 21/12/2009 | 117.72 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000442009 | 0005011 | 21/12/2009 | 1410.69 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000442009 | 0005012 | 21/12/2009 | 1277.10 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000442009 | 0005015 | 21/12/2009 | 1167.97 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/12/2009 | 3800.00 | 01017325000140 | Severino Sebastiao do Ó | AQUISIÇAO DE FOGOS PARA O SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE PASSAGEM DE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/12/2009 | 2674.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS TEMPORARIOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/12/2009 | 426.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DA MERENDEIRA QUE PRESTOU SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA E DA PROFESSORA SUBSTITUTA DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/12/2009 | 75.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/12/2009 | 2620.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/12/2009 | 1758.94 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/12/2009 | 501.51 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004959 | 21/12/2009 | 401.45 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CHEVROLET, PLACAS: MNH 2266 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/12/2009 | 81.99 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS E DO CORETO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/12/2009 | 237.00 | 01946776000161 | LF-INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CAPTURA PINNACLE PCTV PRO, PARA O SETOR DE INFORMATIZAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/12/2009 | 421.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAL, DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/12/2009 | 420.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/12/2009 | 520.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | CONFECÇAO DE TAMPAS PARA CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004961 | 21/12/2009 | 1592.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MOP 9080 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004964 | 21/12/2009 | 1678.86 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MNT 8097 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004969 | 21/12/2009 | 609.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004970 | 21/12/2009 | 609.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004971 | 21/12/2009 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004972 | 21/12/2009 | 1218.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO 140 - S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 21/12/2009 | 1064.78 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | CONTRUÇAO DE UM TANQUE BEBEDOURO COMUNITARIO NO SITIO MONICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA Nº025/2009. | 01852004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004979 | 21/12/2009 | 3240.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 018/2009, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004980 | 21/12/2009 | 3705.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 017/09, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004981 | 21/12/2009 | 2891.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 016/2009, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004982 | 21/12/2009 | 3120.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº015/2009, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004983 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 014/2009, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004984 | 21/12/2009 | 3300.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA Mms-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 013/2009, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/12/2009 | 750.00 | 00004582996426 | Rafael Sampaio Raposo | SERVIÇOS DE OPERADOS DE TRATOR 295, DESTA PREFEITURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 053/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, (2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/12/2009 | 1609.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/12/2009 | 370.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/12/2009 | 20.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 10.872-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/12/2009 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 58.040-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/12/2009 | 30.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS P/ TED REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.587-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004956 | 21/12/2009 | 751.88 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004962 | 21/12/2009 | 1796.61 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004965 | 21/12/2009 | 2382.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA, PLACAS: NPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004968 | 21/12/2009 | 1769.37 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0004975 | 21/12/2009 | 1530.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS ENFERMEIROS, DENTISTAS, MEDICOS PLANTONISTAS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004990 | 21/12/2009 | 6200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 003/2009, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/12/2009 | 406.40 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/12/2009 | 1167.70 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/12/2009 | 514.60 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS: NPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/12/2009 | 95.40 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS: NPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/12/2009 | 1380.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | AQUISIÇAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302009 | 0005007 | 21/12/2009 | 5160.00 | 01946776000161 | LF-INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA PARA O SETOR INFORMATIZADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA.(RECURSOS DO CER) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 21/12/2009 | 225.00 | 00005439530410 | Inis Lara França Vitorino | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PEDAGOGICA PARA INSTRUTOR DA FORMAÇAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DO DIA 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº153/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0005013 | 21/12/2009 | 561.55 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/12/2009 | 600.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS, Nº 03/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/12/2009 | 600.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS, Nº 03/2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/12/2009 | 930.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ECD, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO INCENTIVO ADICIONAL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/12/2009 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO INCENTIVO ADICIONAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/12/2009 | 150.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004957 | 21/12/2009 | 1520.33 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004960 | 21/12/2009 | 2386.27 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/12/2009 | 875.30 | 00002322515418 | ANA APOLINARIO DE TORRES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MADEIRA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004976 | 21/12/2009 | 1873.62 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATEND. HOSPITALAR, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº061/2009, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/12/2009 | 1153.75 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA NPT 6995-PB, P/TRANSPORTE DE PESSOA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO BEM COMO NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº104/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/12/2009 | 85.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/12/2009 | 25.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/12/2009 | 677.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/12/2009 | 240.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/12/2009 | 630.00 | 00002692973402 | Leandra Patricia Alves de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA UM QUARTO E UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024